| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 160.00 | 00011714057402 | LENILDA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lenilda Batista da Silva, destinada para custear despesas com a complementacao de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø e 2o,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 275.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER O TRATOR JOHN DEERE DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 12211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 194.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA Nø3295-5123, INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO JUMPER, MARCA CITROEN, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 270.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935/PB, deste Municipio, conforme Danfe nø 051.231, serie 7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E AECT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 735.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 1607.40 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE, GOMA, ABACAXI E COCO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000543. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 700.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E ABACAXI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000545. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 2371.50 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALFACE, COENTRO, MARACUJA, PIMENTAO, MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESITNADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000532. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 2370.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO, MELANCIA, GOMA, ABACAXI, BATATA, COCO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000539. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 4605.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 002/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 50.00 | 00009681722450 | RAQUELSON PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Raquelson Pereira Rodrigues, destinada para custear despesas com uma passagem para a cidade de Joao Pessoa, para participar de um Campeonato de Futebol de Areia, conforme aLei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 170.00 | 00066418798872 | AGENOR DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Agenor Dantas de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 360.00 | 00091691290459 | JOAO BATISTA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM SAFONEIRO PARA ANIMAR O NATAL DOS IDOSOS, REALIZADO NO SALAO OFICIAL PADRE DENIS DOYLE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013, COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 6573.19 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM O PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø01368/2013, RELATIVO A PARCELA 002/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 3817.56 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHLIMENTO DA CONTRIBUICAO PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø01407/2013, RELATIVO A PARCELA 002/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 10208.43 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, CORRESPONDENTE AO ACORDO 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 839.69 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS, RELATIVO AO ACORDO Nø01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 2389.12 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø01370/2013, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 70.44 | 41221623000171 | SUDIPEL-SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 112 folhas sulfite 180 gr 66x96, destinadas para atender o Setor de arrecadacao de tributos desta Prefeitura Municipal, conforme danfe nø 006720, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2014 | 590.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA PRETADOS NOS VEICULOS TIPO: AMBULANCIA PLACA OGE 0276, SIENA PLACA MOT 2941, AMBULANCIA PLACA MQI 6515, UNO PLACA MOP 2821, AMBULANCIA - SAMU PLACA NQK 1935 EMAQUINA PA CARREGADEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000025 | 06/01/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000026 | 06/01/2014 | 350.00 | 00010048113492 | CRISTIANO LUCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 FAN, PLACA OEU 4060/PB, DESTINADA A ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2014 | 600.00 | 00006376187420 | ARMANDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000855. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2014 | 3670.60 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAJU, ABACATE, COCO SECO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000828. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 4725.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA, ABACAXI, COENTRO, MARACUJA, FEIJAO VERDE, PEPINO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000848. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 2908.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, MACAXEIRA, COENTRO, PIMENTAO, FEIJAO VERDE, ALFACE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000800. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2014 | 1464.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS Nø: 3295-1734, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1100 E 1002, TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 1000.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MND 9282/PB, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, NO DISTRITO DO TOMBO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6172. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA S2040 DE SERIE 05007845, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000039 | 07/01/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSINAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA REALIZADO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTACIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6178. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2014 | 345.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BROMAZEPAM, AMITRIPTILINA, RISPERIDONA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0216786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 16.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA CIDE PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 2500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 862.60 | 00049944649449 | ZULEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PROCESSO Nø 0001159-94.2008.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 1000.00 | 00067522998468 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 6182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA S2040 DE SERIE 05007785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000044 | 07/01/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 7950.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS, DESTINADOS A ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 015832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 2800.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UMA CHAVE PARA O MOTOR BOMBA DE 40CV, DESTINADA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 938.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS TIPO MOTO DE PLACA MOU 0641, ONIBUS MMQ 4170, NQK 0786, ONIBUS OFE 7356, MICRO ONIBUS OFE 7418, ONIBUS OFB 2086, MAQUINA PA CARREGADEIRA, PATRO E TRATOR JOHN DEERE 5085E, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000036 | 07/01/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA A ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA NA ELABORACAO DE EMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 6187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2014 | 75.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Odete dos Santos , destinada para custear despesas com a compra de 05 (Cinco) vacinas antialergicas para seu filho Luan Vitor Santos de Lima RG no 3.780.987 2a VIA SSDS/PB e CPF no 700.785.654-30, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 142.00 | 00063948621420 | JOSE MILTON CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Milton Cardoso, destinada para custear despesas com a compra de medicamento trileptal 600mg (02) caixas para sua filha Jossane Karine OLiveira Cardoso, conforme a Lei265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 50.00 | 00004689661456 | VANUZA PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vanuza Pereira Lopes , destinada para custear despesas com a realizacao de uma consulta de urgencia com o mastologista, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2014 | 412.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA 1400G, DESTINADOS A ATENDER A CRIANCA GERLANE BARBOSA FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2014 | 396.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOVE TUBOS INDUSTRIAIS (GALVANIZADOS), DESTINADOS A ATENDER OS SERVICOS DE COLOCACAO DE PLACAS INDICATIVAS NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2014 | 53.88 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CALCULADOS SOBRE O TITULO P-0589055/1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2014 | 4875.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES ALAGOINHA, ANSSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, JERIMUM, TRAVESSIA E OLHO DAGUA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KPC 8770/PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6188. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2014 | 750.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAMAO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2014 | 897.50 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001362. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2014 | 1416.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA E LARANJA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001386. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2014 | 554.00 | 00071489894420 | MANOEL VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO FRECO E FEIJAO VERDE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001239. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2014 | 296.84 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2014 | 519.93 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2014 | 4.77 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS DE MORA CALCULADOS SOBRE O TITULO P-0589056/1, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2014 | 1800.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6189. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2014 | 303.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (DIAZEPAM), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 061914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2014 | 138.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPLEXO B INJETAVEL, CAIXA COM 100 AMPOLAS DE 2ML), DESTINADAS A UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 061915. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000067 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE, PLACA MZJ 6035/RN, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6191. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000068 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2014 | 787.33 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 135681. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2014 | 1606.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 135680. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2014 | 615.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, ABOBORA E MARACUJA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001838. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2014 | 3225.62 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, JOAO RIBEIRO FILHO, E HOSPEDAGEM DE 04 DIARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 021733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0000072 | 09/01/2014 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO,FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2014 | 3225.62 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM BILHETE AEREO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARIA APARECIDA MENDES RIBEIRO E HOSPEDAGEM DE 04 DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 021735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2014 | 190.00 | 00060804289468 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DOS EXAMES (MAPA E TESTE ERGOMETRICO), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME COPIA DE REQUISICAO DO PROCEDIMENTO E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2014 | 80.00 | 00029724341100 | MARIA FREIRES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Freire da Silva , destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com a complementacao do pagamento de 01 (um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2014 | 125.00 | 00006249982400 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilene Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Material de construcao (cimento) conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2014 | 170.00 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2014 | 180.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear o pagamento de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2014 | 150.00 | 00010130050407 | RODRIGO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Rodrigo da Costa Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2014 | 150.00 | 00010823569489 | ANA PAULA PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Paula Pessoa de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 170.00 | 00005336162477 | JUBERLANDIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Juberlandia Farias da Silva , destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2014 | 115.81 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rayonara Pereira da Silva , destinada para custear despesas com o pagamento de 05(Cinco) contas de agua, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 80.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva , destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2014 | 150.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaciere Vieira da Silva , destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2014 | 121.50 | 00082875022768 | GILDETE DO CARMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gildete do Carmo de Oliveira,destinada para custear despesas com o pagamento de 01(uma) fatura de energia eletrica e 03(tres) contas de agua,conforme a Lei 265/2013, artigo1o, paragrafo 1ø e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2014 | 150.00 | 00005262017703 | ANTONIO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Julio da Silva,destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2014 | 1250.00 | 00001688536477 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 6193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2014 | 209.71 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em viagem junto com a comitiva para a cidade de Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 8622.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 01/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2014 | 9229.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS, DECORRENTE DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS, PARTE PATRONAL E EMPREGADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2013, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DEARRECADACAO E GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 4414.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS/MULTAS, DECORRENTE DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS, PARTE PATRONAL E EMPREGADO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2013, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DEARRECADACAO E GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2014 | 335.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARACUJA), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 001977. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2014 | 26257.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2014 | 35126.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 5516.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2014 | 3657.19 | 00004338705400 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001110-19.2009815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2014 | 10893.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2014 | 17504.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2014 | 57687.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2014 | 6.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA CIDE PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø00120/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, DESTIANDO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2014 | 900.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2014 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO ESTE COM TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6208. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIOANEMTO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 112, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2014 | 410.38 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 34 DUZIAS DE SABONETE DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2014 | 5072.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2014 | 2530.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIP MICRO ONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISTINADO A TRANSPORTES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6194. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6202. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SALAO OFICIAL LOCALIZADO NO PREDIO PE. DENIS DOYLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SENADOR RUY CARNEIRO PARA O DESEMPENHO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6199. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CLESIO PAULINO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDAESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2014 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um predio localizado no Assentamento Boa Esperanca, zona rural deste municipio, para funcionamento de turmas da Educacao Infantil e series iniciais do ensino fundamental da redemunicipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2014 | 66.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0000116 | 13/01/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6198. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA DESTINADA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADO A RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA QUARDARA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CAIXA DAGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO A ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2014 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2014 | 40.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o trator Massey Ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe nø 004.025, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2014 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INTERVENTOR ANDRE PAULINO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTIANDO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2014 | 550.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2014 | 700.00 | 00002280174405 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. ANTONIO SOARES DE FARIAS,S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2014 | 200.00 | 00082690219468 | DORGIVAL AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Dorgival Amaro de Oliveira, destinada para custear despesas com uma mudanca da cidade de Jacarau/PB para a cidade de Natal/RN, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2014 | 20.50 | 00008279618805 | FRANCISCA OLINDINA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Francisca OLindina Ribeiro, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Losartana Potassica 25mg (30 comprimidos) conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2014 | 800.00 | 18312072000130 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE OITO BOMBEIROS, DESTINADOS A ATENDER O EVENTO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 6217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 321.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Dezembro do exercicio de 2013, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2014 | 20000.00 | 00002476205486 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.DA QUARTA PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS ENCRAVADAS NA AREA SUBURBANA DESTE MUNIC,CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNIC.EXPROPRIANTE E OS EXPROPRIADOS NOS AUTOS DO PROCESSONø0001278-79.2013.815.1071, EM TRAMITACAO NESTA COMARCA DE JACARAU, CUJO O PAGSERA FEITO DIRETAMENTE AO EXPROPRIADO JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO, REPRES.OS DEMAIS NIKLAUDA JANSSEN FERREIRA FLORENCIO E CRISZOSTOMO LUIS FERREIRA FLORENCIO, CONFOR.IN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2014 | 3629.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico desta cidade, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2014 | 1550.00 | 00001306940702 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NO ROCO DE MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA, MARCACAO, CATOLE E LAGOA FORMOSA ATE JUNCO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000139 | 14/01/2014 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SVR, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADA A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000134 | 14/01/2014 | 2000.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO VARZEA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDE PAES BARRETO, LOCALIZADA NO SITIO SALVADOR GOMES DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6215. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2014 | 300.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 002960. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 1724.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica e Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais desta cidade, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 957.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Sec. de Saude e Centro de Saude localizado na Rua Vidal de Negreiros, 260, Centro, referente ao mes de Dezembro de 2013,conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 1796.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DE PROCESSO Nø 0001114-56.2009.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme recibo e copia de extrato bancario, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2014 | 1870.04 | 04164616001635 | NOKIA SIEMENS NETWORKS SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2014 | 8.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000149 | 15/01/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO MARCOPOLO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E JACARAU (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2014 | 7074.76 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000150 | 15/01/2014 | 1700.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA, CARROCERIA ABERTA, FABRICANTE CHEVROLET, MODELO D - 20, PLACA MNC 0918/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2014 | 550.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXINHA, BOLO SIMPLES, PASTEL, PAO DE QUEIJO E EMPADA), DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE DO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 003209. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2014 | 560.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COXINHA, BOLO, PASTEL, PAO DE QUEIJO, EMPADA), DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE JARDIM CORREIA TETEO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 003213. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2014 | 12901.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2014 | 13973.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2014 | 1416.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS, ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 5249, MOM 4665, NQK 0786, KOMBI PLACA MOB 4933, OFC 5429, MICRO ONIBUS PLACA NPR 6963, SIENA PLACA MOT 2941, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262013 | 0000160 | 15/01/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRTO DE 2013, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000153 | 15/01/2014 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MMP 4685/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2014 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2014 | 490.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS E MOTOR DE PARTIDA DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR MASSEY FERGUNSON, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2014 | 854.20 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNIICPIO, CONFORME DANFE Nø 003752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2014 | 50.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o trator John Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste Municipio, conforme danfe nø 012.298, serie 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2014 | 1695.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES (EMPADA, COXINHA, PAO DE QUEIJO E PASTEL),DESTINADOS A ATENDER O PAVILHAO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA PARA 200 PESSOAS), DESTINADOS A ATENDER OS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 003222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2014 | 80.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Hidrogel Curatec (3tubos) para seu filho Antonio Pereira da Silva CPF no 092.732.287-04e RG no 11.377.399-8, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO QUARTETO NORDESTINO PARA ANIMAR A CAVALGADA NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTA CIDADE, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 6226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2014 | 71.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o motor serra de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, conforme Danfe Nø 01.038, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2014 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRET. DE EDUC.DESTE MUNIC., COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E DIVERSOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL RELACIONADOS COM A MANUT.E DESENVOLV. DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DOS RECURSOS DOS CONVENIOS E OS DE REPASSE DIRETO DO FNDE, ATE A FASE DE PRESTACAO DE CONTS,CONFOR.NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRON | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2014 | 557.30 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2014 | 1061.81 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0.088. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0000171 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 34375, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2014 | 25.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA CEX (FEX) PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2014 | 7.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nø 3295-1880 e 3295-1840, de propriedade desta prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme NFST nø 000.089, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2014 | 999.40 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TRAVESSEIROS, FRONHAS E LECOIS DE SOLTEIRO, DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2014 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E DIVERSOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL, RELACIONADOS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DOS RECURSOS DOS CONVENIOS E OS DE REPASSE DIRETO DO FNDE ATE A FASE DE PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6229. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2014 | 1500.00 | 00077886747453 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DOS BAIRROS SAO JOSE E EX-COMBATENTE JORGE VITORINO DA SILVA, NESTA CIDADE, SENDO 45 DIAS, DURANTE O PERIODO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 A 17 DE JANEIRO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2014 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o Servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2014 | 2590.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BOMBA BCR TRIFASICA, DESTINADA A ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CUNHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 820, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2014 | 3790.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA BC-22 CENTRIFUGA, DESTINADA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA, ARISCO E PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 818, SERIE1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2014 | 1242.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENXADAS E VASSOURAO, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 819, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 1366.05 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 559.57 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL DO DEBITO Nø3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016000730/2011-28, CONFOREM GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 559.57 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL DO DEBITO Nø3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016000730/2011-28, CONFOREM GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura municipal, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme nota fiscal de servicos, serie Unica, nø 7718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DA DECORACAO NATALINA DA PRACA ORESTES LISBOA, EM RAZAO DA ARVORE DE NATAL QUE SE ENCONTRAVA MONTADA HAVER SIDO INCENDIADA, DE ACORDO COM A CERTIDAO Nø 373/2013, DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2014 | 914.32 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2014 | 447.48 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 177.00 | 00005434222407 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Marcos da Silva Alves, destinada para custear despesas com a realizacao de exames de sangue da sua esposa Fernanda Nobrega Gomes Peixoto,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 150.00 | 00007658487406 | JOSE WELLITON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela premiacao referente a classificacao de Campeao da equipe de primeira liga de futsal Canavieira, realizada no dia 18 de Janeiro de 2014, promovido pela Sec. de Esportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2014 | 3680.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2014 | 2604.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2014 | 9525.64 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 2550.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, TESTE COMPUTADORIZADO, REPROGRAMACAO DA CENTRAL ELETRICA DO MOTOR, SUBSTITUICAO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E TOMADA DO SENSOR DO TURBO DO VEICULO, MARCA RENAULT, MODEDO MASTER 2.5 AMBULANCIA, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, PLACA NQK 1935, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000140. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 33.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos formula manipulada, destinada para atender o paciente Flavio de Oliveira Silva, residente nesta cidade, conforme Danfe nø 000.126, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2014 | 1697.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 29991.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 5789.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos na elaboracao de projetos junto aos Ministerios e Secretarias de Estado, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica nø 6234 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2014 | 3276.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do Centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Notas fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2014 | 277.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2014 | 3984.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2014 | 1557.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio de Esporte desta cidade e Timbozao do Distrito Timbo deste Municipio, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2014 | 0.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2014 | 15702.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos predios Publicos Municipais e das bombas do sistema de abastecimento Dagua das localidades de Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2014 | 70.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a realizacao de uma ultrassonografia de Abdomem total, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2014 | 443.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 002.662, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000207 | 22/01/2014 | 2000.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUINICIPAL FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6236. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2014 | 168.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (NORTRIPTILINA), DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 218199, SERIE 0,55. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2014 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2014 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA MODELO TOSHIBA T166, SERIE CAC7141132, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAG.PELA LOCACAO DE VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, JUNTO A SECRET.DE EDUC., DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE SITIO JUNCO E MARFIM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF: MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, VICE-VERSA, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6241. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, DESTINADO A SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 6242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construcao, Ampliacao e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000218 | 23/01/2014 | 11240.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA (TIPO B), LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA JACARAU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000246. | 10642013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2014 | 330.00 | 00004224285401 | MARIA BETÂNIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPLEMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2014 | 330.00 | 00006358123475 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa ELIANE PEREIRA DA SILVA, DESTINADA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2o, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2014 | 100.00 | 00002634242433 | JACKSON GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jackson Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2014 | 100.00 | 00099200244491 | JOSEFA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Paula Pessoa de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2014 | 70.51 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas de Energia Eletrica, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2014 | 89.86 | 00001762743400 | MARIA DA PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Paz da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(duas) contas de agua,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2014 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2014 | 110.46 | 00008286047460 | ARNALDO CRISÓSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Arnaldo Crisostomo da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 08 (oito) contas de agua,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2014 | 160.00 | 00004269168404 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Paz da Conceicao, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2014 | 164.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2014 | 150.00 | 00006761694493 | MARIA DA PIEDADE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Piedade Francisco dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento na realizacao de exames laboratoriais, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2014 | 75.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2014 | 574.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPOSTO LACTEO (APTAMIL SOJA I 400G E NINHO FASES 1+400G), DESTINADO A DOACAO PARA CRIANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 000029 E 000028, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2014 | 104.26 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados para atender na ornamentacao das festividades alusivas a Emancipacao Politica deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.090, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2014 | 3945.00 | 18064435000165 | LAR PLAST COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 50 LIXEIRA PAPELEIRA COM SUPORTE VERMELHO, DESTINADAS PARA ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE Nø 000.1500 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2014 | 2250.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 05 TUBOS EM PVC, 150MM, DESTINADOS A ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 017239, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2014 | 1715.00 | 00077886747453 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO TERRENO EM VOLTA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA BERENICE C. DE LIMA, NOS CEMITERIOS DAS LOCALIDADES PITANGUINHA E DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2014 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria, para a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2014 | 26622.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2014 | 295952.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2014 | 19346.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2014 | 120561.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2014 | 350.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nø 026, SERIE 1, DESTINADO PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2014 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2014 | 134.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2014 | 140.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA VIAGEM, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL SANTA ISABEL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO MODELO VOYAGE, PLACA OGF 9449/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6245. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2014 | 3710.00 | 09101780000130 | MARIA GONCALO DO NASCIMENTO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CIRCUITO DE CAMERA), DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 001029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2014 | 33.00 | 00008232707429 | JOSIELMA GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Josielma Gomes Pessoa, destinada para viagem a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2014 | 66.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2014 | 355.00 | 00002309161470 | JOSINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ENTRE A CIDADE DE JACARAU E CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CINCO TUBOS PVC DEFOFO 150MM PN-125, DESTINADO A ATENDER O MELHORAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO, TIPO CAMINHAO, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 710, PLACA MMX 5411/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2014 | 18077.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse da CIP em contas refaturadas, proveniente da iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2014 | 36.00 | 03728200000153 | FABIO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos de artificios (sinalizador), destinados para atender as festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme danfe nø 000.134, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2014 | 330.00 | 00005350004484 | TIAGO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR UM MILHEIRO DE TIJOLOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NO CRITERIOS DE BENEFICIARIOS EVENTUAIS, CONFORME DECLARACOES ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2014 | 100.00 | 00097922498420 | ORLANDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Orlando Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2014 | 70.00 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2014 | 76.65 | 00009762291450 | JOSE PAULO FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Paulo Felix de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de agua, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2014 | 100.00 | 00003464095436 | CRISTIANE VICENTE DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cristiane Vicente de Araujo, destinada para custear despesas com a compra de enxoval basico para bebe, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2014 | 700.00 | 00008343448405 | JAILSON MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DO MATADOURO DESTA CIDADE,CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 6247, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2014 | 119.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 dobradicas CRt vai e vem, destinadas para o Centro de Saude Municipal, Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, conforme Danfe nø 000.736, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2014 | 249.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MARCA HP, MODELO DESKJET 1516, DESTINADA A ATENDER O SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE 001269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2014 | 1400.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DA BANDA GRUPO G, DESTINADA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUY CARNEIRO, NO GINASIO DEESPORTES O LISBOAO NESTA CIDADE , REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6246. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2014 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios em forma de assessoria e consultoria juridica e administrativa alcancando defesas e acoes de interesse do executivo municipal,conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6251 emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2014 | 350.00 | 24119620000374 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMOCAO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, ENTRE O IBAMA E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001055, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2014 | 52.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2014 | 52.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Nubia Nobre Gouveia, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000260 | 29/01/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Caminhao Pipa, Ford/1 1000, ano 1981 de placa MNH-5797/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender ao abastecimento de agua nos sitios de Lagoa da Mata, Junco de Cima, Junco de Baixo, Marfim, Tanque Dantas, Lagoa de Pedra, Cachoeira, Formosa, Cabaceiras e Umari, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2014 | 99.00 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para a Servidora Polyana Farias da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2014 | 100.00 | 00008423398412 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Ronaldo Adriano da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2014 | 159.62 | 00007555022486 | GILSON MANOEL BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Gilson Manoel Benedito da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 04 faturas de Energia Eletrica, referente aos meses de Junho, Agosto, Setembro e Outubrode 2013, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2014 | 150.00 | 00009681669460 | LEOCATIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Leocatia Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2014 | 180.00 | 00066418798872 | AGENOR DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Agenor Dantas de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2014 | 233.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados para atender os servicos de ornamentacao por ocasiao das festividades de Emancipacao politica deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.235, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 2200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de faixas 4 cores em lona, destinadas para atender os servicos de ornamentacao por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste Municipio, conforme Danfe nø 000.139, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 4448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 7900.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS (FOGUETE, GIRANDOLA, PANCADAO), DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000398, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 36.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 326.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 5804.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 7442.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJOVEM - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 1260.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E UM SUPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 1000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 100.00 | 00003464211444 | DOMINGO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Domingo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2014 | 50.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 3724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 12641.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 11181.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 3788.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DA PROCURADORIA VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 44.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA, DESTE MUNICIPIO, RERFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 9599.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 580.00 | 17344350000178 | ZINCAMETAL PARAIBA IND. E SERV. LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reparo e montagem do cilindro da maquina retroescavadeira vinculada a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos serie 1, nø 000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 169.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 3830.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 4448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 81.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 3511.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 15184.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 8844.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 9166.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 28035.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (GARIS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 7641.33 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003602. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 108.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 112.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOIMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 180.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2014 | 616.61 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000096. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2014 | 42225.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 64314.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 7560.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 36191.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 72698.94 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 17379.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 6040.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E RECARGA DE GAS E DESOBSTRUCAO DE DRENO E TUBULACAO CONDENSADORA EM 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E 04 INSTALACOES E RECOLOCACAODE MAQUINAS COPM REPOSICAO DE PECAS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000019. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2014 | 52.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria destinada para a servidora Nubia Nobre Gouveia, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2014 | 2669.85 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO AMBULANCIA, MODELO DOBLO, MARCA FIAT, PLACA MGI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFRME DANFE 106744, SERIE 0, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2014 | 7900.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01(UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009.182, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2014 | 3708.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA FPM PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 0.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA ITR PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2014 | 70.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2014 | 84.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0000281 | 30/01/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 47.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2014 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 14747.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 2696.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 1097.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDYO 166, INSTALADA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001193, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 67.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 208.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA E DE IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ]AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000294, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2014 | 33.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Ana paula Augusta da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000364 | 31/01/2014 | 108040.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 4a (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES NESTA CIDADE, PROVENIENTE DO PAC I, PROGRAMA DE CONSTRUCAO DEQUADRAS POLIESPORTIVAS, CONFORME CONTRATO Nø 0057/2011 E NOTA FISTA DE SERVICO 000247. | 10662013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2014 | 4000.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO COMPLETA DOS GINASIOS O LISBOAO E O TIMBOZAO, DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS A ATENDER A FESTA DOS FORMANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17/01/2014 E 24/01/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2014 | 166.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A ATENDER VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO D-20, PLACA MNC 0918/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2014 | 69.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS A ATENDER VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000149. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2014 | 156.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, SENINHA A4 COM 100 FOLHAS BRANCO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, CONFORME DANFE 2395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2014 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2014 | 1500.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO EM CONTA ICMS EXPORTACAO PARA FORMACAO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2014 | 330.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA REALIZADOS NO PORTAO ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO E NA TRAVE DO GINASIO DE ESPORTES O TIMBOZAO , LOCALIZADO NO DISTRITODO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2014 | 1503.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS: 3295-1002, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1734 E 1100, TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS+. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000261, SERIE A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0000347 | 31/01/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO SENDO 4 MEGASPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000390, SERIE A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2014 | 5000.40 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS COM TINTA SINTETICA, TAMANHO 2X4MM, DESTINADAS AO TOMBAMENTO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2014000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SEDE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000290, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DANFE 000291, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2014 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2014 | 720.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 14 TONERS HP E 03 TROCAS DE CILINDROS, DESTINADOS A ATEDER O SETOR DE TRIBUTOS, LICITACAO, BOLSA FAMILIA, TESURARIA E ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2014 | 1179.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA RECARGA DE 28 TONERS HP E 04 TROCAS DE CILINDROS, DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DE TRIBUTOS, BOLSA FAMILIA, TESOURARIA, LICITACAO, CONCELHO TUTELAR, GABINETE E ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA O PERIODO DE 01/01/2014 A 01/01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2014 | 309.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA PARA ATENDER A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2014 | 9114.60 | 01227588000183 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE RECURSOS OGU, CONTRATO DE REPASSE NUMERO 0307988-34/2009 PM JACARAU/PB, MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2014 | 5000.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, CIFERAL TURQUESA, PLACA KQQ 0477/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARAATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6253. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2014 | 21740.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0000349 | 31/01/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO SENDO 02 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000389, SERIE A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS - GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000292, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS - GLP, DESTINADO PARA ATENDER AO POSTO DE SAUDE DO TIMBO,ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DANFE 000288, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000289, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2014 | 4500.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NO VEICULO TIPO PASSEIO, MICROONIBUS, DE MARCA KIA, MODELO BESTA, PLACA MOO 7944/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2014 | 100.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 608. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2014 | 600.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 607. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2014 | 309.90 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DE LIMA E POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 609. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2014 | 1681.74 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTOMADOS A ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DAURA RIBEIRO DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2014 | 111.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FIILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO E TRAPO, DESTINADOS A ATENDER VEICULO MARCA RENAULT, TIPO AMBULANCIA-SAMU, PLACA NQK 1935, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2014 | 267.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A ATENDER VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MXV 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2014 | 360.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, TRAPO E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A ATENDER OS VEICULOS: SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 0276, FIAT UNO PLACA MOP 2731, FIAT DOBLO PLACA NQI6515 E FIAT UNO PLACA MNT 8492, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2014 | 156.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO, SENINHA A4 COM 100 FOLHA BRANCO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2014 | 155.48 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PEN DRIVE 16GB E UM ROTEADOR, S/F 150TPLINK, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2014 | 6730.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2014 | 186.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHONETE, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2014 | 344.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS A ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MMP 4685/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DANFE 000157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2014 | 860.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008.971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2014 | 130.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PECA CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, DESTINADA PARA ATENDER O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2014 | 100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS (QUATRO VALVULAS VENTOSA - PLASNOVA), DESTINADAS A ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2014 | 1540.00 | 00070193315483 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE E EM VARZEA COMPRIDA DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O PERIODO DE 27 A31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2014 | 640.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NOS TRATORES: MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE 5085E E NA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2014 | 340.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E TRAPO, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, MARCA FORD, MODELO 11000, PLACA MNH 5797/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2014 | 2317.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FIILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, GRAXA E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A ATENDER AS MAQUINAS, TRATOR JONH DEERE, TRATOR MASSEY FERGUNSON, MOTOSERRA E RETROESCAVADEIRA, TODOSDE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 000152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2014 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO EDICAO DOS DIAS 31/10/2013 E 12/13/20/26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUELEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DANFE 000293, SERIE 1, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2014 | 60.00 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS BOLAS, STADIUM BEACH SOCCER, DESTINADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0000348 | 31/01/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO SENDO 02 MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000388, SERIE A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0000351 | 31/01/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO SENDO DOIS MEGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA 000387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS LIQUIFEITO - GLP, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DANFE 000295, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2014 | 200.00 | 00005056236411 | JOSE XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose xavier de Lira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2014 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2014 | 130.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E TRAPO DESTINADOS A ATENDER VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2014 | 520.80 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TRANSLADO DE JACARAU PARA O IMC NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, (VICE VERSA), DE CORPOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2014 | 1070.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS ATAUDES SIMPLES ADULTO, E UM ATAUDE SIMPLES PARA CRIANCA, DESTINADOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2014 | 2700.00 | 10761754000118 | HOTEL E RESTAURANTE CONTINENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DAS BANDAS: FORRO DO BOM E DORGIVAL DANTAS, NO DIA 01/02/2014, POR OCASIAO DA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMAMCIPACAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2014 | 301.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA Nø 3295-5123, INSTALADO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 074066. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0000401 | 01/02/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO COM DIVERSOS RELATORIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 000671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 1097.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDYO 166, INSTALADA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFROME DANFE 001193, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2014 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 4500.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, NOVEICULO TIPO PASSEIO, MICROONIBUS, DE MARCA KIA, MODELO BESTA, PLACA MOO 7944/PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 6730.50 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 603. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 7200.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E DIVERSOS ORGAOS DA ESPERA ESTADUAL E FEDERAL, RELACIONADOS COM A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 1200.00 | 10761754000118 | HOTEL E RESTAURANTE CONTINENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO CONTOR ALCIMAR MONTEIRO E BANDA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2013, POR OCASIAO DA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA , NESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 2341.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de aluguel de trafo(Transformador), destinados para atender o evento da festa de Emanicipacao Politica deste Municipio, realizado no dia 01/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 150.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POIS SE TRATA DE PESSSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BAIXA RENDA VIGENTES NO PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 200.00 | 05871768000154 | BUREAL DIGITAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e impressao de 01 placa em lona branca, destinada para atender o Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronicos nø 1000236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000403 | 03/02/2014 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2014 | 66.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2014 | 33.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2014 | 70.00 | 00092921841487 | LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Leonardo Miguel de Oliveira, destinada para custear despesas com a realizacao de uma Ultrassonografia Transvaginal para sua filha Leandra da Costa Oliveira, conforme a Lei266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2014 | 100.00 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2014 | 71.41 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de duas (02) faturas de Energia Eletrica, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2014 | 70.00 | 00005948143406 | MARIA IVONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Ivonete Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da taxa de emissao de uma segunda via de Certidao de Obito, conforme a Lei 265/2013, artigo2o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2014 | 295.00 | 00005061470451 | MARLETE FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marlene Fernandes de Souto, destinada para custear despesas com a realizacao dos procedimentos de urgencia: Eletroforese de proteinas com graficos, imuno fixacao serica, dosagem IgG, IgA e IgM, conforme a Lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/02/2014 | 300.00 | 00008016991424 | LUCIANO BASTO LISBOA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA PARTICIPACAO COMO ARBITRO DO TORNEIO DE FUTSAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/02/2014 | 200.00 | 00006882507422 | LUCY CLEIDE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CLASSIFICACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO DE HANDABOL FEMININO, REPRESENTADO A EQUIPE DO TIMBO 2, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/02/2014 | 30.00 | 00070078163471 | JOSINALDO GERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM TERCEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE CARRO DE MAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/02/2014 | 80.00 | 00010994391404 | FABIANO DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM TERCEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 04/02/2014 | 150.00 | 00006240042447 | HAROLDO ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2014 | 80.00 | 00004676212410 | JOSE AILTON SOARES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM TERCEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA COM MARCHA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NODIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2014 | 150.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA COM MARCHA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NODIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2014 | 80.00 | 00005812494452 | EDVALDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JUMENTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2014 | 200.00 | 00009279061470 | LAECIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REPRESENTANDO O TIME OLIMPIKE REFERENTE A CLASSIFICACAO EM SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2014 | 300.00 | 00005010406411 | NILTON CÉSAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REPRESENTANDO O TIME CRB REFERENTE A CLASSIFICACAO EM PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2014 | 150.00 | 00070021762422 | RAFAEL SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA SEM MARCHA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NODIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2014 | 50.00 | 00012115112431 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE JUMENTO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2014 | 100.00 | 00004208175494 | ANDRÉ LUIZ SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA COM MARCHA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2014 | 50.00 | 00012108801480 | JOSE DEVERSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE CARRO DE MAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 01 DE FEVEREIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2014 | 100.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DE HANDEBOL MASCULINO, REPRESENTADO O TIME TIGRES I, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2014 | 300.00 | 00011417432489 | EVERTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO DE HANDEBOL MASCULINO, REPRESENTADO O TIME ALZIRA LISBOA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS E EMENCIPACAO POLITICA DESTACIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2014 | 100.00 | 00008350049456 | ADEMIR ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE PEDESTRE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2014 | 200.00 | 00006542973478 | ADILSON VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO DE HANDEBOL MASCULINO, REPRESENTANDO O TIME FORMOSA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2014 | 150.00 | 00001106247426 | CREMILDA ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA SEM MARCHA FEMININA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2014 | 100.00 | 00004137856451 | CLEONICE ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA SEM MARCHA FEMININA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2014 | 100.00 | 00008579793459 | GILVAN SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM SEGUNDO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETA SEM MARCHA MASCULINA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2014 | 300.00 | 00005232458400 | VALQUIRIA PIRES RESENDE FALCÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, REPRESENTANDO A EQUIPE DO DISTRITO DO TIMBO I, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMENCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2014 | 200.00 | 00011488754411 | MARCELO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PREMIACAO PELA PARTICIPACAO COMO ARBITRO DO TORNEIO DE HANDEBOL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2014 | 80.00 | 00070078860431 | ROBSON DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM PRIMEIRO LUGAR NA MODALIDADE CORRIDA DE CARRO DE MAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2014 | 100.00 | 00009681722450 | RAQUELSON PEREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DE FUTSAL MASCULINO, REPRESENTADO A EQUIPE JUVENTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMENCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2014 | 100.00 | 00012027590412 | KAMILA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DE HANDEBOL FEMININO, REPRESENTANDO A EQUIPE BRILHANTES I, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMENCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000413 | 04/02/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA REALIZADO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/02/2014 | 660.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2014 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria para a Servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/02/2014 | 32.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/02/2014 | 800.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS E CONFIGURACAO DE CAMARAS DVR ELETRONICAS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2014 | 2400.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, MEDINDO 4,5 M POR 4,5M, PARA ATENDER NOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/02/2014 | 128.56 | 00009561412420 | MARIA DA PENHA DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS PARA ATENDER NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 016057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/02/2014 | 100.00 | 00071492968404 | JACINTO LUIS BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jacinto Luis Bernardo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/02/2014 | 5419.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DETIDOS EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/02/2014 | 805.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS BANCARIOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LIBERACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0000450 | 05/02/2014 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJANEIRO DE2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000459 | 06/02/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-68 PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000458 | 06/02/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA A ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ONIBUS QUE TRANSPORTA PACIENTES PARA FUNAD, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2014 | 150.00 | 00005606995492 | HELENO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Heleno Freire da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2014 | 345.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de informatica, destinados para atender a Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme danfe nø 002.217, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2014 | 4200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE TRINTA SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, MODELO JUMPER, MARCA CITROEN, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRASNPORTES DIVERSOS, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PREGAO, CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2014 | 1790.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DE FOSSAS DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NO TOTAL DE 02 CARRADAS E 03 DESENTUPIMENTOS DE CAIXAS DE GORDURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000705. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO 2040 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000467 | 06/02/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE NA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6268. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000468 | 06/02/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6267. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2014 | 7900.00 | 00076075494472 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO GERAL, ATUALIZACAO DE CADASTRO, PATRIMONIO DOS BENS MOVEIS IMOVEIS, DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2014 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse deste Municipio, no jornal Uniao edicoes 07,10,21 e 23/01/2014, conforme nota fiscal de servicos Eletronica nø 1004242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2014 | 1560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS DEJETOS DE FOSSAS DA ESCOLA MUNICIPAL ROSINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA, EM UM TOTAL DE 03 CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000706. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2014 | 682.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2014 | 7763.80 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000181. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2014 | 800.00 | 00006077433446 | ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA NA EMEIF SENADOR RUY CARNEIRO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6271. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2014 | 600.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE REFERENTE A CHAMADA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2014 | 194.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PAR DE MEIAS VENOSAN, DESTINADA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DA GLORIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003676. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2014 | 130.00 | 00022534660420 | LEOBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01(uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando a paciente Marlene Fernandes de Souto para atendimento medico especializado na Policlinica Sao lucas LTDA, no veiculo tipo automovel GM/CELTA 4P LIFE de placa NQA-6807/PB de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2014 | 600.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCO ELETRONICA Nø 1000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2014 | 250.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA E MOTOR DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3451, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONCELHO TUTELAR),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2014 | 51.50 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivanete Dantas Paulo, destinada para custear despesas com a aquisicao dos medicamentos Duoflam (01 amp.)e Dolorim flex (01 Cx)conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2014 | 29.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Rivotril 2ml (30 comp.)e Diazepam 10mg (30 comp) para seu filho Antonio Pereira da Silva CPF: 092.732.287-04 e RG 11.377.399-8 SSP/, conforme a Lei 266/2013,, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2014 | 341.25 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO QUANDO DO DESLOCAMENTO E COMITIVA DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2014 | 1034.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS: MOTO PLACA MOU 0641, ONIBUS PLACA NQK 0786, ONIBUS OFE 7356, ONIBUS NQE 5249, ONIBUS OGD 7754, ONIBUS MOM 4665, MICRO ONIBUS OFE 7418, MAQUINA PA CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR JOHN DEERE 5085E, TRATOR MASSEY FERGUNSON E UNO MOP 2821, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2014 | 9.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca abracadeira Cimal 32MM, destinada para atender o Sistema de Abastecimento Dagua do Distrito Timbo deste Municipio, conforme Danfe nø 009.344, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2014 | 1194.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O TRATOR MASSEY FERGUNSON, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0004129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2014 | 376.49 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES Nø 000106 E 000107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2014 | 658.03 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2014 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao do exame Eletroneuromiografia MMII da paciente Josilene Cristina da Silva, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2014 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR. LOCOMOTOR S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da complementacao do exame Eletroneuromiografia MMSS, da paciente Tania Maria Carvalho da Silva, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000088. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2014 | 9015.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2014 | 2.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392013 | 0000490 | 10/02/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø00120/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2014 | 11663.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2014 | 320.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENCHIMENTO PRESTADOS EM DOIS PINOS DO COQUINHO E CUBO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUNSO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO 002395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0000494 | 10/02/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2014 | 8622.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 02/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2014 | 156.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19/30 E 31 DE JANEIRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO, PREGAO PRRESENCIAL ELETRONICO E FORMACAO DE PREGOEIROS, CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/02/2014 | 1645.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA OGE 0276, AMBULANCIA PLACA MQI 6515, UNO PLACA MOP 2821, UNO PLACA MOP 2731, ONIBUS PLACA NQK 0786, MICROONIBUS PLACAOGE 7140, ONIBUS PLACA OGD 7744, ONIBUS PLACA OGD 7754, ONIBUS PLACA MQE 5249, ONIBUS PLACA OFB 2086, MICRO ONIBUS PLACA OEY 7203, MICRO ONIBUS PLACA OFE 7418, ONIBUS PLACA MOM 4665, ONIBUS PLACA OFE 7356, KOMBI PLACA MOB 4933, KOMBI PLACA OFC 5429 E MOTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2014 | 114.36 | 00006962571496 | ROSIMERE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a SraRosimere Alves de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de 05(Cinco) faturas de agua, referente aos meses de Marco, Abril, Maio, Junho e Julho de 2013, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2014 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste Municipio, conforme Comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/02/2014 | 480.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES O TIMBOZAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO E VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/01/2014, CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2014 | 627.30 | 09623388000151 | SERVIÇO REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE JACARAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 246 (DUZENTAS E QUARENTA E SEIS) AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2014 | 735.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2014 | 735.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ETC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2014 | 5485.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000091. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2014 | 5615.97 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2014 | 4256.23 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2014 | 9307.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2014 | 28705.31 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/02/2014 | 66.00 | 00003152435460 | ADRIANA ALVINO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a Servidora Adriana Alvino Ferreira de Farias, destinada para viagens a sevico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2014 | 32696.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2014 | 9307.96 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2014 | 13170.86 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCUADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOAL DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2014 | 33709.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2014 | 877.50 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, NESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIR0 DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2014 | 7839.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORESPONDENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2014 | 2517.64 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2014 | 7575.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2014 | 7839.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2014 | 7395.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2014 | 3070.14 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2014 | 2640.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2014 | 16106.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2014 | 8896.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2014 | 2745.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2014 | 4678.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERNETE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2014 | 615.78 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL, REFERENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2014 | 130.00 | 00022534660420 | LEOBERTO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01(uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando a paciente Marlete Fernnades de Souto para atendimento medico especializado no Hospital Napoleao Laureano no veiculo tipo automovel GM/CELTA 4P LIFE de placa NQA-6807/PB de sua propriedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2014 | 6082.40 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2014 | 6064.00 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, COMPETENCIA 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2014 | 5830.34 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2014 | 4678.33 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13ø SALARIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Pratica Esportiva | Incenti.a Prat.de Esport.c/Doacao de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2014 | 50.00 | 00006930623474 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Claudio de Oliveira, destinada para custear despesas com uma passagem para a cidade de Joao Pessoa, para participar de um Campeonato de Futebol de Areia,conforme a Lei265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2014 | 159.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2014 | 550.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2014 | 136.84 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO IPAM DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REFERENTE AO 13ø SALARIO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2014 | 60.00 | 00006804864450 | MARIA IVANILDA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Ivanilda Martins, destinada para custear despesas com a realizacao de exames de urgencia, conforme a Lei 266/2013, artigo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/02/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com a complementacao do pagamento de 01 (Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2014 | 120.00 | 00005810778496 | ADRIANA FERNANDES DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Fernandes dos Reis, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2014 | 180.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um)mes de aluguel,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2014 | 2900.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA CIDADE RELATIVAMENTE AOS EVENTOS DE COMEMORACAO DOS 52 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, COMPREENDENDO A CONFECCAO DE UM BOLO ILUSTRATIVO COMA ALTURA DE TRESMETROS, DECORACAO DA RUA AUGUSTO LUNA PARA A ABERTURA DOS EVENTOS COM O CAFE DA MANHA E HASTEAMENTO DA BANDEIRA, BEM COMO A DECORACAO DA RUA VIDAL DE NEGREIROS PARA APRESENTACAO DAS BANDAS MUSICAIS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000506 | 13/02/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM GALPAO COM 416M2, DE AREA COBERTA E 1412M2 DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2014 | 156.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS NOS DIAS 31/01/2014, 06/02/2014 E 10/02/2014, COM DESTINO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2014 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA NA ELABORACAO DE EMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 6282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2014 | 10288.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2014 | 4641.92 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 008/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2014 | 6624.49 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 008/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2014 | 2407.77 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2014 | 3847.36 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 008/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2014 | 846.54 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2014 | 10291.75 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2014 | 846.24 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFOMRE GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2014 | 3848.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 007/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2014 | 2408.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2014 | 6626.83 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 007/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2014 | 4643.57 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 007/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2014 | 10293.88 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2014 | 846.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2014 | 3849.51 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 006/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2014 | 2409.11 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2014 | 4644.52 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 006/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2014 | 6628.20 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 006/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2014 | 10294.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2014 | 846.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2014 | 2409.33 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2014 | 3849.86 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 005/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2014 | 6628.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 005/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2014 | 4644.94 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM O PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 005/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000510 | 13/02/2014 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/02/2014 | 160.00 | 00071490388400 | JOSÉ ADAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra prestados no conserto com reposicao de pedras de paralelepipedo da galeria de esgoto junto ao mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000578 | 14/02/2014 | 2550.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MMP 4685/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EDESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0000577 | 14/02/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00110/2013 CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0000575 | 14/02/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO PRESTADO NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00081/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0000571 | 14/02/2014 | 88000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, COM AS SEGUINTES ATRACOES: DORGIVALDANTAS, FORRO DO BOM, PEGADA SACANA FORRO DOS KARAS, REALIZADO NO DIA 01/02/2014, CONFORME CONTRATO Nø0004/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2014 | 9800.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO MEDINDO 12X08METROS, SENDO 12 METROS DE FRENTE E 08 METROS DE FUNDO, COM COBERTURA DE LONA, CAMARIM COM AR CONDICIONADO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAOE GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA, DESTINADOS PARA ATENDER NA ESTRUTURA DO EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NESTA CIDADE, NO DIA 01/02/2014, CONFORME CONTRATO 0003/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2014 | 70.00 | 00007769150450 | ELIENE FRANCISCO ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Eliene Francisco Arcanjo, destinada para custear despesas com a realizacao de uma ultrassonografia de rins e vias urinarias,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2014 | 104.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Const.Ampliacao Equip.Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000584 | 14/02/2014 | 3740.00 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de melhorias executados na Unidade de Saude localizada na Comunidade de Formosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eetronica Nø 000.252 e de acordo com o boletim de medicao 01 aditivo. | 10632013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Const.Ampliacao Equip.Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000585 | 14/02/2014 | 5111.25 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de melhorias executados na Unidade de Saude localizada na Comunidade de Formosa deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eetronica Nø 000.252 e de acordo com o boletim de medicao 01 aditivo. | 10632013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2014 | 1824.77 | 04164616001635 | NOKIA SIEMENS NETWORKS SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS DE TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE 03/12/2013 A 03/01/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 7845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2014 | 152.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS CARTORARIOS EM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 6288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2014 | 636.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ARQUEAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS E DIANTEIROS DO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6963, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2014 | 156.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2014 | 433.00 | 10203217000152 | JARBAS PERON BEZERRA SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2014 | 66.00 | 12910261000128 | VIDROBOX - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 espelho 3 MM, destinado para atender o veiculo tipo onibus escolar de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme Danfe nø 000.126, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000602 | 15/02/2014 | 4056.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001264. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000603 | 15/02/2014 | 811.74 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNC 0918, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DANFE 001282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000604 | 15/02/2014 | 161.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001290. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000605 | 15/02/2014 | 189.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933/PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001286. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000606 | 15/02/2014 | 951.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OEY 7203, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001292. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000607 | 15/02/2014 | 759.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001265. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000608 | 15/02/2014 | 66.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNP 8931, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001266. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000586 | 15/02/2014 | 1164.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO E PRESTANDO SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA PSF, CONFORME DANFE 001297. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000587 | 15/02/2014 | 741.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MNZ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2014, CONFORME DANFE 001294. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000609 | 15/02/2014 | 4356.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000610 | 15/02/2014 | 2786.31 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KQQ 0477, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000611 | 15/02/2014 | 2213.61 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000612 | 15/02/2014 | 3272.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO, TIPO MICROONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFROME DANFE 001287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000613 | 15/02/2014 | 1545.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO, TIPO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME DANFE 001268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000614 | 15/02/2014 | 66.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000615 | 15/02/2014 | 3342.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOT 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000616 | 15/02/2014 | 1038.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA MNJ 9821, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000617 | 15/02/2014 | 1248.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000618 | 15/02/2014 | 1999.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA-SAMU, PLACA NQK 1935/PB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001271. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000588 | 15/02/2014 | 3483.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000593 | 15/02/2014 | 1710.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000592 | 15/02/2014 | 1910.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000591 | 15/02/2014 | 63.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000589 | 15/02/2014 | 1028.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000590 | 15/02/2014 | 331.17 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER O ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000595 | 15/02/2014 | 3361.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER O TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000597 | 15/02/2014 | 2597.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE CACHOEIRA E UMARI, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000598 | 15/02/2014 | 1786.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE RONCADOR E PITOMBA, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000601 | 15/02/2014 | 2156.34 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ATENDER A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000594 | 15/02/2014 | 2816.19 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000596 | 15/02/2014 | 986.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000599 | 15/02/2014 | 634.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000600 | 15/02/2014 | 1299.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA MMP 4685, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2014 | 100.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Joao dos Santos, destinada para custear despesas com a realizacao de uma consulta de urgencia para triagem de uma cirurgia Oftalmologica,conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2014 | 100.00 | 00070078303400 | DIANA VANESSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Diana Vanessa da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2014 | 80.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2014 | 280.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, HOSPITAL SANTA ISABEL E NAPOLAO LAUREANO, NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA OGF 9449/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6290. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2014 | 955.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse deste municipio no diario oficial do Estado edicoes de 07,10,17,21 e 23/01/2014 e 05/02/2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1004963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2014 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme recibo e nota de copias do extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2014 | 1970.60 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000115. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2014 | 3502.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2014 | 199.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2014 | 2535.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Biblioteca Publica e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2014 | 1803.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade e o Timbozao do Distrito Timbo, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme extratos e notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2014 | 11485.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos Predios Publicos Municipais, iluminacao Publica, e das bombas do Sistema de Abastecimento Dagua das localidades de Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2014 | 4614.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos Predios Publicos Municipais, iluminacao Publica, e das bombas do Sistema de Abastecimento Dagua das localidades de Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2014 | 66.00 | 09093659000104 | CIMAG COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQ. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de chave combinada 13/8 tramontina, destinada para atender a motoniveladora patrol deste municipio, vinculada a Sec. da Agricultura, conforme danfe nø 007.437, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2014 | 800.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR JONH DEERE E DA PA CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 103219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2014 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/02/2014 | 350.00 | 00010048113492 | CRISTIANO LUCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 FAN, PLACA OEU 4060/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00072/2013, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/02/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 14DE JANEIRO DE 2014 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2014 | 21.50 | 00008279618805 | FRANCISCA OLINDINA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a SraFrancisca Olindina Ribeiro, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Losartana 25mg (30 comprimidos) conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2014 | 64.00 | 00092921841487 | LEONARDO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sr Leonardo Miguel de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos : Mesilato de doxazosina 2 mg(60 Comp.), Scaflan (14 comp.)e Penetro soluco (frasco) conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/02/2014 | 800.00 | 00071394257449 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM PORTAL DE ESTRUTURA METALICA MEDINDO 08 METROS DE LARGURA POR 08 METROS DE ALTURA, DESTINADO PARA ATENDER A ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/02/2014 | 1851.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS COM REPOSICAO DE LAMPADAS DOS VEICULOS: ONIBUS PLACA MOM 4665, ONIBUS OGD 7744, ONIBUS NQE 5249, ONIBUS OFE 7356, ONIBUS MMQ 4170, MICROONIBUSOFE 7418, MICROONIBUS OGE 7140, ONIBUS OGD 7754, MICROONIBUS OEY 7203, ONIBUS OFB 2086, ONIBUS NQK 0786 E KOMBI OFC 5429, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/02/2014 | 384.90 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000178. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/02/2014 | 403.20 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/02/2014 | 175.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS COM REPOSICAO DE LAMPADAS DOS VEICULOS: DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQI 6515 E FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNJ 9821 E BUZINA DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK 1935, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2014 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Administracao deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT,EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 35569, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2014 | 622.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO SDE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000653. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DASA SECRETARIAS DE TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (Um) botijao de gas GLP P/13, destinado para atender a Cantina desta Prefeitura Municipal,referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.298, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000651 | 20/02/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO MICROONBUS, MARCOPOLO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF, DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6296. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2014 | 2297.00 | 40941544000172 | BRINQUELANDIA REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000093. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2014 | 36.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios, provenientes de reconhecimento de firma e autenticacao de documentos das Secretarias da Educacao deste Municipio, conforme comrovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2014 | 562.63 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016000730/2011-28, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 7847, serie unica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000655 | 20/02/2014 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SVR, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADA A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2014 | 64.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec. da Educacao deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2014 | 7500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE FORMACAO DE DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 23 DE JANEIRO E 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000078. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2014 | 295.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao de obra, prestados no conserto da porta do veiculo tipo onibus Escolar de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2014 | 540.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VINTE CONES NAS CORES LARANJA E BRANCO, COM 75 CENTIMETROS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 22528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2014 | 33.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Carla de Oliveira lima Lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2014 | 330.00 | 00009440385731 | JOSELITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (UM MILHEIRO DE TIJOLOS), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2014 | 32.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios, provenientes de reconhecimento de firmas de documentos da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2014 | 80.00 | 00005562936496 | EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2014 | 170.00 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2014 | 150.00 | 00010779964462 | JACIERE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaciere Vieira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2014 | 170.00 | 00005336162477 | JUBERLANDIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Juberlandia Farias da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2014 | 100.00 | 00006683465401 | FABIO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Fabio Jose de Araujo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2014 | 100.00 | 00009089163450 | AUTRAN DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Autran de Araujo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2014 | 200.00 | 00005527121406 | ROSA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosa Cristina Pereira cavalcante, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2014 | 150.00 | 00081249322472 | JOAO MANOEL DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Joao Manoel da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2014 | 150.00 | 00092922465420 | RAIMUNDA ADELINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Raimunda Adelino Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2014 | 192.63 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 03(tres) contas de Energia Eletrica, refernte aos meses de Dezembro de 2013, Janeiro e Fevereirode 2014, e 04(Quatro) contas de agua referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2013, Janeiro e Fevereiro de 2014,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2014 | 46.20 | 00012115112431 | JOSE ALDAIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Aldair de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de agua, referente ao mes de Novembro de 2013, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o,paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2014 | 180.00 | 00066418798872 | AGENOR DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Agenor Danatas de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2014 | 150.00 | 00004623331407 | IVONALDO JOSE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Ivonaldo Jose Figueiredo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2014 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (um) mes de aluguel,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2014 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Edilson dos Santos do vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2014 | 234.00 | 07642731000180 | LUCIMAR DE LIMA SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2014 | 3136.41 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender ao Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos, desta cidade, conforme nø 2402, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2014 | 2800.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 45 SEGURANCAS PARA MANTER A PROTECAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA6305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2014 | 1800.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DO ARTISTA MARINALDO SHOW PARA ANIMAR A FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO NA COMUNIDADE DO SITIO JERIMUM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2014 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nø 0028/2013 CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2014 | 295305.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2014 | 28573.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2014 | 123015.35 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2014 | 23147.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2014 | 645.00 | 00070193315483 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LCIMPEZA DE MATOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 24 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6302 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA PARA ATENDER A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2014 | 840.00 | 00004210918431 | FRANCISCA DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DOZE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MMW 8760/PB, PARA O CENTRO DAURA RIBEIRO DA SILVA E PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, AMBOS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE ROTINA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2014 | 1800.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM 05 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6308. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2014 | 723.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Sec. da saude e Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2014 | 50.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOB-4933 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 034, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2014 | 4208.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme fatuars anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme fatura anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2014 | 2014.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica e Escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2014 | 450.00 | 00002423768435 | SILO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS VIAGENS DO SITIO SALVADOR GOMES DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO UMA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A MUNDANCA DA SRA. MARIA JOSE DA SILVA E UMA PARA A CIDADE DE CABEDELO/PB, TRANSPORTANDO A MUDANCA DA SRA. ROSINEIDE LOURENCO DA SILVA, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MMZ 1926/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2014 | 33.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2014 | 104.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(duas) diarias para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2014 | 33.00 | 00008232707429 | JOSIELMA GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria para a servidora Josielma Gomes Pessoa, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2014 | 66.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para a servidora Paula Cesar Camilo, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2014 | 66.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para a servidora Abigail Serafim da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2014 | 72.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 coletor (dispositivo) p informatica urinaria, destinados para atender a paciente deste Municipio, conforme danfe Nø 003.749, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2014 | 74.13 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender as pessoas carentes deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.118,serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2014 | 63517.18 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2014 | 43465.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVICO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2014 | 8043.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2014 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2014 | 37655.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2014 | 72636.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2014 | 17120.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2014 | 20590.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2014 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 botijoes de gas GLP P-13KG, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme danfe Nø 000.301, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2014 | 356.68 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a pessoas carentes deste Municipio, conforme Danfes no 000.033 e 000.034, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2014 | 2684.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2014 | 0.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2014 | 9878.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2014 | 2696.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manuntencao do Sistema de Gerenciamento do conteudo do site institucional deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014. conforme Nota Fiscal de Servicos, Serie A, Nø000.277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0000756 | 28/02/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos,serie A, Nø 000.409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao do sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2014 | 584.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 garrafoes completo 20 litros e 112 garrafoes de agua mineral 20 litros, destinados para atender a esta municipalidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme danfe nø 036, serie1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2014 | 245.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE MARFIM E TIMBO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 6310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2014 | 520.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 (Treze) botijoes de gas GLP P/13, destinados para atender a Secretaria da Educacao e atender as Escolas da rede Municipal de Ensino,referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme DanfeNø 000.304, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (Dois) botijoes de gas GLP P/13, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade,referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.300, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2014 | 13124.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2014 | 11751.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2014 | 3547.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2014 | 5000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2014 | 10598.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2014 | 3625.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-IPAM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2014 | 4448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2014 | 3511.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2014 | 15666.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2014 | 25527.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (GARIS) IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2014 | 8965.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2014 | 11938.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2014 | 6053.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Iluminacao Publica deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2014 | 6589.14 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2014 | 9373.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2014 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2014 | 2896.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SCFV (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2014 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2014 | 250.00 | 00008988051475 | JOSIANE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS SE TRATA DE PASSOA CARENTE DESTE MUNICPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DOS BENEFICIOS ATUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2014 | 250.00 | 00009638068400 | ROMILDO SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS DE SE TRATA DE PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUANDRA NOS CRITERIOSDE BENEFICIOS EVENTUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2014 | 49.50 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produto constante na nota fiscal nø 000.204, serie 1, destinado para atender ao Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, desta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2014 | 226.48 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, desta cidade, conforme Danfe nø 388, serie 1, em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0000755 | 28/02/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conformenota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2014 | 1100.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 Ataude especial GG, destinado para atender a falecida Sra Nemisia Lima da Silva, residente neste Municipio, conforme danfe Nø 000.335, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 (Dois) botijoes de gas GLP P/13, destinados para doacoes a Sra Luciene de Souza Lima e Sergio de Souza Lima, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.303, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2014 | 4788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2014 | 3724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2014 | 121.80 | 70111257000287 | ROGÉRIO SPORT S-INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bolas Topper Ultra, destinadas para atender a Secretaria de Esportes deste Municipio, conforme danfe Nø 000.628, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/03/2014 | 89.63 | 00067523374468 | RAIMUNDO COENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Raimundo Coentro de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 faturas de Energia Eletrica, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2013, conformea Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2014 | 633.00 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0000771 | 03/03/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, (TRIBUTACAO, CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 000698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000775 | 06/03/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6311. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2014 | 260.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 CX de papel oficio A4, destinados para atender a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme danfe nø 2406, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2014 | 305.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) cama 0.90 MONACO, destinada para atender a sala de repouso do centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe Nø 007.842, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2014 | 3400.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de locacao de um veiculo tipo camionete carroceria aberta GM D20 de placa MNC-0918/PB, destinado ao transporte diverso junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2014 | 99.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Ana Paula Augusta da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2014 | 260.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 CX. de papel oficio A4, destinados para atender o gabinete do prefeito deste Municipio, conforme danfe nø 2404, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2014 | 720.32 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de formulario continuo 3 vias e papel oficio A4, destinados para atender o setor de contabilidade e tesouraria desta Prefeitura, conforme danfe nø 2403, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2014 | 130.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 CX. de papel oficio A4, destinados para atender ao setor de tributos desta Prefeitura Municipal, conforme danfe nø 2407, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2014 | 52.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2014 | 330.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MIL TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOS PARA ATENDER A SRA. MARIA DE FATIMA DE CARVALHO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNIICPIO, CONFORME DANFE 000153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2014 | 100.00 | 00005328281438 | EDUARDO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Eduardo Jose de Araujo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2014 | 160.00 | 00009903079486 | EDILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilma Maria da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2014 | 80.00 | 00067525270406 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2014 | 638.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO CURSO DE BORDADO PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DANFE 000751. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2014 | 511.73 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do ressarcimento de despesas com refeicoes, quando em deslocamento desta cidade para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, nos dias 17/02/2014 participar de Solenidade de recebimento de onibus escolar, 19/02/2014 participar de uma reuniao em Mamanguape no escritorio do contador, 26/02/2014 resolver assuntos desta edilidade na SUPLAN, e no dia 07/03/2014 em Joao Pessoa para receber o carro Pipa (maquinas) para este municipio, co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2014 | 130.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda eletrica prestados nos veiculos tipo Kombi de placa OFC-5429, Fiat Uno de placa MNT-8492 e Fiat Uno de placa MOP-2821, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados na Secretariade Esportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/03/2014 | 2000.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS PNEUS 12-16 - 5, DESTINADOS PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2014 | 42.50 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 sonda uretral 12, destinada para atender paciente deste municipio, conforme Danfe de no 003.763, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2014 | 48.00 | 00002803095700 | DAYVIS NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Dayvis Nascimento de Souza, destinado para viagens a servico da Secretaria da saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2014 | 132.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2014 | 32.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Maria Zelia Pereira, destinada para viagens da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE DE FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBI, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2014 | 33.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2014 | 3674.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0000810 | 10/03/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 6330 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA TRANSPORTES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nø 00051/2013, DO PREGAO PRESENCIAL 0010/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA AGRALE/MARCOPOLO, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E JACARAU (VICE-VERSA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos institucionais deste municipio, de acordo com o contrato nø 00120/2013 e nota fiscal de servicos Serie A, Nø 000.733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2014 | 1266.50 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel A4 210X297 dataprint, destinados para atender a Secretaria da Administracao geral deste Municipio, conforme danfe nø 0035758, serie 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2014 | 922.80 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 Lixeiras 97L164, destinadas para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe Nø 0035759, serie 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2014 | 2900.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender aos agentes de vigilancia ambiental do programa de Vig. epidemiologica e Controle de doencas deste Municipio, conforme danfe nø 0001.869, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000800 | 10/03/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADO A RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2014 | 8622.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 03/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2014 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA NA ELABORACAO DE EMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 6339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA A ATENDER SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2014 | 844.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2014 | 4630.12 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 009/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2014 | 10261.95 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2014 | 6607.64 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 009/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2014 | 2401.64 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2014 | 3837.58 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 009/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, ANO 1981, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS E COLETA DE LIXO GROSSO, DOMICILIAR E ENTULHOS, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000806 | 10/03/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2014 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO TIPO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0000818 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE JANEIRO DE 2014 A 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0000807 | 10/03/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2014 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2014 | 150.00 | 00006278449447 | CRISTIANA PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cristiana Pereira da Cruz, destinada para custear despesas com a realizacao do exame de Colposcupia, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2014 | 130.00 | 00070079041493 | GILSON MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Gilson Martins, destinada para custear despesas com a aquisicao do medicamento Trioxin (07 ampolas) conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2014 | 140.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2014 | 330.00 | 00004224285401 | MARIA BETÂNIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPLEMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, VIGENTES NO PAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ART. 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2014 | 75.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Odete dos santos, destinada para custear despesas com a compra 05 (Cinco) vacinas antialergica para seu filho Luan Victor Santos de Lima RG nø 3.780.987 2a Via SSDS/PB e CPF: 700.785.654-30, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2014 | 828.90 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, conforme Danfe de no 000.184, Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2014 | 2100.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao em carro de som volante de festa e cavalgada, realizada no dia 08/02/2014, como tambem divulgacao das festividades carnavalescas correspondente a 35 horas de servicos prestados,conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2014 | 177.60 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DANFE 000187. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2014 | 472.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS PROVENIENTE DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQH 0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2014 | 724.00 | 00087408147420 | JOÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DO TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2014 | 875.00 | 00009649976493 | JOSE LEANDRO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART nø 10000000000048577 de obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Convite | 000262013 | 0000830 | 11/03/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2014 | 300.25 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DE LIMA, CONFORME DANFE 000185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2014 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEITULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SVR, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADO A ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2014 | 217.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3295-5123, INSTALADA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 0069954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2014 | 681.60 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2014 | 390.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM TRES VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL E LAUREANO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA LIFE, PLACA KKI 1412, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2014 | 1579.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS: 3295-1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1734, 1002, 1100, TODAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2014 | 820.73 | 00063219867472 | MARIA FIDELIS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001164-19.2008.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM.DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2014 | 7.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos das linhas nø 3295-1880 e 3295- 1103, d epropriedade desta Prefeitura, conforme NFST nø 000104, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2014 | 724.00 | 00003893981446 | GENÉSIO DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEIF JOSE JARDIM CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6341. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO OFICIAL LOCALIZADO NO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SENADOR RUY CARNEIRO, PARA O DESEMPENHO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6352. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2014 | 52.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2014 | 13021.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2014 | 6500.00 | 00025066820400 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE, SENDO QUATRO PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 01,08,15 E 22DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0000845 | 12/03/2014 | 2500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO CIFERAL TURQUEZA, PLACA KQQ 0477/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2014 | 66.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2014 | 955.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGHEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS TIPO MOTO PLACA MNO 3451, ONIBUS OGD 7744, ONIBUS OFB 2086, MICROONIBUS OFE 7418, MAQUINA PA CARREGADEIRA, PATROL, TRATOR JOHN DEERE 5085E, TRATOR MASSEY FERGUNSON, RETROESCAVADEIRA, UNO PLACA MOP 2821, UNO PLACA MNT 8492, CAMINHAO CACAMBA OXO 4309 E UNO MOT 2731, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2014 | 10000.00 | 00002476205486 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50% DA QUINTA PARCELA DA DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS ENCRAVADAS NA AREA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO EXPROPRIANTE E OS EXPROPRIADOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nø 0001278-79.2013.815.1071, EM TRAMITACAO NESTA COMARCA DE JARARAU, CUJO O PAGAMENTO SERA FEITO DIRETAMENTE AO EXPROPRIADO JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO, REPRESENTANDO OS DEMAIS NIKLAUDA JANSEN FERREIRA FLORENCIO E CRISZOSTOMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2014 | 424.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PECA (CORREIA DO VENTILADOR), DESTINADA PARA ATENDER A MAQUINA PA CARREGADEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 23812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/03/2014 | 273.40 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DANFE 000188. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2014 | 1550.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 480 CADEIRAS, 120 MESAS E 07 GARCONS, DESTINADOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2014 | 290.00 | 00005366493404 | JONAS LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE NA CONFECCAO DE SETE FAIXAS DE TECIDO, SENDO DUAS PARA BLOCOS CARNAVALESCOS (OS TIMBOZEIROS) E CINCO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2014 | 100.00 | 00010506109461 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Manoel Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2014 | 180.86 | 00001688531408 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Carlos Antonio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 07(Sete) contas de agua, referente aos meses de 09 de 2012, 09,10,11 e 12 de 2013, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2014 | 150.00 | 00008634655440 | MARINEIDE TEIXEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marineide Teixeira de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2014 | 100.00 | 00059592079404 | MARIA DA PENHA LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Penha Lopes dos Santos Bernardo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2014 | 180.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2014 | 150.00 | 00001791701477 | MARIA JOSE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Ribeiro, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2014 | 80.00 | 00001423162706 | MARIA SALETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Salete Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/03/2014 | 250.00 | 00008343445481 | ANTONIA GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI DE No 265/2013, ARTIGO 1o, PARAGRAFO 2o, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000860 | 13/03/2014 | 1497.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001343. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000866 | 13/03/2014 | 192.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/03/2014 | 80.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Edilza de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2014 | 170.00 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com a complementacao de 01 (Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2014 | 600.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE DEZ SEGURANCAS PARA MANTER A PROTECAO E SEGURANCA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, NA COMUNIDADE SITIO GRAVATACU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2014 | 600.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SEIS SEGURANCAS PARA MENTER A PROTEC~CAO E SEGURANCA DO BLOCO CARNAVALESCO DA RUA DA CAIXA DAGUA DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 01 DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2014 | 540.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE NOVE SEGURANCAS PARA MANTER A PROTECAO E SEGURANCA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NA COMUNIDADE DO SITIO JERIMUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000863 | 13/03/2014 | 2432.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TIPO PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000864 | 13/03/2014 | 1446.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000865 | 13/03/2014 | 48.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000869 | 13/03/2014 | 802.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A CAMINHAO TIPO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000870 | 13/03/2014 | 1409.34 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000872 | 13/03/2014 | 1566.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000874 | 13/03/2014 | 2051.76 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINTA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2014, CONFORME DANFE 001345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000871 | 13/03/2014 | 719.61 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO,REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000873 | 13/03/2014 | 908.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2014 | 1440.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DE 3CV, MANUTENCAO DA BOMBA, MANUTENCAO GERAL DA CHAVE E MONTAGEM E MANUTENCAO GERAL DO MOTOR BOMBA DE 5CV, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CUNHA NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000868 | 13/03/2014 | 1350.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/03/2014 | 2161.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Associacao do Assentamento Boa Esperanca, Grupo Escolar e dos imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Setembro e Novembro de 2013, e Janeiro,Fevereiro e Marco de 2014, conforme fatuaras em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2014 | 760.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos imoveis locados a esta prefeitura municipal, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2013, e Janeiro e Fevereiro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000867 | 13/03/2014 | 1592.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2014, CONFORME DANFE 001353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2014 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2014 | 842.80 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translados da cidade de Guarabira para Alagoinha-PB e de Joao Pessoa para esta cidade, dos corpos de pessoas carentes deste Municipio, conforme danfe nø 000.355, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2014 | 4050.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 (Nove) ataude simples adulto, destinados para atender pessoas carentes deste Municipio, conforme danfe nø 000.354, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000861 | 13/03/2014 | 1176.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PROGRAMA NASF, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001364. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2014 | 1800.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EM CINCO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6353. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000877 | 13/03/2014 | 4221.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A TENDER VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001348. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000878 | 13/03/2014 | 3009.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001341. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000879 | 13/03/2014 | 1752.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA KQQ 0477, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001261. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000880 | 13/03/2014 | 654.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DANFE 001366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000881 | 13/03/2014 | 33.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001370. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000882 | 13/03/2014 | 2358.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME DANFE 001354. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000883 | 13/03/2014 | 1874.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENALT, MODELO MASTER, PLACA NQK 1935/PB, VINCULADA AO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000884 | 13/03/2014 | 708.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000885 | 13/03/2014 | 744.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, TIPO AMBULANCIA, PLACA 9821, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF BERNADINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000891 | 13/03/2014 | 3667.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OGD-7754, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.358 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000892 | 13/03/2014 | 309.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento do veiculo a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe no 001.355 anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000893 | 13/03/2014 | 1608.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento do veiculo tipo: Micro-onibus de placa OEY-7203 vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de2014, conforme Danfe no 001.362, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000894 | 13/03/2014 | 2093.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa NQK-0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe no 001.360, Serie 1 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000895 | 13/03/2014 | 649.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para o abastecimento do veiculo tipo: Micro-onibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.359, serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000896 | 13/03/2014 | 3498.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OGD-7744, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme o Danfe de no 001.357, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000897 | 13/03/2014 | 832.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OFE-7356, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.332, Serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000898 | 13/03/2014 | 1386.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados para atender o abastecimento do veiculo tipo: Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.338, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000899 | 13/03/2014 | 2178.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Siena de placa MOT-2941, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.337, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000900 | 13/03/2014 | 418.32 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel para atender o abastecimento do veiculo tipo: Micro-onibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.336, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000901 | 13/03/2014 | 1593.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.335, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000902 | 13/03/2014 | 2674.26 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.334, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000903 | 13/03/2014 | 1028.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.333, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000904 | 13/03/2014 | 516.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender ao abastecimento do veiculo tipo: Micro-onibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe de no 001.369, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000905 | 13/03/2014 | 1327.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa MQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Dande de no 001.331, Serie 1 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2014 | 300.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches (pastel, coxinha, empada, pao de queijo e bolo), destinados para atender aos participantes da Reuniao da Equipe Pedagogica com a Foco Consultoria, realizada no dia21 de Fevereiro de 2014, conforme nota fiscal avulsa no 015899 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/03/2014 | 457.42 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000035. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000914 | 14/03/2014 | 3704.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2014 | 1100.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicao individual e lanches (pastel, coxinha, empada, pao de queijo e bolo), destinados para atender aos participantes do Treinamento realizado no dia 25 de Fevereiro de2014, para implantacao do novo Programa do SUS, e da Reuniao com os Secretarios de Saude do Vale do Mamanguape, realizada no dia 26 de Fevereiro de 2014, conforme nota fiscal avulsa no 015901 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2014 | 1456.31 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos telefonicos das linhas de celulares moveis desta Prefeitura Municipal, referente ao periodo de 03/01/2014 a 03/02/2014, conforme fatura 497931864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2014 | 1012.02 | 00053347587715 | JOSÉ CARLOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 107.2008.001.097-1 ajuizada nesta comarca e requisitada pelo MM. Dr. Algacyr Rodrigues Negromonte, Juiz de Direito em Substituicao Legal desta comarca, conforme RPV - Requisicao de pequeno valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2014 | 300.00 | 00011177243440 | ALISON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao de Alison Show para animar a Festa Cultura na Tela no bairro Sao Jose em frente a Igreja de Sao Jose, nesta cidade, realizada no dia 14 de fevereiro de 2014, conforme contrato e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 6359 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/03/2014 | 1200.00 | 18312072000130 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela contratacao de 12 bombeiros, destinados para atender ao evento da festa de Emancipacao Politica deste Municipio, realizada no dia 01 de Fevereiro de 2014, conforme contrato e nota fiscalde servicos avulsa eletronica no 6362 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2014 | 5494.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de quentinhas, cafe da manha para 300 pessoas, almoco (refeicao comercial individual) e lanches (pastel, coxinha, empada e pao de queijo), destinados para atender as pessoaspresentes nas comemoracoes por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizadas no dia 01 de Fevereiro de 2014, conferme nota fiscal avulsa no 015895 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/03/2014 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Interventor Andre Paulino da Silva, Centro nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelardeste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 6360 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2014 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Interventor Andre Paulino da Silva - Centro, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Assistencia Social, destinado para funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 6361 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/03/2014 | 449.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA 400G, DESTINADOS PARA ATENDER A CRIANCA GERLANE BARBOSA FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2014 | 170.00 | 00005336162477 | JUBERLANDIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Juberlandia Farias da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2014 | 630.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CAVALCANTE DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TABLETES HIPOCAL PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUMICIPIO, CONFORME DANFE 000136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/03/2014 | 566.16 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA ATENDER A PACIENTE SRA. IVONETE DANTAS PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONRORME DANFE 000136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/03/2014 | 2100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3, DESTINADO PARA ATENDER A TESOURARIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DANFE 002311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/03/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/03/2014 | 150.00 | 00011785741489 | BRENDO SALUSTIANO DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PREMIACAO COMO CAMPEAO DO CAMPEONATO SUB 17 DE FUTEBOL DE AREIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/03/2014 | 416.80 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) impressora laser MON HL 1112, destinada para atender a Secretaria da administracao deste Municipio, conforme danfe nø 6740, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 17/03/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/03/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E SEREM VEICULADOS EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT,EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36788, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2014 | 3013.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROG. SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2014 | 2640.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2014 | 17424.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/03/2014 | 2532.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000935 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO FLEX, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6369. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0000936 | 18/03/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AUVLSA 6368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2014 | 156.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para a servidora Deize Coutinho de Moura Pessoa, destinadas para viagens servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2014 | 5092.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2014 | 6045.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2014 | 1306.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica e Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais desta cidade, referente ao mes referente Fevereiro de 2014, conforme fatuaras anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2014 | 13902.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, e das bombas do sistema de abastecimento Dagua das localidades do Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Notas Fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2014 | 4008.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2014 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2014 | 80.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Valter Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/03/2014 | 67.17 | 00001146605498 | EDMILSON AUGUSTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Edmilson Augusto Soares, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Tecnomet 2,5 mg (3 caixas) conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2014 | 103.00 | 00004284554417 | JOSE CARLOS LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Carlos Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Bromazepam 06MG (30 comp) conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2014 | 100.00 | 00070078303400 | DIANA VANESSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Diana vanessa da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2014 | 41.50 | 00001570946426 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Clonazepam 2MG (01 CX) e Cloridrato de Fluxetina 20 MG (01 CX) conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2014 | 116.00 | 00091751349420 | LUZINETE VIEIRA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzinete Vieira Braz, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Disfor Sache (1 CX) conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/03/2014 | 480.00 | 00079854516415 | MARIA DO CARMO FIRMINO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE UMA BANDA KI SWINGAO , PARA ANIMAR O BLOCO CARNAVALESCO DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 02 DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 6364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/03/2014 | 950.00 | 00004377367412 | ADRIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA BANDA ADRIAN STILUS , DESTINADA A ANIMAR O BLOCO CARNAVALESCO DA RUA DA CAIXA D AGUA, DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 01 DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/03/2014 | 1262.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica, e das bombas do sistema de abastecimento Dagua das localidades do Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Notas Fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/03/2014 | 190.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servucos de Energia Eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2014 | 1676.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica das Escolas da rede Municipal de ensino, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2014 | 3810.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme notas fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2014 | 756.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Sec. da Saude e as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Marco de 2014, conforme recibo e copia de extrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2014 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SESSAO DE USO DO TERRENO DE PROPRIEDADE PESSOAL, PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PIRARI, BOA VISTA, FORMOSA, JUNCO E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6367. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2014 | 1631.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade e do Timbozao no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2014 | 374.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Fevreiro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000945 | 19/03/2014 | 17636.40 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS, DESTINADAS PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 016936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000947 | 19/03/2014 | 938.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DANFE 001374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2014 | 1200.00 | 00007479798474 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA NO PARALAMA, PAINEL, CAIXA DE RODA E DESAMASSAMENTO DO CAPU E PARALAMA, MONTAGEM DO FAROL E PARA CHOQUE, DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO DOBLO-AMBULANCIA, PLACA NGL 6515, DE PROPRIEDADEDESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 347989. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2014 | 3067.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente diversos, destinados para atender as unidades basicas de saude deste Municipio, conforme danfe nø 2450, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2014 | 30.00 | 00007195450481 | FLAVIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Flavio Batista da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2014 | 50.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2014 | 119.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE 2388 COPIAS EXCEDENTES DO CONRTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2014 | 280.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PARABRISA DEGRADE, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOT 2731, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/03/2014 | 527.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTES E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 6373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001118 | 20/03/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0000956 | 20/03/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2014 | 50.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2014 | 565.27 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nø0201600073012011-28, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/03/2014 | 140.00 | 15083718000166 | JOSE EDISIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONSERTO DO PORTAO DE FERRO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TAQUE DANTAS DESTE MUNICIPIO E DA GRADE DE FERRO DA GALERIA DO ESGOTO SANITARIO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2014 | 30.00 | 00064508560415 | JOSÉ JANUÁRIO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Servidor Jose Januaario de Oliveira Neto, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/03/2014 | 270.00 | 00007537510466 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (QUINHETOS TIJOLOS E CINCO SACOS DE CIMENTO), POIS SE TRATA DE PASSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2o, E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADOA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2014 | 330.00 | 00077886747453 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MIL TIJOLOS DE OITO FUROS), POIS SE TRATA DE PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOSEVENTUAIS, CONFORME A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2o, E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2014 | 250.00 | 00079153313704 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2o, E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2014 | 330.00 | 00070078055407 | ALICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MIL TELHAS), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2014 | 120.00 | 00007843516433 | CRISTIANA MARIA DO LIVRAMENTO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cristiana Maria do Livramento Alves, destinada para custear despesas com a realizacao de um exame oftalmologico para sua filha Mychelle Alves de Lima, certidao de nascimento nø 17902, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2014 | 16.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios, prestados no reconhecimento de firma de documentos de pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2014 | 150.00 | 00005997963403 | SEVERINA SELMA MOISES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Selma Moises da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2014 | 137.73 | 00002247528473 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Paz Soares, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 contas de Energia Eletrica, meses de Novembro e Dezembro de 2012,conforme a Lei 265/2013, artigo1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2014 | 900.00 | 00036726591420 | JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E DIVERSOS ORGAOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL RELACIONADOS COM A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB, DOS RECURSOS DOS CONVENIOS E OS DE REPASSE DIRETO DO FNDE ATE A FASE DE PRESTACAO DE CONTAS, REFERENTE AO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2014 | 560.06 | 00001412541492 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 107.2009.001.118-3 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/03/2014 | 330.00 | 00005409332440 | ANA RITA BATISTA DE CERQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POIS SE TRATA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2o, E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/03/2014 | 400.00 | 00004242692447 | SEVERINA JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA MUDANCA DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU/RN PARA JACARAU/PB, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME, CONFORME A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2o, E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/03/2014 | 120.00 | 00058949763400 | JOANA CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLE COLORIDO, DE ACORDO COM A LEI 233/2013, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRANOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/03/2014 | 637.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/03/2014 | 550.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/03/2014 | 50.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Cavalcanti de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/03/2014 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lidiane Jose Pessoa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/03/2014 | 100.00 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Valdete Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2014 | 100.00 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2014 | 100.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2014 | 676.50 | 07642731000180 | LUCIMAR DE LIMA SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000043. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/03/2014 | 724.00 | 00011160069441 | DANIEL FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/03/2014 | 724.00 | 00011160069441 | DANIEL FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/03/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Flavio Holanda de Vasconcelos, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2014 | 50.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria, destinada para a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE14 DE FEVEREIRO A 14 DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2014 | 150.00 | 00006675592483 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Socorro Batista da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2014 | 50.00 | 00006130394403 | CARLOS ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Carlos Antonio de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2014 | 237.88 | 00039679942449 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Joaquim da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de uma conta de agua, referente ao mes de Fevereiro de 2014 e com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2014 | 148.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2014 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS EM FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2014 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS EM FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6388. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2014 | 907.62 | 00049048082404 | MARIA TEREZINHA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE COBRANCA DE PROCESSO Nø 0001164-19.2008.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2014 | 125.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR DE IMPRESSOES DIGITAIS IMPRESS M, DESTINADOS PARA ATENDER O SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø 003057, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA PARA ATENDER A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao do sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco de 2014, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servicos Nø 1000127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000995 | 26/03/2014 | 3348.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ENTRE A ZONA RURAL E A SEDE DESTE MUNICIPIO,(IDA E VOLTA), EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 186 KM, REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0001114 | 26/03/2014 | 91763.20 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 5a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES, NESTA CIDADE, PROVENIENTE DO PAC I, PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRASPOLIESPORTIVAS, CONTRATO Nø 0057/2011 E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nø 000.262. | 10662013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2014 | 592.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL, AMBAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2014 | 60.30 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de (01) Uma peca (Rolamento), destinada para atender o trator Jonh Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe nø 009.207, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2014 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2014 | 200.00 | 00007735071400 | JAQUELINE MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaqueline Maria Carvalho da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2014 | 140.00 | 00007016555429 | ALEX COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em duas (02) remocoes de pedacos de chaves quebradas, duas (02) aberturas de fechaduras e confeccao de dez (10) copias de chaves, destinados para atender ao imovel locado junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme NFSE nø 6391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria ao Senhor prefeito, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse do municipio junto a RFB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2014 | 23.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel locado junto a Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2014 | 3107.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2014 | 797.07 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELOS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6393 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2014 | 74.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2014 | 100.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2014 | 3332.06 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material e equipamentos, destinados para atender aos Garis (Agentes de Limpeza) desta Municipalidade, conforme danfe Nø 9036, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2014 | 2960.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o Trator massey Fergunson de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe No 004.309, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2014 | 34505.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2014 | 7000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO (INSS), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2014 | 3788.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2014 | 100.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para a servidora Aparecida de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001065 | 31/03/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP, DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. CONFORME DANFE 000307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2014 | 579.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de agua mineral, destinada para atender as reparticoes publicas desta cidade, referente ao mes de Marco de 2014, conforme Danfe Nø 000.040, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001087 | 31/03/2014 | 640.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 botijoes de gas GLP P/ 13KG, destinados para atender a Secretaria da Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Marco de 2014, conforme danfe nø 000.308, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2014 | 12408.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2014 | 11748.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2014 | 4448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2014 | 3866.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2014 | 16535.48 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2014 | 3583.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2014 | 12662.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2014 | 25623.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (GARIS) IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2014 | 7710.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes Marco de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos,serie A, Nø 000.417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente deste Municipio, referente ao mes Marco de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A, Nø 000.418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2014 | 3724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2014 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2014 | 13199.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2014 | 8468.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2014 | 6254.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2014 | 2500.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2014 | 100.00 | 00005906818421 | LUCIENE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciene Vitorino Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2014 | 4788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2014 | 965.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2014 | 80.00 | 00087411121487 | GERALDA BATISTA DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Geralda Batista da Silva Pessoa, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Demonstrativo da Contribuicao de Iluminacao Publica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2014 | 8442.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Demonstrativo da Contribuicao de Iluminacao Publica anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2014 | 82333.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2014 | 131500.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2014 | 304554.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2014 | 79410.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2014 | 50.00 | 00025252507880 | JOSE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Jose Soares dos Santos, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2014 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2014 | 50.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Ana Paula Augusta da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001068 | 31/03/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP DESTINADO PARA ATENDER AO CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001069 | 31/03/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2014 | 12000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2014 | 21990.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2014 | 19644.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2014 | 7663.23 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2014 | 67293.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2014 | 43368.38 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2014 | 63820.19 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2014 | 38471.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2014 | 50.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2014 | 180.00 | 05871768000154 | BUREAL DIGITAL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao e impressao de uma placa em lona branca, destinada para atender o Programa NASF deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2014 | 100.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Deize Coutinho de Moura Pessoa, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2014 | 2696.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2014 | 11822.74 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001066 | 31/03/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, DESTINADO A ATENDER A CANTINA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000287, SERIE A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Marco de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A, Nø 000.420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, (TRIBUTACAO, CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes Marco de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A, Nø 000.419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2014 | 977.39 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2014 | 201.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA Nø 3295-5123, INSTALADA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0066214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2014 | 145.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2014 | 860.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse deste Municipio no diario oficial do estado, edicoes de 07, 08, 20 e 27/03/2014, conforme nota fisca de servicos eletronica no 1006722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2014 | 810.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na punlicacao de materiais de interesse deste Municipio no jornal A Uniao, nos dias 05,08,20,22,27/02 e 07,18, e 19/03/2014, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 1006450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2014 | 2550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) Scanner fujitsu, destinada para atender o setor de licitacao desta municipalidade, conforme danfe nø 002.342, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2014 | 1300.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMOCAO PRESTADOS EM UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7140, TRAJETO DA CIDADE PARNAMIRIM /RN PARA CAMPINA GRANDE/PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002499, SERIE A. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2014 | 190.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Kombi de placa MOB-4933, vinculada a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 037, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2014 | 724.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2014 | 186.20 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de tecidos diversos, destinadas para atender a Quarilha Junina Juventude Nordestina desta cidade, conforme Danfes Nø 0001.957 e 001.958, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001131 | 02/04/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO A ATENDER SERVICOS DIVERSOS DE COLETA DE LIXO GROSSO, DOMICILIAR E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0062/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2014 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMILICIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0026/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2014 | 259.10 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000191. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/04/2014 | 100.00 | 00005562935414 | MARIA JOSE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose de Lima Francelino, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2014 | 609.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2014 | 260.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISISAO DE PECAS DESTINADA PARA ATENDER A MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY FERGUNSON DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2014 | 150.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2014 | 50.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/04/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2014 | 260.00 | 00003637828421 | MARCOS DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA DAS GRACAS E JOAO AURELIANO PESSOA, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DO TRAUMINHA E HU, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA KKH 0674/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA, REALIZADO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2014 | 1060.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2014, DE VEICULOS MODELO UNO PLACA MOT 2731, FIORINO AMBULANCIA PLACA MNI 9821 E MOTOCICLETA DE PLACA MOU 0641, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/04/2014 | 160.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/04/2014 | 212.50 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000193, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/04/2014 | 50.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Deize Coutinho de Moura Pessoa, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/04/2014 | 205.80 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E CANTINA DESTA PREFEITURA, CONFORME DANFE 000192, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/04/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2014 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2014 | 478.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO TIPO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001145 | 03/04/2014 | 1350.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001146 | 03/04/2014 | 6026.40 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00006/2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6402. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001147 | 03/04/2014 | 2797.20 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA GRAVATACU, CAMPINALE JUNTO DE BAIXO, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00008/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6410. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0001141 | 03/04/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00110/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/04/2014 | 1080.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/04/2014 | 50.00 | 00003233008473 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Severino Pereira da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/04/2014 | 200.00 | 00097889571453 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Sonia Maria da Silva, destinada para custear despesas com a complementacao de uma passagem da cidade do Rio de Janeiro/RJ para Jacarau/PB, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2014 | 180.00 | 00066418798872 | AGENOR DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Agenor Dantas de OLiveira, destinada para custear despesas o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2014 | 160.00 | 00009903079486 | EDILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilma Maria da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel,conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/04/2014 | 200.00 | 00008982550402 | LEANDRO ALVES REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Leandro Alves Regis, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/04/2014 | 100.00 | 00004289893490 | DJALMA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Djalma Xavier de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/04/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/04/2014 | 360.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCUCAO E ANIMACAO PRESTADOS NA PRIMEIRA CAVALGADA DOS AMIGOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2014, COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 6404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2014 | 841.65 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A QUADRINA JUNINA, JUVENTUDE NORDESTINA, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2014 | 46.80 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000196. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2014 | 1496.75 | 02104947000178 | MARINALVA VALÉRIO DA COSTA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS CRAS E SERVICO DE CNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000195, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2014 | 50.00 | 00006930623474 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sr Jose Claudio de OLiveira, destinada para custear despesas com uma passagem para a cidade de Joao Pessoa, para participar de um Campeonato de Futebol de Areia, conforme a lei265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2014 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2014 | 170.00 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora de Souza,destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001164 | 04/04/2014 | 1398.60 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL EJUNTO DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0008/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6409. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001165 | 04/04/2014 | 2700.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6411. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001166 | 04/04/2014 | 1701.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, ENTRE AS LOCALIDADES MARFIM E BELA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA (IDA E VOLTA), REFERENTE A NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6415. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001167 | 04/04/2014 | 3402.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DAS LOCALIDADES MARFIM E BELA VISTA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDESLISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6416. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001168 | 04/04/2014 | 1350.50 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, SAINDO DE SALVADOR GOMES A VARZEA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANATILDE PAES BARRETO LOCALIZADA NO SITIO SALVADOR GOMES, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNO DA MANHA E TARDE, REFERENTE A NOVE DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00009/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6413. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001169 | 04/04/2014 | 2709.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNIPAL, EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, SAINDO DE SALVADOR GOMES DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE ADEZOITO DIAS DO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00009/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6414. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2014 | 1567.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS: 3295-1002, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1734 E 1100, TODAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/04/2014 | 811.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES-OFICINA D MOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ARQUEAMENTO NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000142. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040, SERIE 05007785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001186 | 07/04/2014 | 17560.25 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001194 | 07/04/2014 | 25527.70 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002125, SERIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2014 | 130.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fraldas superbaby. destinadas para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, conforme Danfe Nø 000.039, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/04/2014 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA XRE, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA A ATENDER SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00064/2013, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/04/2014 | 321.68 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6421. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E UM PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6429. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/04/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001190 | 07/04/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, VIRGINIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0097/2013, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6420. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001191 | 07/04/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6419. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/04/2014 | 150.00 | 00060165162449 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria dos Milagres da Silva Rodrigues, destinada para custear despesas com uma passagem para a cidade de Pianco/PB, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/04/2014 | 70.00 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Anizio de Pontes Coutinho, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2014 | 150.00 | 00010613123484 | GERLANY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gerlany Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/04/2014 | 300.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE DUAS TENDAS PARA ATENDER O EVENTO DA FESTA SARAU DA CULTURA REALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CAIXA D AGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D AGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO A ARMAZNAR MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D AGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/04/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001188 | 07/04/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0073/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/04/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D - 20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00028/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2014 | 1287.00 | 00000747667403 | FRANÇOIS MICOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES DESTINADS PARA ATENDER AO PROFESSOR DO SENAI QUANDO NESTA CIDADE MINISTRANDO O CURSO DE INSTALADOR HIDROSSANITARIO, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014 A 11 DE MARCO DE 2014, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETR0NICA 6435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2014 | 2380.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A ATEDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001986, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2014 | 80.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000297. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2014 | 2520.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER O VEICULO, MARCA RENALT, MODELO DOBLO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001985, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2014 | 140.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO VEICULO, MARCA RENALT, MODELO DOBLO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 1000295. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2014 | 250.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE 134A, DESTINADO A ATENDER O VEICULO, MARCA RENALT, MODELO FURGAO MASTER, TIPO AMBULANCIA, PLACA NQK 1935, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001987, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2014 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CAIXA EVAPORADORA DO VEICULO, MARCA RENALT, MODELO MASTER, TIPO FURGAO AMBULANCIA, PLACA NQK 1935, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000296. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2014 | 1503.36 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE 00231. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2014 | 2165.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2014 | 160.00 | 00009531340404 | JANDEILSON GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR JANDEILSON GALDINO DOS SANTOS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SERCRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/04/2014 | 2290.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001533, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001211 | 09/04/2014 | 454.32 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001212 | 09/04/2014 | 240.50 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/04/2014 | 1275.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A ATENDER O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001534, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/04/2014 | 1142.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO SIENA DE PLACA MOT 2941 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001535, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/04/2014 | 447.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2014 | 1782.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE001540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2014 | 150.00 | 00002754165428 | ANGELA TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Angela Tavares dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2014 | 83.08 | 00034253556434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 (Tres) contas de Energia Eletrica dos mes de Dezembro de 2013 e Janeiro e Fevereiro de 2014, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2014 | 339.75 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 395. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2014 | 160.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Alex Sandro de Matos de Souza, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2014 | 760.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA ATENDER A PA CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009291, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2014 | 220.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de duas bracadeiras de tubulacao e desmontagem e montagem d mangote de succao do sistema de abastecimento D agua do Distrito Timbo deste Municipio, conforme NF de Servicos Serie e Subserie A , No 000.116, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2014 | 160.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constituicional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2014 | 150.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2014 | 5532.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS ORIUNDO DE ATRASO EM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6447. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6450. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6452. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2014 | 3568.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2014 | 13114.16 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2014 | 4437.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2014 | 30804.17 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2014 | 4690.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 5.560-3, FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 10720100008385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2014 | 0.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOP 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2014 | 50.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2014 | 220.00 | 00037994875491 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na instalacao eletrica do veiculo tipo Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935/PB, de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa, Serie Unica de Nø351426, em enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2014 | 130.00 | 00006280406440 | JOSÉ EDMILSON VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em uma viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando o paciente Antonio Soares Vicente para atendimento medico especializado no Hospital Napoleao Laureano, no veiculo tipo automovel GM/CORSA SEDAN PREMIUM de placa NQK-3875/PB de sua propriedade, conforme NF Servicos Avulsa Eletronica Nø 6453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA AGRALE/MARCOPOLO, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E JACARAU (VICE-VERSA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6455. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2014 | 506.89 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para destribuicao com pessoas carentes deste Municipio, conforme Danfe Nø000.040, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, MODELO MARCOPOLO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA E JACARAU, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2014 | 250.00 | 00025252507880 | JOSE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2014 | 170.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS (RETENTOR), DESTINADA PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009298, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FMAS IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2014 | 140.00 | 00009825970707 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Joao Batista do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2014 | 160.00 | 00001717221408 | JOSE HAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Hailton da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2014 | 170.00 | 00005336162477 | JUBERLANDIA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Juberlandia Farias da Silva, destinada para custear despesas com um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2014 | 180.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2014 | 709.80 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRINTA CADEIRAS CAMBOINHA BCA, DESTINADAS PARA ATENDER O PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 036357. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2014 | 314.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000785. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2014 | 744.62 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER A COMEMORACAO DA PASCOA DO PROGRAMA DE SERVCO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000105. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2014 | 75.64 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000104. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2014 | 200.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENCHIMENTO EM APOIO DO RETENTOR DA PONTA DE EIXO, PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/04/2014 | 477.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/04/2014 | 412.00 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA 1 400G, DESTINADAS A ATENDER A CRIANCA GERLANE BARBOSA FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/04/2014 | 70.00 | 00007769150450 | ELIENE FRANCISCO ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Eliene Francisco Arcanjo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/04/2014 | 46.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 valvulas ventosa 3/4, destinadas para atender o Sistema de Abastecimento Dagua do Cunha neste Municipio, conforme danfe Nø 010.193, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2014 | 16030.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/04/2014 | 17378.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001272 | 14/04/2014 | 4155.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME DANFE 001409, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001273 | 14/04/2014 | 3079.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME DANFE 001410, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001274 | 14/04/2014 | 1105.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OEY 7203, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001415, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001275 | 14/04/2014 | 1123.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OGE 7140, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001414, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001276 | 14/04/2014 | 2257.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME DANFE 001413, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001277 | 14/04/2014 | 1619.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7356, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME DANFE 001412, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001278 | 14/04/2014 | 1147.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME DANFE 001411, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001279 | 14/04/2014 | 903.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OGC 6149, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001408, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001280 | 14/04/2014 | 3483.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME DANFE 001407, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001281 | 14/04/2014 | 1122.99 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME DANFE 001406, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001282 | 14/04/2014 | 1132.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2014, CONFORME DANFE 001405, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001283 | 14/04/2014 | 1245.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCUALDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001404, SERIE 1. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001286 | 14/04/2014 | 789.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933/PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001417. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001287 | 14/04/2014 | 1602.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001416. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001288 | 14/04/2014 | 1533.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001418. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2014 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2014 | 2640.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2014 | 2840.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2014 | 9147.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/04/2014 | 1500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS COM TESTE COMPUTADORIZADO E DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO MARCA RENALT, TIPO AMBULANCIA DO SAMU, PLACA NQK 1935/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000293. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/04/2014 | 3895.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO, TIPO RENALT MASTER, AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA NQK 1935/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2014 | 921.57 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para distribuicao com pessoas carentes, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.157, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/04/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos institucionais deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme NF de Servicos Serie A, Nø 000.757 e de acordo com o contrato nø 00120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/04/2014 | 1751.79 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEIS (CELULAR), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02/2014 A 03/03/2014, CONFORME FATURA 503079575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2014 | 80.00 | 00002431669408 | CRISTIANO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Cristiano Alves de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. da Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT,EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 38232, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Abril de 2014, conforme recibo e copia de extrato, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/04/2014 | 194.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PAR DE MEIAS VENOSAN, DESTINADA PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003927, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001300 | 15/04/2014 | 4935.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001301 | 15/04/2014 | 939.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA MNJ 9821, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001302 | 15/04/2014 | 459.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO FIAT, MODELO UNO PLACA MNT 8492, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001303 | 15/04/2014 | 1979.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO PASSEIO MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001420, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001304 | 15/04/2014 | 3540.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A VEICULO TIPO MICROONIBUS, MODELO VOLARE, PLACA MYU 8598, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001305 | 15/04/2014 | 2844.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO FIAT, MODELO UNO PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001306 | 15/04/2014 | 2100.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTIANDA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001427. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001308 | 15/04/2014 | 1680.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001426. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001309 | 15/04/2014 | 1962.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A ATENDER O VEICULO, MARCA RENALT, MODELO FURGAO MASTER (AMBULANCIA), DO PROGRMA DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU, PLACA NQK 1935/PB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001419. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2014 | 1073.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Sec. da saude e as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001293 | 15/04/2014 | 13317.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002144. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001294 | 15/04/2014 | 2043.70 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001295 | 15/04/2014 | 1137.20 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000138. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001297 | 15/04/2014 | 1797.70 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES E O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INTANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVOSALVADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFROME DANFE 002145, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001298 | 15/04/2014 | 14562.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002143, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/04/2014 | 183.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PECA (HASTE DE COMANDO), DESTINADA A ATENDER O VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 024114. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2014 | 656.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica e Escolas da rede Municipal de ensino, referente ao mes de Marco de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2014 | 124.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente ao mes de Marco de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001316 | 15/04/2014 | 1706.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001317 | 15/04/2014 | 615.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001323 | 15/04/2014 | 1367.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2014 | 3383.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterios e chafariz publico desta cidade, referente ao mes de Marco de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001307 | 15/04/2014 | 1125.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001428. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2014 | 50.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferrerira do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001324 | 15/04/2014 | 141.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/04/2014 | 724.00 | 00011160069441 | DANIEL FELIX BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6457. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/04/2014 | 70.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PECA (RETENTOR), DESTINADA PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001315 | 15/04/2014 | 3314.19 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014,CONFORME DANFE 001433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001318 | 15/04/2014 | 37.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER O MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001443. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001319 | 15/04/2014 | 1391.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQH 0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001320 | 15/04/2014 | 1799.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A ATENDER A MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, JATOBA, ESTRADA DO TIMBO, ESTRADA DA PITANGA E LAGOA DE DENTRO, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001321 | 15/04/2014 | 763.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A ATENDER VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001322 | 15/04/2014 | 1713.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESITINADO PARA ATENDER A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001326 | 15/04/2014 | 421.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001438. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001327 | 15/04/2014 | 3266.88 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER O TRATOR MASSEY FERGUSON, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001325 | 15/04/2014 | 1296.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2014 | 816.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Marco de 2014, conforme faturas em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2014 | 2850.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(Duas) Rocadeiras BBR 43G, com assessorios, destinados para atender a Secretaria do Meio Ambiente deste Municipio, conforme danfe Nø 0001.191, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/04/2014 | 100.00 | 00004418278451 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM 3o LUGAR NO CAMPEONATO MINI CAMPO, REPRESENTANDO A EQUIPE VETERANOS DA LOCALIDADE LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE 08 DE JANEIRO A 09 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2014 | 150.00 | 00005282037467 | JUNIO RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao em 2o lugar no Campeonato mini campo, representando a equipe Forca Jovem da localidade de Lagoa de Dentro deste Municipio, promovido pela Secretaria de Esportes, no periodo de 08 de Janeiro a 09 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2014 | 250.00 | 00010146116445 | LENILSON ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao em 1o lugar no Campeonato mini campo, representando a equipe Os Inocentes da localidade de Lagoa de Dentro deste Municipio, promovido pela Secretaria de Esportes, noperiodo de 08 de Janeiro a 09 de Abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2014 | 905.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DED AR DOS VEICULOS: MOTOCICLETA MOU 0641, AMBULANCIA SAVEIRO OGC 0276, ONIBUS OFB 2086, MICRO ONIBUS OFE 7418, MAQUINA PA CARREGADEIRA,GRADE DO TRATOR JOHN DEERE 5085E E TRATOR MASSEY FERGUNSON, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2014 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/04/2014 | 450.00 | 00003466021499 | MARCELO DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES NAO COBERTOS PELA PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA - PPI, POIS SE TRATA DE PASSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS E BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 266/2013 E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2014 | 250.00 | 00001478608730 | ZELIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOSEVENTUAIS DE ACORDO COM A LEI 266/2013 E CONFORME COM O COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/04/2014 | 140.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edivania da Costa de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2014 | 100.00 | 00004667570423 | VALDETE RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Valdete Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2014 | 400.50 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOMBONS), DESTINADOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000108. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2014 | 10000.00 | 00002476205486 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A QUINTA PARCELA DE DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRAS ENCRAVADAS NA AREA SUBURBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRNADO ENTRE O MUNICIPIO EXPROPRIANTE E OS EXPROPRIADOS NOS AUTOS DO PROCESSO Nø 0001278-79.2013.815.1071, EM TRAMITACAO NESTA COMARCA DE JACARAU, CUJO O PAGAMENTO SERA FEITO DIRETAMENTE AO EXPROPRIADO JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA FLORENCIO, REPRESENTANDO OS DEMAIS NIKLAUDA JANSSEN FERREIRA FLORENCIO E CRISZOSTOMO LUIS FERREIRA FL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001353 | 16/04/2014 | 1573.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001444, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/04/2014 | 250.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS, DESTINADAS A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DE DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/04/2014 | 250.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Paula Cesar Camilo, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001352 | 16/04/2014 | 87.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 001445, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2014 | 980.00 | 00004210918431 | FRANCISCA DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MMW 8760/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O CENTRO DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA E PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, AMBUS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE ROTINA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO E | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2014 | 3300.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 aparelhos de ar condicionado split, destinados para atender as salas da Farmacia Basica, Enfermagem e de repouso dos tecnicos, instalados no Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe nø 7513, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 6458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/04/2014 | 150.00 | 15083718000166 | JOSE EDISIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de um suporte de ferro para atender a bomba de agua na localidade do sitio Jatoba deste Municipio e conserto com solda eletrica da placa da junta de servico militar desta cidade, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica nø 6460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/04/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados nas publicacoes de materiais de interesse deste Municipio no jornal a Uniao, nos dias 21 e 26/03/2014, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 1007548, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/04/2014 | 900.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/04/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NA RADIO RURAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISVAL DE SERVICOS No 014604, SERIE A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/04/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS DESTINADOS PARA DIVULGACAO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No 000687, SERIE A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/04/2014 | 51.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha Nø 3295-1894, pertencente a esta prefeitura municipal, referente ao mes fe Fevereiro de 2014, conforme NFST Nø 112891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/04/2014 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta prefeitura, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/04/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 6465 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001368 | 17/04/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, DURANTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/04/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/04/2014 | 119.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura Municipal, referente aos meses de Marco e Abril de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001374 | 17/04/2014 | 3897.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE CAPACITORES DUPLOS, SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR PARA MAQUINA DE ATE 24000BTUS, SUBSTITUICAO DE SUPORTE PARA MAQUINA ATE 24000BTUS, INSTALACAO DE CONDENSADORES DE AR ATE 24000BTUS, E VISITAS TECNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/04/2014 | 1469.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de equipamentos, destinados para atender ao servico de Atendimento Movel e as Urgencias-SAMU, deste Municipio, conforme danfe Nø 1907, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001361 | 17/04/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8096, SERIE UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 17/04/2014 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/04/2014 | 2522.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/04/2014 | 834.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PROVENIENTE DA LIBERACAO ANTECIPADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001373 | 17/04/2014 | 12582.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE CAPACITORES DUPLOS, SUBISTITUICAO DE COMPRESSOR PARA MAQUINA DE ATE 24000BTUS, INSTALACAO DE CONDENSADORES DE AR ATE 24000BTUS E SUBSTITUICAODE TURBINAS DE MAQUINAS DE ATE 24000BTUS, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SENADOR RUY CARNEIRO, NEUZA MEDEIROS ALVES E ROSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0001362 | 17/04/2014 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014 A 26 DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6463. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0001372 | 17/04/2014 | 1470.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALACAO DE CONDENSADORES DE AR ATE 60.000BTUS, E VISITA TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/04/2014 | 567.83 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM O PAGAMENTO DA NONA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nø 020160007301201128, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0001369 | 17/04/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0081/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/04/2014 | 3468.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO PARA ATENDER AO PESSOAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000116, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/04/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VITAL DE NEGREIROS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/04/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/04/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA E DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTES E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, LOTE 01 DA QUADRA 09 NO LETEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/04/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao do sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servicos Nø 1000148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6483. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6484. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/04/2014 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no fornecimento diario de agua potavel, destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo deste Municipio, durante o periodo de 17 de Fevereiro a 17 deMarco de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6472, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/04/2014 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no fornecimento diario de agua potavel, destinada para atender a E.M.E.I.F. Padre Joao Madruga, localizada no Distrito Timbo deste Municipio, durante o periodo de 17 de Marco a 17 de Abril de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6473, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no fornecimento diario de agua potavel, destinada para atender a E.M.E.I.F. Bernardino Correia Teteo, localizada no Sitio Timbo na Zona Rural deste Municipio, durante o mes de Marco de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6471, em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6482, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/04/2014 | 330.00 | 00006842389429 | JOÃO BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POIS SE TRATA DE PASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/04/2014 | 180.00 | 00004148680481 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com um mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/04/2014 | 200.00 | 00003323441427 | ROZINETE COUTINHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rozinete Coutinho de OLiveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/04/2014 | 200.00 | 00044263651472 | ELZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Elza Maria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/04/2014 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SESSAO DE USO DO TERRENO DE PROPRIEDADE PESSOAL, PARA INSTALACAO DE SISTEMA E CAPTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PIRARIA, BOA VISTA, FORMOSA, JUNCO E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao- de- obra prestados na poda de arvore em ruas desta cidade e no sitio Lagoa de Dentro, zona rural deste Municipio, especificamente na E.M.E.I.F Rosenildo Fernandes de Oliveira, conformeNF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/04/2014 | 500.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza urbana desta cidade, sendo retirada de areia e matos, durante o periodo de 01 a 14 de Abril de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6495, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2014 | 20.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material, destinados para atender o Sistema de Abastecimento Dagua do Distrito Timbo, deste Municipio, conforme danfe Nø 010.272, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2014 | 14254.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos Predios Publicos Municipais, iluminacao publica e das bombas de sistema de abastecimento Dagua das localidades do Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum,zona rural deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/04/2014 | 2613.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos Predios Publicos Municipais, iluminacao publica e das bombas de sistema de abastecimento Dagua das localidades do Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum,zona rural deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/04/2014 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA INTERVENTOR ANDRE PAULINO DA SILVA, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0001399 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARCO DE 2014 A 10 DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/04/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, LOCATO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMO OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROT DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMO OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO COM 416M2 DE AREA COBERTA E 1412M2 DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR A FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOSDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DED MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2014 | 1579.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do ginasio poliesportivo desta cidade e do timbozao no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESITNADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 14DE MARCO DE 2014 A 14 DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/04/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DED MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/04/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6488. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2014 | 391.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ABACAXI), ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 025470. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO BERNADINO DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2014 | 214.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/04/2014 | 3478.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica Municipal, e das Escolas da rede Municipal de ensino, referente ao mes de Marco de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/04/2014 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA NA ELABORACAO DEEMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/04/2014 | 150.00 | 00025252507880 | JOSE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o Servidor Jose Soares dos Santos, destinadas para viagem a servico da Secretaria Municipal de Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2014 | 11369.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DEW FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/04/2014 | 1114.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao no diario oficial do estado em edicoes nos dias 18,19,21 e 26/03/2014, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 1007854, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2014 | 1165.20 | 03023956000105 | EDVANIA MEIRELES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PAINEIS INTERNOS EM LONA IMPRENSA E 06 PLACAS EM PS ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, MATERIAL DESTINADO PAR AATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2014 | 4142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco de 2014, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/04/2014 | 260.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS, ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANTONIO JANUARIO E SEVERINA DO CARMO, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E NO PAM DE JAGUARIBE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA LIFE DE PLACA KKI 1412, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/04/2014 | 1800.00 | 07240075000199 | RR SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 00007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/04/2014 | 50.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Deize Coutinho de Moura Pessoa, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/04/2014 | 500.00 | 00002355293465 | EDSON VERÍSSIMO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/04/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA PARA ATENDER A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/04/2014 | 50.00 | 00005964517412 | CARLA DE OLIVEIRA LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Carla de Oliveira Lima Lopes, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/04/2014 | 1960.00 | 00004210918431 | FRANCISCA DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VINTE E OITO VIAGENS TRANSPORTANDO AS ALUNAS: MARINEZ SANTOS DA SILVA E SILVANEIDE FERREIRA PEREIRA, PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NO TURNO DA TARDE, DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA PARA A EMEIF RUY CARNEIRO NESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, ANO 1996 DE PLACA MMW 8760/PB, SENDO DEZ VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO E DEZOITO VIAGENS NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6499. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/04/2014 | 1502.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014, DOS VEICULOS DE PLACAS OEY 7203, NPR 6963, OGD 7744 E OGD 7754, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO TIPO KOMBI, PLACA MOB 3413, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/04/2014 | 80.00 | 00001327057450 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Francisco Soares de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/04/2014 | 350.00 | 00000893577790 | ANTONIO LUIS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Luis Barbalho, destinada para custear despesas com o funeral de sua filha Esmeralda Antonio Barbalho, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/04/2014 | 924.31 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHAS, MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000122. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/04/2014 | 1200.00 | 00000887069401 | DINART MOREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no monitoramento do sistema de gerenciamento de Obras-GeoPB, junto ao Tribunal de Contas do estado, referente ao mes de Marco de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6501, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2014 | 80.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2014 | 80.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Valter Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2014 | 330.00 | 00005806675459 | LUCIENE ALVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciene Alves Gomes, destinada para custear a compra de materiais de construcao, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2014 | 150.00 | 00067644953434 | MARIA DE FÁTIMA ALVES RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima Alves Regis, destinada para custear despesas com a compra de Generos Alimenticios, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2014 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE BORDADO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 03/03/2014 A 31/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6503. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2014 | 400.00 | 00003909696481 | JOAO BATISTA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A INSCRICAO DA SELECAO DE FUTSAL DE JACARAU NA COPA RURAL 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREIFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/04/2014 | 1168.45 | 00005358508406 | ANGELA SOARES DA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001115-41.2009.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/04/2014 | 862.23 | 00071493778404 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE COBRANCA DE PROCESSO Nø 0001164-19.2008.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/04/2014 | 930.12 | 00040873692420 | MARLUCE DE LIMA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE COBRANCA DE PROCESSO Nø 0001164-19.2008.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME FPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2014 | 1178.47 | 00050386476420 | SEVERINA BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE COBRANCA DE PROCESSO Nø 0000244-11.2009.815.1071, AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/04/2014 | 1636.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO FRANCISCO FERNANDES LISBOA E DOS DEMAIS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/04/2014 | 7500.00 | 00025066820400 | JOSE SARMENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE, SENDO 05 PLANTOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 01/08/15/22 E 30DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2014 | 100.16 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe Nø 000.025, serie 0001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/04/2014 | 55.06 | 05853325000130 | PLÁCIDA FIRMO FIDELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender a paciente Ana Rita Batista de Cerqueira, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme danfe Nø 024, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2014 | 350.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de olhau do eixo e reabertura de rosca do coquilho do trator Massey Fergunson de proproiedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conformeNF de prestacao de Servicos Nø 002425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2014 | 638.88 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES JUNTO AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0001458 | 28/04/2014 | 1334.46 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 6914. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001456 | 28/04/2014 | 10186.50 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletricos e lampadas, destinadas para atender a iluminacao publica deste Municipio, conforme danfe nø 017.542, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2014 | 150.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2014 | 53836.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2014 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2014 | 21240.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2014 | 573.79 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Municipio, referente aos meses de Fevereiro e Marco 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2014 | 282005.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2014 | 71058.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2014 | 143917.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2014 | 84629.76 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2014 | 15694.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2014 | 1406.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 19 Kg de alface, 240Kg de batata doce, 294 Kg de maracuja e 20Kg de pimentao, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 027723. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2014 | 1057.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 190KG de Macaxeira, 105 Kg de maracuja e 330 kg de milho verde, produtos da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 027734, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152014 | 0001480 | 29/04/2014 | 52392.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros marcha crianca integrado Pre 1, pre 2, e pre 3, destinados para atender a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfe Nø 007.119, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2014 | 33553.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2014 | 11192.96 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1ø MEDICAO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA, PADRAO FNDE, NA COMUNIDADE BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø 0015/2014. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2014 | 14000.00 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA 1ø MEDICAO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA, PADRAO FNDE, NA COMUNIDADE BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø 0015/2014. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2014 | 1352.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (um) bombeador, destinado para atender o Sistema de Abastecimento Dagua do Assentamento Novo Salvador deste Municipio, conforme Danfe Nø 003.243, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001481 | 29/04/2014 | 662.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, filtro de ar, grafite aerosol, limpa contatos orbi, fluido de freio, oleo de caixa, filtro de oleo e filtro de combustivel, destinados para atender o veiculo tipo caminhao basculante GM chevrolet D68, de placa KFG-0984/Pb, locado a esta prefeitura junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme danfe Nø000.159, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Marco de 2014, conforme Demonstrativo de Contribuicao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2014 | 8065.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Marco de 2014, conforme Demonstrativo de Contribuicao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2014 | 3360.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 manilhas de 1000MM, destinadas para atender os servicos de construcao de bueiras na localidade do sitio Pitombas, conforme danfe 000.275, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2014 | 550.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2014 | 100.00 | 00071489525491 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Severino Vicente Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2014 | 100.00 | 00002139449444 | VONETE DA CONCEICAO FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vonete da Conceicao Felix de Souza, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2014 | 146.94 | 00002247528473 | MARIA DA PAZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Paz Soares, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 contas de energia eletrica, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2014 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (INSS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2014 | 50.00 | 00001137835400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva Cruz, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2014 | 250.00 | 00001002876460 | AUDERLANDIA LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Auderlandia Lopes de Oliveira, destinada para custear despesas com uma mudanca da cidade de Parnamirim/RN para a cidade de Jacarau/PB, de acordo com a lei 265/2013, artigo1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2014 | 28.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Edilza de Lima, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Risperidona 1 mg= 1ml( 01 vidro), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 5177.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2014 | 8468.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 6254.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMETO DE LINK (INTERNET), VIA RADIO SENDO DOIS MEGAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001549 | 30/04/2014 | 360.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 botijoes de gas GLP P 13Kg, destinados para atender doacoes a pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme danfe nø 000.311, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001554 | 30/04/2014 | 114.32 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de ar, filtro de combustivel, oleo mobil e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo UNO fe placa MOP-2821 de propriedade desta prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa familia junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.163, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2014 | 4448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2014 | 3625.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001552 | 30/04/2014 | 1155.82 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fuido de freio, oleo mobil, filtro de oleo, filtro de combustivel, oleo garde 1L, oleo Hidraulico 68L, oleo hidraulico Dulub, filtro de combustivel, oleo caixa e trapo pacote, destinadospara atender aos veiculos tipo trator Massey Fergusson, trator John Deere 5085E e Patrol, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Sec. da Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme danfe No 000.165, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 4448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2014 | 775.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS PRESTADAS EM VEICULOS TIPO, FIAT UNO PLACA MOP 2731, MICROONIBUS NPR 6963, SIENA MOT 2941, AMBULANCIA MNJ 9821, CAMINHAO CACAMBA OXO 4309, AMBULANCIA OGC 0276, UNO MOP 2731,TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 6518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 14097.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 16632.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 3535.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2014 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO TIPO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO DOMICILIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 0026/2013 E NOTA FISCAL DE SERVCO ELETRONICA AVULSA 6516. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001490 | 30/04/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO A ATENDER SERVICOS DIVERSOS DE COLETA DE LIXO GROSSO, DOMICILIAR E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 0062/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0001491 | 30/04/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D 70, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2014, CONFORME CONTRATO 0026/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2014 | 14435.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2014 | 7005.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2014 | 24465.46 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (GARIS -IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001553 | 30/04/2014 | 102.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo diesel mobil e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo caminhao carroceria aberta de placa MNH-5797/PB, locado a esta prefeitura junto a Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme danfe Nø 000.160, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 4788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o prefeito constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para vaigem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2014 | 3547.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2014 | 4000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2014 | 54.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2014 | 50.00 | 00087272261404 | JOEL NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Joel Nunes de Farias, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001548 | 30/04/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P 13Kg, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de Abril de 2014, conforme danfe nø 000.312, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001551 | 30/04/2014 | 680.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 botijoes de gas GLP P 13Kg, destinados para atender a Sec. da Educacao e Escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme danfe nø 000.315, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001556 | 30/04/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P 13Kg, destinados para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizada no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme , conforme danfe nø 000.313, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA A ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00064/2013, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6515. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2014 | 1.25 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2014 | 3903.82 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 010/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2014 | 2443.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2014 | 10439.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2014 | 6721.70 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 010/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2014 | 4710.03 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 010/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2014 | 858.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 13199.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 11989.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 80.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria destinada para a servidora Nubia Nobre Gouveia, destinada para viagem a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 7041.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 46249.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 60569.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2014 | 45265.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2014 | 21560.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMETO DE LINK (INTERNET), VIA RADIO SENDO DOIS MEGAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS000431. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Veiculos p/Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001540 | 30/04/2014 | 31200.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AUTOMOVEL, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE ECONOMY, QUATRO PORTAS, 1000 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA, DE COR EXTERNA PRATA BARI, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 290991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Veiculos p/Sec. de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001541 | 30/04/2014 | 31200.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AUTOMOVEL, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE ENONOMY, QUATRO PORTAS, 1000 CILINDRADAS, ANO/MODELO 2013/2013, COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA, DE COR EXTERNA PRATA BARI, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 290997. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001545 | 30/04/2014 | 235.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo diesel mobil, fluido de freio, oleo de caixa incolub, fitro de oleo e filtro de combustivel, destinados para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias-SAMU, de placa NQK-1935/PB, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.161, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001546 | 30/04/2014 | 359.60 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, trapos, filtro de oleo e oleo de caixa, destinados para atender aos veiculos tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, saveiro ambulancia de placa OGC-0276, Fiat Uno de placa MNT-8492, Moto de placa MOU-0641 e Fiorino Ambulancia de placa MNJ-9821, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.166, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001547 | 30/04/2014 | 65.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo de caixa, oleo diesel mobil e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo PAS/MICROONIBUS CITROEN/JUMPER M33M 23S de placa MOI-9582/PB, locado a esta Prefeitura junto aSec. da Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme danfe Nø 000.162, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001550 | 30/04/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P 13Kg, destinados para atender a Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme danfe nø 000.314, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2014 | 3004.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2014 | 2696.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2014 | 10715.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet), via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A, Nø 000.432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, (TRIBUTACAO, CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2014 | 600.00 | 04161507000188 | MARIA DE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 garrafoes de agua mineral 20 litros, destinados para atender as reparticoes publicas municipais desta cidade, referente ao mes de Abril de 2014, conforme danfe nø 000.044, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/05/2014 | 284.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3295-5123, INSTALADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TIMBO E 3295-1888, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2014 | 134.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/05/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2014 | 3200.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na avaliacao Atuarial 2014 da Previdencia deste Municipio IPAM, conforme contrato e nota fiscal de servicos Eletronica Nø 638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000309, SERIE A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2014 | 1100.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 02/2013 E AVISO DE LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 001/2014, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA21/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2014224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2014 | 240.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2014 | 90.00 | 00003439202470 | MARIA JOSILANE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS, DESTINADAS A VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2014 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios prestados a esta municipalidade, durante o mes de Marco/2014, conforme contrato e nota fiscal de servicos eletronica nø 1000115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2014 | 90.00 | 00060254033415 | SHELMA HERLAND SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS, PARA VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2014 | 7800.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de um trio pe de serra, destinado para acompanhar e animar a quadrilha sanfona de ouro deste Municipio, nas apresentacoes culturais e nas festividades de quadrilhas regionais e estaduais, durante o periodo das festividades juninas de 2014, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2014 | 272.24 | 00539559000194 | NOVITEX - COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados para atender a quadrilha junina juventude Nordestina desta cidade, conforme danfe nø 009.118 e 009.163, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2014 | 71.78 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinados para atender a quadrilha junina juventude nordestina desta cidade, conforme danfe nø 010.593, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 6529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/05/2014 | 1460.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na remontagem e manutencao geral na chave do motor 40CV, rebobiamento do motor bomba de 3 ec e manuntencao geral no motor bomba, dos sistemas de abastecimento Dagua das localidades de Distrito Timbo, Cunha e Baixa Grande deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A Nø 000790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/05/2014 | 2520.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 07 manilhas de 1000MM e 08 manilhas de 600mm, destinadas para atender os servicos de construcao de bueiras na estrada vicinal que liga as localidades de Pitombas a Lagoa de Dentro, deste Municipio, conforme danfe nø 000.276, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/05/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADA A RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR A FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00042/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0001587 | 05/05/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00110/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/05/2014 | 800.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE CAJUEIRO DA EMEPA NA LOCALIDADE DE JACARAPE PARA A SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 24.250, PLACA MNW 3226/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/05/2014 | 80.00 | 00007812181448 | FABIANA VENTURA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Fabiana Ventura Vicente, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001586 | 05/05/2014 | 3780.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCOFERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, REFERENTE A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6527. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001588 | 05/05/2014 | 3000.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERNTE A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 652 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001589 | 05/05/2014 | 3108.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNCO DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00008/2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6526. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001590 | 05/05/2014 | 6696.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A VINTE DIAS DO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00006/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6521. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/05/2014 | 622.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABACATE E COCO SECO), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 029241. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/05/2014 | 376.50 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLINHA, COENTRO E FEIJAO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 029063. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/05/2014 | 2000.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MEL DE ABELHA EM SACHE), DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 029244. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/05/2014 | 1057.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 190 KG DE MACAXEIRA, 105 KG DE MARACUJA E 330 KG DE MILHO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 027734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001600 | 05/05/2014 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SRV, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/05/2014 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) viagem para o servidor Josival Jorge da Silva, dstinada para viagem a servico do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela concessao de 01(Uma) viagem para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada a servico do Setor de Identificacao, junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/05/2014 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para reposicao na fotocopiadora toshiba studyo 166, de propriedade desta Prefeitura, conforme danfe Nø 001.367, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001591 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO FLEX, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 6523. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0001592 | 05/05/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIEP DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 0097/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6524. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/05/2014 | 344.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 camas solteiro, destinadas para atender a Central de Atendimento movel as Urgencias -SAMU- deste Municipio, conforme danfe Nø 008.451, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001610 | 06/05/2014 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA NQB 6281/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 0028/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6532. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/05/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/05/2014 | 598.34 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PACIENTE IVANETE DANTAS PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000857. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/05/2014 | 418.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 colchoes, destinados para atender a Central de Atendimento Movel as Urgencias-SAMU- deste Municipio, conforme danfe No008.453, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2014 | 267.59 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de reparos no centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, e na Unidade Basica de saude do Distrito Timbo deste Municipio, conforme danfe Nø 0182, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/05/2014 | 1556.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS 3295-1005, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1890, 1893, 1894, 1100 E 1734, TODAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/05/2014 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manuntencao da fotocopiadora modelo T.166, serie CAC 714132,de propriedade desta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/05/2014 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Municipalidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/05/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/05/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/05/2014 | 60.00 | 00008365299445 | ANTONIO DOS ANJOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO DOS ANJOS DA SILVA, DESTINADA A SERVICO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2014 | 628.48 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manutencao nas escolas da rede Municipal de Ensino, conforme danfe nø 000.184, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/05/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRINICA AVULSA 6534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/05/2014 | 150.00 | 00070078303400 | DIANA VANESSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Diana Vanessa da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/05/2014 | 316.19 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000189. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2014 | 675.76 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manutencao do matadouro e curral do gado, deste Municipio, conforme danfe nø 000.185, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2014 | 627.50 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender os veiculos da frota Municipal, junto a Sec. de Transportes e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme danfe nø 000.019, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2014 | 717.15 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender a Secretaria do Meio Ambiente, deste Municipio, conforme danfe nø 000186, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/05/2014 | 2100.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 manilhas de 600mm, destinadas para atender os servicos de construcao de bueiras na localidades de Lagoa de Dentro deste Municipio, conforme danfe nø 000.277, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2014 | 2234.63 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender o conserto e manuntencao dos predios publicos municipais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, conforme Danfe Nø000.187, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/05/2014 | 2000.00 | 11580516000179 | JOSE ADAYLSON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA FORRO DOS KARAS PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO GRAVATACU DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 6541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/05/2014 | 2000.00 | 11580516000179 | JOSE ADAYLSON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA FORRO DOS KARAS PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO JERIMUM DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/05/2014 | 943.96 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos, destinadas para atender a quadrilha junina Sao Joao na Roca da Comunidade Santo Antonio do Timbo, deste Municipio, conforme danfe Nø 002.928, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/05/2014 | 697.60 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender aos veiculos da frota municipal, junto a Secretaria de Transportes e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme danfe nø 020, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/05/2014 | 160.00 | 00008343445481 | ANTONIA GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR A REALIZACAO DOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, UROCULTURA COM ANTI-BIOGRAMA E URINA 1, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI 266/2013, CONFORME COPIA DE REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00006430656446 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ART. 1ø PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00004377364405 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SRA. MARIA DA CONCEICAO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013 ART. 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/05/2014 | 85.50 | 00001570946426 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Clonazepam 2MG (02CX) e Cloridrato de Fluoxetina 20MG (02 CX) conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/05/2014 | 101.80 | 00004284554417 | JOSE CARLOS LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sro Jose Carlos Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Bromazepam 06 MG (02 CX) e Alprazolam 1MG (02 CX), conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/05/2014 | 150.00 | 00058088458404 | LUIS ANTÔNIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sro Luis Antonio Soares de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/05/2014 | 100.00 | 00038739453472 | GENIVAL JOAQUIM DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Genival Joaquim de Farias, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/05/2014 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE BORDADO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6537. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2014 | 240.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/05/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB, REFERENTE AO EXERCICIO 2014, CONFORME CONVENIO 092/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/05/2014 | 670.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo Siena de placa MOT-2941 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 002.034, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/05/2014 | 200.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mao-de-obra prestados no veiculo tipo Siena de placa MOT-2911 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronicos Nø 1000332. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/05/2014 | 60.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Elenice Coutinho Duarte, destinada para viagens a servico da Secretaria da Educacao, deste Munucipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/05/2014 | 525.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 350 QUILOS DE MAMAO HAVAI, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTIANDO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/05/2014 | 645.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 150 QUILOS DE MACAXEIRA E 300 QUILOS DE MAMAO HAVAI, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030118. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/05/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/05/2014 | 2000.00 | 00067471528400 | ALEXANDRE SOUZA DE MENDONCA FURTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS EM FORMA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORMECONTRATO 0043/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001658 | 08/05/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRA, CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/05/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos institucionais deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos, Serie A Nø 000.771 e de acordo com o contrato nø 00120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/05/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA REALIZADO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001659 | 08/05/2014 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MNP 1275/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 0025/2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6544. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2014 | 200.00 | 00037994875491 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE CORREIAS, TROCA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR, E PARTE ELETRICA NO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 356242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/05/2014 | 2315.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTAS DOS FUNCI0NARIOS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/05/2014 | 765.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, PROVENIENTE DE LIBERACAO ANTECIPADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/05/2014 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 04/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/05/2014 | 500.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANA FERNANDES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6545. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/05/2014 | 1107.90 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE 387 QUILOS DE ABACAXI, 75 DUZIAS DE OVOS, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030801. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/05/2014 | 440.30 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 259 QUILOS DE ABACAXI, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030807. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/05/2014 | 1597.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 338 QUILOS DE BANANA E 376 QUILOS DE LARANJA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030564. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/05/2014 | 1785.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 330 QUILOS DE BANANA, 135 QUILOS DE COCO SECO E 345 QUILOS DE LARANJA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030560. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/05/2014 | 3465.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DEVOLUCAO (RESTITUICAO) DE SALDO NAO UTILIZADO, PROVENIENTE DO CONVENIO Nø 045/2013, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/05/2014 | 350.00 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Salomao de Jesus Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de Material de Construcao, em conformidade com a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/05/2014 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de um (01) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/05/2014 | 180.00 | 00066418798872 | AGENOR DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para Sro Agenor Dantas de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/05/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/05/2014 | 180.00 | 00004148680481 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/05/2014 | 80.00 | 00009417635441 | THIAGO MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Thiago Messias da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/05/2014 | 160.00 | 00009903079486 | EDILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilma Maria da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um (01) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/05/2014 | 170.00 | 00006062525412 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de um (01) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/05/2014 | 200.00 | 00010840437420 | FRANCIELLI VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Francielli Victor da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um (01) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/05/2014 | 80.00 | 00052799000797 | JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/05/2014 | 220.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NOS VEICULOS MODELO KOMBI DE PLACA MOB 4933, FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MMJ 9821 E DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQI 6515, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/05/2014 | 600.00 | 00001688536477 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE AREIA NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 17/04/2014 A 09/05/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6546. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/05/2014 | 900.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM RETIRADA DE AREIA E MATOS, DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/05/2014 | 1450.00 | 00002473714401 | SEVERINO MARQUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO E PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL ALIPIO BARBOSA DE CARVALHO, NO PERIODO DE 14 DE MARCO DE 2014 A 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001696 | 09/05/2014 | 1642.96 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001697 | 09/05/2014 | 3064.19 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001703 | 09/05/2014 | 1666.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO A COLETA DO LIXO, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001705 | 09/05/2014 | 822.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA, ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADA A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS EDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONRORME DANFE 001483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001706 | 09/05/2014 | 132.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MAQUINA TIPO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001701 | 09/05/2014 | 1970.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250, LOCADA A ESTA PREFEITURA, DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/05/2014 | 480.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO O TIMBOZAO, LOCALIZADO NO SITIO TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2014 A 30/04/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001693 | 09/05/2014 | 4364.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PITANGA, UMARI, CAMPINAL, JATOBA, CAJUEIRO, MARFIM, JUNTO DE CIMA, TRAVESSIA, DISTRITO DO BIMBO E EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001694 | 09/05/2014 | 2957.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR, MARCA MASSEY FERGUNSON, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001695 | 09/05/2014 | 1784.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001698 | 09/05/2014 | 1765.59 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE PITANGA, UMARI, JARACATIA, TRAVESSIA, TARAMA, LAGOA DE DENTRO E EM DEIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001699 | 09/05/2014 | 2911.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2014, CONFORME DANFE 0001477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001700 | 09/05/2014 | 78.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001704 | 09/05/2014 | 194.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001730 | 09/05/2014 | 1319.61 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001473. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/05/2014 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULLO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6554. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/05/2014 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULLO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6555. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001707 | 09/05/2014 | 1649.89 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001456. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001708 | 09/05/2014 | 1166.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001462. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001709 | 09/05/2014 | 1023.66 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001461. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001713 | 09/05/2014 | 4153.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001714 | 09/05/2014 | 1301.43 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7356, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001455. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001715 | 09/05/2014 | 3577.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001459. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001716 | 09/05/2014 | 2006.49 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001449. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001717 | 09/05/2014 | 2309.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001453. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001718 | 09/05/2014 | 2659.57 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001450. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001719 | 09/05/2014 | 3487.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001454. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001720 | 09/05/2014 | 1128.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 6149, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001458. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001731 | 09/05/2014 | 613.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de oleo, filtro de combustivel, filtro de ar e oleo mobil, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa OEY-7203, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretariade Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.172, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001732 | 09/05/2014 | 382.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, oleo de caixa incolub, filtro de combustivel, filtro de ar e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa NQE-5249, de propriedade desta prefeitura,vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.173, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001733 | 09/05/2014 | 54.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de oleo, e oleo mobil, destinados para atender o veiculo tipo Siena de placa MOT-2941, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.170, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001734 | 09/05/2014 | 42.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, destinados para atender o veiculo tipo Kombi de placa OFC-5429, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.168, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001735 | 09/05/2014 | 71.90 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de oleo, oleo mobil e trapo, destinados para atender o veiculo tipo Kombi de placa MOB-4933, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio,referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.174, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001736 | 09/05/2014 | 306.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de filtro de oleo, e oleo mobil, destinados para atender o veiculo tipo onibus de placa NQK-0786, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.169, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0001737 | 09/05/2014 | 319.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, fluido de freio e trapo, destinados para atender o veiculo tipo Onibus Iveco de placa OFE-7418, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme Danfe Nø 000.167, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/05/2014 | 1388.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE 232 QUILOS DE MAMAO E 260 QUILOS DE GOMA DE MANDIOCA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 031002. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162014 | 0001749 | 09/05/2014 | 2686.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes preventivas, vista tecnica, substituicao ou instalacao de suporte para maquina ate 24.000 btus, substituicao de capacitores duplos, substituicao de helices de condesadoras paramaquinas ate 24.000 btus, substituicao de compressor para maquina ate 24.000 btus e instalacao de condesadores de ar ate 24.000 btus, junto as Escolas Municipais Luis Fernandes Pessoa, profa Neuza Medeiros Alves, Senador Ruy Carneiro e Josenildo Fernandes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/05/2014 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 04/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/05/2014 | 5226.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS ORIUNDO DE ATRASO EM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/05/2014 | 6705.74 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 011/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/05/2014 | 10414.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/05/2014 | 3894.55 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 011/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/05/2014 | 856.62 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/05/2014 | 4698.85 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 011/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/05/2014 | 2437.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013, UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/05/2014 | 50.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria, para o servidor Leandro Silva de Oliveira, destinada para viagem a servico da Secretaria de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001702 | 09/05/2014 | 1669.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL - S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001686 | 09/05/2014 | 3217.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001463. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001687 | 09/05/2014 | 2580.49 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, TIPO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001464. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001688 | 09/05/2014 | 1955.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001689 | 09/05/2014 | 790.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001465. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001690 | 09/05/2014 | 2126.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, MODELO JUMPER, MARCA CITROEN, PLACA MOI 9582, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001691 | 09/05/2014 | 2975.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001469. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001692 | 09/05/2014 | 90.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001710 | 09/05/2014 | 2468.62 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO MARCA RENOLT, MODELO FURGAO MASTER (AMBULANCIA), DO PROGRAMA DE SERVICOS MOVEIS E URGENCIAS - SAMU, DESTE MUNICIPIO, PLACA NQK 1935/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001467. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001711 | 09/05/2014 | 2003.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001471. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001712 | 09/05/2014 | 2897.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001472. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/05/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA TRANSPORTES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2014, CONFORME CONTRATO 0051/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6551. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/05/2014 | 60.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o Servidor Nilton de Oliveira Vitorino, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001744 | 09/05/2014 | 2241.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAURA RIBEOR DE LIMA, E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 792. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001745 | 09/05/2014 | 2016.88 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSAISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 793. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001746 | 09/05/2014 | 3088.74 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010693. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/05/2014 | 7540.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/05/2014 | 0.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/05/2014 | 13609.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/05/2014 | 240.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/05/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico do setor de Identificacao, junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/05/2014 | 71950.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO DEBITO OCORRIDO NO DIA 09/05/2014, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/05/2014 | 200.45 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO EXAME CPA - 10 DA FUNCIONARIA SHELMA HERLAND S. ALVES, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/05/2014 | 80.00 | 00002431669408 | CRISTIANO ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma)diaria para o servidor Cristiano Alves de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. de Adminsitracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/05/2014 | 50.00 | 00040874877415 | ADELSON ÂNGELO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Adelson Angelo de Andrade, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/05/2014 | 90.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres)diarias para o servidor Jose Ivo Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001766 | 12/05/2014 | 7132.10 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002236. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001769 | 12/05/2014 | 2320.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001750 | 12/05/2014 | 2021.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001488. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001751 | 12/05/2014 | 1162.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001491. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001752 | 12/05/2014 | 1135.58 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OGE 7140, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001490. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001753 | 12/05/2014 | 1336.99 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OEY 7203, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 001489. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0001758 | 12/05/2014 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D - 20, PLACA MNC 0918/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00027/2014, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/05/2014 | 1100.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de vulcanizacao de pneus sendo 02 do veiculo tipo onibus escolar de placa OFB-2086 e 01 do onibus de placa MOM-4665, ambos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria da Educacaodeste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 001622. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001761 | 12/05/2014 | 713.60 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002235. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001768 | 12/05/2014 | 338.10 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/05/2014 | 4215.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OFE-7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 012.132, SERIE1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/05/2014 | 3675.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA NPR-6963, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 012.131, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/05/2014 | 115.50 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 21 QUILOS DE COENTRO, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 031293. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/05/2014 | 287.30 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 221 QUILOS DE MACAXEIRA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 031288. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/05/2014 | 156.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS PACOTES DE FRAUDAS SUPERBABY, DESTINADAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/05/2014 | 2170.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE PARAFUSOS QUEBRADOS E SERVICOS DE RETIRADA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE 5249 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001823. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/05/2014 | 1630.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao da transmissao, troca de cruzeta , porta de eixo, troca de mola e servicos de soldas no veiculo tipo onibus escolar de placa OFE-7356, de propriedade desta prefeitura,vinculado a Sec. de Educacao, deste Municipio, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 001825. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001760 | 12/05/2014 | 1057.95 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002237. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2014 | 100.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001767 | 12/05/2014 | 219.30 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002239. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001774 | 12/05/2014 | 614.70 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002240. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001775 | 12/05/2014 | 721.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002238. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/05/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6557. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/05/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6558. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/05/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, PROMOVIDOS PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6559. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0001756 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00081/2013 E NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/05/2014 | 4600.00 | 00071493220420 | EDNALDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA MYE 7313, DESTINADO A ATENDER EM UM MUTIRAO DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/05/2014 | 200.45 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NO EXAME CPA 10 DA FUNCIONARIA MARIA JOSILANE PESSOA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/05/2014 | 956.82 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos diversos, destinados para atender a quadrilha junina juventude nordestina, desta cidade, conforme danfe nø 000.700, e 000.701, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Pratica Esportiva | Incenti.a Prat.de Esport.c/Doacao de Mat eriais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/05/2014 | 500.00 | 00002601633417 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL CONFIANCA ESPORTE CLUBE DE JACARAU NA COPA CULTURA DE GUARABIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/05/2014 | 412.00 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA 1 400G, DESTINADA PARA ATENDER A CRIANCA GERLANE BARBOSA FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/05/2014 | 56.83 | 00093142846468 | LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Luiz Carlos Santos da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de duas contas de agua, referente aos meses de Marco e Abril de 2014, conforme a Lei 265/2013,artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0001790 | 13/05/2014 | 2196.50 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material equipamentos, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio, conforme danfe Nø 036.935, serie 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/05/2014 | 502.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 23 QUILOS DE ALFACE, 26 QUILOS DE CEBOLINHA, 10 QUILOS DE COUVE FOLHA E 22 QUILOS DE PIMENTAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 031777. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001789 | 13/05/2014 | 680.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 botijoes de gas GLP P 13Kg, destinados para atender a Sec. da Educacao e Escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme danfe nø 000.315, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/05/2014 | 1132.34 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/05/2014 | 90.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Jose Coutinho Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/05/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCOPOLO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF,DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/05/2014 | 330.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(UM) parabrisa Deg, destinada para atender o veiculo tipo Doblo Ambulancia de placa NGI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme danfe nø 000.692, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/05/2014 | 3300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/05/2014 | 9062.38 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/05/2014 | 100.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias, para a servidora Deize Coutinho de Moura Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/05/2014 | 935.33 | 00040874435404 | MARIA DAS DORES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001162-49.2008.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2014 | 1115.93 | 00031316549453 | ANTONIO AUGUSTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 00020-39.2010.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/05/2014 | 6630.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/05/2014 | 34631.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/05/2014 | 1113.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/05/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL BERNADINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6564. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001802 | 14/05/2014 | 2805.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNIPAL, EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA LOCALIZADA NO DISTRITO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, TOTALIZANDO 55 KM, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6567. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/05/2014 | 3064.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/05/2014 | 14301.33 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/05/2014 | 17941.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA QSE - SALARIO EDUCACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/05/2014 | 200.00 | 00009568642447 | MARIA ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDOCOM A LEI 265/2013, ART. 1ø E PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/05/2014 | 100.00 | 00012573314421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/05/2014 | 100.00 | 00005562935414 | MARIA JOSE DE LIMA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose de Lima Francelino, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/05/2014 | 100.00 | 00008343445481 | ANTONIA GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Gabriel de Farias, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/05/2014 | 100.00 | 00034044188831 | TELMA MACEDO BERTOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Telma Macedo Bertoldo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/05/2014 | 125.00 | 00005549380498 | WIDNAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Widnas de Oliveira Teixeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/05/2014 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/05/2014 | 100.00 | 00008343447425 | ADRIANA FLORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Floro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/05/2014 | 200.00 | 00010831318422 | LUANA LINDINES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luana Lindines dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/05/2014 | 100.00 | 00095250743404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas da Silva Emidio, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/05/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Andressa Monteiro da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/05/2014 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico da Sec. de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/05/2014 | 180.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/05/2014 | 160.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias, para a Servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/05/2014 | 354.35 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 404. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/05/2014 | 477.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CORRESPNDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/05/2014 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0001794 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL 2014 A 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/05/2014 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/05/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 000282013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0001795 | 14/05/2014 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE MARCO DE 2014 A 26 DE ABRIL DE 2014, CONFORM CONTRATO 00093/2013, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6563. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/05/2014 | 1200.00 | 00000887069401 | DINART MOREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS - GEOPB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/05/2014 | 285.00 | 00010993418414 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2014 A 09/04/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/05/2014 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E SESSAO DE USO DE UM TERRENO DE PROPRIEDADE PESSOAL, PARA INSTALACAO DO SISTEMA E CAPTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PIRARIA, BOA VISTA, FORMOSA, JUNCO E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/05/2014 | 470.00 | 00006919930412 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM RETIRADA DE ENTULHOS, AREIA E MATOS, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2014 A 13/04/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/05/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/05/2014 | 150.00 | 00025206834491 | OFICINA BRAGA - MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na tubulacao do sistema de abastecimento D agua do Distrito Timbo, deste Municipio, conforme NF servicos serie e subserie A, Nø 000.117 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/05/2014 | 745.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA, MOTOR E INJECAO ELETRONICA DOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOU 0641 E MNP 8931, AMBAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/05/2014 | 1185.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMRAS DE AR DOS VEICULOS TIPO, FIAT UNO PLACA MOP 2731, DOBLO AMBULANCIA PLACA NQI 6515, ONIBUS OGD 7754, MAQUINA PA CARREGADEIRA, PATROL, ONIBUS NQE 5249, ONIBUS OGD 7744, RETROESCAVADEIRA, GRADE DO TRATOR JOHN DEERE 5085E E TRATOR MASSEY FERGUNSON, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA No 6571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/05/2014 | 350.00 | 00007883888439 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE UM EXAME DE CORACAO HOLTER DE 24H, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 266/2013, CONFORME COPIA DE REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/05/2014 | 100.00 | 00011067236430 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adrina Silva dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/05/2014 | 56.85 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 toalhas para atender a comemoracao do dia das maes, neste Municipio, conforme danfe Nø 0001.748, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001840 | 15/05/2014 | 1430.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ORCAMENTISTA NA ELABORACAO DE EMPENHOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001833 | 15/05/2014 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SRV, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 15/05/2014 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6573. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/05/2014 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6574. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/05/2014 | 1470.15 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEIS (CELULAR), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/03/2014 A 03/04/2014, CONFORME FATURA 507919951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/05/2014 | 80.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 40 COLETOR (DISPOSITIVO) P/ INCONTINENCIA URINARIA, DESTINADOS PARA ATENDER O PACIENTE JOAO PAULO DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE Nø004030, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/05/2014 | 1040.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 08(OITO) VIAGENS, ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, PAM DE JAGUARIBE,SAO VICENTE DE PAULA E SANTA ISABEL, NO VEICULO AUTOMOVEL GM CELTA 4P, LIFE DE PLACA KKI -1412, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/05/2014 | 12418.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/05/2014 | 304.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA GFA 6384, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFROME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/05/2014 | 304.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA GFA 6364, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/05/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS (GFA 6364) REFLETIVAS, PARA O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, DE PROPRIEDADE DESTRA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/05/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS (GFA 6384) REFLETIVAS, PARA O VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/05/2014 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ADVOCATICIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTES OS FOROS COMPETENTES, INCLUINDO OPATROCINIO DE TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE EM A PREFEITURA FIGURE PARTE NA RELACAO PROCESSUAL, PERANTE AS JUSTICAS DO TRABALHO, COMUM E FEDERAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 6578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/05/2014 | 50.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Andrea Lima Felix da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/05/2014 | 7664.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de 160 carteiras escolares tipo universitaria, com renovacao DCA pintura sobre as ferrugens e aplicacao de nova pintura, com substituicao de assento e braco, conformeNF de servicos Eletronica Nø 1000098. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/05/2014 | 126.90 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTA CIDADE, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1921. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/05/2014 | 60.00 | 00005562936496 | EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/05/2014 | 290.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o trator Massey Fergunson de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe nø 004.439, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/05/2014 | 982.30 | 00006837103466 | DEIZE FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO), DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/05/2014 | 1190.00 | 00004210918431 | FRANCISCA DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DEZESSETE VIAGENS TRANSPORTANDO AS ALUNAS: MARINEZ SANTOS DA SILVA E SILVANEIDE FERREIRA PEREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL RUY CARNEIRO, NESTA CIDADE,EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MMW 8760/PB, DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/05/2014 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de enchimento em 02 cubos traseiros, prestados no veiculo tipo kombi de placa MOB-4933 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscalde prestacao de servicos nø 002433. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/05/2014 | 90.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento e balanceamento, prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa OGD- 7754 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 003273. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001874 | 19/05/2014 | 4800.60 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES E O CEMEI (CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA), LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001875 | 19/05/2014 | 3254.40 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE,NO PERCURSO DE 144KM, REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00012/2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6585. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0001876 | 19/05/2014 | 5857.92 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, NO PERCURSO DE 144KM, REFERENTE A DEZOITO DIAS DO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00012/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6586. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001878 | 19/05/2014 | 494.40 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120KG de Cenoura, destinada para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe nø 000.150, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/05/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT,EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 39459, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/05/2014 | 684.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA RECARGA DE 10 TONERS HP E 03 TROCAS DE CILINDROS E 06 RECARGAS DE CARTUCHO HP 30ML, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONSELHO TUTELAR, GABINETE, SETOR DE LICITACAO,SETOR DE IDENTIFICACAO, CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA No 6583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/05/2014 | 842.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRETADOS NA RECARGA DE 07 TONERS HP E 07 TROCAS DE CILINDROS, 01 TROCA DE ESPONJA DE 5ML PARA 30ML E 03 RECARGAS DE CARTUCHO HP 30ML, DESTINADOS A ATENDER AO SETOR DE LICITACAO, TESOURARIA,SETORDE IDENTIFICACAO, CONSELHO TUTELAR, PROGRAMA BOLSA FAMILIA,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA Nø 6584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 6582 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/05/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores e operacionalizacao da rede de acesso a internet de forma interligada no predio sede da Prefeitura Municipal e anexos, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 6587 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/05/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico do setor de Identificacao, junto a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/05/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao do sistema de Licitacao Publica desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Nota Fiscal Eletronica de Servicos Nø 1000175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/05/2014 | 1419.40 | 00006837103466 | DEIZE FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO), DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033383. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/05/2014 | 490.00 | 00004210918431 | FRANCISCA DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SETE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MMW 8760/PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARAO CENTRO DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA E PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, AMBUS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, AFIM DE REALIZAR CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE ROTINA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/05/2014 | 120.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2014 | 130.00 | 00005551976467 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01(Uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando a paciente Antonia Francisca da Silva, para atendimento medico de urgencia no hospital PAM de Jaguaribe, no veiculo tipo automovel VW/NOVO Voyage 1.6 City de placa NQF-9422/PB, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø6588, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6596. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2014 | 30.00 | 00027718417468 | MARIA ZÉLIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria zelia Pereira, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6602. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6593. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2014 | 814.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do centro de saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria de Saude e as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme faturasanexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2014 | 3342.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme notas fiscais em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2014 | 350.14 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender a Sec. de Saude deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.197, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2014 | 792.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, NO LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Maio de 2014, conforme copia do extrato bancario anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0001909 | 20/05/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos, Serie 1 e Unica Nø 8230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2014 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 A 17 DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6605. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2014 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE MARCO DE 2014 A 17 DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6606. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2014 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2014 A 17 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6607. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2014 | 70.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados, proveniente de reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos do programa Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2014 | 7.65 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2014 | 312.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 6241 COPIAS EXCEDENTES DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE DEBITO 008613. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO BERNADINO DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6599. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2014 | 1296.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 166 QUILOS DE INHAME E 200 QUILOS DE MILHO VERDE, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 034241. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2014 | 287.30 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 221 QUILOS DE MACAXEIRA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 034227. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2014 | 169.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 10 QUILOS DE COUVE E 18 QUILOS DE COENTRO, PROTUDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 034087. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2014 | 504.00 | 00006376187420 | ARMANDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 252 QUILOS DE FEIJAO, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIA , DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 033847. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2014 | 1564.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica e Escolas da rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Abril de 2014, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente aos meses de Abril de 2014, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2014 | 4136.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da biblioteca publica municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Abril de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2014 | 245.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da creche municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2014 | 94.50 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de telhas e cimento, destinadas para atender os servicos de manuntencao na Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfe Nø 000.196, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2014 | 570.57 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO EXTRA JUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 020160007301201128, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2014 | 352.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01( uma) porteira de tabua mista, destinada para atender o curral do gado, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.195, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMO OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2014 | 749.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua no Ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Abril de 2014, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2014 | 1455.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do ginasio poliesportivo desta cidade e do timbozao do Distrito timbo deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2014 | 450.00 | 00004808547422 | MARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Fernandes de Souza, destinada para custear despesas com a realizacao de uma Cintilografia Renal, em conformidade com a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2014 | 60.05 | 00008286047460 | ARNALDO CRISÓSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Arnaldo Crisostomo da Silva, destinada para custear o pagamento de uma conta de agua, referente ao mes de Marco de 2014, e uma conta de energia eletrica referente ao mes deJaneiro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CAIXA D AGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2014 | 3516.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterios e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes Abril de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2014 | 13681.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica e da bombas do sistema de abastecimento Dagua das localidades do Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona rural deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2014 | 443.08 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manuntencao dos predios municipais, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, conforme danfe no 000.198, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2014 | 857.55 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender a Secretaria da Cultura deste Municipio, conforme danfe nø 000.199, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2014 | 40.00 | 00005061470451 | MARLETE FERNANDES DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marlete Fernandes de Souto, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Bactrim F (4 caixas)conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2014 | 92.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o trator John Deere de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe no 004.454, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2014 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIODE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVCO ELETRONCA AVULSA 6608. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2014 | 736.60 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 251 QUILOS DE MAMAO E 277 QUILOS DE BATATA DOCE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 034650. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001928 | 21/05/2014 | 3900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER E UMA TRANSFORMADOR PARA COPIADORA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2014 | 95.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com a aquisicao de 01(Um) Roteador Wireless tp, destinado para atender o setor de Identificacao deste Municipio, conforme danfe Nø 002.455, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/05/2014 | 450.00 | 00001243905441 | LUIZ ALDO COSTA LIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de 03 tendas, destinadas para atender ao evento realizado no dia 12 de Maio de 2014, da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6612, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/05/2014 | 260.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 07 (Sete) diarias para o servidor Marcio da Silva Patricio, destinada para viagens a servico da Sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001940 | 22/05/2014 | 2003.60 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 011061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/05/2014 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta municipalidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/05/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/05/2014 | 2675.44 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe nø 049, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/05/2014 | 280.00 | 00005434222407 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Marcos da Silva Alves, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Ceftriaxona 500mg (10 ampolas) e Noripurum folico 100mg (90 comprimidos) para sua esposa a Sra Fernanda Nobrega Gomes Peixoto CPF: 105.426.724-30, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/05/2014 | 800.00 | 00040669866415 | GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel de um imovel, situado na Rua Interventor Andre Paulino da Silva, Centro, nesta cidade, locado junto a Sec. de Assistencia Social, destinado para o funcionamento do Conselho tutelar deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6610, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/05/2014 | 240.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de Alex Voz e Violao para animar a Festa do Dia das maes, realizada no dia 16 de Maio de 2014, para os assistidos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV, junto a Sec. deAssistencia Social deste Municipio, conforme contrato e NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6609, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/05/2014 | 210.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o Sistema de Abastecimento D agua do Distrito Timbo, deste Municipio, conforme danfe Nø 010.564, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/05/2014 | 9.05 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/05/2014 | 850.00 | 00006919930412 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM RETIRADA DE MATOS, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2014 A 23/05/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/05/2014 | 420.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM RETIRADA DE MATOS, DURANTE O PERIODO DE 12/04/2014 A 23/05/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/05/2014 | 452.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, (material) destinadas para atender o sistema de abastecimento Dagua da localidade de Formosa neste Municipio, conforme danfe Nø 010.576, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/05/2014 | 180.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01(Uma) viagem da cidade de Caicara para Jacarau, transportando a mudanca da Sra Maria Veronica, no veiculo tipo caminhonete carr. aberta de placa KFT-2080/PB de sua propriedade,conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6613, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/05/2014 | 651.90 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender as mulheres gestantes do Programa CRAS deste Municipio, conforme Danfe Nø 009.647, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/05/2014 | 350.00 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em uma viagem para a cidade de Alagoinha/ PB, afim de buscar sementes (feijao, milho) para plantio e distribuicao pelo sindicato dos trabahadores Rurais desta cidade, no veiculo tipocaminhao Carr. Aberta VW/24.250 de placa MNW-3226/PB, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6614, anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/05/2014 | 50.00 | 00005338525445 | TASIANA FERREIRA SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Tasiana Ferreira Silva de Farias, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/05/2014 | 100.00 | 00005338526417 | RODRIGO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Rodrigo Silva de Farias, destinada para viagens a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de licenciamento de veiculo que serve a educacao municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2014, DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDCUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/05/2014 | 1135.50 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 100 DUZIAS DE OVOS E 315 QUILOS DE ABACAXI, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 035470. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/05/2014 | 450.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 75 DUZIAS DE OVOS, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 035473. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/05/2014 | 1433.50 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 220 QUILOS DE GOMA E 369 QUILOS DE MAMAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 035401. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001964 | 23/05/2014 | 11360.20 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe nø 02.356, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001965 | 23/05/2014 | 1864.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe nø 000.161, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001966 | 23/05/2014 | 29370.75 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimentos, destinados para atender na complementacao da merenda escolar deste Municipio, conforme danfe nø 002.355, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/05/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2014 do veiculo tipo Renault master 2.5 ambulancia do SAMU de placa NQK-1935/PB, deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/05/2014 | 258.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002788. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001957 | 23/05/2014 | 1783.10 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DE LIMA, E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 829. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0001958 | 23/05/2014 | 7155.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 831. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0001959 | 23/05/2014 | 3637.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 826. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/05/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/05/2014 | 1800.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PECAS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/05/2014 | 2320.00 | 12939111000147 | BAYEUX AUTO MOLAS E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PECAS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1847. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2014 | 50.00 | 00003152435460 | ADRIANA ALVINO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01( uma) diaria para a servidora Adriana Alvino Ferreira de Farias, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2014 | 240.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/05/2014 | 100.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001997 | 26/05/2014 | 590.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02(Dois) pneus 185R14, destinados para atender o veiculo tipo Kombi de placa OFC-5421 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 871, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/05/2014 | 8.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios, relativo a autenticacao de documentos desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/05/2014 | 10.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios, relativos a 05(Cinco) autenticacaoes de documentos desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES, CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/05/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0041/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 26/05/2014 | 1500.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE Nø 041/2013E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/05/2014 | 700.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao de notas e avisos de interesse da administracao deste Municipio, por ocasiao da XVII marcha a Brasilia em defesa dos municipios de 12 a 15/05/2014, conforme NF de Servicos, serie A, Nø 000785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 26/05/2014 | 287.28 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse pelos servicos medicos odontologicos prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais desta cidade, durante o mes de Abril de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6624, em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/05/2014 | 90.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor de Jose Ivo Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 26/05/2014 | 180.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06(Seis) diarias para o servidor Carlos Andre de Oliveira Silva, destinada para viagens a servico da Sec. de saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 26/05/2014 | 150.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para o servidor jarbas Itaelson Dias da Costa, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001998 | 26/05/2014 | 3150.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Um) pneu 18.4.30, destinado para atender o trator John Deere modelo 5085E, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste Municipio, conforme danfe Nø 873,serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0001999 | 26/05/2014 | 3740.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 12.4-24 e 02 camaras de ar agq 12.4-24, destinados para atender o trator John Deere modelo 5085E de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio,conforme Danfe nø 872, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 26/05/2014 | 20.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cidicleia Galdino Miguel, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/05/2014 | 60.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Valter Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/05/2014 | 218.40 | 06626253008802 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos, destinados para atender na distibuicao com as mulheres gestantes do programa CRAS, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.094, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2014 | 100.00 | 00002167232489 | MARIA DE FATIMA ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima Alves Cardoso, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2014 | 80.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2014 | 100.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2014 | 20.00 | 00007961732497 | CECERA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2014 | 100.00 | 00012573314421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2014 | 150.00 | 00003637828421 | MARCOS DO NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Marcos do Nascimento Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2014 | 120.00 | 00070078273498 | ERIKA OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Erika Otaviano da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2014 | 180.00 | 00040873722434 | REGINALDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Reginaldo Ferreira de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2014 | 350.00 | 00011025441400 | MARIA DULCE DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM AEREA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONCA AVULSA 6622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2014 | 1200.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de salgados diversos e bolo confeitado, destinados para atender aos assistidos do Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, por ocasiao da comemoracao do dia das Maes, realizado no dia 16 de Maio de 2014, conforme NF Avulsa Nø 036055. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2014 | 1300.00 | 00071494529491 | PEDRO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2014 A 26/05/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/05/2014 | 37.50 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Baclofeno 10mg (60 comp.), conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2014 | 75.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Baclofeno 10 mg 120 comp.) para seu filho Antonio Pereira da Silva,de acordo com a lei266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2014 | 70.00 | 00010840436459 | LUZIA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzia Vicente dos Santos, destinada para custear despesas com a realizacao do exame de ultrassonografia de abdomem total, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2014 | 107.45 | 00006463672424 | SEVERINA NAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Naide da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 04(Quatro) contas de agua, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco e Abril de 2014, e 01(Uma) conta de agua, referente ao mes de Abril de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2014 | 230.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTAS), DESTINADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ARTEZANAIS NO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 047574. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2014 | 950.00 | 00086178695420 | EMANOEL JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de haste com porca nova e troca de reforco completo, prestado na maquina retroescavadeira, vinculada a Secretaria da Agricultura deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos, Serie 1 nø 185407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0002011 | 27/05/2014 | 1665.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 836. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2014 | 310.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CAMA SOLTEIRO OLIMPIC E UMA CAMA AUXILIAR BARCELONA, DESTINADAS PARA ATENDER A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNCIPIO, CONFORME DANFE 008662. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2014 | 199.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COLCHAO OURO BLACK D20, DESTINADO PARA ATENDER A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 008663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2014 | 273.96 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000865. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2014 | 884.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de avisos de licitacoes desta prefeitura municipal no diario oficial do estado e edicoes de 11,12,16, e 24/04/2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1009175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2014 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de avisos de licitacoes desta Prefeitura Municipal, no jornal a Uniao nos dias 11,12,16,24 e 29/04 e 01 e 15/05/2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1009039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2014 | 874.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 29 DE QUILOS DE ALFACE, 384 QUILOS DE MILHO VERDE E 22 QUILOS DE PIMENTAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036322. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2014 | 234.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 180 QUILOS DE MACAXEIRA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036350. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2014 | 350.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 175 QUILOS DE FEIJAO VERDE, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036359. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2014 | 1980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao no evento Os Cem Melhores Prefeitos do Brasil, incluindo duas diarias no Goldem Tulip, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 000025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2014 | 175.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa, proveniente do Certificado digital para o Sro Joao Ribeiro Filho Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/05/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2014 | 3788.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2014 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A AO GABINETE DO PREFEITO - PROCURADORIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2014 | 8386.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/05/2014 | 284009.22 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2014 | 77867.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2014 | 142268.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2014 | 87120.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2014 | 1302.50 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 281 QUILOS DE BANANA, 157 QUILOS DE COCO SECO E 143 QUILOS DE LARANJA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036844. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2014 | 940.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 312 QUILOS DE BANANA E 80 QUILOS DE COCO SECO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 036862. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2014 | 1195.50 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 275KG de banana e 254KG de laranja, produtos da Agricultura Familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme NF Avulsa Nø 036.868, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/05/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2014 | 53262.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2014 | 18000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MESE DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2014 | 20994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2014 | 8345.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2014 | 39237.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2014 | 100.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Deize Coutinho de Moura Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2014 | 120.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Arian Soares da Silva, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2014 | 100.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2014 | 346.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO 2014 DE VEICULO TIPO DOBLO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2014 | 240.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0002044 | 28/05/2014 | 3276.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DE LIMA, E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 840. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2014 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS/CRAS, (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2014 | 100.00 | 00005812494452 | EDVALDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Edvaldo Venancio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2014 | 61.85 | 00001423162706 | MARIA SALETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Salete Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de agua, referente ao mes de Maio de 2014, e 01(Uma) conta de Energia Eletrica referente ao mes de Maio de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2014 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002045 | 28/05/2014 | 6890.50 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 017994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2014 | 1100.00 | 00006831057446 | GERALDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE AREIA E ENTULHOS, NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2014 A 28/05/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2014 | 240.00 | 00003402914433 | SILVIA DE MELO CAVALCANTE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MASSAGEM TERAPEUTICA NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, PARA ASSISTIDOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6627. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2014 | 850.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE AREIA E ENTULHOS, NAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA BERENICE C. DE LIMA E PROFESSORA MARIA DE FATIMA FIDELES, E NAS EMEIF SENADOR RUY CARNEIRO E EMEIF ANATILDE PAES BARRETO, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2014 A 28/05/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6625. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2014 | 342.80 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 20 QUILOS DE CEBOLINHA E 156 QUILOS DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 037437. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Educacao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2014 | 1170.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de conjunto de calca, camisa e agasalho com fardamento destinados para atender as criancas com necessidades especiais, por ocasiao dos jogos escolares, realizado no dia 30/05/2014, conforme danfe nø 000.408, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2014 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico do gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2014 | 500.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Municipalidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2014 | 12473.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2014 | 13199.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2014 | 50.00 | 00008232707429 | JOSIELMA GOMES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a Servidora Josielma Gomes Pessoa, destinada para viagem a servico da Sec. de Financas, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2014 | 1360.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 68 QUILOS DE MEL DE ABELHA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 037892. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2014 | 2784.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2014 | 0.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2014 | 2696.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2014 | 11162.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Informativos publicitarios e divulgacao de notas e avisos de interesse da administracao deste Municipio,vinculados na radio rural de Guarabira, por ocasiao da XVII marcha a Brasilia em defesa dos municipios de 12 a 15/05/2014, conforme NF de Servicos, serie A, Nø 014692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000319, SERIE A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede desta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2014, conforme nota fiscal de servicos, SerieA, Nø 000.444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, (TRIBUTACAO, CONTRACHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2014 | 59770.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2014 | 36219.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2014 | 21810.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNIICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria da Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2014 | 6496.01 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2014 | 8468.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2014 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2014 | 80.00 | 00001327057450 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Francisco Soares de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2014 | 85.00 | 00048402605400 | JOÃO MARQUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Joao Marques Bezerra, destinada para custear despesas com o pgamento de um exame de Ultrassonografia no joelho, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme nota fiscal de servicos,Serie A, Nø 000.441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2014 | 3625.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2014 | 5896.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2014 | 16463.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2014 | 3463.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2014 | 4448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2014 | 11384.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2014 | 23934.54 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - GARIS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2014 | 6245.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2014 | 14435.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002087 | 30/05/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo caminhao de carroceria aberta, ano 1981 de placa MNH-5797/PB, movido a oleo Diesel, destinado para atender os servicos de coleta de lixo domiciliar e entulhos desta cidade, referente ao mes de Maio de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Nø6628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Demonstrativo da Distribuicao de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2014 | 8428.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela energisa S/A, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Demonstrativo da Distribuicao de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2014 | 5812.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0002119 | 02/06/2014 | 27200.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMTRATACAO DE PROFISSIONAL EM ORNAMENTACOES DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DESTA CIDADE, POR OCASICAO DO EVENTO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nø 0042/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/06/2014 | 4500.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRTACAO DE UM TABLADO(PALCO COM ESTRUTURA EM MADEIRA, ELEVADA DO CHAO), MEDINDO 12X14 METROS, DESTINADO PARA ATENDER O EVENTO X FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO (ETAPA BREJO), QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, EM PRACA PUBLICA NO LARGO DA IDEAL, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002116 | 02/06/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00073/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/06/2014 | 2700.00 | 08978496000184 | POLYTEX MET E SERV DE CORTE E DOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VINTE PECAS DE ANDAIME COMPLETO, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002107 | 02/06/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP P13KG, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/06/2014 | 150.00 | 00007769150450 | ELIENE FRANCISCO ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE 300 TIJOLOS E 02 SACOS DE CIMENTO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDOCOM A LEI 265/2013, ART. 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/06/2014 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6635. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/06/2014 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE BORDADO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6636. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002125 | 02/06/2014 | 98.60 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.180, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002126 | 02/06/2014 | 213.30 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste Municipio conforme danfe nø 000.0666, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002127 | 02/06/2014 | 4295.15 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, conforme danfe No 002.426, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/06/2014 | 100.00 | 00006837104438 | MARIA EDILZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Edilza de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/06/2014 | 176.30 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para distribuicao por ocasiao da comemoracao do dia das maes neste Municipio, conforme danfe nø 036.952, serie 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/06/2014 | 100.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 envelopes convite BCO 160X235, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio, conforme Danfe nø 036.804, serie 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002106 | 02/06/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP P13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/06/2014 | 130.00 | 00002378872402 | ALEXANDRE AGRÍCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL TARGINO DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE TRAUMA, NO VEICULO TIPO AUTOMOVEL GM/CORSA, SEDAN PREMIUM, PLACA NQG 6199/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6629. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/06/2014 | 520.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS, DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA, JOSE FRANCISCO PESSOA, MARIANA DE LOURDES E FLAVIANA DIAS MOURA, PARA ATENDIMENTO MEDICODE URGENCIA NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, PAN DE JAGUARIBE, TRAUMINHA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, EM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA LIFE, PLACA KKI 1412, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6632. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/06/2014 | 520.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES VIRGINIA COELHO DE SOUZA, PEDRO GOMES DE MELO, GENIVAL CAETANO NETO E MARINEZ SOARES, DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, PAN DE JAGUARIBE, TRAUMINHA E MATERNIDADE CANDICA VARGAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOIAGE, PLACA OGF 9449/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/06/2014 | 144.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/06/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/06/2014 | 1088.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS: 3295-1002, 1734, 1883, 1890, 1892, 1893, 1894 E 3295-1100, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002105 | 02/06/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP P13KG, DESTINADO PARA ATENDER A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/06/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6641. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/06/2014 | 1499.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/06/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/06/2014 | 7000.00 | 00004145395409 | LAEDSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS DE INSS/EMPRESA JUNTO A RECEITA PREVIDENCIARIA DO BRASIL, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002101 | 02/06/2014 | 1200.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000321. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002103 | 02/06/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP P13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CONFORME DANFE 000319. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002104 | 02/06/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP P13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELIS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000318. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/06/2014 | 500.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF ANA FERNANDES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6634. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/06/2014 | 700.00 | 00046685189487 | GILVAN ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE BAYEUX, VICE E VERSA, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA, PLACA MOK 1633/PB, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6633. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/06/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2014, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00064/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2014 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/06/2014 | 350.00 | 00004822161404 | LUIZ GONZAGA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE BAYEUX/PB, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSERTO EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA, PLACA MNG 1506/PB,NO DIA 03 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002140 | 03/06/2014 | 25684.27 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA-PADRAO-FNDE, NA COMUNIDADE BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1000041E DE ACORDO COM O CONTRATO 015/2014-CPL. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/06/2014 | 600.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 120 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, VINTE LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/06/2014 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de avisos de licitacao tomada de precos nø 002/2014, 003/2014, pregao presencial nø 0025/2014, pregao presencial nø 0027/2014 e pregao presencial nø 0028/2014, no diario oficial do estado, edicao de 29/04/2014 e 01,10, e 15/05/2014, conforme Nota fiscal de servicos eletronica nø 1009677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/06/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA, REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE DOMES DE MAIO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00034/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6643. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/06/2014 | 239.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos odontologicos, destinados para atender ao Programa Saude Bucal, deste Municipio, conforme danfe Nø 010.046, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/06/2014 | 200.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao da mangueira do veiculo tipo master ambulancia do SAMU de placa NQK- 1935, conforme Nota Fiscal de servicos Eletronica Nø 1000373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/06/2014 | 250.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gas refrigerante 134A, destinado para atender o veiculo tipo furgao master ambulancia do SAMU, de placa NQK-1935 deste Municipio, conforme danfe nø 002.081, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/06/2014 | 480.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O TIMBOZAO LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/05/2014 A 30/05/2014, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/06/2014 | 500.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/06/2014 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00026/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART Nø 10000000000061946 de obras, deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242013 | 0002156 | 04/06/2014 | 14635.53 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recuperacao de calcamento em varias ruas desta cidade, referente a 3a medicao, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 1000043. | 10022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0002150 | 04/06/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA) 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00110/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/06/2014 | 485.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2014 | 1000.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/06/2014 | 1493.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TRACA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULO TIPO: UNO PLACA MOP 3731, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 0276, KOMBI MOB 4933, ONIBUS MOM 4665, ONIBUS OFE 7356, KOMBI OFC 5429, AMBULANCIA SAMU NQK 1935, MICRO ONIBUS NPR 6963, SIENA MOT 2941, ONIBUS NQK 0786, CAMINHAO BASCULANTE OXO 4309, TRATOR JOHN DEERE 5085E E TRATOR MASSEY FERGUNSON, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/06/2014 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Servidor Alex Sandro Matos de Souza, destinada para viagem a servico da Secretaria de Transportes, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/06/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/06/2014 | 350.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS,DE ACORDO COM A LEI 266/2013, CONFORME COPIA DOS RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/06/2014 | 150.00 | 00002094152740 | ROBERTO BARBOSA CORREIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Roberto Barbosa Correia de Sousa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/06/2014 | 100.00 | 00009786370708 | WILLIAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Willian Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/06/2014 | 188.32 | 00049938819400 | ZÉLIA MARIA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Zelia Maria Soares do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 (Tres) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Fevereiro, Marco e Abril de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/06/2014 | 135.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de vacinas para alergia a alimentos, inalantes, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/06/2014 | 100.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Manoel Antonio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/06/2014 | 200.00 | 00010840437420 | FRANCIELLI VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Franciele Victor da Silvaa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Mes) de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/06/2014 | 100.00 | 00005075490409 | MARIA JOSE LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Lisboa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/06/2014 | 100.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cidicleia Galdino Miguel, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/06/2014 | 145.92 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Ailza de Oliveira Feitosa, destinada para custear despesas com o pagamento 01(Uma) conta de agua e 01(Conta) de Energia Eletrica, referente ao mes Abril de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/06/2014 | 100.00 | 00058088458404 | LUIS ANTÔNIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Luiz Antonio Soares de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/06/2014 | 100.00 | 00011067236430 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Silva dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/06/2014 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (um)mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/06/2014 | 180.00 | 00066418798872 | AGENOR DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Agenor Dantas de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (um) mes de aluguel , conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002152 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE FIRE, PLACA MNP 1275/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00025/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6647. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA NQB 6281/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO A ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0028/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6648. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/06/2014 | 166.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua de imoveis locados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002146 | 04/06/2014 | 3969.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDESLISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6643. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002147 | 04/06/2014 | 3150.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6652. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002148 | 04/06/2014 | 3263.40 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00008/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6651. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002149 | 04/06/2014 | 7030.80 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ/OF1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00006/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6650. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/06/2014 | 200.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VINTE QUILOS DE BOLO, DESTINADOS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 040147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002182 | 05/06/2014 | 8311.70 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES E O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002436. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002193 | 05/06/2014 | 426.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, TRAPO PACOTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO, ONIBUS DE PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000189. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002194 | 05/06/2014 | 81.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFE 7356, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000191. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002195 | 05/06/2014 | 42.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002196 | 05/06/2014 | 88.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FRILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, ADITIVO RADILUB E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000186. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002197 | 05/06/2014 | 136.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE AR E ADITIVO RADILUB, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA IVECO, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000188. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002198 | 05/06/2014 | 226.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000192. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002199 | 05/06/2014 | 138.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, OLEO HIDRAULICO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000187. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2014 | 577.50 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 155KG de Maracuja e 75KG de Milho verde, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 039984,anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/06/2014 | 41.19 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM MULTAS E JUROS EM FAVOR DA COPAM PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO TITULO Nø1191/0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002186 | 05/06/2014 | 22.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NPV 3432, LOCADA A ESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0002175 | 05/06/2014 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, NA ESFERA EXTERNA EM FAVOR DO CONTRATANTE REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTE OS FOROS COMPETENTES, INCLUINDO O PATROCINIO DE TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS E TRAMITE EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL FIGURE COMO PARTE NA RELACAO PROCESSUAL, PERANTE AS JUSTICAS DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 05/06/2014 | 7770.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES (275 QUENTINHAS Nø 8 E 759 QUENTINHAS Nø 9), 110 CAFES DA MANHA E 10 BOLOS, DESTINADOS PARA ATENDER O PESSOAL PLANTONISTA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 040139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002181 | 05/06/2014 | 154.35 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002189 | 05/06/2014 | 215.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO PASSEIO/MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002190 | 05/06/2014 | 64.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FILTRO DE OLEO E TRAPO PACOTE, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002191 | 05/06/2014 | 50.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO E TRAPO PACOTE, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO AMBULANCIA FURGAO, MARCA RENALT, MODELO MASTER 2.5, PLACA NQK 1935/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000180. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002192 | 05/06/2014 | 178.05 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO DOT 4 E WHITE LUB, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULOS TIPO, FIAT UNO PLACA MOP 3731, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC 0276 E FIORINO AMBULANCIA PLACA MNJ 9821, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000177. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/06/2014 | 1937.93 | 05823100000131 | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender nas atividades artezanais, promovida pelo Programa CRAS deste Municipio, conforme danfe Nø 001.872, serie 000. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2014 | 301.23 | 05048763000126 | S.R.B. COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender as atividades artezanais do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, deste Municipio, conforme danfe Nø 002.581. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002187 | 05/06/2014 | 69.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FILTRO E OLEO E FILTRO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADA A ESTA PREFEITURA,DESTINADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002179 | 05/06/2014 | 377.70 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002184 | 05/06/2014 | 1755.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO HIDRULICO 60LT, OLEO HIDRAULICO ATF DULUB, TRAPO PACOTE, OLEO MOBIL 15W40, FILTRO DE OLEO PSL 900, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE OLEO PSL 962, WHITE LUB, FILTRO DE OLEO PARA TRATOR JOHNDEERE, OLEO HY GARDE 1LT, GRAXA XASSI 20KG E OLEO DE CAIXA, DESTINADOS PARA ATENDER AS MAQUINAS TIPO TRATOR JONH DEERE 5085E, TRATOR MASSEY FERGUNSON E RETROESCAVADEIRA, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/06/2014 | 800.00 | 00010993418414 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE O PERIODO DE 02/05/2014 A 30/05/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/06/2014 | 1100.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 110 REFEICOES COMPLETAS (ALMOCO), DESTINADOS PARA ATENDER AS PESSOAS PRESENTES POR OCASIAO DO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO GARI, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 040150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002180 | 05/06/2014 | 1553.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE PITOMBA A LAGOA DE DENTRO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDANFE 000126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002185 | 05/06/2014 | 164.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FLUIDO DE FREIO E OLEO DE CAIXA, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA 0984/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2014, CONFORE DANFE 000185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002188 | 05/06/2014 | 199.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO MOBIL, FLUIDO DE FREIO, TRAPO PACOTE, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME DANFE 000184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/06/2014 | 1993.89 | 05823100000131 | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecidos diversos, destinados para atender na ornamentacao do pavilhao e local central dos festejos juninos nesta cidade, conforme danfe Nø 001.870, serie 000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/06/2014 | 274.50 | 05823100000131 | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender na ornamentacao do pavilhao central, por ocasiao dos festejos juninos nesta cidade, conforme danfe nø 001.871, serie 000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00013199200478 | MARIA DAS NEVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A QUADRILHA JUNINA RAIZES DA CULTURA , DO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, AFIM DE ADQUIRIR O VESTUARIO E ACESSORIOS PARA ATENDER AS CRIANCAS, ADOLESCENTES E JOVENS DA REFERIDA COMUNIDADE, CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE OFICIO 02/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2014 | 690.00 | 00006919930412 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/05/2014 A 06/06/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2014 | 740.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE AO PERIODO DE 29 DE MAIO A 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2014 | 150.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/06/2014 | 480.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS, DESTINADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2014 | 150.00 | 00008365276402 | ADMILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/06/2014 | 250.00 | 00009903079486 | EDILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM POR MEIO TERRESTRE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOSCRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, SE ENQUADRANDO NA LEI 265/2013, ARTIGO 1ø E PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2014 | 150.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002213 | 06/06/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/06/2014 | 30.00 | 00003439202470 | MARIA JOSILANE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01(uma) diaria para a servidora Maria Josilane Pessoa, destinada para viagem a servico da Secretaria de Controle Interno deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002206 | 06/06/2014 | 727.90 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LUIZ FERNANDES PESSOA E PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DO TIMBO, E O CEMEI - CENTROMUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL DO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000129. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002216 | 06/06/2014 | 2945.25 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES TARAMA E JARDIM, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNO MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6659. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2014 | 1010.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50,5Kg de mel de abelha (em sache), produtos da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 040546. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2014 | 1010.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 50,5KG de mel de abelha (em sache), produtos d agricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 040536, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 60KG de mel de abelha (em sache), produtos da agricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 040505, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/06/2014 | 23.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos postais da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/06/2014 | 7913.64 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000422. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002232 | 09/06/2014 | 9012.30 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL PRE I, PRE II E PRE III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007261. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/06/2014 | 110.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 20KG de coentro fresco, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 041061, em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/06/2014 | 1.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/06/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interrese deste Municipio, no jornal a Uniao nos dias 27,29/05 e 03/06/2014, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 1010474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392013 | 0002236 | 09/06/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos institucionais deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 000.802, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/06/2014 | 945.43 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/06/2014 | 412.00 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA I 400G, DESTINADOS PARA ATENDER A CRIANCA GERLANE BARBOSA FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002224 | 09/06/2014 | 2357.90 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA CONTRATACAO DA BANDA QUARTETO NORDESTINO , PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO DO SITIO GRAVATACU REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00011488754411 | MARCELO AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE AO PRIMEIRO LUGAR COMO PARTICIPANTE DO EVENTO CULTURAL X FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO (ETAPA BREJO), REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO LARGO DA VIDAL NESTA CIDADE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/06/2014 | 1500.00 | 00009645677416 | FELIPE ROMULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE AO SEGUNDO LUGAR COMO PARTICIPANTE DO EVENTO CULTURAL X FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO (ETAPA BREJO), REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO LARGO DA VIDAL NESTA CIDADE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00004809975436 | MIKAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE AO TERCEIRO LUGAR COMO PARTICIPANTE DO EVENTO CULTURAL X FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO (ETAPA BREJO), REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO LARGO DA VIDAL NESTA CIDADE, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002284 | 10/06/2014 | 1794.67 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001584. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002285 | 10/06/2014 | 686.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002287 | 10/06/2014 | 1188.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2014 | 200.00 | 00079153313704 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø E PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2014 | 550.00 | 00039490017434 | ELIZABETE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOSEVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 266/2013, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002286 | 10/06/2014 | 142.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001582. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002289 | 10/06/2014 | 1612.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/06/2014 | 100.00 | 00008889178485 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Livramento dos Santos, destinada para custear despesas com a complementacao de uma passagem para a cidade de Sao Paulo/SP, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002283 | 10/06/2014 | 4324.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE PITANGA, CAJUEIRO, PITOMBA, VARZEA COMPRIDA, LAGOA DE DENTRO E FORMOSA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002288 | 10/06/2014 | 634.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQH 0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002290 | 10/06/2014 | 2233.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002291 | 10/06/2014 | 2871.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA AO TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001586. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002292 | 10/06/2014 | 498.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002293 | 10/06/2014 | 234.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO MOTOR BOMBA QUE ABASTECE O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002297 | 10/06/2014 | 3436.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADA A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOSEXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE FORMOSA, LAGOA DE DENTRO, VARZEA COMPRIDA, PITOMBA E BOA VISTA, NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002298 | 10/06/2014 | 1913.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001592. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002296 | 10/06/2014 | 138.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A ATENDER O MOTOR DA ROCADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/06/2014 | 516.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA ROCADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/06/2014 | 60.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS EM UMA ROCADEIRA BBR 43, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0002250 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00081/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002295 | 10/06/2014 | 2076.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADA A ESTA PREFEITURA, DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2014 | 3905.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2014 | 4505.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002270 | 10/06/2014 | 579.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a gasolina/alcool, de placa MNP-1275/PB, locado junto a Secretaria deSaude deste Municipio,destinado para atender no Transporte da equipe dos medicos e enfermeiros do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.580, serie 1 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002271 | 10/06/2014 | 1891.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o veiculo tipo: Palio de plca MZJ-6035, locado a esta Prefeitura, junto ao programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.576, serie 1, anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002272 | 10/06/2014 | 2657.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex ano 2007/2008 movido a gasolina/alcool, de placa NNQ-3081/RN, locado junto a Secretaria deSaude deste Municipio,destinado para atender no Transporte da equipe do Programa Saude da Familia-PSF, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.575, serie 1 em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002273 | 10/06/2014 | 3639.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o veiculo tipo: Ambulancia de plca OGC-0276, de propriedade desta prefeitura, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.574, serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002274 | 10/06/2014 | 537.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o veiculo tipo: Fiat UNO de placa QFA-6384, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maiode 2014, conforme DANFE nø 001.579, serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002275 | 10/06/2014 | 316.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o veiculo tipo: Fiat Uno de plca QFA-6364, de propriedade desta prefeitura, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maiode 2014, conforme DANFE nø 001.578, serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002276 | 10/06/2014 | 2971.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o veiculo tipo: Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as Urgencias-SAMU- 192 (MAC) de placa NQK-1935/PB deste municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.568, serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002277 | 10/06/2014 | 2798.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o veiculo tipo: PAS/MICROONIBUS CITROEM/ JUMPER M33M 23S ano 2010, movido a oleo diesel, de placa MOI-9582/PB, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.569, serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002278 | 10/06/2014 | 2658.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo MIcroonibus/Volare V6 MO de placa MYU-8598, locado junto a Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.570 serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002279 | 10/06/2014 | 2072.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Ambulancia de placa NQI-6515, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.571 serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002280 | 10/06/2014 | 2529.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.573 serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002281 | 10/06/2014 | 685.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.572 serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002282 | 10/06/2014 | 66.99 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo Motocicleta de placa MOU-0641, de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.577 serie 1, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/06/2014 | 50.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria, destinada para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2014 | 4425.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2014 | 0.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2014 | 5166.78 | 00043780482487 | MARIA DA FÉ FLORÊNCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0000060-21.2010.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2014 | 1833.98 | 00003152435460 | ADRIANA ALVINO FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 00020-39.2010.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2014 | 866.98 | 00071494448491 | MARIA BERNADETE MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001162-49.2008.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2014 | 12674.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios- CNM, relativo ao mes de Maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2014 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 06/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2014 | 1012.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA/JUROS DECORRENTE DE DEDUCAO EM CONTA FPM ORIUNDO DE INSS, RFB-PREV-OB DEV, CONFROME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2014 | 990.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PROVENIENTE DA GUIA GPS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014 PAGA EM ATRASO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRITUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/06/2014 | 4736.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 012/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/06/2014 | 6759.41 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 012/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/06/2014 | 3925.72 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 012/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/06/2014 | 863.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2014 | 2456.81 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2014 | 10497.66 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COMO IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHLIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002294 | 10/06/2014 | 1381.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/06/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/06/2014 | 240.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2014 | 960.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 240KG de goma de mandioca, produto da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, deste Municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 041581,anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2014 | 906.50 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 26KG de Alface, 10KG de Couve folha, 373KG de mamao Havai e 23 Kg de Pimentao, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender na Merenda Escolar da rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 041688, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002261 | 10/06/2014 | 3394.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OFB-2086, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.556, serie 1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002262 | 10/06/2014 | 1069.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Microonibus de placa NPR-6963, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.553, serie 1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002263 | 10/06/2014 | 1875.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Microonibus de placa OEY-7203, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.564, serie 1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002264 | 10/06/2014 | 2868.23 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa NQK-0786, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.562, serie 1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002265 | 10/06/2014 | 1896.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa MOM-4665, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.554, serie 1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002266 | 10/06/2014 | 993.79 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Microonibus de placa OGC-6149, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.557, serie 1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002267 | 10/06/2014 | 2725.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa NQE-5249, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.560, serie 1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002268 | 10/06/2014 | 2162.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: onibus de placa OFE-7356, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.561, serie 1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002269 | 10/06/2014 | 2317.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel, destinado para atender o abastecimento do veiculo tipo: Microonibus de placa OGE-7140, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme DANFE nø 001.563, serie 1 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002299 | 10/06/2014 | 5830.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA ODG 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002300 | 10/06/2014 | 2849.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001567. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002301 | 10/06/2014 | 1655.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2014, CONFORME DANFE 001555. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002302 | 10/06/2014 | 4241.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001559. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002303 | 10/06/2014 | 1397.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A ATENDER O VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001565. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002304 | 10/06/2014 | 1046.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A ATENDER O VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 001566. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/06/2014 | 18648.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/06/2014 | 16117.22 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2014 | 1844.92 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/06/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF BERNADINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6673. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/06/2014 | 988.90 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 317Kg de abacaxi e 75 DZ de ovos, produto da agricultura familiar destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 042318, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/06/2014 | 506.60 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 298Kg de abacaxi, produto da agricultura familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 042326, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/06/2014 | 390.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 260KG de mamao Havai, produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 042425. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/06/2014 | 1860.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 310KG de inhame da costa (primeira), produtos da agricultura familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 042424. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/06/2014 | 635.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 200Kg de batatas doces, frescas, refrigeradas, congeladas ou secas e 250KG de mamao Havai, produtos da Agricultura Familiar, destinado para atender a merenda da rede municipal de ensino,conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 042426, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2014 | 38671.61 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2014 | 7374.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVICO, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/06/2014 | 6915.27 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2014 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2014 | 4024.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2014 | 4560.60 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2014 | 11617.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002321 | 11/06/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO/MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DIVERSO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00051/2013, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6674. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/06/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS, MODELO MARCOPOLO/VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF, ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/06/2014 | 487.40 | 04798601000142 | B.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos farmaceuticos na producao de medicamentos, destinados para atender a paciente Marilene Paulo Silva do Carmo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 10000142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/06/2014 | 100.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Deize Coutinho de Moura pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/06/2014 | 373.50 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 cadeiras formosa BCA, destinadas para atender a Unidade basica de saude do Distrito Timbo deste Municipio, conforme danfe nø 037.556, serie 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/06/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADO A RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR A FROTA DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00042/2013ïCPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/06/2014 | 470.00 | 00005463366470 | MARIA JOSE MORENO DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA REALIZACAO DE UMA SEDACAO DO EXAME DE RESSONANCIA DAS VIAS URINARIAS, DO SEU FILHO HEITOR MORENO GALVAO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRANO CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 266/2013, COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO E COPIA DE REQUISICAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/06/2014 | 715.50 | 05823100000131 | CASA NOVA TECIDOS & AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender nas atividades e cursos artezanais, promovido pelo programa CRAS, deste Municipio, conforme danfe Nø 001885, serie 000. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/06/2014 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/06/2014 | 477.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCVR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2014 | 160.00 | 00009903079486 | EDILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilma Maria da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/06/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um)mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2014 | 100.00 | 00032517777420 | ELIETE MARIA DA CUNHA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Eliete Maria da Cunha Barros, destinada para custear despesas com a compra de um poste de energia eletrica, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/06/2014 | 79.00 | 00006004557420 | DANIELE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniele dos Santos Silva, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Pondera 20mg (1 caixa), conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/06/2014 | 100.00 | 00008362104414 | MARINALVA VIDAL BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marinalva Vidal Barbalho, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/06/2014 | 180.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/06/2014 | 180.00 | 00004148680481 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/06/2014 | 200.00 | 00005068170402 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Oliveira de Lima, destinada para custear despesas com a complementacao de 01(Uma) passagem para a cidade de Salvador/BA, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o,paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/06/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/06/2014 | 100.00 | 00007165076417 | DEBORA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Debora Lopes do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/06/2014 | 150.00 | 00005549380498 | WIDNAS DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Widnas de Oliveira Teixeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/06/2014 | 100.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Veronica Florencio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/06/2014 | 50.00 | 00004289893490 | DJALMA XAVIER DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Djalma Xavier de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vamos Todos Estudar | Aquis.de Imov.p/fins de Uso de Utilidade Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/06/2014 | 20000.00 | 00039681467434 | JOSÉ FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR DO SR. JOSE FERREIRA DA COSTA, PROVENIENTE DE ACAO DE DESAPROPRIACAO EM TRAMITACAO NA COMARCA DE JACARAU/PB, PROCESSO 0000607.222014.815.1071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0002324 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00093/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/06/2014 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/06/2014 | 82.60 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER A MOTOSERRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/06/2014 | 60.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM UMA MOTOSERRA TOYAMATCS53 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/06/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00004377367412 | ADRIANO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA CONTRATACAO DA BANDA ADRIAN STILUS PARA ANIMAR A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 19 DE MARCO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/06/2014 | 299.90 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tenda vermelha 3X3, destinada para atender a Secretaria da cultura deste Municipio, conforme danfe nø 37557, serie 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2014 | 650.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA CONTRATACAO DE TREZE SEGURANCAS PARA MANTER A PRODUCAO DO X FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO BREJO (ETAPA BREJO), REALIZADA NO LARGO DA VIDAL DE NEGREIROS NESTA CIDADE NO DIA 07/06/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/06/2014 | 400.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE OITO SEGURANCAS PARA MENTER A PROTECAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO MACEDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/06/2014 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Alyson jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/06/2014 | 60.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a Servidora Rosangela Geronimo da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/06/2014 | 1550.00 | 00010506109461 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA E ROCO DE MATO DA ESTRATA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE LAGOA DE DENTRO A PITOMBAS E VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O PERIODO DE 02/05/2014 A 30/05/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/06/2014 | 280.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas (14 parafuso mancal atcr), destinados para atender o trator John Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura, deste Municipio, conforme Danfe Nø 009.667,serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/06/2014 | 120.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias, para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/06/2014 | 143.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 11KG de cebola fresca e 12Kg de Coentro Fresco, produtos da Agricultura Familiar, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 042583, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2014 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002369 | 13/06/2014 | 1700.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/06/2014 | 750.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 500KG de milho verde, produto da Agricultura Familiar, destinado para atender a rede Municipal de Ensino, Conforme a Nota Fiscal Avulsa No 042981, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/06/2014 | 150.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/06/2014 | 878.98 | 00040335593453 | MARIA DA PENHA FELINTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0001162-49.2008.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAODE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/06/2014 | 3418.20 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O TRATOR JOHN DEERE MODELO 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 005386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/06/2014 | 273.00 | 00005040573405 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/06/2014 | 800.00 | 00007148253446 | RONALDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da banda os Novatos do forro, destinados para animar o sfestejos juninos do Arraia dos Idosos e de Santo Antonio no Ginasio o Timbozao do Distrito Timbo, deste Municipio, que se realizara nos dias 14 e 16 de Junho de 2014, conforme contrato eme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000232013 | 0002374 | 13/06/2014 | 8000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de profissionais do setor artistico para apresentacao em praca publica, nesta cidade, e nas comunidades de Lagoa de Dentro, Distrito Timbo, por ocasiao das festividades juninas, nos dias 14,22, e 23/06/2014, conforme contrato n o 0059/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/06/2014 | 2150.00 | 00099197405434 | PAULO SÉRGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de 18 segurancas para manter a protecao da tradicional festa de Sao Pedro na Comunidade de Timbo, 15 segurancas para a Tradicional festa de Santo Antonio na comunidade de Lagoa de Dentro, e10 segurancas para atender o Arraia de Sao Pedro no bairro da Caixa Dagua, nesta cidade, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/06/2014 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SESSAO DE USO DO TERRENO DE PROPRIEDADE PESSOAL, PARA INSTALACAO DE SISTEMA E CAPTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PIRARIA, BOA VISTA, FORMOSA, JUNCO E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/06/2014 | 900.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutor de musica, com o objetivo de atender aos jovens do Programa SCFV, -Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2014,conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6681, naexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/06/2014 | 80.00 | 00001106246454 | DJANIRA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Djanira Alves da Silva, destinada para custear despesas com a realizacao de exames, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/06/2014 | 100.00 | 00004161773447 | CICERO SERAFIM BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Cicero Serafim Braz, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/06/2014 | 240.00 | 02990658000113 | TRATOR PARTS JOAO S. SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca com roda grade aradora, destinada para atender o trator john deere mod. 5085E, de propriedade desta Prefeitura Municipal, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe Nø 001.160, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/06/2014 | 2762.16 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHSA MOVEIS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2014 A 03/05/2014, CONFORME FATURA 513465505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/06/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRASNPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/06/2014 | 330.71 | 09646827001466 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA ATENDER NA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/06/2014 | 130.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA, DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL TRAUMINHA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA OGF 9449/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/06/2014 | 520.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES MANOEL FRANCISCO, MARIA DO SOCORRO, ZULEIDE BATISTA DE OLIVEIRA E JOSE TRAJANO CARVALHO, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO, PAN DE JAGUARIBE, TRAUMINHA E EDSON RAMALHO, NO VEICULO TIPO AUTOMOVEL, MARCA GM, MODELO CELTA, PLACA KKI 1412, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/06/2014 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6684. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/06/2014 | 408.58 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REVERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/06/2014 | 50.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Andrea Lima Felix da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/06/2014 | 1818.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 900X20 e o2 camaras de ar 900R20 e 02 projetor aro 20, destinado para atender o onibus escolar de placa OFB-2086, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfe Nø 899, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0002391 | 16/06/2014 | 610.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Microonibus de placa OFY- 7203,vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfe Nø 000.811, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/06/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/06/2014 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE MAIO DE 2014 A 17 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/06/2014 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO DE 2014 A 17DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6689. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA/PB, 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6690. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/06/2014 | 770.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 308KG de Banana pacovan, produto da Agricultura Familiar, destinado para atender na Merenda da rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa N ø 043820, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/06/2014 | 768.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 108KG de Coco Seco e 276KG de Laranja Pera, produtos da Agricultura Familiar, destinado para atender a rede Municipal de Ensino, Conforme a Nota Fiscal Avulsa No 043823, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/06/2014 | 310.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 155KG de coco seco, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa No 043828 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/06/2014 | 369.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 246KG de milho verde, produto da agricultura familiar, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa No 043796, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/06/2014 | 5115.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Biblioteca Publica Municipal e das Escolas da rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/06/2014 | 251.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo salvador deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/06/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDAS DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6691. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 17/06/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E 1ø ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/06/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/06/2014 | 3743.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva, e das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/06/2014 | 260.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de remocao do veiculo tipo ambulancia Doblo de placa NGI- 6515 de Mamanguape para Jacarau, conforme Nota Fiscal de Servicos, serie A, nø 002.559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/06/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/06/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Junho de 2014, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/06/2014 | 834.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de avisos de licitacao tipo pregao presencial nø 0030/2014, pregao presencial nø 0031/2014, pregao presencial nø 0032/2014 e pregao presencial nø 0033/2014, no diario oficial do estado, nos dias 27,29/05/2014 e 03,06,07/06/2014, conforme nota fiscal de servicos eletronica nø 1010995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/06/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/06/2014 | 1158.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade e do Timbozao do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/06/2014 | 92.00 | 00079003460400 | SEVERINO LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Severino Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de 04 (Quatro) sacos de cimento, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/06/2014 | 9152.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica e das bombas do sistema de Abastecimento Dagua das localidades do Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum,Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/06/2014 | 8458.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos predios publicos municipais, iluminacao publica e das bombas do sistema de Abastecimento Dagua das localidades do Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum,Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002404 | 17/06/2014 | 44000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de profissionais do setor artistico, destinado para atender os festejos juninos com as seguintes atracoes banda forrozao Karkara, no dia 22/06/2014 em praca publica nesta ciadade e RannieryGomes no dia 23/06/2014 no Distrito Timbo deste Municipio, conforme contrato no 0061/2014- CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0002415 | 17/06/2014 | 75000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, DESTINADOS PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, SAO JOAO COM ATRACAO TOCA DO VALE NO DIA 22/06/2014, CONFORME CONTRATO 0062/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/06/2014 | 300.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 adesivos impresso 30X28 cm, destinados para atender as festividades Juninas neste Municipio, conforme Danfe Nø 002.294, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/06/2014 | 300.00 | 04851183000100 | EUDES DA COSTA LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) faixa impressa em lona 3x1 mt, destinada para atender os festejos juninos nesta cidade, conforme Danfe Nø 002.292, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/06/2014 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de substituicao da cabeca do motor, cabo externo e fresado de uma bomba ebara 7,5 cv trifasica, do sistema de abastecimento Dagua do Assentamento Novo Salvador, neste Municipio, conforme NotaFiscal de Servicos Eletronica Nø 1000121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0002426 | 18/06/2014 | 6311.20 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/06/2014 | 75.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Baclofeno 10 mg(120 comp) para seu filho Antonio Pereira da Silva, conforme a Lei 266/2013,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0002418 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SERCRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 10 DE MAIO DE 2014 A 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, LOTE 001, DA QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/06/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002425 | 18/06/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002428 | 18/06/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT,EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 40704, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/06/2014 | 7453.68 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade, conforme Danfe Nø 002.198, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2014 | 982.50 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 655Kg de milho verde, produtos da Agricultura Familia, destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa nø 044092, anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/06/2014 | 915.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 610KG de milho verde, produto da Agricultura Familiar, destinados para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 044085. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/06/2014 | 389.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo onibus escolar de placa, OFE-7356, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.810, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0002433 | 19/06/2014 | 7000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo onibus escolar de placa MOM-4665, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Danfe Nø 000..813, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0002434 | 19/06/2014 | 2450.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo Microonibus de placa 7418, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfe nø 000.808, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0002435 | 19/06/2014 | 3936.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo microonibus de placa OGE-7140, vinculado a Secretaria da Educacao, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.812, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0002431 | 19/06/2014 | 56.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 4309, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFOME DANFE 000809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/06/2014 | 3625.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/06/2014 | 5172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2014 | 1100.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PECA, VIDRO INFERIOR DIANTEIRO, DESTINADO PARA ATENDER A MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/06/2014 | 573.47 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 11a PARCELA DO PARCELAMENTO JUDICIAL DE DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 020160007301201128, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2014 | 11384.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2014 | 4448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2014 | 2920.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2014 | 16559.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/06/2014 | 7018.64 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2014 | 8468.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2014 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/06/2014 | 2720.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/06/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2014 | 355.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos profissional cabeleireira para cortes e penteados, por ocasiao da comemoracao do Dia das maes, relaizado no dia 16 de Maio de 2014, para os assistidos do Servico de Fortalecimento de Vinculos-SCFV, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6682, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2014 | 60.00 | 00006130308426 | MARIA MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Marlene da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da segunda via de registro de nascimento, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2014 | 60.00 | 00007971393466 | COSMA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cosma Batista dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento da segunda via do registro de Nascimento, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2014 | 60.00 | 00063114275400 | MARIA LEONICE DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Leonice de Brito da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da segunda via do registro de Casamento, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/06/2014 | 6245.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/06/2014 | 14435.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS-INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/06/2014 | 23857.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (GARIS) - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/06/2014 | 760.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2014 | 4788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2014 | 104.22 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender as festividades juninas neste Municipio, conforme danfe Nø 053.291, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2014 | 1500.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 faixa com ilhos-a, cores, medindo 8mx2M, destinada para os festejos juninos nesta cidade, conforme danfe no 000.159, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/06/2014 | 1000.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao da banda Quarteto Nordestino, animar o Arraia do Sao Joao na comunidade Sitio Formosa, realizado no dia 21 de Junho de 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/06/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002440 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNC 0918/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nø 00027/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6700. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/06/2014 | 326995.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% (IPAM), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/06/2014 | 81627.72 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2014 | 197437.34 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/06/2014 | 93566.17 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/06/2014 | 10049.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2014 | 109.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios, referente ao registro da ata de posse do presidente do conselho da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Profa Neuza Medeiros da Silva, nesta cidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2014 | 9473.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/06/2014 | 13353.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002492 | 20/06/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Junho de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 8356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/06/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/06/2014 | 3547.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2014 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/06/2014 | 1896.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/06/2014 | 0.21 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/06/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/06/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL PARA SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/06/2014 | 18396.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/06/2014 | 4000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/06/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002489 | 20/06/2014 | 156.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO EDE 1569 COPIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE, PARA ATENDER SOLICITACAO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/06/2014 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos informativo e publicitario e divulgacao de notas de interesses desta edilidade, vinculados n aradio cultura de Guarabira, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 010436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/06/2014 | 15000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/06/2014 | 60267.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/06/2014 | 45545.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-INSS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002479 | 20/06/2014 | 7568.70 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0011834. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0002490 | 20/06/2014 | 1900.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 19000 COPIAS DE FORMULARIOS DE CADASTRAMENTO DA POPULACAO E DOS DOMICILIOS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA-SUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000941. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0002493 | 20/06/2014 | 11724.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 888. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/06/2014 | 2500.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SEGURANCA DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE SAO JOAO NO LARGO DA VIDAL DE NEGREIROS, CENTRO, DESTA CIDADE COM UMA EQUIPE DE 50 SEGURANCAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, CONFORMECONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/06/2014 | 74.58 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 pacotes de copos, destinados para atender ao pavihao dos festejos juninos, nesta cidade, conforme danfe nø 002.650, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142014 | 0002505 | 23/06/2014 | 555.20 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) camera 1.6 imp 2,7, destinada para atender a Secretaria da Cultura, deste Municipio, conforme danfe nø 7203, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/06/2014 | 665.50 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS VEICULOS DA FROTA MUNCIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002500 | 23/06/2014 | 1938.80 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7208. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002506 | 23/06/2014 | 926.33 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente diversos, destinados para atender a Secretaria da Administracao deste Municipio, conforme Danfe Nø 7193, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002496 | 23/06/2014 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SRV, DE PLACA NPX 3691/PB, DESTINADO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS SERIE A 000188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002507 | 23/06/2014 | 1140.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado para atender o gabinete do prefeito deste municipio, conforme danfe nø 7196, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002503 | 23/06/2014 | 1730.57 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado para atender a Secretaria de Financas e planejamento, tesouraria em geral, desta municipalidade, conforme danfe nø 7209, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construcao, Ampliacao e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002497 | 23/06/2014 | 76000.62 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA OITAVA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA JACARAU, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000279 E BOLETIM DE MEDICAO Nø 08. | 10642013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Dinheiro Direto na Escola- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002501 | 23/06/2014 | 887.30 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material didatico e de expediente, destinado para atender a Escola Municipal Manoel Pedro da Cruz, conforme danfe nø 7202, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002502 | 23/06/2014 | 1667.23 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender a Secretaria da Educacao, deste Municipio, conforme danfe Nø 7200, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002504 | 23/06/2014 | 531.35 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente diversos, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, nesta cidade, conforme danfe nø 7207, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais desta cidade, referente ao mes de Maio de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/06/2014 | 1523.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Maio de 2014, conforme fatuaras em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/06/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional dos Municipios-CNM, relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/06/2014 | 876.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS 3295-1880, 1882, 1884, 1885, 1888, 3295-5123, TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 25/06/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 25/06/2014 | 1448.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do grupo do Assentamento Boa Esperanca, Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento e dos imoveis locados a esta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/06/2014 | 1215.52 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000873. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/06/2014 | 8.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Sude, deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/06/2014 | 948.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da Saude e as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme faturasem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/06/2014 | 382.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Maio de 2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/06/2014 | 541.50 | 00001350413763 | JOSE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (QUATRO LINHAS, TRINTA CAIBROS E SESSENTA METROS DE RIPA), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOSDE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/06/2014 | 200.00 | 00005056236411 | JOSE XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Xavier de Lira, destinada para custear despesas com uma mudanca da cidade de Jacarau para a cidade de Joao Pessoa, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/06/2014 | 24.00 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Laurentino, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/06/2014 | 196.11 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Laurentino, destinada para custear despesas com o pagamento de contas de 02(Duas) contas de agua, referente aos meses de Fevereiro e Marco de 2014, conformea Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/06/2014 | 100.00 | 00003466331412 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/06/2014 | 95.87 | 00025249956823 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Francisco de Assis Gomes, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Marco e Abril de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/06/2014 | 202.28 | 00002496129416 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Silva dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de agua e 02(Duas) de Energia, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/06/2014 | 150.00 | 00003257966458 | MANOEL LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Manoel Lino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/06/2014 | 200.00 | 00081248229487 | DANIEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Daniel Bernardo da Silva, destinada para custear despesas com o a compra de Generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/06/2014 | 200.00 | 00009782997447 | JOSE ARNOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Arnor da Silva, destinada para custear despesas com o a compra de Generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/06/2014 | 115.59 | 00008634655440 | MARINEIDE TEIXEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marineide Teixeira de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de 03 (Tres) contas de energia, referente ao mes de Abril, Maio e Junho de 2014, conforme a Lei265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 25/06/2014 | 350.00 | 00005713411443 | ROSILEIDE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/06/2014 | 3624.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterios e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Maio de 2014, conforme faturas anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002533 | 26/06/2014 | 14125.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS, DESTINADOS PARA ATENDER A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 018448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/06/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DA CAIXA D AGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002546 | 26/06/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00028/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/06/2014 | 190.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nø 0000607-22.2014.815.1071, PROVENIENTE DE ACAO DE DESAPROPRIACAO EM TRAMITACAO NESTA COMARCA, CONFORME GUIA 107.2014.003086-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 26/06/2014 | 135.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de vacinas para alergia a alimentos e inalantes, conforme a Lei 266/2013,por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 26/06/2014 | 100.00 | 00001417446420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/06/2014 | 30.00 | 00012573314421 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Fatima da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/06/2014 | 57.23 | 00001423162706 | MARIA SALETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Salete Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de agua e 01(Uma)conta de Energia,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 26/06/2014 | 305.39 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender as festividades do Arraia Social que se realizara no dia 27/06/2014, promovido pelo Programa CRAS deste Municipio, conforme danfe nø 2014, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/06/2014 | 460.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 40KG de coco seco e 170KG de milho verde, destinado para atender a comemoracao do Sao Joao dos assistidos pelo Programa CRAS deste Municipio, realizado no dia 27 de junho de 2014, Conforme Nota Fiscal Avulsa Nø 045760, anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/06/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA, 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/06/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6703. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/06/2014 | 200.00 | 15083718000166 | JOSE EDISIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO PARA O CHAFARIZ DA PRACA ORESTES LISBOA, CONSERTO NO CORRIMAO DO POSTO DE SAUDE E CONSERTO NAS GRADES DE FERRO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EMFRENTE A IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/06/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 0006/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/06/2014 | 7.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel, locado a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Junho/2014, conforme Nota Fiscal Nø 0225025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/06/2014 | 5759.22 | 00085060917487 | ERIVAN MIGUEL RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da acao de cobranca do processo Nø 0000252.51.2010.815.1071 ajuizado nesta comarca e requisitada pelo Dr. Judson Kildere Nascimento Faheina, MM Juiz de Direito desta Comarca, conforme RPV-Requisicao de Pequeno Valor em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/06/2014 | 3563.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acoes de cobranca do processo nø 0001092.32.208.815.1071, dos credores , Antonio Alvino Filho, Francisca Amaro Soares Aureliano, Bernadete Jose Alves Pessoa, e Bernadete Barbosa de Lima, ajuizado nesta comarca, conforme RPV- Requisicao de Pequeno Valor, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/06/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6706. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/06/2014 | 600.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 KG DE MELANCIA E 200 KG DE MILHO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 045894. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002534 | 26/06/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002535 | 26/06/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002536 | 26/06/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/06/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o Tesoureiro Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/06/2014 | 60.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o Ariam Soares da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/06/2014 | 74.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados a esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/06/2014 | 120.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Nilton de Oliveira Vitorino, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2014 | 120.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04 (Quatro) diarias para o servidor Jose Coutinho Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2014 | 280.00 | 00007191671408 | GEILZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA MUDANCA DA CIDADE DE JACARAU/PB PARA A CIDADE DE PARNAMIRIM/RN, POIS A MESMA SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/06/2014 | 1270.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao geral, rebombiamento e conserto no eixo das bombas e motor dos Sistemas de Abastecimento Dagua das localidades de Cunha e Baixa grande, zona rural, deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos, Serie A, Nø 000.804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/06/2014 | 500.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCUCAO DAS TRADICIONAIS FESTAS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DAS LOCALIDADES DO DISTRITO DO TIMBO, NO DIA 14/06/2014 E DE LAGOA DE DENTRO NO DIA 15/06/2014, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00011177243440 | ALISON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao do grupo Forrozao Bem Bolado, destinados para animar 02 eventos, por ocasiao dos festejos juninos, no dia 27/06/2014, no Assentamento Antonio Chaves e no dia 28/06/2014 no bairro da Caixa Dïagua nesta cidade, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de Marinaldo Show, destinado para animar os festejos juninos do Arraia de Sao Pedro no bairro da Caixa Dagua nesta cidade, que se realizara no dia 28/06/2014, conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002562 | 27/06/2014 | 12095.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 46 sanitarios quimicos, 27 tendas, destinados para atender as necessidades dos eventos por ocasiao dos festejos juninos neste Municipio, nos dias 22/06/2014 na cidade, e 23/06/2014 no Distrito Timbo, 27/06/2014 no Assentamento Antonio Chaves/Jerimum e 28/06/2014 no bairro da Caixa D agua, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ATRAVES DE CONTRATACAO DA BANDA QUARTETO NORDESTINO DESTINADO PARA ATENDER O ARRAIA DO SOCIAL, EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da banda Forro da peiboisada, para animar a festa de Sao Pedro, no bairro da Caixa Dagua desta cidade, realizado no dia 28 de Junho de 2014, conforme Contrato, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2014 | 800.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIRA E PREVENTIVA EM PLACAS SINALIZADORAS, MODULO, STROBO COM TROCA DE CAPACITOR, TROCA DA PLACA SINALIZADORA TRASEIRA COMPLETA COM LED, DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DOSAMU, DE PLACA NQK 1935, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (Toner) destinado para atender a maquina multifuncional brother, junto a Secretaria de Financas e planejamento deste Municipio, conforme danfe nø 001.427, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2014 | 948.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, PROVENIENTE DA LIBERACAO ANTECIPADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2014 | 2859.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS, CREDITO EM CONTA, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2014 | 2788.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS, CREDITO EM CONTA, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2014 | 1039.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS, CREDITO EM CONTA, DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico do gabinete desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2014 | 50.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria, para a servidora Abigail Serafim da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao , deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do lincenciamento 2014, do veiculo tipo onibus escolar de placa OFE-7356 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Educacao, deste Municipio, conforme comprovante em nosso anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2014 | 377.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2014, do veiculo tipo onibus escolar de placa NGK 0786 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002599 | 30/06/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS - GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000324. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002600 | 30/06/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP - 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000326. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002601 | 30/06/2014 | 920.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 23 BOTIJOES DE GAS GLP - 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000328. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2014 | 20994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2014 | 8586.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/06/2014 | 38643.85 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2014 | 62002.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2014 | 21954.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0002578 | 30/06/2014 | 8999.98 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 908. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2014 | 120.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias, para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinadas para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2014 | 150.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias, para o servidor Carlos Andre de Oliveira Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2014 | 50.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria, para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagen a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2014 | 241.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de renovacao do licenciamento 2014, do veiculo tipo saveiro ambulancia de placa OGC-0276, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da saude deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades da Secretaria de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2014 | 285.43 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do repasse pelos servicos medicos odontologicos, prestados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, desta cidad, durante o mes de Maio de 2014, conforme NF de servicos avulsa eletronica nø6711. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002603 | 30/06/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP - 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000325. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002605 | 30/06/2014 | 96.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 Equipo Macrogotas C/ injetor lateral, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme danfe Nø 910, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2014 | 2015.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0002579 | 30/06/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 4MB, destinado para atender as necessidades da Sede desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2014, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de hospedagem e manuntencao do Sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme NF de Servicos, Serie A, Nø 000.335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002593 | 30/06/2014 | 58600.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao dos servicos de locacao de palco, som, gerador e iluminacao tecnica, destinados para atender os festejos juninos na sede e nas localidades de Distrito Timbo, Lagoa de Dentro, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2014 | 2500.00 | 10564480000177 | VIP PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 (dois) portoes de estrutura metalica, medindo 08 metros de altura por 08 metros de largura, por ocasiao dos festejos juninos, nesta cidade no dia 22/06/2014 e 23/06/2014 no Distrito Timbo, conforme nota fiscal de Servicos nø 158, serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2014 | 8798.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Maio de 2014, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2014 | 80.00 | 00001327057450 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Francisco Soares de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.454. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Link (Internet) via radio sendo 2MB, destinado para atender as necessidades do Programa Bolsa familia deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme nota fiscal de servicos, Serie A, Nø 000.453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002602 | 30/06/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP - 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002604 | 30/06/2014 | 280.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SETE BOTIJOES DE GAS GLP - 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NESCESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNTO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2014 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6724. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2014 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE BORDADO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6725. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2014 | 70.00 | 00006430657418 | DAMIANA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Damiana Batista dos santos, destinada para custera despesas com a realizacao de um exame de Ultrassonografia de saco escrotal para seu filho Klesio Batista de Brito da Silva, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/07/2014 | 37.50 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Ivonete Maria do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Baclofeno 10mg (60 comp.), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratarde pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2014 | 480.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO O TIMBOZAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2014 | 1665.00 | 00009216493470 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NA BASE DOS PARA-LAMAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 0612, NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NO TRATOR MASSEY FERGUNSON E GRADE, E TRATOR JOHN DEERE 5085E E GRADE, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2014 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002636 | 01/07/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO PARA ATENDER SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORMECONTRATO 00026/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002642 | 01/07/2014 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00026/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2014 | 1200.00 | 00077552776404 | EDNALDO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/2014 A 30/06/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2014 | 800.00 | 00010993418414 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/06/2014 A 30/06/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0002649 | 01/07/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2014, CONFORME CONTRATO 00073/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2014 | 134.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/07/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0002651 | 01/07/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALD E SERVICO AVULSA ELETRONICA 6728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/07/2014 | 485.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 97 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 00002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2014 | 1040.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA DO CARMO, JOSE TEIXEIRA, FERNANDA SOARES, PEDRO JOSE FERNANDES, JOSE ROMEU DA SILVA, MARIA APARECIDA, BENEDITA LUCAS ALVES E ANTONIO CANDIDO PESSOA, DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS: TRAUMINHA, PAN DE JAGUARIBE, SANTA ISABEL, ARLINDA MARQUES, NAPOLEAO LAUREANO E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE PLACA OGF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002640 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA REALIZADO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6727. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2014 | 500.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA A TENDER A EMEIF ANA FERNANDES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6716. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002655 | 01/07/2014 | 7559.84 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DIDADITO (KIT), DESTINADO PARA ATENDER AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7259. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002656 | 01/07/2014 | 10079.35 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR (KIT), DESTINADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/07/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002648 | 01/07/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00064/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2014 | 2692.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DEVOLUCAO DO VALOR PRINCIPAL MAIS JUROS/ENCARGOS, DEBITADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO PDDE, EM 31/05/2013, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002659 | 02/07/2014 | 2020.20 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNCO DE BAIXO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, TOTALIZANDO 74 KM, REFERENTE A 13 (TREZE) DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00008/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6731. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002660 | 02/07/2014 | 1823.25 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, NOS TURNOPS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A TREZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6734. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002661 | 02/07/2014 | 4352.40 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDEZ BENS, MODELO OF 1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A TREZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00006/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6730. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002662 | 02/07/2014 | 2457.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DAS LOCALIDADES MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A TREZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6732. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002664 | 02/07/2014 | 1950.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A TREZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042014 | 0002665 | 02/07/2014 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM FORMA DE ASSESSORAMENTO, NA ESFERA EXTERNA E EM FAVOR DO CONTRATANTE REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTE OS FOROS COMPETENTES , INCLUINDO O PATROCINIO DE TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL FIGURE COMO PARTE NA RELACAO PROCESSUAL, PERANTE AS JU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/07/2014 | 160.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados em 20 reconhecimentos de firmas de documentos desta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica No 6739. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392013 | 0002670 | 02/07/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/07/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da secretaria de obras, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/07/2014 | 1100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o trator massey ferguson de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme danfe nø 004.560, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2014 | 900.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS JOVENS DO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME CONTRATO 256/2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6737. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002663 | 02/07/2014 | 1347.15 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000133. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/07/2014 | 150.00 | 00006489066475 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Adriana Vicente da Silva. destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em comformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/07/2014 | 105.51 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender a eventos promovidos pela Secretaria da Assistencia Social, deste Municipio, conforme Danfe Nø 2032, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002673 | 03/07/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00110/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/07/2014 | 128.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados a esta prefeitura municipal, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 6743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/07/2014 | 1892.80 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA APOLICE DE SEGUROS DE ALTOMOVEL Nø 053171537971, PARA OS VEICULOS MARCA FIAT, MODELO UNO, ANO MODELO 2013, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/07/2014 | 215.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo fiat uno de placa OFA-6364, conforme danfe No 118754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/07/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002684 | 04/07/2014 | 1927.80 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM 3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGUINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE AO PERIODO DE 05 DIAS DO MES DE MAIO E 13 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6750 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002680 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNP 1275/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00025/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6744. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002681 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0097/2013, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6747. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0002682 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6748. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002683 | 04/07/2014 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA NQB 6281/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00028/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6745. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/07/2014 | 585.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS COMPLETAS NOS VEICULOS: SIENA PLACA MOT 2941, AMBULANCIA OGC 0276 E AMBULANCIA RENAULT MASTER SAMU PLACA NQK 1935/PB, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VEICULOS LOCADO: MICROONIBUS PLACA MYU 8598, CAMINHAO CACAMBA KFG 0984, UNO PLACA MNP 1275, CAMINHAO BASCULANTE MNH 5797 E HILUX PLACA NPX 3691, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002685 | 05/07/2014 | 1936.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 919. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/07/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/07/2014 | 150.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 3014 COPIAS EXCEDENTES DO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE DEBITO 9082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002692 | 07/07/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO/MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA TRANSPORTES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00051/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/07/2014 | 3000.00 | 00000758910428 | PAULO EMILIO MAROJA PEDROSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA NESTA CIDADE, SENDO DOIS PLATOES DE 24 HORAS, NOS DIAS 14 E 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6752. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002694 | 07/07/2014 | 1237.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 921. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002695 | 07/07/2014 | 261.75 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 922. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002696 | 07/07/2014 | 4063.58 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 920. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/07/2014 | 164.88 | 09646827001466 | NEX DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinadas para atender a pessoas carentes deste Municipio, conforme danfe no 009.210, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/07/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para a viagem a servico desta prefeitura, junto a secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/07/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/07/2014 | 1915.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, SENDO 05 REFORMAS E 03 CONSERTOS DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 7754 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1862. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/07/2014 | 200.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/07/2014 | 200.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/07/2014 | 3600.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 cavalete de sinalizacao 1,20X0,90, destinadas para atender a Secretaria de Transporte e servicos Urbano, deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.161, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002704 | 07/07/2014 | 2121.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo hidraulico, oleo lubrificante, trapo, graxa, filtro de oleo, filtro de ar e filtro de combustivel, destinados para atender as maquinas tipo trator john Deere 5085E, trator Massey Fergunson, caminhao cacamba de placa OXO-4309 e retroescavadeira, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Danfe Nø 000.194, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/07/2014 | 115.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/07/2014 | 150.00 | 00021842396404 | MARIA DE FATIMA NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Maria de Fatima Nunes de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002703 | 07/07/2014 | 129.90 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo mobil, filtro de oleo, aditivo e trapo, destinados para atender o veiculo tipo UNO de placa MOP- 2821 de propriedade desta Prefeitura, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Danfe Nø 000.193, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/07/2014 | 100.00 | 00005562936496 | EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Edileuza de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/07/2014 | 50.17 | 00011067236430 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Adriana Silva dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de uma conta de energia e uma conta de agua referente a mes de junho de 2014, em conformidade coma lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/07/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sro Antonio Carlos Santos Silva destinada para custear despesas com 01(um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/07/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Silvana Brito de Oliveira destinada para custear despesas com 01(um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/07/2014 | 128.51 | 00007755313409 | REGIANE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Regiane Maria de Souza destinada para custear despesas com o pagamento de 04(quatro) contas de agua, referente ao mes de Dezembro de 2013 e Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/07/2014 | 100.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Cidicleia Galdino Miguel, destinada para custear despesas com o pagamento de compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/07/2014 | 100.00 | 00005075490409 | MARIA JOSE LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Maria Jose Lisboa, destinada para custear despesas com o pagamento de compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/07/2014 | 100.00 | 00098234072404 | ROZALVA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Rozalva Galdino Miguel, destinada para custear despesas com o pagamento de compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, porse tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/07/2014 | 78.14 | 00096511486400 | SEVERINA DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Severina da Silva Firmino, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(duas) referente aos meses de Abril e Maio de 2014, e 01(uma)conta de agua referente ao mesde Abril de 2014, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/07/2014 | 36.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a realizacao dos exames de sangue T3 e T4 Livre, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/07/2014 | 80.00 | 00007444599408 | LENILSON LISBOA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para O sro Lenilson Lisboa Souto, destinada para custear despesas com o pagamento de compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/07/2014 | 200.00 | 00010840437420 | FRANCIELLI VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Francielli Victor da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/07/2014 | 180.00 | 00004148680481 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Maria Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/07/2014 | 42.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Luci Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento na compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por setratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/07/2014 | 100.00 | 00009786370708 | WILLIAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o sro Willian Jose da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento na compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2014 | 90.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000250. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002729 | 08/07/2014 | 184.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E OLEO DE CAIXA DE MARCHA, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNH 5797/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DANFE 000201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002730 | 08/07/2014 | 157.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, fluido de freio e aditivo, destinados para atender o veiculo tipo Caminhonete D20 de placa MNP- 8660/PB, locado a esta Prefeitura, junto a Secretariada Obras e Desenvolvimento Urbano, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Danfe Nø 000.195, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002731 | 08/07/2014 | 314.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, fluido de freio, oleo de caixa, oleo hidraulico e trapo, destinados para atender o veiculo tipo caminhao basculante, GM Chevrolet D68, de placa KFG- 0984, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Danfe Nø 000.199, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002728 | 08/07/2014 | 1333.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, oleo hidraulico, fluido de freio, filtro de combustivel, filtro de oleo, filtro de ar e trapo,destinados para atender o veiculo tipo Onibus de placa NPR-6963, onibus de placa OGD-7754, onibus de placa MOM- 4665, onibus OFE-7418, Onibus NQE- 5249, onibus de placa OFE-7356, onibus de placa OGD-7744 e Kombi de placa OFC-5429, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados a Secretaria de Educacao deste Municipio,refere | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/07/2014 | 192.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados a esta prefeitura municipal, cnforme nota fiscal de servico avulsa eletronica no 6755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 08/07/2014 | 50.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/07/2014 | 240.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 08 (Oito) diarias para o servidor Marcio da Silva Patricio, destinada para viagens a servico da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002724 | 08/07/2014 | 69.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, fluido de freio e filtro de oleo, destinados para atender ao veiculo tipo, Doblo Ambulancia de placa NQI-6515, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretariade Saude deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Danfe Nø 000.200, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002725 | 08/07/2014 | 54.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e filtro de oleo, destinados para atender o veiculo tipo UNO de placa MNP- 1275, locado a esta Prefeitura, junto a Secretaria da Saude a servico do Programa saude da Familia-PSF, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Danfe Nø 000.202, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002726 | 08/07/2014 | 69.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo Palio de placa MZJ- 6035, locado a esta Prefeitura, junto ao Programa NASF deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Danfe Nø 000.196, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002727 | 08/07/2014 | 237.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de fluido de freio, oleo lubrificante, filtro de oleo e trapo, destinados para atender o veiculo tipo Renault Master 2.5 Ambulancia do Programa Servicos de Atendimento Movel as urgencias- SAMU-192 MAC- de placa NQK- 1935,deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme Danfe Nø 000.198, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/07/2014 | 260.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MANOEL JOSE DO NASCIMENTO E HOLIER FERNANDES PESSOA, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS NAPOLEAO LAUREANO E PRONTOCOR, EM VEICULO TIPO AUTOMOVEL, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA KKI 1412, DE SUA PRORIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6759. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/07/2014 | 1402.84 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000877 E COMPROVANTES DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/07/2014 | 150.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para a servidora Deize Coutinho de Moura Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/07/2014 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS COM PEMPREGO DE MATERIAIS , EXAME DOPPER VENOSO DOS MEMBROS SUPERIORES, REALIZADO NO PACIENTE SR. SEVERINO PAULINO FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/07/2014 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXAME ESTUDO URODINAMICO PRESTADO NA PACIENTE JOSEFA DE FARIAS SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2014 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na Publicacao do avisos de Licitacao Tipo Pregao Presencial nø 0034 e 0035/ 2014, no diario oficial do Estado, edicoes dias 13 e 18/06/2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica No 111931, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/07/2014 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/07/2014 | 50.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para Servidora Paula Cesar Camilo, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/07/2014 | 50.00 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Angela dos Anjos Galvao Feliz, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/07/2014 | 451.50 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE 301 KG DE MILHO VERDE, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 049562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/07/2014 | 1661.70 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 49 KG DE COUVE, 224 KG DE MACAXEIRA, 245 KG DE MAMAO HAVAI, 200 KG DE MARACUJA E 20 KG DE PIMENTAO E PIMENTA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 049607. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/07/2014 | 5.00 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria de Financas deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/07/2014 | 1818.90 | 00043174396700 | SEBASTIAO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 54 UNIDADES DE PEDRAS MATA BURRO, 04 METROS CUBICOS DE PEDRA RACHAO, 600 UNIDADES DE TIJOLOS OITO FUROS, E TRES METROS CUBICOS DE AREIA LAVADA, MATERIAL DESTINADO A ATENDER OS SERVICOS DEBUEIROS E MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PITOMBAS A LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 049761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002750 | 09/07/2014 | 695.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28( Vinte e Oito) sacos de cimento e 01 (Uma) colher de pedreiro, material destinado para atender os servicos de construcao de um mata burro na estrada vicinal que liga as localidades de Pitombas a Lagoa de Dentro, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.134, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002751 | 09/07/2014 | 3006.45 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos, destinados para atender os servicos de manutencao e conservacao dos predios publicos municipais, conforme Danfe no 000.135, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2014 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2014 | 100.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josinaldo Fernandes, destinada para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/07/2014 | 60.00 | 00009045782405 | GESSIKA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para a servidora Gessika da Silva Oliveira, destinada para viagens a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/07/2014 | 690.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS TIPO, AMBULANCIA MNJ 9821, UNO MNT 8492, MOTO MOU 0641, ONIBUS OFB 2086, ONIBUS MOM 4665, ONIBUS OFE 7356, KOMBI OFC-5429, AMBULANCIA SAMU NQK-1935, SIENA MOT- 2941, CAMINHAO BASCULANTE OXO-4309, MAQUINA PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR JOHN DEERE 5085E E GRADE E TRATOR MASSEIY FERGUSON, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNH | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/07/2014 | 570.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA, DA MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, E SERVICO DE MOTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3451, AMBAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 6764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002782 | 10/07/2014 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do Fossao Septico do Mercado Publico desta cidade, no total de 03 carradas, conforme Nota Fiscal de Servicos, Serie A, Nø 000.854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2014 | 598.40 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2014 | 477.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/07/2014 | 750.00 | 00006919930412 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE AREIA E ENTULHOS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO DE 2014 A 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6763. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/07/2014 | 750.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE AREIA E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO DE 2014 A 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6762. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/07/2014 | 750.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, RETIRADA DE AREIA E ENTULHOS EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE JUNHO DE 2014 A 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002779 | 10/07/2014 | 6600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de desentupimento de tubulacoes de esgotos em diversas ruas desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A Nø 000.857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002770 | 10/07/2014 | 7000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2014 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 07/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2014 | 16006.85 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2014 | 19904.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2014 | 2210.82 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/07/2014 | 761.60 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 29 KG DE ALFACE REPULHUDA, 22 KG DE CEBOLA, 17 KG DE COENTRO E 217 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 050050. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2014 | 508.69 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DE MEMBROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2014 | 48.44 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, ORIUNDA DE RECOLHIMENTO ATRAVES DO SENAR DE MEMBROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2014 | 144.06 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DE MEMBROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002781 | 10/07/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza de fossas dos predios da Escola Municipal Josenildo Fernandes de Oliveira, localizada no sitio Lagoa de Dentro e da creche Municipal Maria de Fatima Fideles, conforme NotaFiscal de Servicos Serie A, Nø 000.855. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2014 | 4333.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2014 | 12498.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2014 | 7800.01 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2014 | 35974.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2014 | 1446.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS DE Nø 3295-1880, 1882, 1884, 1885, 1888, 1002, 1734, 5123, TODAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2014 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse deste Municipio, no jornal a UNIAO nos dias 07, 13, 18, 21 e 26/06/2014, conforme Nota Fiscal de Servico Eletronica Nø 1011974, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2014 | 980.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 longarina com 04 lugares de poliproplileno eom estrutura em metalon, destinadas para atender a esta Prefeitura Municipal, conforme Danfe Nø 000.550, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/07/2014 | 3300.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2014 | 9600.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/07/2014 | 180.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2014 | 240.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE OITO DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0002780 | 10/07/2014 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza da fossa do predio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva no total de 03 carradas, conforme NF de Servicos Serie A, N o 000.856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002805 | 11/07/2014 | 674.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1651. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002806 | 11/07/2014 | 604.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1655. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002807 | 11/07/2014 | 3701.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA PARA ATENDER O VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002808 | 11/07/2014 | 870.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001645. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002809 | 11/07/2014 | 881.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002810 | 11/07/2014 | 1519.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001647. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002811 | 11/07/2014 | 1486.78 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO MARCA RENAULT, MODELO MASTER 2.5 (AMBULANCIA), DO PROGRAMA DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGERCIAS - SAMU, PLACA NQK 1935/PB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002812 | 11/07/2014 | 2712.99 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DANFE 001649. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002813 | 11/07/2014 | 1958.38 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL TIPO MICRO ONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002814 | 11/07/2014 | 3305.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6364, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001652. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002815 | 11/07/2014 | 2712.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOSINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6384, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2014 | 372.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS TAXAS DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCLLAR DE PLACA QFE-2516, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/07/2014 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS SERIE GFE 2516, REFLETIVA, PARA O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002791 | 11/07/2014 | 5633.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA ODG 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1641. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002792 | 11/07/2014 | 2525.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2014, CONFORME DANFE 1635. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002793 | 11/07/2014 | 997.94 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2014, CONFORME DANFE 1631. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002794 | 11/07/2014 | 1180.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO TIPO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1643. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002795 | 11/07/2014 | 804.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO TIPO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1642. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002796 | 11/07/2014 | 1583.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 6149, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1639. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002797 | 11/07/2014 | 2717.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OEY 7203, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1638. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002798 | 11/07/2014 | 2144.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO TIPO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1637. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002799 | 11/07/2014 | 1074.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7356, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2014, CONFORME DANFE 1636. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002800 | 11/07/2014 | 786.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1633. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002801 | 11/07/2014 | 802.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1634. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002802 | 11/07/2014 | 1737.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2014, CONFORME DANFE 1632. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002803 | 11/07/2014 | 1421.71 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2014, CONFORME DANFE 1630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/07/2014 | 2030.20 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 264KG DE INHAME, 151 KG DE MAMAO E 169KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 050606. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002788 | 11/07/2014 | 1700.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PRIFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE RFINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002824 | 11/07/2014 | 1321.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINH0NETE, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002829 | 11/07/2014 | 3951.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, UTILIZADO EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO AS QUADRILHAS JUNINAS SANFONADE OURO E JUVENTUDE NORDESTINA, PARA APRESENTACOES EM CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO, E INCLUSIVE NO RIO GRANDE DO NORTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/07/2014 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E SESSAO DE USO DO TERRENO DE PROPRIEDADE PESSOAL, PARA INSTALACAO DO SISTEMA E CAPTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PIRARIA, BOA VISTA, FORMOSA, JUNTO E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002822 | 11/07/2014 | 849.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO, TIPO CAMINHONETA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002823 | 11/07/2014 | 2136.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001665. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002825 | 11/07/2014 | 1628.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNH0 DE 2014, CONFORME DANFE 001666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2014 | 380.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002804 | 11/07/2014 | 1690.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1656. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002827 | 11/07/2014 | 154.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0002831 | 11/07/2014 | 61.52 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OITO PASTAS ZIG BAG A5, DESTINADAS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 038071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002816 | 11/07/2014 | 2821.17 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002817 | 11/07/2014 | 1466.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINVULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2014, CONFORME DANFE 001660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002818 | 11/07/2014 | 594.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE VARZEA COMPRIDA, SALVADOR GOMES DE BAIXO E FORMOSA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002819 | 11/07/2014 | 471.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002820 | 11/07/2014 | 1521.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE TIMBO, SALVADOR GOMES DE BAIXO, CAMPINAL, VARZEA COMPRIDA E FORMOSA, NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002821 | 11/07/2014 | 1232.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQH 0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002828 | 11/07/2014 | 778.12 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DANFE 001658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/07/2014 | 3800.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE FORMOSA, LAGOA DE PEDRA, MARCACAO, LAGOA DA MATA, BACALHAU, CATOLE, MARFIM, JUNCO E TANQUE DANTAS, NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 02/06/2014 A 30/06/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/07/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00081/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002826 | 11/07/2014 | 1895.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 001669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/07/2014 | 435.40 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/07/2014 | 1300.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E IMPLANTACAO DO E-SUS-SISAB (SISTEMA DE INFORMACAO EM SAUDE DA ATENCAO BASICA), DESTINADO PARA ATENDER TODOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, INCLUSIVE O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 100021. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/07/2014 | 27.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Margarida Dias, S/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude, para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia, neste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/07/2014 | 59.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do imovel localizado na rua Margarida Dias, S/n, nesta cidade, locado junto a Secretaria da Saude, para funcionamento de uma Unidade de Atendimento do Programa Saude da Familia, neste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme nota fiscal nø 224.889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/07/2014 | 50.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Deize Coutinho de Moura Pessoa, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/07/2014 | 180.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 (Seis) diarias para o servidor Nilton de Oliveira Vitorino, destinada para viagens a servicos da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/07/2014 | 1484.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE 336 KG DE BANANA E 322 KG DE LARANJA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 051083. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/07/2014 | 1100.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PECA (VIDRO INFERIOR DIREITO), DESTINADO PARA ATENDER A MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0002841 | 15/07/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCEIRA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO SDRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADA PARA A TENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2014 A 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/07/2014 | 349.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Junho de 2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 15/07/2014 | 650.00 | 00049943936487 | EDNALDO FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOIS ARMARIOS DE MADEIRITO E UMA CONEXAO PARA ESTACAO DE TRABALHO, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 051389. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/07/2014 | 34.84 | 00037962604468 | MARIA VALERIANA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria valeriana de Lima Correia, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Rivotril (02 caixas) para seu filho Sergio de Lima Correia, CPF no 029.320.124-28, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/07/2014 | 4832.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico, desta cidade, referente ao mes de Junho de 2014, conforme faturas anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 15/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais desta cidade, referente ao mes de Junho de 2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/07/2014 | 1681.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Julho de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/07/2014 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002842 | 15/07/2014 | 724.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNP 1275, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOSE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 1670. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002844 | 15/07/2014 | 2272.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0012210. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002848 | 15/07/2014 | 1240.90 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 012209. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/07/2014 | 789.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da Saude e as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme faturasem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 15/07/2014 | 1516.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEIS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/2014 A 03/06/2014, CONFORME FATURA 518454699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/07/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da secretaria de administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/07/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Julho de 2014, conforme copia de extrato bancario, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002860 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT,EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 41845, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0002862 | 16/07/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 16/07/2014 | 356.29 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 001092/32.2008.815.1071, AJUIZADO NESTA COMARCA E REQUISITADO PELO DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, MM. JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 16/07/2014 | 994.37 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000880 E COMPROVANTES DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/07/2014 | 960.00 | 06292663000103 | HELTON MAGNO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 BLOCOS DE RECEITA TIPO B AZUL, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002864 | 16/07/2014 | 3259.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 945. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/07/2014 | 1309.53 | 04546515000142 | SÍLVIO SEVERINO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA (CAIBRO, VIGA E RIPAS) E PREGOS DESTINADOS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DOMINGOS POSSIANO REGIS, LOCALIZADA NO SITIO JERIMUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 080. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 16/07/2014 | 304.20 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 234 KG DE BATATA DOCE, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 052262. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/07/2014 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6773. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/07/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/07/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS E AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADA NA RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00042/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/07/2014 | 7.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da secretaria da Assistencia Social deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/07/2014 | 57.70 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da secretaria da educacao deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0002873 | 17/07/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Julho de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Nø 8485, serie Unica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/07/2014 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS ATRAVES DE CONCESSAO, PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/07/2014 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinadas para viagens a servico do Gabinete desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0002867 | 17/07/2014 | 2046.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 947. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002868 | 17/07/2014 | 1362.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 946. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/07/2014 | 651.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos odontologicos, destinados para atender ao Programa Saude Bucal, deste Municipio, conforme Danfe Nø 010.343, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/07/2014 | 13640.62 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/07/2014 | 4565.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/07/2014 | 4024.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/07/2014 | 380.00 | 07551978000190 | TECFORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO REPARO COM SUBSTITUICAO DA JANELA TRASEIRA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA PREFERITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 000120. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/07/2014 | 8.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da sacretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/07/2014 | 900.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/07/2014 | 0.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/07/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INRTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO SERIE A Nø 014815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/07/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL PARA SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0002880 | 18/07/2014 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA GM, MODELO D-20, PLACA MNC 0918/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00027/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6779. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/07/2014 | 430.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 215 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 053072. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/07/2014 | 1436.40 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 188 KG DE BATATA DOCE E 298 KG DE GOMA DE MANDIOCA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 053292. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2014 | 3000.00 | 00009348172433 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ROCO DE MATO NOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE LAGOA DE DENTRO A FORMOSA, CACHOEIRA A JUNCO DE BAIXO E DE CATOLE ATE A DIVISA COM O SITIONOGUEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02/06/2014 A 30/06/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/07/2014 | 576.37 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO JUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 020160007301201128, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/07/2014 | 379.90 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA 1 400G, DESTINADOS PARA ATENDER A CRIANCA GERLANE BARBOSA FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/07/2014 | 200.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josilene Ferreira da Cruz, destinada para custear despesas com o pagamento do aluguel de um taxi desta cidade para a cidade de Parnamirim/RN, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/07/2014 | 608.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 340 KG DE ABACAXI E 20 KG DE ACEROLA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 053820. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/07/2014 | 903.90 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 267KG DE ABACAXI E 75 DUZIAS DE OVOS, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 053817. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/07/2014 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico do Gabinete, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/07/2014 | 240.00 | 00078733766215 | ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/07/2014 | 140.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/07/2014 | 120.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para a o servidor Jose Coutinho Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002908 | 22/07/2014 | 2320.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002457. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/07/2014 | 3380.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva, e das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/07/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao nacional de municipios-CNM, relativo ao mes de Julho 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/07/2014 | 3900.00 | 11636020000170 | GUSTAVO PORTELA DE MELO LOBATO- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de informatica, prestado na rede sem fio desta Prefeitura Municipal, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/07/2014 | 160.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/07/2014 | 60.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/07/2014 | 1260.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 63 KG DE MEL DE ABELHA (EM SACHE), PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054270. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/07/2014 | 273.00 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 210 KG DE MACAXEIRA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054285. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/07/2014 | 893.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 20 KG DE COENTRO, 233 KG DE MARACUJA E 28 KG DE PIMENTAO E PIMENTA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 053921. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/07/2014 | 273.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 210 KG DE MACAXEIRA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054281. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002906 | 22/07/2014 | 338.10 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002459. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002907 | 22/07/2014 | 744.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002458. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/07/2014 | 234.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/07/2014 | 4802.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Biblioteca Publica Municipal e das Escolas da Rede Municipa de Ensino, referente ao mes de Junho de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/07/2014 | 90.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Helena de Carvalho, destinada para custear despesas com uma consulta especializada com um neuro- cirurgiao, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002904 | 22/07/2014 | 614.70 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002460. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002905 | 22/07/2014 | 1176.20 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002461. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/07/2014 | 1177.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade e do Timbozao do Distrito Timbo, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002896 | 22/07/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SERCRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00028/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 22/07/2014 | 9801.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica, dos predios publicos municipais, iluminacao publica e das bombas do Sistema de Abastecimento Dagua das localidades de Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona Rural, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 22/07/2014 | 5540.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica, dos predios publicos municipais, iluminacao publica e das bombas do Sistema de Abastecimento Dagua das localidades de Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, zona Rural, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/07/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/07/2014 | 388.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o Trator John Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Secretaria da Agricultura deste Municipio, conforme Danfe Nø 009.903, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/07/2014 | 126.00 | 00063948621420 | JOSE MILTON CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Milton Cardoso, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Trileptal 600mg (02 caixas) para sua filha Jossane Karine Oliveira Cardoso, em conformidadecom a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/07/2014 | 75.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Baclofena de 10mg (120 comp.), em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/07/2014 | 387.68 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000116. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/07/2014 | 590.95 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender a Secretaria da Assistencia Social, por ocasiao das festividades em homenagem ao dia dos pais no Distrito Timbo, deste Municipio, conforme danfe Nø 000.115, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/07/2014 | 323.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 22 KG DE ALFACE E 21 KG DE CEBOLA, PRODUTOS DA ABRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054421. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/07/2014 | 510.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 KG DE ABACAXI, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 054410. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/07/2014 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do grupo Escolar do Assentamento Boa Esperanca, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014, conforme Nota Fiscal Nø 341673. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/07/2014 | 210.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 07 (Sete) diarias para o servidor Marcio da Silva Patricio, destinada para viagens a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/07/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/07/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Prefeito Constitucional Joao Ribeiro Filho, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/07/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/07/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/07/2014 | 160.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (duas) diarias para o servidor Valfer Costa Florencio de Carvalho, destinado para viagens a servico da secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/07/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/07/2014 | 300.00 | 00006113304400 | JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS ATRAVES DE CONCESSAO DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/07/2014 | 140.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Ariam Soares da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/07/2014 | 230.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06(Seis) diarias para o servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/07/2014 | 100.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/07/2014 | 80.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) viagem para a Servidora Nubia Nobre Gouveia, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/07/2014 | 2830.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APARELHOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na recuperacao de 01(Um) autoclave de marca stermax, capacidade 60 litros, sendo revisao da parte mecanica com soldagem da camara, parte eletrica, e revisao de Sistema de Vaporizacaode pressao, pertencente ao Centro de Saude Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme NF de Servicos Eletronica Nø 1000023. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/07/2014 | 100.00 | 00008256725460 | MARIA DE LOURDES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes Cesario da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/07/2014 | 68.37 | 00096949872453 | MARIA DAS NEVES DE LIMA RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Maria das Neves de Lima Regis, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(duas) contas de energia eletrica, referente aos meses de Maio e Junho de 2014, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/07/2014 | 150.00 | 00005339973484 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/07/2014 | 150.00 | 00049938070400 | GERALDA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Geralda Lopes do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/07/2014 | 100.00 | 00004794123400 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Medeiros, destinada para custear despesas com a realizacao de um exame de Colposcopia de urgencia,de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/07/2014 | 250.00 | 00067644813420 | AGENI ZULIMA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ageni Zulima da Conceicao, destinada para custear despesas com o pagamento de um aluguel de um taxi desta cidade, para a cidade de Natal/RN, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/07/2014 | 79.00 | 00005434222407 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Marcos da Silva Alves, destinada para custear despesas com a realizacao de exame de sangue Zinco Serico, para sua esposa Fernanda Nobrega Gomes Peixoto de CPF:105.426.724-30, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/07/2014 | 80.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Valter Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/07/2014 | 100.00 | 00010446453420 | JEFERSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jeferson Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 24/07/2014 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca, referente ao mes de Julho de 2014, conforme Nota Fiscal Nø 345.432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 24/07/2014 | 1400.00 | 00001034507427 | FÁBIO GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE NATAL/RN NO DIA 03/07/2014 E TRANSPORTE DO CENARIO DA QUADRILHA JUNINA SANFONA DE OURO , PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE CRUZETA/RN, NOS DIAS 04 E 10/07/2014, EM VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA NQB 8171/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0002926 | 24/07/2014 | 600.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEIS GARCONS, DESTINADOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/07/2014 | 420.00 | 00091691290459 | JOAO BATISTA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DO GRUPO VETERANO DO FORRO, PARA ANIMAR A FESTA PROMOVIDA PELO GRUPO DE GINASTICA RENASCER, PROJETO SOCIAL DA TERCEIRA IDADE, PERTENCENTE A PROMOTORIA DE JUSTICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA03 DE JULHO DE 2014, NO PREDIO PADRE DENIS, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/07/2014 | 330.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO KOMBI DE PLACA MOB 4933, DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQI 6515, ONIBUS PLACA NQE 5249, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DETRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/07/2014 | 58.78 | 00001423162706 | MARIA SALETE GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Salete Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Uma) fatura de Energia Eletrica e 01(Uma) fatura da cagepa, ambas referente ao mes de Julho de 2014,de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/07/2014 | 180.00 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Leticia do Nascimento Silva, destinada para custear despesas com o pagamento na compra de um colchao de casal, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/07/2014 | 100.00 | 00005148950471 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2014 | 100.00 | 00003915769410 | FRANCISCA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Francisca da Silva Souza, destinada para custear despesas com a compra de Generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/07/2014 | 180.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel,de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/07/2014 | 150.00 | 00004594038425 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas da Costa, destinada para custear despesas com a complementacao de uma passagem para a cidade de Goitacazes/RJ, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/07/2014 | 180.00 | 00066418798872 | AGENOR DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para oSro Agenor Dantas de Oliveira, destinada para custear despesas com 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/07/2014 | 120.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002975 | 25/07/2014 | 865.70 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002476. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/07/2014 | 1130.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS COM REPOSICAO DE LAMPADAS DOS VEICULOS DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQI 6515, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OGC 0276, AMBULANCIA SAMU DE PLACA NQK 1935, UNO DE PLACA MNT 8492 E UNO PLACA MOP 2731, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/07/2014 | 520.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MANOEL CANDIDO FERREIRA, ANTONIO CARLOS, MARIA APARECIDA, MARIANA DE FATIMA, DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS TRAUMINHA, MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, SANTA ISABEL E PRONTOCOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO TIPO VOYAGE PLACA OGF 9449/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA 6795. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/07/2014 | 57.66 | 09646827003167 | BIG BEN - DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 CX de medicamento Retemic 4D, destinada para atender a Sra Maria de Fatima Alves Cardoso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme danfe Nø 004.608. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/07/2014 | 50.00 | 00006741591443 | DEIZE COUTINHO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Deize Coutinho de Moura Pessoa, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/07/2014 | 240.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 08 (Oito) diarias para o servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/07/2014 | 100.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Inemar Duarte, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/07/2014 | 60.00 | 00021948623404 | NATÁLIA ARAÚJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para a servidora Natalia Araujo de Santana, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0002972 | 25/07/2014 | 355.69 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER O NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 985. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002973 | 25/07/2014 | 350.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 984. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002974 | 25/07/2014 | 9163.85 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002478. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002976 | 25/07/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos advocaticios prestados a esta Municipalidade, durante o mes de Julho de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/07/2014 | 980.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA NPR 6963, MICRO ONIBUS PLACA OEY 7203, ONIBUS DE PLACA OFE 7356, MICRO ONIBUS PLACA OGE 7140, SERVICOS DE ALTERNADOR DA KOMBI PLACA OFC 5429 E NO SIENA DE PLACA MOT 2941, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/07/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULA 6793. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2014 | 50.00 | 00005684446477 | ABIGAIL SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Abgail Serafim da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/07/2014 | 50.00 | 00002851376462 | ANDREIA LIMA FÉLIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Andrea Lima Feliz da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/07/2014 | 884.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 221 KG DE GOMA DE MANDIOCA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 055559. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/07/2014 | 968.50 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 200 KG DE FEIJAO VERDE, 119 KG DE MAMAO HAVAI E 130 KG DE MARACUJA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 055578. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/07/2014 | 1265.50 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE 367 KG DE BANANA PACOVAN E 174 KG DE COCO SECO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 055576. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/07/2014 | 588.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 294 KG DE LARANJA PERA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 055572. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/07/2014 | 1320.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 220 KG DE INHAME, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 055870. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/07/2014 | 330.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 330 KG DE MELANCIA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 055872. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002988 | 28/07/2014 | 345.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 KG DE LEITE EM PO INTEGRAL, DESTINADOS PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002479. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002989 | 28/07/2014 | 3970.15 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002485. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002990 | 28/07/2014 | 44275.65 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002482. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002991 | 28/07/2014 | 2054.89 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR, DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002486. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002992 | 28/07/2014 | 1365.45 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/07/2014 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio de Vasconcelos, destinada para viagem a servico do Gabinete, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/07/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/07/2014 | 82.57 | 00011375427725 | MARIA APARECIDA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Xavier da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(uma) conta de agua referente ao mes de Abril de 2014 e 01(uma) conta de energia referente ao mes de Maio de 2014, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/07/2014 | 100.00 | 00070079041493 | GILSON MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Gilson Martins, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/07/2014 | 480.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches (Bolo Simples), destinados para atender aos assistidos do Programa CRAS deste Municipio, por ocasiao do Arraia do Social, realizado no dia 27 de Junho de 2014, conforme NF AvulsaNø 055.782, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0002977 | 28/07/2014 | 1150.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES (PASTEIS, PAES DE QUEIJO, COXINHAS E EMPADAS), DESTINADAS PARA ATENDER AS PESSOAS PRESENTES NO PAVILHAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DESTA CIDADE, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 055793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/07/2014 | 500.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE DEZ SEGURANCAS PARA MANTER A PROTECAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO, NA COMUNIDADE DO SITIO MACEDO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONIC AVULSA 6806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/07/2014 | 500.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE DEZ SEGURANCAS PARA MANTER A PROTECAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO, NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/06/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/07/2014 | 450.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONFECCAO DE 09 FAIXAS DE TECIDO, PARA A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2014 | 243.50 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DOS MEDICAMENTOS OXIBUTININA INTRAVESICAL 25MG, (150 COMPRIMIDOS), IMIPRAMINA 25MG (30 COMPRIMIDOS), DOXAZOSINA 02MG (30 COMPRIMIDOS) E BACLOFENO 10MG(60 COMPRIMIDOS), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI DE Nø 266/2013, CONFORME RECEITUARIO E COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/07/2014 | 135.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/07/2014 | 198.76 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 05(Cinco) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Fevereiro, Marco, Abril, Maio eJunho de 2014, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/07/2014 | 80.00 | 00032441770420 | MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Neves Silva do Nascimento, destinada para custear despesas com a realizacao de exames USG Cervical e Supraclavicular, de acordo com a lei 266/2013, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/07/2014 | 100.00 | 00011722074450 | RAYONARA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rayonara Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2014 | 200.00 | 00005056236411 | JOSE XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Xavier de Lira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/07/2014 | 200.00 | 00006359568454 | JOSEFA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Ribeiro da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2014 | 120.00 | 00008568327400 | REGINALDO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Reginaldo da Silva Dantas, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2014 | 135.10 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Ailza de Oliveira Feitosa, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referentes ao meses de Maio de Junho de 2014, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2014 | 99.04 | 00004481725427 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 (Duas) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Maio e Junho de 2014, de acordocom a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2014 | 150.00 | 00006189220401 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Cavalcanti de souza, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/07/2014 | 755.70 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender aos veiculos da frota municipal, junto a Sec. de Transportes e Servicos Urbanos, deste Municipio, conforme danfe nø 000.024, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002995 | 29/07/2014 | 6508.80 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO 00012/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6798. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002996 | 29/07/2014 | 6834.24 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE MAIO DE 2014, CONFOMRE CONTRATO 00012/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6799. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0002997 | 29/07/2014 | 4230.72 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 13 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFOMRE CONTRATO 00012/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6800. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/07/2014 | 500.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE DEZ SEGURANCAS PARA MANTER A PROTECAO DO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA NA EMEIF JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE DO SITIO FORMOSA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14/06/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6804. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/07/2014 | 450.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 KG DE MAMAO, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 056421. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/07/2014 | 1485.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE 215 KG DE INHAME E 130 KG DE MAMAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 056427. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003019 | 29/07/2014 | 12600.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE INSTITUICAO SEM FINS LUCRATIVOS ESPECIALIZADA EM CURSO DE CAPACITACAO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 104 HORAS/AULA, SENDO 40 HORAS INICIAIS E 64 CONTINUADA NO DECORRER DESTE ANO, CONFORME CONTRATO 0069/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO 000002. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003002 | 29/07/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6801. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003003 | 29/07/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00097/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6802. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/07/2014 | 276.86 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O REPASSE PELOS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6797. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/07/2014 | 90.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003022 | 29/07/2014 | 837.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para atender a distribuicao de pessoas carentes deste Municipio, conforme danfe Nø 40686, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003023 | 29/07/2014 | 8159.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos controlados, destinados para distribuicao com pessoas carentes deste Municipio, conforme danfe nø 40670, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/07/2014 | 342.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS Nø 3295-1883, 1890, 1892, 1893 E 3295-1100, TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/07/2014 | 728.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao dos avisos de licitacao tipo tomada de precos nø 0006/2014, nø 0036/2014 e Ratificacao-Adesao a Registro de preco nø AD 0001/2014, no diario oficial do estado, edicoesde 21 e 26/06/2014, e 10/07/2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1012777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/07/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2014 | 1926.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2014 | 0.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2014 | 17375.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2014 | 4000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0003071 | 30/07/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2014 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2014 | 59397.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2014 | 46307.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - INSS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2014 | 470.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE SOUTO SALES (MENOR), DESTE MUNICIPIO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO PELA DRA. IEDA GONCALVES LOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000703. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2014 | 90.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003073 | 30/07/2014 | 8850.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 885 REFEICOES, TIPO QUENTINHA Nø 09, DESTINADAS PARA ATENDER O PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E DO SAMU, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05/2014 A 04/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 056972. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0003074 | 30/07/2014 | 1100.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 110 REFEICOES (ALMOCO), DESTINADOS PARA ATENDER O PESSOAL DA SAUDE, PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITACAO DO E-SUS, REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2014, NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 056984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003078 | 30/07/2014 | 16380.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de formularios e impressos diversos, destinados para atender as Unidades de Atencao Basica deste Municipio, conforme NF de Servicos , Serie A nø 000.053. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2014 | 70228.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2014 | 258356.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2014 | 92948.42 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2014 | 174721.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2014 | 8801.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2014 | 990.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 7356, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 002005. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003075 | 30/07/2014 | 16000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos, prestados na confeccao de diarios escolar, destinados para atender a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1000153. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2014 | 9714.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2014 | 13835.90 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2014 | 3547.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2014 | 10479.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO - INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2014 | 4448.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2014 | 2980.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2014 | 16463.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2014 | 3866.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2014 | 5896.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2014 | 1140.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS PECAS, LAMINAS RETAS DE 13 FUROS, DESTINADAS PARA ATENDER A NOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2014 | 3083.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retifica completa cambota 320,00 04-Encamisar cilindros c/retifica 500,00 01-Mudar Bucha de comando 95,00 04-Retificar Bucha Biela 240,00 08- Esmerilhar e Montar Valvula 208,00 08-Servico de sede nova 320,00 08-Mudar Guia de Valvula 200,00 01-Montagem Motor 1200,00 Trator MF283(P4000) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2014 | 4731.01 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002.263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2014 | 6280.97 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2014 | 9373.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2014 | 4905.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (INSS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2014 | 3160.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004240380480 | ADRIANO ALVES SEVERIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Adriano Alves Severiano, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2014 | 200.00 | 00012321857447 | THAISE SILVA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Thaise Silva Costa de Lima, destinada para custear despesas com a compra de um colchao de casal,de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2014 | 100.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2014 | 86.42 | 00067566260430 | JOSEFA BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Borges dos Santos, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica e 02(Duas) faturas da Cagepa, todas referentes aos meses deJunho e Julho de 2014, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2014 | 760.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2014 | 4788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2014 | 7169.39 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2014 | 14627.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2014 | 23803.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (GARIS) IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003060 | 30/07/2014 | 14185.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS PARA ATENDER OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 018979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Junho de 2014, conforme Demosntrativo de Iluminacao publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2014 | 7785.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Junho de 2014, conforme Demosntrativo de Iluminacao publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003088 | 31/07/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLCA MNH 5797/PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00026/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D AGUA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA CAIXA D AGUA, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2014 | 150.00 | 00004242057423 | MARIA DAS DORES BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Dores Bernardo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2014 | 100.42 | 00004340113476 | SILVIA RAQUEL FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvia Raquel Firmino, destinada para custear despesas com o pagamento de 03(Tres) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2014, de acordocom a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2014 | 85.00 | 00003466348498 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes Silva, destinada para custear despesas com a realizacao de uma ultrassonografia do ombro direito, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2014 | 163.91 | 00071158774753 | ANTONIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Henrique da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 04(Quatro) faturas da Cagepa, referente aos meses de Marco, Abril, Maio e Junho de 2014, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2014 | 100.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Tatiana Paulino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2014 | 100.00 | 00095250743404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas da Silva Emidio, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2014 | 100.00 | 00063114275400 | MARIA LEONICE DE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Leonice de Brito da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2014 | 100.00 | 00000786263407 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Socorro Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2014 | 100.00 | 00034253556434 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Ferreira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2014 | 100.00 | 00003038209422 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003115 | 31/07/2014 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 (Tres) botijoes de gas GLP p/13KG, destinados para atender doacoes a pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014, conforme Danfe Nø000.331, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003116 | 31/07/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P/ 13 KG, destinados para atender ao Programa CRAS, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014, conforme Danfe No 000.333, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003122 | 31/07/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK-INTERNET, VIA RADIO SENDO 2,B, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONCELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFROME NOTAFISCAL DE SERVICO SERIE A 000466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003124 | 31/07/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK-INTERNET, VIA RADIO SENDO 2MB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003125 | 31/07/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P 13KG, destinados para atender ao setor do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente, referente ao mes de Julho de 2014, conforme danfe Nø 000.329, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2014 | 160.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 forracao ort. agua caixa de ovo c/ orificio pvc 1,90 X 0,90, destinado para atender a pessoa carente deste Municipio, conforme Danfe Nø 000.345, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2014 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, PLACA MXT 7266/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS DA MANHA ETARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6815. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2014 | 350.00 | 00087408252487 | JOSE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO CONJUNTO ALTO DO MATEUS, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, PARA A RUA 13 DE MAIO NESTA CIDADE, NO DIA 25/07/2014, EM VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA BXS 9234/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA 6814. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2014 | 50.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria de Lourdes Silva Camilo Rodrigues, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CARTUCHO TIPO TONNER, DESTINADO PARA ATENDER A MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00003139551401 | TANIA MARIA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLETI, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA OEW 1248/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DIVERSOS, NOS HORARIOS MANHAO E TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6816. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2014 | 500.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF ANA FERNANDES FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6811. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2014 | 750.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 KG DE BANANA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 057211. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003117 | 31/07/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13 KG, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de Julho de 2014, conforme danfe nø 000.330, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003118 | 31/07/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P 13KG, destinados para atender o CEMEI-Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, referente ao mes de Julho de 2014, conforme danfe Nø 000.332, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003120 | 31/07/2014 | 1360.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 34 botijoes de gas GLP P 13KG, destinados para atender a Secretaria da Educacao e as Escolas da rede municipal de ensino,, referente ao mes de Julho de 2014, conforme danfe Nø 000.335, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003128 | 31/07/2014 | 7485.12 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da rede estadual de ensino das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperanca da zona rural para a sede deste municipio, no veiculo tipo onibus de marca Mercedes Benz, placa KSZ-5557/RN, ida e volta, nos turnos tarde e noite, referente a 23 dias do mes de Julho de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2014 | 20994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2014 | 58686.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2014 | 37917.15 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2014 | 8586.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2014 | 22584.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003095 | 31/07/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6812. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2014 | 50.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Inemar Duarte, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2014 | 150.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para o servidor Jose Ivo Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2014 | 30.00 | 00005522505460 | FLÁVIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Flavia de Lourdes Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003111 | 31/07/2014 | 2220.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, VISITA TECNICA E INSTALACAO DE CONDENSADORES DE AR, PRESTADOS NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000058. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003119 | 31/07/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P 13KG, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade referente ao mes de Julho de 2014, conforme danfe Nø 000.334, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003123 | 31/07/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE LINK-INTERNET, VIA RADIO SENDO 02MB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2014 | 590.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 118 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003121 | 31/07/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK - INTERNET, VIA RADIO SENDO 4MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/08/2014 | 144.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/08/2014 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacoes de materiais de interesse desta Municipalidade, no jornal a Uniao nos dias 10 e 26/07/2014, conforme NF de Servicos Eletronica No 1013251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/08/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos institucionais deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014, conforme NF de Servicos, Serie A, No 000.841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/08/2014 | 696.71 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA ATENDER DOACAO A FRANCISCO GOMES DA SILVA FILHO E IVONETE DANTAS PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000886. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003131 | 01/08/2014 | 1992.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (VERDURAS), DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003136 | 01/08/2014 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SRV DE PLACA NPX 3691/PB, DESTINADO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003137 | 01/08/2014 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SRV DE PLACA NPX 3691/PB, DESTINADO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2014 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6823. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/08/2014 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE BORDADO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6824. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/08/2014 | 900.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS JOVENS DO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME CONTRATO 256/2014, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6825. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003140 | 01/08/2014 | 4165.45 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002530. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003132 | 01/08/2014 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00026/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00077552776404 | EDNALDO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/08/2014 | 800.00 | 00010993418414 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2014 A 31/07/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003146 | 02/08/2014 | 246.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002538. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/08/2014 | 169.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO PELA INTERNET DE UM ANTI-VIRUS KASPERKY PURE 3.0, DESTINADO PARA ATENDER OS COMPUTADORES DA TESOURARIA E SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 01710605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003145 | 02/08/2014 | 800.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE), DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 002539. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003149 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MNP 1275/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00025/2014-DPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6829. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/08/2014 | 100.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02( Duas) diarias para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/08/2014 | 60.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02 (Duas) diarias para o servidor Jose Coutinho Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/08/2014 | 90.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Arian Soares da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/08/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DIMAS DOS ANJOS, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003148 | 04/08/2014 | 1944.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000243. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/08/2014 | 397.80 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 360 KG DF BATATA DOCE, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 058214. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/08/2014 | 868.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 188 KG DE MARACUJA E 38 KG DE ALFACE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 058220. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/08/2014 | 200.00 | 00020383611857 | ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA AUGUSTA DA SILVA, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/08/2014 | 100.00 | 00006448609440 | LUCIANA PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para a Sra Luciana Pedro de Araujo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/08/2014 | 60.00 | 00005434222407 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para o Sro Jose Marcos da Silva Alves, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Tetraciclina 500mg (60 comp.) para sua esposa Fernanda Nobrega Gomes Peixoto, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/08/2014 | 80.00 | 00007971393466 | COSMA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cosma Batista dos Santos, destinada para realizacao de um exame de Colposcopia, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2014 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/08/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE (01) UMA DIARIA, PARA O SERVIDOR GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/08/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003166 | 05/08/2014 | 3574.20 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0008/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6831. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003167 | 05/08/2014 | 4347.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDESLISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6837. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003168 | 05/08/2014 | 3450.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6838. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003169 | 05/08/2014 | 7700.40 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00006/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6832. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003170 | 05/08/2014 | 2463.30 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM 3033/PB, DA LOCALIZADA DE PITANGUINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6839. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003171 | 05/08/2014 | 3225.75 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/08/2014 | 372.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 62 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 058383. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/08/2014 | 218.90 | 70120662004763 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM RADIO AM/FM ESTEREO E UM VENTILADOR 30 CM, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DE SORTEIO, POR OCASICAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006934. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/08/2014 | 849.00 | 70120662004763 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TELEVISAO DE 32 POLEGADAS LED, DESTINADA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DE SORTEIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 006933. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/08/2014 | 559.30 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 KG DE ABACAXI, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 058596. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/08/2014 | 364.50 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 22 KG DE CEBOLA, 23 KG DE COENTRO E 28 KG DE PIMENTAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA058541. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/08/2014 | 1100.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 5249 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 2032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/08/2014 | 200.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO F. LISBOA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFOMRE NOTAS FISCAIS 0412983 E 0414151. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/08/2014 | 200.00 | 00073971820204 | PAULA CESAR CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para a servidora Paula Cesar Camilo, destinada para viagens a servico da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/08/2014 | 261.60 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DA MATA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 38583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003197 | 06/08/2014 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus imp.175/70 R14, destinados para atender o veiculo tipo Fiat Siena de placa MOT- 2941, vinculado a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme Danfe No 030.452, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003198 | 06/08/2014 | 3200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus, 215/75 R17, destinados para atender os veiculos tipo Microonibus de placas OEY-7203 e OFE-7418, ambos vinculados a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme danfes No 030.440 e 030.441, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003199 | 06/08/2014 | 8560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 pneus 1000/20 e 08 camaras de ar 1000/20, destinados para atender os veiculos tipo onibus de placas OGD-7744 e OGD-775 e onibus de placa MOM-4655, todos de propriedade deste Municipio, conforme danfes no 030.443, 030.444 e 030.445, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/08/2014 | 2760.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS, DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/08/2014 | 927.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA LIBERACAO ANTECIPADA DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/08/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/08/2014 | 1249.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/08/2014 | 150.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para o servidor Nilton de Oliveira, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/08/2014 | 270.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 09 (Nove) diarias para o servidor Marcio da Silva patricio, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/08/2014 | 210.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 07(Sete) diarias para o servidor Carlos Andre de Oliveira Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/08/2014 | 60.00 | 00006113304400 | JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Joao Evangelista de Carvalho, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/08/2014 | 120.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Sude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003193 | 06/08/2014 | 2080.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus imp. 205/75R 16, destinados para atender o veiculo tipo Renault Master Ambunlancia do SAMU de placa NQK-1935, vinculado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Danfe No 030.442, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003194 | 06/08/2014 | 3336.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 pneus imp. 175/70 R14, destinados para atender os veiculos tipo Saveiro Ambulancia de placa OGC 0276, Fiat uno de placa MOP 2731 e Fiat Doblo de placa NQI 6515, todos vinculados a Sec. de Saude deste municipio, conforme danfes 030.448, 030450 e 030451 Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/08/2014 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/08/2014 | 30.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Rosangela Geronimo da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/08/2014 | 100.00 | 00009467239400 | BIANCA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Bianca Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003200 | 06/08/2014 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus imp. 175/70 R14, destinados para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Familia, junto a Sec. da Assistencia Social deste Municipio, conforme danfe no 030.449, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003195 | 06/08/2014 | 1070.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pneu 1000/20 e 01 camara de ar 1000/20, destinada para atender o veiculo tipo Caminhao Cacamba de placa OXO-4309, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme Danfe Nø 030.446, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003196 | 06/08/2014 | 450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 camaras de ar, destinadas para atender a maquina tipo Motoniveladora patrol, de propriedade desta Prefeitura, conforme danfe No 030.447, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0003203 | 07/08/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00110/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6848. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/08/2014 | 700.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/08/2014 | 760.00 | 70121926000110 | SOBRASIL-SOCIEDADE COMERCIAL DE PROD. NAC. E IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 009977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/08/2014 | 970.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DER AR DOS VEICULOS TIPO: AMBULANCIA OCG 0276, UNO MNT 8492, ONIBUS OGD 7754, ONIBUS OFE 7356, MICROONIBUS NPR 6963, MICROONIBUS OFE 7418, ONIBUS NQE 5249, CAMINHAO BASCULANTE OXO 4309, TRATOR JOHN DEERE 5085E E GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON, TODOS PORTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/08/2014 | 1200.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COMERCIO DE FERRO LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO NO GINASIO POLIESPORTIVO O LISBOAO DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 003063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/08/2014 | 3500.00 | 10619199000194 | FERRACO COMERCIAL DE FERRO E AC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHA DE ALUMINIO, ASTE DE ACO PARA TELHA, MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO GINASIO POLIESPORTIVO O LISBOAO DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 012752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/08/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/08/2014 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS PARA TRATAMENTO DE ACORDO COM O LAUDO EM ANEXO, DE SUA FILHA IASMIN VITORIA SOARES DE AQUINO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI DE Nø 266/2013, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/08/2014 | 45.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luci Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra do medicamento Melleril 25mg (03 caixas), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/08/2014 | 10.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luci Gomes da Silva, destinada para custear despesas com medicamento clonazepam 0,5mg (30comp) para o seu irmao Manoel Gomes da Silva, de acordo com a lei 266/2013, por setratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/08/2014 | 85.00 | 00060804289468 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas de Oliveira, destinada para custear despesas com a realizacao do exame de Ultrassonografia 1/3 distal da perna E, conforme a lei 266/2013, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003202 | 07/08/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA, REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6844. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/08/2014 | 815.00 | 00001566967465 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA ELETRICA PRESTADOS EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO FIORINO TIPO AMBULANCIA, PLACA MNJ 9821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6847. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/08/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003214 | 07/08/2014 | 1566.94 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1024. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003215 | 07/08/2014 | 1873.36 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003216 | 07/08/2014 | 2834.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1023. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003217 | 07/08/2014 | 8514.63 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1022. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/08/2014 | 60.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Jose Coutinho Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/08/2014 | 620.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/08/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMASSCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/08/2014 | 500.00 | 00002308939451 | IVANILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 200 KG DE BANANA PACOVAN, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 059408. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/08/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/08/2014 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 08/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/08/2014 | 5838.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/08/2014 | 10692.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/08/2014 | 1371.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS Nø 3295-1002, 1880, 1882, 1884, 1885, 1888, 1892, 1893, 1894, E 3295-1734, TODAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/08/2014 | 100.00 | 00093142846468 | LUIZ CARLOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o servidor Luiz Carlos Santos da Silva, destinada para custear despesas com a realizacao de um teste ergometrico de urgencia, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/08/2014 | 186.98 | 07642731000180 | LUCIMAR DE LIMA SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos produtos destinados a atender as mulheres gestantes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/08/2014 | 60.00 | 00002840896729 | LOURIVAL SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Lourival Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/08/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/08/2014 | 155.00 | 00003464414477 | ELISANGELA WANDERLEY DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Elisangela Wanderley da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos Melocox 15 mg (01 caixa), Fentizol creme (01 bisnaga) e Itraspor 100 mg (04 caixas) conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/08/2014 | 80.00 | 00009098487424 | EDNALVA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ednalva Soares de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/08/2014 | 100.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cidicleia Galdino Miguel,destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/08/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMO OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/08/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, QUE FUNCIONA COMO OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/08/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO DE COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA MURADA, LOCALIZADA NA RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A FROTA DOS VEICULKOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00042/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6851. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262013 | 0003254 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUINICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00081/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6850. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/08/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 14DE JUNHO DE 2014 A 14 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/08/2014 | 1200.00 | 00086178695420 | EMANOEL JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CILINDRO HIDRAULICO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 2849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA ELETRONICA 6852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0003259 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE JUNHO DE 2014 A 26 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00093/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000302013 | 0003260 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00005216542469 | CAMILA VIEIRA E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ARQUITETURA, DESTINADO PARA ASSISTENCIA TECNICA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO, FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE MAIO DE 2014 A 26 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00093/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/08/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFOIRME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/08/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFOIRME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003255 | 11/08/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/08/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6868. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/08/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6869. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/08/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6871. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/08/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6870. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/08/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6777. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/08/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/08/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6861. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/08/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6862. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003258 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA NQB 6281/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROSDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00028/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6865. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003256 | 11/08/2014 | 1700.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTOS E RECEITAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/08/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6875. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/08/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6876. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/08/2014 | 430.50 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 86 KG DE MARACUJA E 115 KG DE MAMAO HAVAI, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 060618. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6856. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6857. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/08/2014 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZOINA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2014 A 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6864. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/08/2014 | 242.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 121 KG DE COCO SECO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 060899. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003289 | 12/08/2014 | 4403.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001678. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003290 | 12/08/2014 | 1324.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OGC 6149, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001679. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003291 | 12/08/2014 | 2170.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003292 | 12/08/2014 | 983.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001687. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003293 | 12/08/2014 | 880.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001686. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003294 | 12/08/2014 | 2549.56 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OEY 7203, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001685. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003295 | 12/08/2014 | 1921.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7356, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001683. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003296 | 12/08/2014 | 2291.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001676. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003297 | 12/08/2014 | 1027.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001675. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003298 | 12/08/2014 | 1051.53 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001677. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003299 | 12/08/2014 | 2626.94 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA QFE 2516, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001689. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003300 | 12/08/2014 | 2551.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001681. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/08/2014 | 95.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios prestados no registo da Ata da reuniao para escolha de novos membros para compor a diretoria e o conselho fiscal de Unidade Executora das Escolas Municipais Professor Miguel Bastose Alipio Barbosa de Carvalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/08/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00064/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003312 | 12/08/2014 | 93.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003313 | 12/08/2014 | 1655.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORMEDANFE 001715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003274 | 12/08/2014 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSICAO DE PECAS, SENDO UMA VISITA SEMANAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00064/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6883. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003276 | 12/08/2014 | 2026.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A AVEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001697. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003277 | 12/08/2014 | 981.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001698. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003278 | 12/08/2014 | 722.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNP 1275, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOSE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003280 | 12/08/2014 | 4239.18 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6364, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001700. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003281 | 12/08/2014 | 2604.69 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO, TIPO MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001691. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003282 | 12/08/2014 | 1637.17 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, PLACA NQK 1935/PB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001690. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003283 | 12/08/2014 | 3409.49 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, MODELO VOLARE, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003284 | 12/08/2014 | 541.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001695. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003285 | 12/08/2014 | 675.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001694. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003286 | 12/08/2014 | 3337.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003287 | 12/08/2014 | 144.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001699. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003288 | 12/08/2014 | 3532.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6384, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001701. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/08/2014 | 80.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Nubia Nobre de Gouveia, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/08/2014 | 90.00 | 00005259085442 | ARIAN SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para a servidora Arian Soares da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/08/2014 | 100.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(duas) diarias para o servidor Inemar Duarte, destinadas para viagens a servico da secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/08/2014 | 30.00 | 00021948623404 | NATÁLIA ARAÚJO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Natalia Araujo de Santana, destinada para viagem a servico desta prefeitura municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/08/2014 | 50.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagem a servico desta prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2014 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM FORMA DE ASSESSORAMENTO, NA ESFERA EXTERNA E EM FAVOR DO CONTRATANTE REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTE OS FOROS COMPETENTES , INCLUINDO O PATROCINIO DE TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL FIGURE COMO PARTE NA RELACAO PROCESSUAL, PERANTE AS JU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00008519660479 | MARIO GOMES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003270 | 12/08/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00073/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6879. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003308 | 12/08/2014 | 756.71 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003309 | 12/08/2014 | 1355.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003310 | 12/08/2014 | 1488.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2014 | 650.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SITIO BAIXA GRANDE PARA A FEIRA ORGANICA NESTA CIDADE, REALIZADA AS QUINTAS-FEIRAS, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MXK 4755, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003301 | 12/08/2014 | 3957.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME DANFE 001708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003302 | 12/08/2014 | 3424.59 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE PITANGA, CAMPINAL, ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, MACEDO, TIMBO, SALVADOR GOMES E LAGOA DE DENTRO, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003303 | 12/08/2014 | 2784.62 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQH 0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DEJULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003304 | 12/08/2014 | 464.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A TRATOR MASSEY FERGUSON, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003305 | 12/08/2014 | 1876.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003306 | 12/08/2014 | 3450.83 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE MACEDO, JUNCO DE CIMA, FORMOSA, LAGOA DE DENTRO, OLHO D AGUA, JERIMUM, ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, TRAVESSIA, VARZEA COMPRIDA, LAGOA DA MATA, PITANGUINHA E TINBO, NO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003311 | 12/08/2014 | 1927.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/08/2014 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO O TIMBOZAO , LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA 6882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/08/2014 | 435.00 | 00036536415434 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS A COMPRA DE 1000 TIJOLOS, 05 SACOS DE CIMENTO, CONFORME LEI Nø 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003279 | 12/08/2014 | 919.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001703. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003307 | 12/08/2014 | 163.59 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/08/2014 | 198.35 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mauricelia Alves da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 10 (Dez) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Marco, Abril,Maio, Junho, Julho, Agosto, Novembro e Dezembro de 2012,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/08/2014 | 100.00 | 00005075490409 | MARIA JOSE LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Lisboa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/08/2014 | 100.00 | 00098234072404 | ROZALVA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosalva Galdino Miguel, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/08/2014 | 200.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/08/2014 | 130.00 | 00005760595440 | ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Maria Gomes de Araujo Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/08/2014 | 200.00 | 00001590981499 | AMANDA KELLY OLINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Armanda Kelly Olinto Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/08/2014 | 140.87 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Laurentino, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(uma) de agua, referente ao mes de Maio de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/08/2014 | 100.00 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Patricia de Paula do Nascimento, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/08/2014 | 100.00 | 00007444599408 | LENILSON LISBOA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Lenilson Lisboa de Souto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/08/2014 | 75.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria odete dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de 05(cinoc) vacinas antialergicas para seu filho Luan Vitor Santos de Lima, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/08/2014 | 41.36 | 00004794121466 | MARIA DE LOURDES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria de Lourdes Soares, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 (Duas) contas de Energia Eletrica, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/08/2014 | 100.00 | 00062921851415 | MARINEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marineide Brabosa da Silva, destinada para custear despesas com a complementacao de um oculos de grau, para seu filho Joao Eduardo Matias da Silva, conforme a Lei 265/2013,artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/08/2014 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/08/2014 | 79.73 | 00060303689404 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina de Oliveira Lima, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(duas) contas de energia eletrica, referente aos meses de Junho e Julho de 2014, conforme comprovante de doacao em anexo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/08/2014 | 941.50 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 12 TONER HP, 05 TROCAS DE CILINDRO HP E 02 RECARGAS DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIOE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6898. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/08/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO A ATENDER BENEFICIARIOS INSCRITOS NO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6895. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/08/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO A ATENDER BENEFICIARIOS INSCRITOS NO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6896. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/08/2014 | 695.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/08/2014 | 477.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO PARA ATENDER BENEFICIARIOS INSCRITOS NO CADUNICO E NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6894. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2014 | 150.00 | 00001591022436 | SALOMÃO DE JESUS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Salomao de Jesus Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003362 | 13/08/2014 | 285.20 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diversos, destinados para atender os servicos de manutencao de predio onde funciona os Programas CRAS e SCFV, deste Municipio, conforme Danfe No 000.136, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0003358 | 13/08/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2014 A 10 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003356 | 13/08/2014 | 1929.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/08/2014 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E SESSAO DE USO DO TERRENO DE PROPRIEDADE PESSOAL, PARA INSTALACAO DO SISTEMA E CAPTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PIRARIA, BOA VISTA, FORMOSA, JUNTO E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/08/2014 | 836.00 | 17583604000100 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 12 TONER HP CE 285 A, 04 TROCAS DE CILINDRO HP E 03 RECARGAS DE CARTUCHO HP 30ML, DESTINADOS PARA ATENDER O CONCELHO TUTELAR, SETOR DE IDENTIFICACAO, SETOR DE LICITACAO, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/08/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E AEXOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/08/2014 | 40480.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/08/2014 | 8314.98 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/08/2014 | 9794.53 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FMS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/08/2014 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003353 | 13/08/2014 | 3968.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001752. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2014 | 299.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (Um) fogao 04 bocas Amanna, destinado para atender a Unidade Basica de saude do Distrito Timbo deste Municipio, conforme danfe no 9.300, serie 001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/08/2014 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6888. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/08/2014 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6889. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/08/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6892. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/08/2014 | 19931.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/08/2014 | 1936.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/08/2014 | 14732.89 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Const.Ampl.Recup.e Equipagem de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003352 | 13/08/2014 | 42895.25 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA - PADRAO FNDE, NA COMUNIDADE BOA ESPERANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA Nø 100051E DE ACORDO COM O CONTRATO 0015/2014. | 10012014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003354 | 13/08/2014 | 2582.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001750. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003355 | 13/08/2014 | 2717.58 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001749. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2014 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JUNHO DE 2014 A 17DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6890. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0003360 | 13/08/2014 | 4560.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE-ARTMÓVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 96 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA COM TROCA DE ASSENTO, ENCOSTO E PINTURA NAS BASES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000134. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/08/2014 | 496.46 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PNAE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/08/2014 | 1164.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 144 KG DE INHAME E 200 KG DE MAMAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 062092. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/08/2014 | 600.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 400KG DE MAMAO HAVAI, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 062095. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/08/2014 | 1120.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 002082. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003374 | 14/08/2014 | 3638.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2014, CONFORME DANFE 001754. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003392 | 14/08/2014 | 1110.34 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo Fiat Siena de placa MOT-2941, vinculado a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme danfe No 1775, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003393 | 14/08/2014 | 465.50 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo Kombi de placa OFC-5429, vinculado a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme Danfe No 1773, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0003394 | 14/08/2014 | 896.70 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo Kombi de placa, MOB-4933, vinculada a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme Danfe No 1774, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003368 | 14/08/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6907. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/08/2014 | 780.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM SEIS VIAGENS, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA DO CARMO, ANTONIO PESSOA, RAFAELA DUARTE, ANTONIO CARLOS PESSOA, FLAVIO GABRIEL E MARIA CANDIDA FARIAS, DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS TRAUMINHA, PAN DE JAGUARIBE, SANTA ISABEL, TRAUMA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA OGF 9449/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/08/2014 | 650.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE PAULO, JOSE FERNANDES MARTINS, JOAO DE LIMA SANTOS, CLAUDIA PESSOA DE MELO E FATIMA ANDRADE CARVALHO, PARAATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS PAN DE JAGUARIBE, SANTA ISABEL, TRAUMINHA, HU E NA MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA KKI 1412, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 69 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0003397 | 14/08/2014 | 4615.80 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo Renault Master Ambulancia do SAMU, de placa NQK-1935, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, conforme danfe no 01772, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0003398 | 14/08/2014 | 607.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo fiat Uno de placa MNT- 8492, de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Saude deste Municipio, conforme danfe no 1771, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0003399 | 14/08/2014 | 1249.50 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo fiat doblo Ambulancia de placa NQI-6515 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Saude deste Municipio, conforme danfe no 1768, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0003400 | 14/08/2014 | 705.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo saveiro ambulancia de placa OGC- 0276 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Saude deste Municipio, conforme danfe No 1776, serie1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0003401 | 14/08/2014 | 1865.92 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender o veiculo tipo fiat uno de placa MOP-2731 de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da saude deste Municipio, conforme danfe no 1769, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/08/2014 | 207.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS Nø 3295-1890, 3295-1883 E 3295-5123, TODAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS 104907, 104603 E 062727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/08/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico desta prefeitura, junto a secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/08/2014 | 739.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materiais de interesse desta Prefeitura Municipal, no diario oficial do Estado edicao do dia 26/07/2014, conforme Nota fiscal de Servicos Eletronica No 1014228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/08/2014 | 930.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PODA DE QUARENTA ARVORES NAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA E VIDAL DE NEGREIROS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVCO ELETRONICA AVULSA 6901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003369 | 14/08/2014 | 2200.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 20 MESAS E 80 CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS ETAPA BREJO DIA 07/06/2014, 60 MESAS E 240 CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO DE SAO JOAO DIA 22/06/2014 NESTA CIDADE, 50 MESAS E 200 CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO DE SAO JOAO DIA 23/06/2014 NO DISTRITO DO TIMBO, 20 MESAS E 80 CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO DE APRESENTACAO DE QUADRILHAS JUNINAS NO DISTRITO DO TIMBO DIA 18/06/2014, 40 MESAS E 160 CADEIRAS PARA ATENDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003373 | 14/08/2014 | 2425.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, UTILIZADO EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO AS QUADRILHAS JUNINAS SANTONA DE OURO E JUVENTUDE NORDESTINA, PARA APRESENTACOES EM CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICICIPIO, INCLUSIVE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 001753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/08/2014 | 585.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO, ONIBUS PLACA QFE 2516, SIENA MOT 2941, AMBULANCIA OGC 0276, AMBULANCIA DOBLO NQI 6515, MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E VEICULOS LOCADOS, PALIO PLACA MZJ 6035, UNO PLACA NNQ 3081 E UNO PLACA MNP 1275, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/08/2014 | 480.00 | 00008481673412 | WENS LISBOA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 1500 TIJOLOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME CONPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/08/2014 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/08/2014 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/08/2014 | 180.00 | 00004148680481 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/08/2014 | 113.57 | 00001828811483 | SEVERINO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para O Sro Severino Lira da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(duas) contas de energia eletrica, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2012, conformea Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/08/2014 | 116.00 | 00011396882430 | MARISA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Marisa Sores de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra do medicamento COMPLEXO OMEGA AZ (60 comp.), conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/08/2014 | 150.00 | 00004148680481 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/08/2014 | 100.00 | 00005410866428 | ALAIDE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Alaide Francelino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/08/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/08/2014 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/08/2014 | 150.00 | 00006804864450 | MARIA IVANILDA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Ivanilda Martins, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/08/2014 | 150.00 | 00009979374403 | ANA CLEIDE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Cleide Florencio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de fraldas para seu filho Pedro Yuri Florencio da Silva, conforme a Lei 266/2013 por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/08/2014 | 180.00 | 00066418798872 | AGENOR DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Agenor Dantas de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003395 | 14/08/2014 | 1033.90 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2826, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE1770. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/08/2014 | 1680.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 130 camisas em malha fio 30.1 de cor branca, com impressao frente e costa e 02 banner com impressao digital alta resolucao, material destinados para atender o Programa Caravana do Desenvolvimento Levando servicos a sua comunidade, conforme NF de Servicos Eletronica No 1000233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/08/2014 | 76.24 | 00006761694493 | MARIA DA PIEDADE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Piedade Francisco dos Santos Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de Energia Eletrica, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/08/2014 | 108.00 | 00008121551498 | LUZIA DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luzia da Silva Ribeiro, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Prelone solucao oral (01 frasco), Filinar pediatrico (01 frasco) e clenil A (01 caixa), conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/08/2014 | 3200.00 | 00009348172433 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE JACARAU E VARZEA COMPRIDA, DE GRAVATASSU A BOA VISTA, CABACEIRAS A PIRARI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/08/2014 | 1200.00 | 18312072000130 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE 10 BOMBEIROS, DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO NO LARGO DA VIDAL DE NEGREIROS DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/08/2014 | 215.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacoes de materiais de interesse desta Municipalidade, no jornal A Uniao nos dias 05 e 13/08/2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica Nø 1014239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/08/2014 | 3000.00 | 00004608167480 | FLAVIA TARGINO DE SOUZA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, SENDO DOIS PLATOES DE VINTE E QUATRO HORAS, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2014, CONFORMECONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6911. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/08/2014 | 4730.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/08/2014 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico do gabinete do prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/08/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/08/2014 | 750.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 KG DE BANANA PACOVAN, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 062681. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003412 | 18/08/2014 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA GM, MODELO D-20, PLACA MNC 0918/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00027/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6917. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003423 | 18/08/2014 | 205.90 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SENADOR RUY CARNEIRO, RUY BARBOSA, PADRE JOAO MADRUGA E JOAO APRIGIO, CONFORME DANFE 000138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/08/2014 | 120.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/08/2014 | 90.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03 (Tres) diarias para o servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003421 | 18/08/2014 | 32.10 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE 000140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003422 | 18/08/2014 | 134.60 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E A UNIDADE BASICA DE SAUDE VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE 000137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003424 | 18/08/2014 | 1023.64 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1042. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0003415 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT,EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 42935, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/08/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003420 | 18/08/2014 | 2566.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 000139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/08/2014 | 250.00 | 00008686104452 | PAULO JOSE MOURA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE DOPPLER VENOSO MID, DE ACORDO COM A LEI Nø 266/2013, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME COPIA DAS REQUISICOES E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/08/2014 | 1400.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO, POR OCASICAO DOS FESTEJOS JUNINOS (ARRAIA DO SOCIAL), PARA ATENDER OS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO AVULSA 6918. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/08/2014 | 114.00 | 00020591217449 | JOSÉ JOÃO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Joao dos Santos, destinada para custear despesas com a compra do medicamento VASTAREL de 35 mg (60 comp.), conforme Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/08/2014 | 240.00 | 00062923013468 | EDIZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS DE CABELEREIRO PARA CORTES, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS - SCFV, REALIZADO NO DIA 09/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6920. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/08/2014 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servdior Alex sandro Matos de Souza, destinada para viagem a servico da Secretaria de Transportes deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/08/2014 | 1398.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE E DO TIMBOZAO, NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/08/2014 | 60.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA ROCADEIRA BBR 43, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/08/2014 | 30.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A ROCADEIRA BBR 43G, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/08/2014 | 1396.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/08/2014 | 13412.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ILUMINACAO PUBLICA E DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE: DISTRITO DO TIMBO, CAJUEIRO, CUNHA, OLHO D AGUA E JERIMUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003425 | 19/08/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO/MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA TRANSPORTES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00051/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6919. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/08/2014 | 2912.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/08/2014 | 150.00 | 00004330727412 | ERIVALDO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo tipo kombi de placa MOB 4933 de propriedade desta prefeitura vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa no 017348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/08/2014 | 225.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELIS E O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/08/2014 | 4128.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBICA MUNICIPAL E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003440 | 19/08/2014 | 18000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRARICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1200 CADERNOS ESPIRAL, COM 150 FOLHAS, 10 MATERIAS, PADRONIZADO, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 1000171. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003441 | 19/08/2014 | 1818.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 900x20, 02 camaras de ar 900R 20 e 02 proterores aro 20, destinados para atender o veiculo tipo onibus escolar de placa OGD-7744, vinculado a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme danfe No 947, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003442 | 19/08/2014 | 1818.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 900x20, 02 camaras de ar 900R 20 e 02 proterores aro 20, destinados para atender o veiculo tipo onibus escolar de placa OGD-7754, vinculado a Sec. da Educacao deste Municipio, conforme danfe No 946, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/08/2014 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/08/2014 | 30.00 | 00003439202470 | MARIA JOSILANE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para a servidora Maria Josilane Pessoa, destinada para viagem a servico da Secretaria de Controle Interno deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003460 | 20/08/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 8659, SERIE UNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/08/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/08/2014 | 1691.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 67 KG DE MEL DE ABELHA (EM SACHE) E 117 KG DE MARACUJA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA063575. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/08/2014 | 526.50 | 00002883293414 | IVANILDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 405 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 063688. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Especial | Construindo Caminhos | Manut.das Ativ.de Educacao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/08/2014 | 300.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA VIAGEM, DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL DE ATLETISMO REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2014 NO CAMPO DE ATLETISMO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, EM VEICULO TIPO PASSEIO, MICROONIBUS DE PLACA MOO7944/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6927. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/08/2014 | 1034.55 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 LENCOIS SOLTEIRO E 10 TOALHAS, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/08/2014 | 650.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA JOSE DE FATIMA, MARIA DO CARMO, GILVAN DUARTE DE SOUZA E GABRIEL MARTINS DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DO PAN DE JAGUARIBE, SANTA ISABEL, TRAUMINHA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA KKI 1412 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6921. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/08/2014 | 300.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA VIAGEM, DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PAM DE JAGUARIBE NO VEICULO TIPO PASSEIO/MICROONIBUS, PLACA MNG 3589/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6922. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/08/2014 | 230.00 | 00073879967415 | JARBAS ITAELSON DIAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06(seis) diarias para o servidor Jarbas Itaelson Dias da Costa, destinadas para viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/08/2014 | 774.39 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/08/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 014866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/08/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/08/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/08/2014 | 579.10 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO JUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 020160007301201128, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/08/2014 | 42.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(uma) peca destinada para atender o trator John Deere de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme Danfe no 014145, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/08/2014 | 443.59 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0105258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/08/2014 | 5400.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE DUAS TENDAS, MEDINDO 5,00X5,00, MODELO CHAPEU DE BRUXA, EM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO 60X60, LONA COM DUPLA CAMADA DE BO BRANCO, DESTINADA AO PROGRMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 1000053. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/08/2014 | 627.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000923. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/08/2014 | 90.00 | 00067524435487 | JOSE COUTINHO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Jose Coutinho Pessoa, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0003465 | 21/08/2014 | 9400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVERSAS IMPRESSOES, DESTINADAS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000174. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003466 | 21/08/2014 | 937.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 012663. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003467 | 21/08/2014 | 15358.53 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, conforme Danfe No 1062, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0003468 | 21/08/2014 | 1976.31 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de madicamentos, destinados para atender ao Programa de acoes basicas de assistencia farmaceutica, neste Municipio, conforme danfe no 1063, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003469 | 21/08/2014 | 1670.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE 012664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003470 | 21/08/2014 | 612.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE 1065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/08/2014 | 65.00 | 12910261000128 | VIDROBOX - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de espelho 3mm, destinado para atender o veiculo tipo microonibus de placa OEY 7203 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Danfe no 000152, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/08/2014 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta municipalidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/08/2014 | 320.00 | 00037986660406 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/08/2014 | 180.00 | 00005209764443 | MÁRCIO DA SILVA PATRÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06(seis) diarias para o servidor Marcio da Silva Patricio, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/08/2014 | 120.00 | 00006113304400 | JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 04(Quatro) diarias para o servidor Joao Evangelista de Carvalho, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/08/2014 | 180.00 | 00008530403460 | JOSE TACISIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06 (Seis) diarias para o servidor Jose Tacisio de Farias, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0003481 | 22/08/2014 | 319.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinados para atender ao Programa Saude Bucal deste Municipio, conforme danfe No 007.101, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/08/2014 | 150.00 | 00006919930412 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o sroJoao Batista de Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/08/2014 | 110.17 | 00003593985454 | SEVERINA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Soares da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referentes ao meses de Julho e Agosto de 2014, e 01(Uma) conta de agua, referente ao mes de Julho de 2014, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/08/2014 | 78.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Valter Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Questros 25,g (02 caixas) para sua filha Severina Pereira da Silva, de acordo com a lei266/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/08/2014 | 117.25 | 00004428735499 | ROSINETE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosinete Tomaz da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 04(Quatro) contas de agua, referente aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2014, de acordocom a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/08/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Giovanne de Oliveira Lima, destinada para viagem a servico da Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/08/2014 | 880.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO PARA DOACAO AO TIME DE FUTEBOL FORCA JOVEM DA COMUNIDADE DE LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/08/2014 | 450.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA LONA LONIL EM BORRACHA 5,5 X 3,5, DESTINADA PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICICIPIO, CONFORME DANFE 002380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/08/2014 | 100.00 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Silva, destinada para custear as despesas de parcelas de um oculos de grau, de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003483 | 25/08/2014 | 11933.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS, DESTINADAS PARA ATENDER OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 019497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/08/2014 | 150.00 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para o servidor Nilton de Oliveira Vitorino, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/08/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao nacional de municipios-CNM, relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/08/2014 | 5288.27 | 00040863492487 | MARIA ELIETE TRAJANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Bloqueio Judicial na conta do FPM, desta Prefeitura, destinados para pagamento da acao trabalhista no 0000072.98.2011.815.1071 em favor da Sra Maria Eliete Trajano Soares, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/08/2014 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/08/2014 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico do gabinete do prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003491 | 25/08/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000274. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/08/2014 | 1400.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO PRESTADOS EM 04 PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 002136. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/08/2014 | 1661.50 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 190 KG DE MARACUJA, 24 KG DE CEBOLINHA, 30 KG DE ALFACE, 316 KG DE MILHO VERDE, 25 KG DE COENTRO E 24 KG DE PIMENTAO , PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 065535. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/08/2014 | 276.90 | 00006376187420 | ARMANDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 213 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 065457. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/08/2014 | 1638.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 273 KG DE INHAME, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESITNADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 065450. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/08/2014 | 279.50 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 215 KG DE MACAXEIRA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESITNADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 065451. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/08/2014 | 2189.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica e escolas da Rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Julho de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/08/2014 | 132.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das Creches Municipais desta cidade, referente ao mes de Julho de 2014, conforme fatuaras em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/08/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFOMRE CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/08/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFOMRE CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/08/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/08/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/08/2014 | 160.00 | 00003431017428 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Severino Goncalves da Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/08/2014 | 140.00 | 00013208420463 | JOSE TARCISIO ROCHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01(Uma) viagem da localidade do sitio Pitanguinha deste Muniipio, para Joao Pessoa, transportando paciente para atendimento medico de urgencia no hospital Santa Luzia, no veiculotipo automovel FORD FIESTA GL de placa MON-0090/PB, de sua propriedade, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica Nø 6931, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/08/2014 | 648.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria de Saude, Unidade Basica de Saude deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014, conforme fatuaras em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/08/2014 | 2250.00 | 00002107807469 | FRANCISCO FELISBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CHEQUE EM TRANSITO RELATIVO A DESPESAS DE 09 MESES DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, LANCADO EM OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR DO EXERCICIO 2012, RECONHECIDA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/08/2014 | 6273.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, parcas, cemiterio e chafariz publico desta cidade, referente ao mes de Julho de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/08/2014 | 324.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Julho de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/08/2014 | 240.00 | 00002148190431 | FRANCISCO DE ASSIS RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ENTRE JOAO PESSOA/PB E ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO FERRAGENS PARA OS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO NA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO, NO DIA 08/08/2014, NO VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA NQB 5358/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/08/2014 | 240.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas, destinadas para atender a maquina Retroescavadeira de propriedade desta Prefeitura, vinculada a Secretaria de Agricultura, deste Municipio, conforme Danfe Nø 010.102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/08/2014 | 126.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A MOTOSERRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/08/2014 | 150.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICO DE LABORATORIO PRESTADOS A SRA. MARIA JUCILEIDE FARIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/08/2014 | 500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CORE BIOPSIA, REALIZADA NA SRA. MARIA JUSILEIDE FARIAS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000432. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003513 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6932. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0003514 | 27/08/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0097/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6933. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/08/2014 | 30.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/08/2014 | 130.00 | 00065913604415 | SEVERINO EMIDIO DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01(Uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando a paciente Maria Candida Cavalcante para atendimento medico de urgencia no hospital Santa Isabel, no veiculo tipo automovel GM/CORSA SEDAN PREMIUM de placa NPT-4226/PB, de sua propriedade, conforme NF de servicos avulsa eletronica nø 6935, em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/08/2014 | 60.00 | 00006113304400 | JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Joao Evangelista de Carvalho, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003522 | 27/08/2014 | 3138.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica neste Municipio, conforme danfe no 012738, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/08/2014 | 1700.34 | 00044263910400 | RICARDO LEÃO DA MOTTA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o bloqueio judicial, na conta FPM desta Prefeitura, destinado para pagamento da Acao de Cobranca No 0000063.68.2013.815.1071, em favor do Sro Ricardo Leao da Motta Silveira e Outros, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/08/2014 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Flavio Antonio Holanda de Vasconcelos, destinada para viagem a servico do gabinete do prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/08/2014 | 600.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 066193. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/08/2014 | 914.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014 DOS VEICULOS TIPO ONIBUS, DE PLACA NGE 5249 E MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 7418, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/08/2014 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para vigem a servico da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003533 | 28/08/2014 | 345.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios (Leite em po), destinados para atender a merenda do Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, conforme danfe No 02.657, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003534 | 28/08/2014 | 3970.15 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda do Progrma Brasil Alfabetizado deste Municipio, conforme danfe no 2.659, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003535 | 28/08/2014 | 2059.49 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda do Programa Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, conforme danfe No 2.660, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003536 | 28/08/2014 | 1944.00 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme danfe No 292, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003537 | 28/08/2014 | 1992.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios com verduras, destinadas para atender a merenda escolar da rede Municipal de Ensino, conforme Danfe No 000.157, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003538 | 28/08/2014 | 44712.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe No 002.661, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/08/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/08/2014 | 772.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cadeira de rodas dobravel 1009 e 03 escadinha com 02 degraus hospitalar, material destinados para atender ao Nucleo de Apoio a Saude da Familia-NASF deste Municipio, conforme danfe No 0765, serie 0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003539 | 28/08/2014 | 2320.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, conforme danfe No 002.658, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/08/2014 | 420.00 | 00010635482410 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6936. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/08/2014 | 1710.00 | 14936724000156 | VAGNER LIMA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do cheque em transito no 856985, relativo a despesas pelos servicos prestados na colocacao de forro de gesso no teto do restaurante popular desta cidade, contabilizado em outras despesas a empenhar do exercicio de 2012, reconhecida nesta data, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/08/2014 | 100.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Valter Pereira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de parcelas de um oculos de grau, de acordo com a lei 266/2013, por se tratr de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/08/2014 | 89.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COLCHAO, CAIXA DE OVO 90X6 D-28, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/08/2014 | 475.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01(Uma) cadeira de rodas dobravel 1009, destinada para atender a doacao da Sra Maria Lopes de Souto, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio, conforme danfe No 766, serie 0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/08/2014 | 7077.37 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/08/2014 | 9373.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/08/2014 | 5177.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/08/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/08/2014 | 2896.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/08/2014 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (INSS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/08/2014 | 860.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COLETE MILWAUREE, DESTINADO PARA ATENDER O MENOR FELIPPE PIERRY DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/08/2014 | 379.90 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE APTAMIL SOJA 1 400G, DESTINADA PARA ATENDER A CRIANCA GERNANE BARBOSA FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/08/2014 | 100.00 | 00008343447425 | ADRIANA FLORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a sra Adriana Floro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar depessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/08/2014 | 1.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003608 | 29/08/2014 | 13.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/08/2014 | 25.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 05 garrafoes de agua mineral, destinados para atender ao Programa CRAS/SCFV, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe no 000.005, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003619 | 29/08/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13KG, destinados para atender doacoes a pessoas carentes deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe no 000.338, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003620 | 29/08/2014 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/08/2014 | 4668.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/08/2014 | 360.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO GINASIO POLIESPORTIVO O LISBOAO, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 1041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2014 | 1350.00 | 00070078397464 | JANEILSON FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ROCO DE MATO NO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE CAJUEIRO A JATOBA ATE A DIVISA COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE NA COMUNIDADE DE INGA/RN, REFERENTE AOPERIODO DE 04/08/2014 A 22/08/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2014 | 1850.00 | 00005075493416 | CRISTIANO NUNES BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE TANQUE DANTAS, BACALHAU, UMARI, JUNCO DE CIMA, CAMPINAS, CALDEIRAO, LAGOA DA MATA E MARFIM, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2014 A 30/08/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/08/2014 | 10479.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003617 | 29/08/2014 | 69.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA DE PLACA OGC 4250, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000.203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/08/2014 | 2727.07 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/08/2014 | 17485.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/08/2014 | 3625.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/08/2014 | 5896.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003618 | 29/08/2014 | 1241.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO, GRAXA, FILTROS E TRAPOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS TRATORES: MASSEY FERGUNSON E JOHN DERRE, E A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Julho de conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2014 | 8999.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Julho de conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2014 | 600.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2014 | 600.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATOE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6939. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/08/2014 | 6428.43 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/08/2014 | 14997.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/08/2014 | 25522.79 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (GARI) - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003614 | 29/08/2014 | 298.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E TRAPO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003615 | 29/08/2014 | 347.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E TRAPO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/08/2014 | 4788.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/08/2014 | 760.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/08/2014 | 720.00 | 00001702765466 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DA BANDA SUING TROPICAL DESTINADA PARA ATERDER A FESTA DE ANIVERSARIO DA FUNDACAO DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA NO DIA 30/08/2014, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/08/2014 | 1797.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/08/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2014 | 1030.70 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS PROVENIENTE DA FISCALIZACAO E VERIFICACAO DE BALANCAS DOS PSFS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2014 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2014 | 57869.86 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/08/2014 | 53365.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/08/2014 | 56124.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (INSS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/08/2014 | 20094.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (INSS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/08/2014 | 37064.75 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/08/2014 | 9250.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/08/2014 | 22284.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/08/2014 | 280.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06( Seis) diarias para o servidor Carlos Andre de Oliveira Silva, destinada para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/08/2014 | 90.00 | 00005958346474 | JOEL SEVERINO VIEIRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Joel Severino Vieira Gomes da Silva, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/08/2014 | 230.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 06(seis) diarias para o servidor Jose Ivo Pessoa, destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003602 | 29/08/2014 | 196.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO, TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003603 | 29/08/2014 | 27.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNP 1275, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003604 | 29/08/2014 | 152.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000204. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003605 | 29/08/2014 | 54.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000208. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003606 | 29/08/2014 | 204.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, TIPO AMBULANCIA DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/08/2014 | 225.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 45 garrafoes de agua mineral, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Unidades de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe no 000.007., serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003611 | 29/08/2014 | 475.95 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO E FILTRO, DESTINADOS PARA ATENDER 05 VEICULOS, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492, UNO PLACA MOP 2731, SAVEIRO AMBULANCIA PLACA OGC0276 E MOTOCICLETA DE PLACA MOU 0641, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/08/2014 | 2085.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2014 | 0.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/08/2014 | 17779.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/08/2014 | 4000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/08/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/08/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Secretaria da Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2014 | 55.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 11 garrafoes de agua mineral, destinados para atender o predio desta prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe no 000.004, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003616 | 29/08/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13KG, destinados para atender a cantina desta Prefeitura municipal, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe no 000.337, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/08/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos institucionais deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme NF de Servicos, Serie A, No 000.859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/08/2014 | 10714.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/08/2014 | 15766.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/08/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/08/2014 | 3547.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00003139551401 | TANIA MARIA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEITULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA OEW 1248/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DIVERSOS, NOS HORARIOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6937. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/08/2014 | 92774.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2014 | 168733.56 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/08/2014 | 8801.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/08/2014 | 263993.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2014 | 70520.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de inscricao da Secretaria da Educacao deste Municipio, para participar do ciclo de seminario da Undime/PB ( 1ø evento) que se realizara no dia 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003612 | 29/08/2014 | 1188.55 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, FILTROS E TRAPOS DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULOS MODELO KOMBI, DE PLACAS: OFC 5429, MOB 4933, ONIBUS OFB 2086, ONIBUS OFE 7356, MICRO ONIBUS OFE 7418, ONIBUS OGD 7754, ONIBUS OGD 7744, MICRO ONIBUS NPR 6963 E FIAT SIENA PLACA MOT 2941, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DANFE 000210. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/08/2014 | 195.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 39 garrafoes de agua mineral, destinados para atender a Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe no 000.006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0003624 | 29/08/2014 | 6834.24 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no Transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperanca da Zona Rural para a Sede Deste Municipio, no veiculo tipo Onibus da marca Mercedes Benz, placa KSZ-5557/RN, ida e volta nos turnos tarde e noite, referente a 21 dias do mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003626 | 30/08/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13KG, destinados para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe no 000.339, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003627 | 30/08/2014 | 1840.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 46 botijoes de gas GLP P/13KG, destinados para atender a Secretaria da Educacao e as Escolas da rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe No 000.341, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003625 | 30/08/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP/13KG, destinados para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe no 000.340, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003628 | 30/08/2014 | 3003.07 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1100. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003629 | 31/08/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000479. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003632 | 31/08/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO SENDO 4MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003630 | 31/08/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0003631 | 31/08/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK INTERNET, VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2014 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE BORDADO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6950. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2014 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6949. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2014 | 900.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS JOVENS DO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00256/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6951. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2014 | 360.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/09/2014 | 6.40 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/09/2014 | 5000.00 | 14968120000191 | M.V.FERNANDES ANDRE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, CARLA PRISCILA E BANDA , PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELICO (FERIADO MUNICIPAL), REALIZADONO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0075/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2014 | 800.00 | 00010993418414 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE O PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00077552776404 | EDNALDO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/08/2014 A 31/08/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/09/2014 | 147.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0003651 | 01/09/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2014 | 500.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF ANA FERNANDES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6944. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003640 | 01/09/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP/13KG, destinados para atender o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme danfe no 000.340, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2014 | 1197.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 191 KG DE COCO SECO E 326 KG DE BANANA PRATA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 067170, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2014 | 1148.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 186 KG DE COCO SECO E 194 KG DE GOMA DE MANDIOCA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 067523, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2014 | 435.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 72,5 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 067657, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2014 | 910.50 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 227 KG DE MAMAO HAVAI E 190 KG DE MARACUJA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 067516, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/09/2014 | 174.75 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 METROS DE TECIDO, DESTINADOS PARA ATENDER A CONFECCAO DE FAIXAS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/09/2014 | 1284.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 214 KG DE INHAME, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 068140, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/09/2014 | 287.30 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 221 KG DE BATATA DOCE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 068230, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/09/2014 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materias de interesse desta Prefeitura Municipal no diario oficial do estado nos dias 05 e 13/08/2014, conforme NF de Servicos Eletronica No1015121, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/09/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE GABRIEL JORGE DA ROCHA, (MENOR), DESTE MUNICIPIO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000784. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/09/2014 | 140.00 | 00013208420463 | JOSE TARCISIO ROCHA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01 (Uma) viagem da localidade sitio Pitanguinha deste Municipio, para Joao Pessoa Transportando o paciente Jose Eduardo Pessoa para atendimento medico de urgercia no hospital Santa Isabel, no veiculo tipo automovel FORD FIESTA GL de placa MON-0090/PB de minha propriedade, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 6955 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003659 | 02/09/2014 | 6998.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFRME DANFE 41301, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 02/09/2014 | 388.06 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 105446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/09/2014 | 160.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/09/2014 | 60.00 | 00006930623474 | JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/09/2014 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/09/2014 | 60.00 | 00009045782405 | GESSIKA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/09/2014 | 100.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/09/2014 | 80.00 | 00002840896729 | LOURIVAL SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Lourival Soares da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/09/2014 | 80.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/09/2014 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/09/2014 | 400.00 | 00007148253446 | RONALDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO PARA ATENDER A UMA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA SANFONA DE OURO, NA PRACA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O TIMBOZAO, NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/09/2014 | 598.34 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA ATENDER A PACIENTE IVANETE DANTAS PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000904. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/09/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/09/2014 | 1250.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE EXECUCAO FISICO E FINANCEIRO DA EDUCACAO, NA MODALIDADE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL E PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ELABORACAO DOS RELATORIOS MENSAIS DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO, ACOMPANHAMENTO MENSAL E APRESENTACAO DOS RELATORIOS DE ATIVIDADES FISICAS E FINANCEIRAS AO CONCELHO DA EDUCACAO, ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/09/2014 | 260.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 200 KG DE BATATA DOCE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 068735, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/09/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/09/2014 | 1662.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE 008720. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0003678 | 04/09/2014 | 4359.16 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7831. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/09/2014 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG FAN 125, PLACA MXT 7266/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/09/2014 | 80.00 | 00003463562456 | ALEX SANDRO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Alex Sandro de Matos de Souza, destinada para viagem a servico da Secretaria de Transporte deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/09/2014 | 389.19 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000127. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/09/2014 | 269.60 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000945. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/09/2014 | 65.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/09/2014 | 15.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/09/2014 | 200.00 | 00067523218415 | ISAURA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Izaura Bernardo da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de uma tomografia para o seu filho Jose Leonilso de Lima, CPF: 093.772.927-00, conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/09/2014 | 1300.00 | 00004578533441 | PEDRO VIRGÍNIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA O ROCO DE MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE JATOBA E BAIXA GRANDE E DE CAJUEIRO A BEIJU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE01/09/2014 A 05/09/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6964. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0003689 | 05/09/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nø 00110/2013-CPL, ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/09/2014 | 2300.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 MOTOR MM P77,5 HP, TRIFASICO, 380V, 60HZ LG 450 NEMA, DESTINADO PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ASSENTAMENTO NOVO SALVALDOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003686 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MNP 1275/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00025/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6963. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003687 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC LS, PLACA NQB 6281/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA - PSF, DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00028/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6961. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003680 | 05/09/2014 | 2945.25 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA ESCOLAMUNICIPAL LUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 52KM DIARIOS, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003681 | 05/09/2014 | 2249.10 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM 3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGUINHA PARA AS ESCOLAR MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA,TOTALIZANDO 42KM DIARIOS, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6969. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003682 | 05/09/2014 | 3263.40 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00008/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6968. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003683 | 05/09/2014 | 7030.80 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MODELO OF 1620, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0000/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6967. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003684 | 05/09/2014 | 3969.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDESLISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6965. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003685 | 05/09/2014 | 3150.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, SAINDO DA LOCALIDADE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/09/2014 | 708.50 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 51 KG DE INHAME, 215 KG DE BATATA DOCE E 82 KG DE MAMAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA070131, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003697 | 06/09/2014 | 720.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHA), DESTINADO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002695. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/09/2014 | 1457.75 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESCOVA DE DENTE E CREME DENTAL SORRISO, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO, LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTRAS, CONFORME DANFE 091471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003698 | 08/09/2014 | 8000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2014, CONFORME DANFE 000055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/09/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/09/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/09/2014 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/09/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/09/2014 | 1215.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010692. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/09/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2014 | 1850.43 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS MOVEIS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2014 A 03/07/2014, CONFORME SEGUNDA VIA DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/09/2014 | 1197.00 | 03039929000112 | FABIO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL S/GAS, COPO 200ML INDAIA, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA, DESTE MUNICIPIO, QUE SEREALIZARA NO DIA 10/09/2014, CONFORME DANFE 001796. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/09/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNTO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/09/2014 | 150.00 | 00001529215404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo 1o,paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2014 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS PARA TRATAMENTO DE ACORDO COM LAUDO EM ANEXO, DE SUA FILHA IASMIN VITORIA SOARES DE AQUINO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ESE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM LEI Nø 266/2013, CONFORME CONTRATO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003741 | 10/09/2014 | 1670.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDIMENTO DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003763 | 10/09/2014 | 159.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/09/2014 | 100.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cidicleia Galdino Miguel, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/09/2014 | 100.00 | 00007820426438 | PATRICIA DE PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Patricia de Paula do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/09/2014 | 100.00 | 00007444599408 | LENILSON LISBOA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Lenilton Lisboa de Souto, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/09/2014 | 100.00 | 00042698521864 | JAQUELINE BASTOS LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jaqueline Bastos Lisboa, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/09/2014 | 150.00 | 00000838262708 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Severina da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel,conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/09/2014 | 100.00 | 00005075490409 | MARIA JOSE LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Lisboa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003784 | 10/09/2014 | 140.10 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000142, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003738 | 10/09/2014 | 4970.07 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL-S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ALAGOINHA, TRAVESSIA, JAJUEIRO, JATOBA, MARCACAO, LAGOA DA MATA, LAGOA DE PEDRA, FORMOSA, GRAVATASSU, CUNHA, VARZEA COMPRIDA, PIRARI, CABACEIRA, BOA VISTA, TANQUE DANTAS, MARIM, CATOLE, BACALHAU, PARQUE DAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003739 | 10/09/2014 | 2499.46 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2014, CONFORME DANFE 001820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003740 | 10/09/2014 | 4944.37 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO PARA ATENDER MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE CAJUEIRO, TIMBO, FORMOSA, MARFIM, LAGOA DA MATA E SALVADOR GOMES, NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003746 | 10/09/2014 | 819.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003747 | 10/09/2014 | 3304.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESITNADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQH 0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003749 | 10/09/2014 | 2656.83 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001821. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO COM 416 METROS QUADRADOS DE AREA COBERTA E 1412 METROS QUADRADOS DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADO NA RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA GUARDAR A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00042/2013-CPL, E NOTA FISCAL SDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0003719 | 10/09/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00081/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003744 | 10/09/2014 | 1910.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/09/2014 | 874.50 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PARAFUSOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFRME DANFE 000026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/09/2014 | 240.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O LISBOAO, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 1056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003781 | 10/09/2014 | 12000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO TIPO 03, MEDINDO 14X10 METROS, SONORIZACAO DE GRANDE PORTE, ILUMINACAO SENICA E 01 GERADOR DE 180 KVA, EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOEVANGELICO EM 17/08/2014 (FERIADO MUNICIPAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003714 | 10/09/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-60, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00073/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003720 | 10/09/2014 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESTINADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00026/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0003721 | 10/09/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, ANO 1981, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00026/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003742 | 10/09/2014 | 1289.93 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA PARA ATENDIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003743 | 10/09/2014 | 736.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003748 | 10/09/2014 | 1370.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003786 | 10/09/2014 | 5633.90 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000141, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003724 | 10/09/2014 | 5498.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001796. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003725 | 10/09/2014 | 974.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001790. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003726 | 10/09/2014 | 1067.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001789. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003727 | 10/09/2014 | 920.05 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001788. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003728 | 10/09/2014 | 2318.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001802. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003729 | 10/09/2014 | 852.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001801. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003730 | 10/09/2014 | 1850.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001800. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003731 | 10/09/2014 | 5109.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA QFE 2516, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001799. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003732 | 10/09/2014 | 2259.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7356, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001797. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003733 | 10/09/2014 | 2871.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001795. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003734 | 10/09/2014 | 1138.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, PLACA OGC 6149, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001794. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003735 | 10/09/2014 | 4304.39 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001793. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003736 | 10/09/2014 | 2428.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001791. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003737 | 10/09/2014 | 725.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA OEW 1248, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001803. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003761 | 10/09/2014 | 1276.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, PLACA OEY 7203, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001798. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003764 | 10/09/2014 | 2154.35 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001792. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/09/2014 | 100.00 | 00007709124437 | RAYLSON GOMES SORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da premiacao de participacao da apresentacao da Banda Marcial da cidade de Dona Ines no evento do desfile civico alusivo as comemoracoes da semana da patria nesta cidade, realizado no dia 10 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/09/2014 | 100.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da premiacao de participacao da apresentacao da Banda Marcial da cidade de Sertaozinho no evento do desfile civico alusivo as comemoracoes da semana da patria nesta cidade, realizado no dia 10de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/09/2014 | 100.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da premiacao de participacao da apresentacao da Banda Marcial da cidade de Riacao no evento do desfile civico alusivo as comemoracoes da semana da patria nesta cidade, realizado no dia 10 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/09/2014 | 100.00 | 00010721262490 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da premiacao de participacao da apresentacao da Banda Marcial da cidade de Pedro Regis no evento do desfile civico alusivo as comemoracoes da semana da patria nesta cidade, realizado no dia 10de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/09/2014 | 100.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da premiacao de participacao da apresentacao da Banda Marcial da cidade de Duas Estradas no evento do desfile civico alusivo as comemoracoes da semana da patria nesta cidade, realizado no dia10 de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003782 | 10/09/2014 | 2000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 08X06 METROS, DESTINADO PARA ATENDER AO EVENTO DE DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003785 | 10/09/2014 | 1964.80 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA MEDEIROS ALVES,LUIS FERNANDES PESSOA, PADRE JOAO MADRUGA, RUY CARNEIRO E JOSENILDO FERNANDES, CONFORME DANFE 000144. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/09/2014 | 639.55 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PAR ATENDER AO EVENTO DO DESFILE CIVICO ALUSIVO AS COMEMORACOES DA SEMANA DA PATRIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2174, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/09/2014 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 09/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2014 | 1398.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS/MULTA ORIUNDO DE RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00064/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003745 | 10/09/2014 | 91.41 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003762 | 10/09/2014 | 1757.84 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A VEICULO, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2014 | 4846.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2014 | 0.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2014 | 11518.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0003722 | 10/09/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6975. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003750 | 10/09/2014 | 3343.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001808. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003751 | 10/09/2014 | 3113.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO PARA ATENDER VEICULO TIPO MICROONIBUS/VOLARE V6, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001806. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003752 | 10/09/2014 | 2196.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001805. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003753 | 10/09/2014 | 2262.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A ATENDER VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, PLACA NQK 1935, VINCULADA AO SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003754 | 10/09/2014 | 3192.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001809. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003755 | 10/09/2014 | 2861.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6364, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003756 | 10/09/2014 | 1857.24 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6384, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001814. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003757 | 10/09/2014 | 90.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001812. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003758 | 10/09/2014 | 1436.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001810. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003759 | 10/09/2014 | 2543.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE2014, CONFORME DANFE 001811. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003760 | 10/09/2014 | 631.55 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNP 1275, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE NA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001815. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003766 | 10/09/2014 | 7132.10 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SIVLA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002706. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/09/2014 | 4024.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/09/2014 | 12910.94 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003789 | 11/09/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA, REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6981. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/09/2014 | 10325.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/09/2014 | 44046.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/09/2014 | 7022.36 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/09/2014 | 2200.00 | 00013208519400 | JOSE CANUTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA PROVENIENTE DO PROCESSO Nø 0001241.52.2013.815.1071, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME SENTENCA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/09/2014 | 330.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUA ANUENCIA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PROVENIENTE DO PROCESSO Nø 0001241.52.2013.815.1071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/09/2014 | 1936.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/09/2014 | 14796.93 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/09/2014 | 20012.11 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/09/2014 | 297.18 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EM FAVOR DOS FORNECEDORES DE ALIMENTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (INSS/SENAR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/09/2014 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Marta Virgilia Ribeiro Martins, destinada para viagem a servico da Secretaria da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/09/2014 | 750.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO, RETIRADA DE AREIA E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2014 A 10 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SEVICOELETRONICA AVULSA 6982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/09/2014 | 600.00 | 00002563716446 | NATANAEL SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/09/2014 | 637.12 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/09/2014 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/09/2014 | 80.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Elias Lopes da Costa, destinada para viagem a servico do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0003809 | 12/09/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICO URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO DE 2014 A 10 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/09/2014 | 1570.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS: ONIBUS OGD 7754, ONIBUS OGD 7744, ONIBUS OFB 2086, MICROONIBUS OFE 7418, ONIBUS OFE 7356, ONIBUS NQK 0786, ONIBUS NQE 5249, SIENA MOT 2941, UNO MOP 2731, CAMINHAO BASCULANTE OXO 4309, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PATROL, TRATOR JOHN DEERE 5085E E GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003811 | 12/09/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00028/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6984. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CAIXA D AGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2014 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO DE 2014 A 17 DEAGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6989. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2014 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6988. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6990. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/09/2014 | 1260.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS DESTA CIDADE PARA RIO TINTO E VISE E VERSA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA UFPB LITORAL NORTE, CAMPOS RIO TINTO, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR AULAS NO CURSO DE TECNOLOGIA AVANCADA E INFORMATICA BASICA NA EMEIF SENADOR RUY CARNEIRO, NESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA KKI 1412, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6991. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003823 | 12/09/2014 | 5350.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SRV, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/09/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento da tarifa proveniente da prorrogacao de virgencia do contrato de repasse no 0236316-97, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/09/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de materia de interesse desta Prefeitura Municipal no Jornal a Uniao edicao do dia 10/09/2014, conforme NF de Servicos Eletronica No1016128 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/09/2014 | 300.00 | 00071489754415 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM, DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO PAM DE JAGUARIBE E NAPOLEAO LAUREANO, EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, PLACA MNG 3589/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003805 | 12/09/2014 | 1103.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 001830. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003808 | 12/09/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 6983. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003816 | 12/09/2014 | 672.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1135. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003817 | 12/09/2014 | 889.55 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1136. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003818 | 12/09/2014 | 420.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 013008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003821 | 12/09/2014 | 1080.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DANFE 1134. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003822 | 12/09/2014 | 765.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 013007, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0003824 | 15/09/2014 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM FORMA DE ASSESSORAMENTO, NA ESFERA EXTERNA E EM FAVOR DO CONTRATANTE REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTE OS FOROS COMPETENTES , INCLUINDO O PATROCINIO DE TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL FIGURE COMO PARTE NA RELACAO PROCESSUAL, PERANTE AS JU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/09/2014 | 1608.19 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEIS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2014 A 03/08/2014, CONFORME SEGUNDA VIA DE FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/09/2014 | 1813.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS Nø 3295-1002, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1100, 5123 E 3295-1734, TODAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/09/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003826 | 15/09/2014 | 1700.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/09/2014 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/09/2014 | 400.00 | 00091691290459 | JOAO BATISTA CAMILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO GRUPO VETERANOS DO FORRO, PARA ANIMAR O EVENTO DOS IDOSOS TARDE DE FORRO , PROMOVIDO PELA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA CAJUEIRO, COM O APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014, NO PREDIO DA PASTORAL DA CRIANCA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/09/2014 | 201.00 | 11458423000176 | PAULO P DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM DISCO 4 DESBASTE E PARAFUSO HASTE DE ALUMINIO 30CM COMPLETO, DESTINADOS PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O LISBOAO, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 1059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/09/2014 | 483.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003834 | 15/09/2014 | 180.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR AGQ 12.4-24, DESTINADA PARA ATENDER O TRATOR JOHN DEERE DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 969, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/09/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aSra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas o pagamento de um mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/09/2014 | 300.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ENTRE A CIDADE DE NATAL/RN PARA O SITIO LAGOA DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A MUDANCA DA SRA. CRISTINA MARIA DA SILVA, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, PLACA KFT 2080/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003840 | 16/09/2014 | 1230.00 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002724. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/09/2014 | 800.00 | 00010308465709 | SHEILA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE DANCA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6997. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/09/2014 | 45.00 | 00044256680497 | LUCI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luci Gomes da Silva, destinada para custear a compra do medicamento Meleril 25mg (03 Cxs), de acordo com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/09/2014 | 220.97 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS SOCIAIS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2182, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/09/2014 | 1343.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade e do Timbozao localizado no Distrito Timbo deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/09/2014 | 3613.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos predios Publicos Municipais, iluminacao publica e das bombas do Sistema de Abastecimento de agua das localidades de Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/09/2014 | 13092.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica dos predios Publicos Municipais, iluminacao publica e das bombas do Sistema de Abastecimento de agua das localidades de Distrito Timbo, Cajueiro, Cunha, Olho Dagua e Jerimum, Zona Rural deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 16/09/2014 | 1680.00 | 05666688000167 | NOVE ELÉTRICA-ME - EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL DE MOTORES BONBA DE 20CV, DE 3CV E 5CV, DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE JATOBA E FORMOSA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A000823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA COD/TED DEBITADA EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/09/2014 | 200.45 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO NO EXAME CPA 10 DO SERVIDOR ANTONIO EUDES MENDONCA JUNIOR, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/09/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 16/09/2014 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TONER BROTHER B.8157, DESTINADO PARA ATENDER A MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00007966446409 | KYM KANATTO GOMES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE TECNOLOGIA AVANCADA E INFORMATICA BASICA NA EMEIF SENADOR RUY CARNEIRO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 6998. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003839 | 16/09/2014 | 1006.48 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002723. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/09/2014 | 1360.90 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 258 KG DE MARACUJA, 185 KG DE MILHO VERDE E 238 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 073172, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/09/2014 | 762.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 127 KG DE INHAME, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 073015, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/09/2014 | 350.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 175 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 073140, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/09/2014 | 875.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 350 KG DE BANANA PACOVAN, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 073306, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/09/2014 | 212.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI- Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, Localizado no Assentamento Novo Salvador deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/09/2014 | 4262.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Biblioteca Publica Municipal e das Escolas da rede Municipal de Ensino, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/09/2014 | 1558.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Escola Municipal Francisco F. Lisboa localizada em lagoa da Mata deste Municipio, referente a faturas de exercicio de 2012 e 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/09/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Setembro de 2014, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/09/2014 | 180.00 | 00006113304400 | JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003841 | 16/09/2014 | 1057.95 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002725. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/09/2014 | 2206.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de Energia Eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria de Saude e Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/09/2014 | 50.00 | 00003311027493 | GENILSON PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Genilson Pessoa da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/09/2014 | 30.00 | 00070347760406 | ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Antonio Alves, destinada para viagem a servico da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 16/09/2014 | 30.00 | 00003467428460 | TEREZINHA BARBALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Terezinha Barbalho da Silva, destinada para viagem a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 16/09/2014 | 30.00 | 00003465346408 | JOSÉ DUARTE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Jose Duarte Filho, destinada para viagem a servico da Secretaria de saude, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/09/2014 | 30.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Severino do Ramo da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/09/2014 | 30.00 | 00042769752472 | JOSÉ ALVES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Jose Alves Neto, destinada para viagem a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/09/2014 | 30.00 | 00004734338426 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Jose Roberto da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/09/2014 | 30.00 | 00003512655467 | ELIANE CÍCERO RÉGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Eliane Cicero Regis,destinada para viagem a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/09/2014 | 30.00 | 00005160850422 | ALEXANDRE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Alexandre Fidelis da Silva, destinada para viagem a servico da Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003869 | 16/09/2014 | 732.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70R13, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6364, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/09/2014 | 84.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PRESTADOS NO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6364, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005142. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/09/2014 | 969.50 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 144,5 KG DE GOMA DE MANDIOCA, 81 KG DE COCO SECO E 135 KG DE ABACAXI, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 073395, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/09/2014 | 969.50 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 144,5 KG DE GOMA DE MENDIOCA, 81 KG DE COCO SECO E 135KG DE ABACAXI, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 073389, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/09/2014 | 628.70 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 21 KG DE CEBOLINHA, 25 KG DE COENTRO, 22 KG DE PIMENTAO E 214 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 073408, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/09/2014 | 94.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios, proveniente do registro da ata e autenticacao de documentos da Secretaria deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/09/2014 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/09/2014 | 90.00 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 (Uma) peca, destinada para atender o trator John Deere de propriedade desta Prefeitura, vinculado a Sec. da Agricultura deste Municipio, conforme danfe no 014.381, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003896 | 18/09/2014 | 1126.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FILTROS, FLUIDOS E GRAXA, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULOS TIPO TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR JOHN DEEERE 5085E, RETROESCAVADEIRA E MOTO SERRA, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003887 | 18/09/2014 | 71.80 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS ESPELHOS, DESTINADOS PARA ATENDER O GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 0039515, SERIE 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003892 | 18/09/2014 | 54.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/09/2014 | 880.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 CAMISAS EM MALHA FIO 30 COM IMPRESSAO EM SERIGRAFIA NA COR PINK E 40 BONES EM TECTEL COM IMPRESSAO, DESTINADOS PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000284. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003888 | 18/09/2014 | 735.40 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 039514, SERIE 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003893 | 18/09/2014 | 146.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO E OLEO DE CAIXA, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, D68, PLACA KFG 0984/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003894 | 18/09/2014 | 357.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, TRAPO, FLUIDO DE FREIO E OLEO DE CAIXA, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CARRROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/09/2014 | 1000.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DA BANDA NORDESTINOS.COM DESTUBADI OARA ANIMAR A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/09/2014 | 775.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 350 KG DE BANANA PRATA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 073847, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003884 | 18/09/2014 | 1295.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO, FILTROS E TRAPOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULOS TIPO ONIBUS DE PLACA OGC 6149, ONIBUS PLACA OFE 7356, ONIBUS PLACA MOM 4665, ONIBUS PLACA OFB 2086, MICRO ONIBUS PLACA OEY 7203, ONIBUS PLACA OGD 7744, MICRO ONIBUS PLACA OFE 7418, ONIBUS PLACA OGE 7140, SIENA DE PLACA MOT 2941, ONIBUS DE PLACA NQK 0786, ONIBUS DE PLACA OGD 7754 E ONIBUS DE PLACA NPR 6963, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA P | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003895 | 18/09/2014 | 36.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NPV 3432, LOCADA A ESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/09/2014 | 50.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagem a servico do Gabinete do Prefeito, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/09/2014 | 50.00 | 00005974832485 | JOSE LENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(uma) diaria para o servidor Jose Lenildo Silva de Oliveira, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/09/2014 | 818.61 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000907. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003889 | 18/09/2014 | 189.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FONRECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO PASSEIO,MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER M33M, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000222. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003890 | 18/09/2014 | 176.05 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULOS, DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQI 6515, UNO DE PLACA MNT 8492 E SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OGC 0276, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DANFE 000218. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003891 | 18/09/2014 | 13.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNP 1575, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, 000224. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0003881 | 18/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT,EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 44212, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/09/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 19/09/2014 | 1005.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/09/2014 | 0.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/09/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/09/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/09/2014 | 1108.45 | 00071491252472 | SEVERINO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0000242-41.2009.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/09/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NA RADIO RURAL DE GUARABIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 014925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/09/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/09/2014 | 240.00 | 00008530403460 | JOSE TACISIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE OITO DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0003910 | 19/09/2014 | 6589.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1166. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/09/2014 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/09/2014 | 12122.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/09/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0003924 | 19/09/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE UNICA 8826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0003902 | 19/09/2014 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MNC 0918/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00027/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/09/2014 | 1200.00 | 00071490388400 | JOSÉ ADAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO E PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/08/2014 A 18/09/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/09/2014 | 600.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 CAMISAS EM MALHA FIO 30,1 DE COR BRANCA, DESTINADAS PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO, LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/09/2014 | 790.60 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 105705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/09/2014 | 160.66 | 00067525270406 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Julho e Agosto de 2014, e 02(Duas)contas de agua do meses de Julho e Agosto de 2014, conforme a lei 265/2013, artigo 1o e paragrafo 2, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/09/2014 | 120.00 | 00003669554467 | MARIA GORETE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gorete de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/09/2014 | 150.00 | 00009979374403 | ANA CLEIDE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Cleide Florencio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de fraldas para seu filho Pedro Yuri Florencio da Silva, conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/09/2014 | 100.00 | 00009098487424 | EDNALVA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ednalva Soares de Lima, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/09/2014 | 120.00 | 00076839494420 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o sro Luiz Pereira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento da 2a via da certidao de nascimento e casamento, conforme a lei 265/2013 artigo 1ø, paragrafo 2o, porse tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/09/2014 | 200.00 | 00001590981499 | AMANDA KELLY OLINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Armanda Kelly Olinto Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/09/2014 | 150.00 | 00005339973484 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/09/2014 | 180.00 | 00004148680481 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/09/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/09/2014 | 130.00 | 00005760595440 | ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Maria Gomes de Araujo Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/09/2014 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/09/2014 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/09/2014 | 117.20 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000957, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182014 | 0003929 | 19/09/2014 | 15549.00 | 05253747000175 | S & A SPORT E AÇÃO - HERCÍLIO PEDRO GOMES EPP ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO MUNICPAL DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001051, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/09/2014 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO EIXO DO COQUILHO E BASE DO FILTRO HIDRAULICO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 002482. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/09/2014 | 582.27 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 14a PARCELA DO PARCELAMENTO JUDICIAL DE DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 020160007301201128, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/09/2014 | 298.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 4309, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 22/09/2014 | 208.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O TRATOR MASSEY FERGUNSON DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003953 | 22/09/2014 | 662.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FILTRO E GRAXA, DESTINADOS PARA ATENDER AOS VEICULOS TIPO TRATOR JOHN DEERE E RETROESCAVADEIRA, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003946 | 22/09/2014 | 4349.20 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000147, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 22/09/2014 | 1050.00 | 00005787746406 | JOCIEL DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS QUE LIGA AS LOCALIDADES: CAMPINAR, CUNHA E OLHO D AGUA ATE A ENTRADA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 04/08/2014 A 22/08/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003956 | 22/09/2014 | 54.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADOPARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPOTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/09/2014 | 1674.88 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA 32 PESSOAS, DESTINADAS PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DE UM DIA DE LAZER NA PRAIA DE BARRA DE CUNHAU, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000024. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003939 | 22/09/2014 | 77.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS PARA ATEDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 22/09/2014 | 120.00 | 00061898660425 | CICERA MARIA DE BRITO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Maria de Brito Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento da compra de generos alimenticios de primeira necessidades, conforme a lei 265/2013, artigo1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 22/09/2014 | 135.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de vacinas para alergia a alimentos e inalantes, conforme a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/09/2014 | 82.73 | 00008365277476 | MARIA APARECIDA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Aparecida Laurentino, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Julho e Agosto de 2014,conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/09/2014 | 74.49 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAPEL ALUMINIO TERMICO, DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 2192, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003951 | 22/09/2014 | 26.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLUIDO DE FREIO E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS PARA A TENDER O VEICULO TIPO CAMINHONETE, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNP 8660/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003954 | 22/09/2014 | 283.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO, FLUIDOS, OLEO DE CAIXA E TRAPO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CLEVROLET, MODELO D68, PLCA KFG 0984/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000231. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003955 | 22/09/2014 | 291.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE CAIXA E TRAPO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/09/2014 | 450.00 | 00080672353768 | LUÍS GONZAGA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO COM REPOSICAO DE VIDROS NAS JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENADOR RUY CARNEIRO NA SEDE DESTA CIDADE E A ESCOLA JOSE JARDIM CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO DISTRITO DOTIMBO DE BAIXO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 22/09/2014 | 625.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014 DIS VEICULOS TIPO MICROONIBUS DE PLACAS: OGC 6149 E KOMBI PLACA OFC 5429, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 22/09/2014 | 150.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para o servidor Marcos Alexandre de Pontes Nascimento, destinadas para viagens a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003957 | 22/09/2014 | 1434.55 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FLUIDOS, FILTROS E TRAPOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULO TIPO, ONIBUS PLACA OGC 6149, ONIBUS PLACA MOM 4665, KOMBI PLACA OFC 5429, ONIBUS PLACA OGD7754, SIENA PLACA MOT 2941, ONIBUS PLACA OFE 7356 E ONIBUS DE PLACA NPR 6963, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000235. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA COD/TED DEBITADA EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 22/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/PBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003932 | 22/09/2014 | 6446.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 013157. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003934 | 22/09/2014 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSICAO DE PECAS, SENDO UMA VISITA SEMANAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00064/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7007. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003948 | 22/09/2014 | 293.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO, TIPO PASSEIO, MICROONIBUS, MODELO JUMPER, MARCA CITROEN, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000228. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003949 | 22/09/2014 | 56.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E TRAPO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNP 1275, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003950 | 22/09/2014 | 21.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E TRAPOS, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003952 | 22/09/2014 | 406.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS, FLUIDO DE FREIO E TRAPOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULOS, UNO PLACA QFA 6364, DOBLO AMBULANCIA PLACA NQI 6515, SAVEIRO AMBULANCIA OGC 0276 E MOTOCICLETA MOU 0641, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DANFE 000234. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 22/09/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/09/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Localizada | Suporte Profalatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2014 | 190.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PAR DE MEIA COXA 862MN-SIGVARIS, DESTINADAS PARA ATENDER A PACIENTE MARIA DA GLORIA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/09/2014 | 698.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria de Saude e Unidades Basicas de saude deste municipio, referente ao mes de Agosto/2014, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/09/2014 | 511.70 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 301 KG DE BATATA DOCE, 28 KG DE PIMENTAO E 28 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA 075199, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/09/2014 | 266.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 266 KG DE MELANCIA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 075242, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/09/2014 | 729.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 243 KG DE MARACUJA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 075250, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/09/2014 | 721.50 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 171 KG DE MAMAO HAVAI, 28 KG DE ALFACE, 25 KG DE CEBOLINHA E 12 KG DE COENTRO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 075271, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/09/2014 | 617.50 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 130 KG DE FEIJAO VERDE E 275 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 075409, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/09/2014 | 450.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 75 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 075189, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente ao mes de Agosto/2014, conforme faturas anexas. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/09/2014 | 1064.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da Biblioteca Publica municipal e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Agosto/2014, conforme faturas anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/09/2014 | 2983.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico desta cidade, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/09/2014 | 2800.00 | 07019997000170 | PRO REDES COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 180 METROS QUADRADOS DE REDE EM POLIETILENO 30/36 100100, DESTINADA PARA ATENDER O GINASIO POLIESPORTIVO O LISBOAO DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/09/2014 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do Ginasio Poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Agosto/2014, conforme fatura anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/09/2014 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO O TIMBOZAO , LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/09/2014 | 467.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS LITROS DE RESINA HYDRON INC 18L ACRIL 100% AUTO BRILHO, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO O LISBOAO, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 053106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/09/2014 | 120.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16m2 de grama esmeralda, destinada para atender o jardim do ginasio poliesportivo desta cidade, conforme Danfe No 000.716, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/09/2014 | 320.00 | 00045082871404 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de 01(Uma) placa em aluminio digitalizada 0,40X0,50 Cm, destinada para atender o Ginasio Poliesportivo desta cidade, conforme NF de Servicos Avulsa No 376577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/09/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGSTO LUNA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 14DE JULHO DE 2014 A 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/09/2014 | 67.88 | 00008728326784 | JOSINETE LOURENÇO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josinete Lourenco de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de agua, referente aos meses de Abril e Junho de 2014, e 01(Uma)conta de Energia Eletrica, referente ao mes de Agosto de 2014,conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o e 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/09/2014 | 346.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NAPACIENTE IVONEIDE DOS SANTOS SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/09/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao nacional de municipios-CNM, relativo ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0003984 | 25/09/2014 | 322.01 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 7989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/09/2014 | 450.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 75 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 076153, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0003985 | 25/09/2014 | 523.07 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0003986 | 25/09/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/09/2014 | 249.50 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACT 300G, DESTINADOS PARA ATENDER A CRIANCA GERLANE BARBOSA FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000911, E COMPROVANTE DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0003983 | 25/09/2014 | 490.82 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATEDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 7987. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/09/2014 | 200.00 | 00066426880400 | NASCISO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM 2ø LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REPRESENTANDO A EQUIPE DA LOCALIDADE CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/09/2014 | 1200.00 | 15450542000133 | ADJANE VERISSIMO ROCHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO EM 16 PADROES COM NUMEROS E LOGOMARCAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014 NA LOCALIDADE DE LAGOA DE DENTRO, DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/09/2014 | 300.00 | 00005608056400 | CRISTIANO JULIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM 1ø LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REPRESENTANDO A EQUIPE BOA VISTA FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/09/2014 | 100.00 | 00008896226473 | ARISTEFFSON VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO REFERENTE A CLASSIFICACAO EM 3ø LUGAR NO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REPRESENTANDO A EQUIPE DA LOCALIDADE DE TIMBO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/09/2014 | 300.00 | 00011661953417 | IVANILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PARTICICAO COMO ARBITRO DO TORNEIO DE FUTEBOL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/09/2014 | 129.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel localizado na rua Presidente Joao Pessoa,S/n nesta cidade, locado a esta Prefeitura Municipal, onde funciona a oficina mecanica para manuntencao da frota de veiculos desta municipalidade, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2014, conforme Notas Fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2014 | 30.00 | 00009045782405 | GESSIKA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2014 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/09/2014 | 456.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS PROVENIENTE DAS SEGUNDAS VIAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, QUE FORAM FORNECIDAS AS PESSOAS BENEFICIADAS NA RELACAO EM ANEXO, ATRAVES DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO , LEVANDO SERVICOS SOCIAIS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,16 E 23 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/09/2014 | 80.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003993 | 26/09/2014 | 8879.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 020016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/09/2014 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/09/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/09/2014 | 112.22 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER DOACAO A SRA. GESSIANE DE SOUSA FERREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000913. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/09/2014 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de procedimento medico prestados na paciente Maria Helena da Silva, por se tratar de pessoa pobre deste Municipio, conforme NF de Servicos Eletronica No 1002121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004015 | 29/09/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP, 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000346, SERIE1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392013 | 0004002 | 29/09/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/09/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/09/2014 | 150.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para o servidor Josival Jorge da Silva, destinada para viagens a servico do Gabinete desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/09/2014 | 445.50 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 90 KG DE MAMAO E 207 KG DE MILHO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 077071, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004003 | 29/09/2014 | 6300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuntencao prestados no veiculo tipo onibus escolar de placa NQE 5249 de propriedade desta prefeitura, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF de Servicos Serie A,No 000.318. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004004 | 29/09/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000344, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004005 | 29/09/2014 | 4700.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 7754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000876. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004006 | 29/09/2014 | 1404.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MQE 5249, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000878, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004007 | 29/09/2014 | 4256.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OFE 7418, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000877, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004011 | 29/09/2014 | 385.90 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENADOR RUY CARNEIRO, ESCOLA MUNICIPAL NEUSA MEDEIROS E ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIANO JOAQUIM RODRIGUES, CONFORME DANFE 000152, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004013 | 29/09/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP, 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CEMEI-CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, CONFORME DANFE 000345, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004017 | 29/09/2014 | 1560.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 39 BOTIJOES DE GAS GLP, 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000348, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004009 | 29/09/2014 | 796.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000153, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004010 | 29/09/2014 | 103.60 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004012 | 29/09/2014 | 349.30 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 70 CANECAS EM PORCELANA SLC 12-22, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO COM O GRUPO DE IDOSOS, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 039714, SERIE 2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004016 | 29/09/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS GLP, 13 KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000347, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004014 | 29/09/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS GLP, 13KG, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000343, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004008 | 29/09/2014 | 428.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/09/2014 | 4668.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES-INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2014 | 868.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2014 | 11203.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2014 | 1431.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 4309, ONIBUS DE PLACA OGD 7744, ONIBUS OFB 2086, ONIBUS OGD 7754, SIENA MOT 2941 E RETROESCAVADEIRA,COM SERVICO DE MOTOR DE PARTIDA E COM REPOSICAO DE PECAS, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2014 | 20.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000012, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2014 | 2751.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2014 | 18145.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2014 | 3625.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/09/2014 | 5896.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2014 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2014 | 6836.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/09/2014 | 9373.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/09/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/09/2014 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/09/2014 | 817.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO CONCELHEIRO TUTELAR ELIAS LOPES DA COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004073 | 30/09/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO SENDO 4MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004076 | 30/09/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004084 | 30/09/2014 | 2106.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 002768 E 002769, SERIE 1, ANEXAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2014 | 70.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2014 | 134.03 | 00016118316449 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivonete Maria do Nascmento Silva, destinada para custear despesas com a compra de medicamentos OXibutonina 5mg (150 comp) e Baclofeno 10mg(60comp.), de acordo com a lei 266/2013, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2014 | 5612.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2014 | 25064.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (GARIS) - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2014 | 14273.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2014 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E SESSAO DE USO DO TERRENO DE PROPRIEDADE PESSOAL, PARA INSTALACAO DO SISTEMA E CAPTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PIRARI, BOA VISTA, FORMOSA, JUNCO E LAGOA DA MATA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela ENERGISA S/A, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2014 | 8749.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela ENERGISA S/A, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2014 | 760.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/09/2014 | 4064.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2014 | 265271.84 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2014 | 69728.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2014 | 96258.16 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2014 | 164971.12 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2014 | 8801.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2014 | 281.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE IMPOSTO FEDERAL, PROVENIENTE DO EXERCICIO DE 2010, DO CONCELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINO JOAQUIM RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004078 | 30/09/2014 | 2209.55 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000175, SERIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004079 | 30/09/2014 | 2244.15 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000350, SERIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004080 | 30/09/2014 | 45604.90 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 002772, SERIE 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004081 | 30/09/2014 | 4485.80 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFES 002770 E 002771. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004082 | 30/09/2014 | 2144.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OEY 7203, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000886. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004083 | 30/09/2014 | 1675.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFE 7356, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,, CONFORME DANFE 000881. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004085 | 30/09/2014 | 1800.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6963, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000882. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004086 | 30/09/2014 | 3076.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OGE 7140, VINCULADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000879, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2014 | 140.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 28 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000010, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2014 | 3547.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/09/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2014 | 9714.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/09/2014 | 15525.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO-INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2014 | 1773.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2014 | 0.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2014 | 18060.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/09/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/09/2014 | 4000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2014 | 2534.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, E DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerenciamento de conteudo do site institucional do municipio referente ao mes de Setembro de 2014, conforme NF de Servicos Serie A, No 000.381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004074 | 30/09/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO SENDO 4MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0004077 | 30/09/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000884. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2014 | 50.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000013, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2014 | 30.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000009, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2014 | 18000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2014 | 35518.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2014 | 51389.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2014 | 20994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - INSS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2014 | 57109.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2014 | 61567.62 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/09/2014 | 21674.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2014 | 8797.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2014 | 615.27 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELOS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2014 | 771.00 | 00017700779449 | JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS INSTALACOES ELETRICAS COM REPOSICAO DE LAMPADAS DOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK 1935, FIAT UNO PLACA MOP 2731 E DOBLO PLACA NQI 6515. TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000146. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004075 | 30/09/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK INTERNET VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000494. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2014 | 355.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 71 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEOR DA SILVA E AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORMEDANFE 000008, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0004098 | 01/10/2014 | 8552.62 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1222. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004102 | 01/10/2014 | 114.90 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0004104 | 01/10/2014 | 1650.52 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 8086, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004108 | 01/10/2014 | 1731.20 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 1221. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2014 | 147.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2014 | 50.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2014 | 500.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF ANA FERNANDES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0004107 | 01/10/2014 | 1180.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 185/R 14, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DANFE 1012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0004110 | 01/10/2014 | 911.93 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 8087. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0004111 | 01/10/2014 | 1021.80 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO E TNT DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 8085. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004112 | 01/10/2014 | 2575.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA MOM 4665, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000884. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004113 | 01/10/2014 | 1170.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA: OGD 7744, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000883. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2014 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 7020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2014 | 1255.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS (MATERIAL), DESTINADOS PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 012035, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0004109 | 01/10/2014 | 132.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ONZE LITROS DE OLEO PARA MOTOR DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, PLACA NQH 0612, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2014 | 760.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS TIPO, UNO DE PLACA QFA 6364, UNO PLACA QFA 6384, UNO PLACA MOPO 2731, ONIBUS DE PLACA OGD 7744, SIENA MOT 2941, AMBULANCIA OGC 0276, AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQI6515 E MOTONIVELADORA PATROL, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VEICULOS LOCADOS TIPO PALIO DE PLACA MZJ 6035, MICRO ONIBUS PLACA MYU 8598 E CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNH 5797, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2014 | 979.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NOVE PLACAS DE IDENTIFICACAO 50/60 E 01 PLACA DE IDENTIFICACAO 70/1,70, DESTINADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/10/2014 | 1200.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LONA 6,00X6,00 E CONSERTO DA FERRAGEM DE UMA TENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000061. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/10/2014 | 94.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Retemic 5 mg (60 comp.) e Baclofeno de 10 mg (90 comp.), para meu o filho Antonio Pereira da Silva,conforme a Lei de no266/2013, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/10/2014 | 120.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de um pneu do veiculo tipo Onibus escolar de placa OGD-7744, vinculado a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servico Eletronica no 002307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/10/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/10/2014 | 141.99 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PACIENTE SR. MANOEL PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000915. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004121 | 03/10/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 7024. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004122 | 03/10/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7025. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004123 | 03/10/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0097/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0004124 | 03/10/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0097/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7027. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 03/10/2014 | 195.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MASCARAS DESTINADAS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/10/2014 | 753.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPIPAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/10/2014 | 394.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014 DI VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 2086 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004128 | 06/10/2014 | 4000.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA), DESTINADO PARA ATENDER AO CAFE DAS MANHA DOS PAIS, EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO GINASIO DE ESPROTES O TIMBOZAO , NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA 079950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004129 | 06/10/2014 | 1250.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES (625 COXINHAS, 625 PASTEIS, 625 PAES DE QUEIJO E 625 EMPADAS), DESTINADOS PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE TECNOLOGIAS AVANCADAS DA UFPB, REALIZADO NA EMEIF SENADOR RUY CARNEIRO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 079943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 06/10/2014 | 1172.24 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000917. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004132 | 06/10/2014 | 9030.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 903 REFEICOES (QUENTINHA Nø 09), DESTINADAS PARA ATENDER O PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF E DO SAMU, RERFERENTE AO PERIODO DE 05/07/2014 A 11/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 079927. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 06/10/2014 | 186.91 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 09 LATAS DE LEITE NINHO 3+ 400G E 08 LATAS DE MUCILON ARROZ/AVEIA SACHE 230 GRAMAS, DESTINADOS PARA ATENDER A CRIANCA RAVI CAINA CAVALCANTE SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004131 | 06/10/2014 | 600.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES (400 COXINHAS, 300 PASTEIS, 200 PAES DE QUEIJO E 300 EMPADAS), DESTINADOS PARA ATENDER O ARRAIA DO SOCIAL , EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS ESERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 079959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004133 | 06/10/2014 | 150.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 KG DE BOLO CASEIRO, DESTINADOS PARA ATENDER A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 079932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0004130 | 06/10/2014 | 1470.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 147 REFEICOES (QUENTINHA Nø 09), DESTINADAS PARA ATENDER O REFORCO POLICIAL QUE FIZERAM A SEGURANCA DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA079968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/10/2014 | 1200.00 | 00077552776404 | EDNALDO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 07/10/2014 | 800.00 | 00010993418414 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/10/2014 | 309.83 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000142. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/10/2014 | 223.76 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/10/2014 | 224.00 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO, LEVANDO SERVICOS SOCIAIS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000140, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 07/10/2014 | 60.82 | 00006448609440 | LUCIANA PEDRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciana Pedro de Araujo, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 (Duas) conta de Energia Eletrica, referente aos meses de Maio e Julho de 2013, de acordo coma lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/10/2014 | 210.00 | 00010054300479 | LUCINEIDE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sta Lucineide Duarte da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 07/10/2014 | 100.00 | 00005660685404 | LIDIANE VALÉRIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lidiane Valerio dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013 artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratarde pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004136 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA NQB 6281/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00028/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7036. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004137 | 07/10/2014 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MNP 1275/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00025/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7035. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/10/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 07/10/2014 | 20.00 | 15083718000166 | JOSE EDISIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com solda eletrica no conserto de uma maca da Unidade Basica de Saude do Distrito Timbo deste Municipio, conforme recibo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0004155 | 07/10/2014 | 6525.10 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE APOIO MEDICO DESTINADO AS AMBULANCIAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DANFE 2214. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004138 | 07/10/2014 | 3418.80 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVCOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO VEIUCLO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINALE JUNCO DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00008/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7033. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004139 | 07/10/2014 | 2356.20 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM 3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGUINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUY CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7030. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004140 | 07/10/2014 | 7365.60 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDEZ BENZ, MODELO OF 1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00006/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7031. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004141 | 07/10/2014 | 3085.50 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE EMSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIZ FERNANDES PESSOA LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004142 | 07/10/2014 | 4158.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDESLISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004143 | 07/10/2014 | 3300.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7032. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/10/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/10/2014 | 675.00 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 270 KG DE BANANA PACOVAN, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 080114 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004149 | 07/10/2014 | 1505.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE 15050 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS PARA ATENDER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000980. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 08/10/2014 | 378.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2014, DO VEICULO TIPO MICROONIBUS, DE PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 08/10/2014 | 350.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS NO FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR RUY CARNEIRO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 7041. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004174 | 08/10/2014 | 621.69 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO DIA DAS CRIANCAS ATRAVES DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 39924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 08/10/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004162 | 08/10/2014 | 336.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1241, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0004163 | 08/10/2014 | 1854.67 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1247. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004171 | 08/10/2014 | 634.80 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 1248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 08/10/2014 | 350.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS ATRAVES DE MAO DE OBRA PRESTADOS EM VEICULO TIPO AMBUNACIA, MARCA RENALT, MODELO MASTER, PLACA NQK 1935, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA1000542. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/10/2014 | 850.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA VICULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 08/10/2014 | 1472.07 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS Nø 3295-1002, 1100, 1734, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893 E 1894, TODAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/10/2014 | 1138.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 8483-2 CIDE, PROVENIENTE DO OFICIO 1176/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 08/10/2014 | 1174.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 8483-2 CIDE, PROVENIENTE DO ALVARA JUCIAIL Nø 108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 08/10/2014 | 205.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 5608-1 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 08/10/2014 | 187.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 11389-1 PM JACARAU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 08/10/2014 | 469.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 9786-1 SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 08/10/2014 | 150.00 | 00005863431482 | ANA LÚCIA PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 08/10/2014 | 150.00 | 00001864950480 | SEVERINA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, PARAGRAFO 2ø, ARTIGO 1ø, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2014 | 110.00 | 00000775571407 | GERALDA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Geralda Ramos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 1o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 08/10/2014 | 1335.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ PLACAS DE IDENTIFICACAO 50/50, UMA PLACA DE IDENTIFICACAO 50/40 E DUAS PLACAS DE IDENTIFICACAO 1/1,5, DESTINADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/10/2014 | 100.00 | 00001620214458 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jose Marcos da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/10/2014 | 150.00 | 00070078273498 | ERIKA OTAVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Erika Otaviano da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/10/2014 | 100.00 | 00000136691765 | CLAUDIA LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Claudia Lima Ferreira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/10/2014 | 50.00 | 00003375259786 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de apoio prestados a Caravana do Desenvolvimento Levando servicos a Comunidade , no veiculo tipo Motocicleta CG Honda FAM 150 de placa OGE-7200, na localidade Lagoa de Dentro, realizada no dia 30 de Setembro de 2014, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004180 | 09/10/2014 | 1851.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 13590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004181 | 09/10/2014 | 1039.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001589, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/10/2014 | 1040.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 52 KG DE MEL DE ABELHA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 081108 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004194 | 10/10/2014 | 9780.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1600 CADERNOS BROCURINHA COM 48 FOLHAS E 300 CADERNOS ESPIRAL 100 MATERIAS, PADRONIZADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000212. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/10/2014 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 10/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/10/2014 | 723.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ORIUNDO DE RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/10/2014 | 2808.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS CALCULADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/10/2014 | 957.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA LIBERACAO ANTECIPADA DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/10/2014 | 10963.80 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/10/2014 | 2565.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/10/2014 | 4100.04 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 014/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/10/2014 | 901.82 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/10/2014 | 7059.57 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 014/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/10/2014 | 4946.79 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO No 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 014/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FMAS/PBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/10/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA/DOC TED DEBITADA EM CONTA TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/10/2014 | 23.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004190 | 10/10/2014 | 12080.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS E IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000116. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/10/2014 | 620.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROCEDIMENTO MEDICO, RESSONANCIA MAGNETICA, PRESTADOS NO PACIENTE JOSE AUGUSTO NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002227. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/10/2014 | 3806.83 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/10/2014 | 4625.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/10/2014 | 4175.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/10/2014 | 14.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004186 | 10/10/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADAS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7048. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/10/2014 | 10093.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/10/2014 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO NO CURSO DE BORDADO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULLO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7046. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/10/2014 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7045. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/10/2014 | 800.00 | 00010308465709 | SHEILA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE DANCA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7047. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/10/2014 | 50.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Josinaldo Fernnades, destinada para viagem a servco da Sec. de Assist. Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/10/2014 | 30.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o Sro Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assist. Social, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/10/2014 | 30.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (Uma) diaria para a servidora Rosilene Pereira Marinho, destinada para viagem a servico do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/10/2014 | 1340.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS: ONIBUS OGD 7754, ONIBUS OGD 7744, ONIBUS OFB 2086, MICROONIBUS OFE 7418, ONIBUS OFE 7356, ONIBUS NQK 0786, ONIBUS NQE 5249, SIENA MOT 2941, UNO MOP 2731, CAMINHAO BASCULANTE OXO 4309, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, PATROL, TRATOR JOHN DEERE 5085E E GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE E VEICULOS LOCADOS TIPO FIAT PALIO MZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004188 | 10/10/2014 | 6700.00 | 00003563308420 | HAILTON BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 31.310, PLACA KFX 9881/PE, DESITNADO AO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00026/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004189 | 10/10/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00026/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004224 | 12/10/2014 | 720.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MNP 8660, LOCADA A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004225 | 12/10/2014 | 1721.33 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001864. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004226 | 12/10/2014 | 1233.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTEICMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004223 | 12/10/2014 | 1834.23 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001874. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004215 | 12/10/2014 | 3084.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE SALVADOR GOMES DE BAIXO, TIMBO, FORMOSA E LAGOA DE DENTRO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004216 | 12/10/2014 | 2973.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQH 0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004217 | 12/10/2014 | 1645.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004218 | 12/10/2014 | 1928.14 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE MACEDO, CAJUEIRO, CUNHA, PIRARI, CABACEIRA, JATOBA, FORMOSA, LAGOA DE DENTRO E VARZEA CUMPRIDA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004219 | 12/10/2014 | 1514.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRODE 2014, CONFORME DANFE 001865. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004220 | 12/10/2014 | 1972.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004214 | 12/10/2014 | 1408.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001862. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 12/10/2014 | 90.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha No 3295-5123, instalada junto a Unidade de Saude do Distrito timbo deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004227 | 12/10/2014 | 3405.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6384, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001860. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004228 | 12/10/2014 | 90.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001858. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004229 | 12/10/2014 | 3146.08 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001851. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004230 | 12/10/2014 | 2170.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA MQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001852. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004231 | 12/10/2014 | 2036.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001850. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004232 | 12/10/2014 | 2825.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6364, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004233 | 12/10/2014 | 2428.74 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER 2.5, PLACA NQK 1935/PB, ESTA PRESTANDO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIAS -SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001849. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004234 | 12/10/2014 | 2829.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001855. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004235 | 12/10/2014 | 3145.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001854. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004236 | 12/10/2014 | 223.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004252 | 12/10/2014 | 885.60 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MNP 1275/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001861. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004253 | 12/10/2014 | 1252.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001857. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004254 | 12/10/2014 | 583.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPEO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001856. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004221 | 12/10/2014 | 64.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NPV 3432/PB, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004222 | 12/10/2014 | 1657.31 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEW SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004237 | 12/10/2014 | 5970.45 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001841. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004238 | 12/10/2014 | 1480.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001845. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004239 | 12/10/2014 | 1366.87 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OGE 7140, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004240 | 12/10/2014 | 1830.62 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OEY 7203, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001843. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004241 | 12/10/2014 | 5934.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA QFE 2516, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001844. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004242 | 12/10/2014 | 1933.48 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001835. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004243 | 12/10/2014 | 878.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004244 | 12/10/2014 | 801.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001837. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004245 | 12/10/2014 | 2035.82 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001838. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004246 | 12/10/2014 | 932.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001846. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004247 | 12/10/2014 | 2512.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001847. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004248 | 12/10/2014 | 825.28 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA OGC 6149, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001840. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004249 | 12/10/2014 | 3536.42 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001839. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004250 | 12/10/2014 | 4838.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001842. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004251 | 12/10/2014 | 404.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001836. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 13/10/2014 | 1936.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/10/2014 | 20553.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 13/10/2014 | 15010.28 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO- FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/10/2014 | 11362.13 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/10/2014 | 4024.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/10/2014 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/10/2014 | 4530.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/10/2014 | 10818.99 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004267 | 13/10/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA, REALIZADOS NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 034/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7055. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/10/2014 | 185.53 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A PACIENTE REGINA CELIA DOS SANTOS FERNANDES, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000920, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 13/10/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ONIBUS DE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7051. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 13/10/2014 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS PARA TRATAMENTO DE ACORDO COM LAUDO EM ANEXO, DE SUA FILHA IASMIN VITORIA SOARES DE AQUINO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ESE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 266/2013, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 13/10/2014 | 1176.00 | 00062923013468 | EDIZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO , LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NA COMUNIDADE DE FORMOSA DIA 11/09/2014, TIMBO DIA 16/09/2014, OLHAD AGUA 23/09/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/09/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7057. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/10/2014 | 477.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA EM FAVOR DO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 13/10/2014 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/10/2014 | 130.00 | 00005760595440 | ANA MARIA GOMES DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Maria Gomes de Araujo Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0004256 | 13/10/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00110/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/10/2014 | 1400.00 | 00086178695420 | EMANOEL JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 ASTE, UMA PORCA DE REPARO GUIA, PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 2014008191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0004257 | 13/10/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nø 00081/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 13/10/2014 | 784.20 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 13/10/2014 | 3000.00 | 00050443046468 | JOÃO BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NA FERRAGEM E RETELHAMENTO DA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, O LISBOAO , CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/10/2014 | 350.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ ADESIVOS MEDINDO 96X46 CENTIMETROS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/10/2014 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/10/2014 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125 FAN, PLACA MXT 7266/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/10/2014 | 1140.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS PECAS LAMINA RETA 13 FUROS, DESTINADOS PARA ATENDER A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2014 | 385.00 | 00009649978437 | IVANA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS COMUNIDADES DE FORMOSA DIA 11/09/2014, TIMBO DIA 16/09/2014, OLHO DAGUA DIA 23/09/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/09/2014, PROMOVIDO PELA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7071. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2014 | 310.00 | 00008726490404 | MARLENE JACINTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 11/09/2014, TIMBO DIA 16/09/2014, OLHO DAGUA 23/09/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/09/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7073. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/10/2014 | 900.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS JOVENS DO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 256/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7076. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/10/2014 | 750.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 125 MESAS DE 500 CADEIRAS, PARA ATENDER DURANTE OS EVENTOS DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS PARA SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 11/09/2014, TIMBO DIA 16/09/2014, OLHO D AGUA 23/09/2014 E LAGOA DE DENTRO 30/09/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7075. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/10/2014 | 800.00 | 00002326305426 | SAMUEL HERBERT DE SA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DESIGN, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS COMUNIDADES DE FORMOSA DIA 11/09/2014, TIMBO DIA 16/09/2014, OLHO D AGUA 23/09/2014 E LAGOA DE DENTRO 30/09/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/10/2014 | 375.00 | 00008232708409 | CARLA JEANE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS COMUNIDADES DE FORMOSA DIA 11/09/2014, TIMBO DIA 16/09/2014, OLHO DAGUA 23/09/2014 E LAGOA DE DENTRO 30/09/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7072. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 14/10/2014 | 1660.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA PARA CORTES, PENTEADOS E MAQUIAGEM, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7070. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/10/2014 | 136.25 | 00003235155414 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com o pagamento de duas contas de energia eletrica referente os meses de Agosto e Setembro de 2014, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/10/2014 | 117.54 | 00006888539431 | JOSILENE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josilene dos Santos Pereira, destinada para custear o pagamento de contas de agua, referente aos meses de Maio e Junho de 2014, e de Energia Eletrica do mes de Junho de 2014, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/10/2014 | 240.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/10/2014 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SITIO SALVADOR GOMES DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/10/2014 | 700.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 ADESIVOS MEDINDO 96X46 CENTIMETROS, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/10/2014 | 180.00 | 00007694963859 | JOSÉ IVO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/10/2014 | 170.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A PACIENTE SRA. VANESSA DE LIMA FELIX, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000740. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004296 | 14/10/2014 | 5704.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007275. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004297 | 14/10/2014 | 1188.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007278. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0004293 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA (CONTABILIDADE PUBLICA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LOCACAO DE SISTEMA GDIP (GESTAO DE DADOS E INFORMACOES PUBLICAS), COM HOSPEDAGEM DE DADOS EM INTERNETDATA CENTER, IDC, MODALIDADE ASP, PARA USO EXCLUSIVO DO PORTAL GESTAO PUBLICA TRANSPARENTE GPT,EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nø 131/09 E ATENDIMENTO A LEI 12.527/12, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45236, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/10/2014 | 240.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/10/2014 | 2125.00 | 00011444526430 | VANDISSON EMANUEL NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA UFPB LITORAL NORTE, COMPUS RIO TINTO, COM DA FINALIDADE DE MINISTRAR AULAS AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CURSINHO DA UFPB LITORAL NORTE NESTA CIDADE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA MOC 0658/PB, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/10/2014 | 750.00 | 00006944919427 | CLÁUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONFECCAO DE 25 FAIXAS DE TECIDO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA, REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 10/09/2014, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7066. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004284 | 14/10/2014 | 1700.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/10/2014 | 1.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004312 | 15/10/2014 | 497.20 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 40121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004313 | 15/10/2014 | 2350.20 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 40122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/10/2014 | 1986.31 | 00019936974468 | NILTON DE OLIVEIRA VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO Nø 0000243-26.2009.815.1071 AJUIZADA NESTA COMARCA E REQUISITADA PELO MM. DR. JUDSON KILDERE NASCIMENTO FAHEINA, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA, CONFORME RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/10/2014 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nø 0045/2014, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/10/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico da Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/10/2014 | 1100.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM ROTEIRO DE JACARAU A BARRA DE CUNHAU/RN, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO000120, SERIE B-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/10/2014 | 100.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/10/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/10/2014 | 100.00 | 00047240458415 | MARIA RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Raimunda da Costa Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/10/2014 | 600.00 | 00087411008400 | ALCIDES RIBEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO COMO CAMPEAO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL REPRESENTANDO A EQUIPE FORCA JOVEM FUTEBOL CLUBE , POR OCASIAO DA REINAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/10/2014 | 400.00 | 00011661953417 | IVANILSON DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PARTICIPACAO COMO ARBITRO DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL, POR OCASIAO DA REINAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 27 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/10/2014 | 350.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR, ALEX VOZ E VIOLAO , PARA ANIMAR A COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7078. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/10/2014 | 80.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Alyson Jose de Araujo, destinada para viagem a servico da Sec. de Assist. Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/10/2014 | 80.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Rosilene Pereira Marinho, destinada para viagem a servico do Conselho Tuelar, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004319 | 16/10/2014 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSICAO DE PECAS, SENDO UMA VISITA SEMANAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00064/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7077. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/10/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AO PACIENTE JOSE AUGUSTO NETO (MENOR), DESTE MUNICIPIO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/10/2014 | 741.90 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 343 KG DE BATATA DOCE, 26 KG DE CEBOLA E 38 KG DE PIMENTAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 083692. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/10/2014 | 1733.00 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 237 KG DE MARACUJA, 327 KG DE MILHO VERDE, 208 KG DE FEIJAO VERDE E 21 KG DE COENTRO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 083849. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/10/2014 | 276.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 276 kg DE MELANCIA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 083703 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/10/2014 | 383.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, ORIUNDA DOS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/10/2014 | 573.20 | 00006376187420 | ARMANDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 284 KG DE MACAXEIRA E 102 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 083962. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/10/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/10/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria, destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/10/2014 | 5.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 8380-1 CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/10/2014 | 1085.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/10/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0004333 | 20/10/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/10/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/10/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO SERIE A 014968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/10/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/10/2014 | 131.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 5560-3 FPM, PROVENIENTE DO ALVARA JUCIAIL Nø 108/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0004340 | 20/10/2014 | 7167.10 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002872. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004342 | 20/10/2014 | 2320.50 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002866. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/10/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADAS PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00064/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004332 | 20/10/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE UNICA 8972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/10/2014 | 456.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 304 KG DE MAMAO, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 085015 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2014 | 120.00 | 00007821121452 | SUELY MARIA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Suely Maria de Pontes, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/10/2014 | 100.00 | 00070071293400 | EDILSON DOS SANTOS DO VALE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Edilson dos Santos do Vale Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2014 | 95.89 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ATRAVES DO CENTRO DE CONVIVENCIA AO IDOSO, VINCULADO A SECRTETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 2258. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004329 | 20/10/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D-68, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO PARA ATEDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME 1ø TERMO ADITIVO DO CONTRATO 00073/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/10/2014 | 1200.00 | 00071490388400 | JOSÉ ADAILTON COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO E PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19/09/2014 A 17/10/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/10/2014 | 5077.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AO SERVICO ATRAVES DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 738905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/10/2014 | 11311.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ILUMINACAO PUBLICA, PRACA E DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAJUEIRO, CUNHA, OLHO DAGUA E JERIMUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/10/2014 | 3991.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PRACAS, CEMITERIO E CHAFARIZ PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/10/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/10/2014 | 150.00 | 00010935222758 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora Vieira Gomes, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/10/2014 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/10/2014 | 200.00 | 00001590981499 | AMANDA KELLY OLINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Armanda Kelly Olinto Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/10/2014 | 100.00 | 00010503000418 | CIDICLEIA GALDINO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cidicleia Galdino Miguel, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/10/2014 | 100.00 | 00001587272407 | CLAUDIANE ALVES DIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Claudiane Alves Dias Cavalcante, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/10/2014 | 100.00 | 00007444599408 | LENILSON LISBOA DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Lenilson Lisboa de Souto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/10/2014 | 100.00 | 00005075490409 | MARIA JOSE LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Lisboa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/10/2014 | 70.00 | 00002603826719 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/10/2014 | 150.00 | 00008368885450 | ERIKA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Erika Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/10/2014 | 200.00 | 00005056236411 | JOSE XAVIER DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Xavier de Lira, destinada para custear despesas com uma mudanca da cidade de Jacarau para a cidade de Natal/RN, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o,por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/10/2014 | 150.00 | 00005339973484 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/10/2014 | 1840.00 | 00010975945483 | JOSE MARCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA E INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/10/2014 | 1660.00 | 00087410028491 | ALMIR FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2014 A 30/092014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 7086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/10/2014 | 1040.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE E DO TIBOZAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/10/2014 | 332.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFOMRE FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/10/2014 | 782.50 | 00047259272449 | JOSÉ DE JESUS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 313 KG DE BANANA PRATA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 085170 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004348 | 21/10/2014 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA GM, MODELO D 20, PLACA MNC 0918/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00027/2014 - CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7082. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/10/2014 | 224.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELIS E O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/10/2014 | 4318.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/10/2014 | 1730.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFOMRE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/10/2014 | 2210.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS HU, PAN DE JAGUARIBE, NAPOLEAO LAUREANO, SAO VICENTE DE PAULA, TRAUMA, TRAUMINHA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA KKI 1412 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7089. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/10/2014 | 2340.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 18 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, TRAUMA, PAN DE JAGUARIBE, SAO VICENTE DE PAULA, TRAUMINHA, MONTE SINAI, HU, NAPOLEAO LAUREANO, MATERNIDADE CANDIDA VARGAS E FREI DAMIAO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA OGF 9449/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/10/2014 | 2383.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/10/2014 | 757.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS 260, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/10/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/10/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL Nø 0046/2014, NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 16/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA Nø 1018756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00008493335479 | ARNOBIO DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO 0000447-31.2013.815.1071, AJUIZADO NESTA COMARCA E REQUISITADO PELO DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, CONFORME ALVARA Nø 110/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/10/2014 | 1010.82 | 00003929799421 | PAULO GILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO 0000243-26.2009.815.1071, AJUIZADO NESTA COMARCA E REQUISITADO PELO DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, CONFORME ALVARA Nø 097/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/10/2014 | 416.41 | 00001956131477 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO 0000242-41.2009.815.1071, AJUIZADO NESTA COMARCA E REQUISITADO PELO DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, CONFORME ALVARA Nø 102/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004381 | 22/10/2014 | 4503.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004303, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/10/2014 | 160.00 | 00003634658479 | ADRIANO GABRIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01(Uma) viagem, transportando pacientes da localidade de Salvador Gomes de Baixo para esta cidade e de Jacarau para Joao Pessoa para atendimento de urgencia nos hospitais da capital, no veiculo tipo automovel Ford Fiesta Sedan Flex de placa MOE-2734/PB de sua propriedade, conforme NF de Servicos No 7094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/10/2014 | 450.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 75 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PRODUTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA 085701 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004384 | 22/10/2014 | 2720.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA O GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL O LISBOAO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/10/2014 | 463.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 8315, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/10/2014 | 199.54 | 00004242692447 | SEVERINA JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Justino do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 02 contas de Energia Eletrica referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014, e 01 deagua, referente ao mes de Setembro de 2014,de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 23/10/2014 | 585.17 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO JUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 020160007301201128, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/10/2014 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO GINASIO O TIMBOZAO , LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 7098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 23/10/2014 | 1800.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARTE, PINTURA E DESENHOS NO PISO DO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO , NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2014 A 30/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/10/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE 14DE AGOSTO DE 2014 A 14 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 23/10/2014 | 390.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA PODA DE 16 ARVORES NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVUSA 7095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/10/2014 | 1250.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE EXECUCAO FISICO E FINANCEIRO DA EDUCACAO, NA MODALIDADE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL E PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ELABORACAO DOS RELATORIOS MENSAIS DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO, ACOMPANHAMENTO MENSAL E APRESENTACAO DOS RELATORIOS DE ATIVIDADES FISICAS E FINANCEIRAS AO CONCELHO DA EDUCACAO, ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/10/2014 | 2.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta Prefeitura Municicipal, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 23/10/2014 | 287.60 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELOS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7097 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 23/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nø 0047 E 0048/2014, NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 23/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 23/10/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO MENSAL, DESTINADA PARA ATENDER A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 23/10/2014 | 205.67 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA DO PROCESSO 0000447-31.2013.815.1071, AJUIZADO NESTA COMARCA E REQUISITADO PELO DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, CONFORME ALVARA Nø 111/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/10/2014 | 147.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/10/2014 | 2394.11 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEIS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2014 A 03/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9771. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/10/2014 | 130.00 | 00008404734437 | MACIEL RIBEIRO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 01(Uma) viagem desta cidade para Joao Pessoa, transportando pacientes para atendimento medico de urgencia na Maternidade Candida Vargas, no veiculo tipo automovel VW/ GOL 1.0 GIVde placa JVD- 4824/PB de sua propriedade, conforme NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004406 | 24/10/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/10/2014 | 257174.31 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/10/2014 | 73566.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/10/2014 | 164339.27 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/10/2014 | 97102.36 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/10/2014 | 8801.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/10/2014 | 1250.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DOS CEMITERIOS DA CIDADE E DAS LOCALIDADES DE JUNCO DE CIMA, CAJUEIRO, MACEDO E PITANGUINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2014 A 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/10/2014 | 900.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME, ELABORACAO E PREENCHIMENTO DE DEMOSNTRATIVO ANUAL DE EXECUCAO FISICO FINANCEIRA E VISITA SEMANAL A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, VISANDO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/10/2014 | 222.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS PROVENIENTE DAS SEGUNDAS VIAS DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE QUE FORAM FORNECIDAS AS PESSOAS BENEFICIADAS ATRAVES DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO , LEVANDO SERVICOS SOCIAIS AS COMUNIDADES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/10/2014 | 200.00 | 00009786370708 | WILLIAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro William Jose da Silva, destinada para custear despesas com o aluguel de um taxi da cidade de Jacarau para a cidade de Natal/RN, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/10/2014 | 110.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta Prefeitura, para funcionamento da Secretaria da Educacao deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme NF No 021.5526 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/10/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/10/2014 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DOS AVISOS DE LICITACOES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nø 0046 E 0048/2014, NO DIARIO OFICIAL E EDICOES DE 16/10 E 23/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1019182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402014 | 0004412 | 28/10/2014 | 1164.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 007328. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004413 | 28/10/2014 | 50.40 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000156. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2014 | 100.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivanete Dantas paulo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2014 | 50.00 | 00006323174421 | MARIA DAS GRACAS SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas Simao, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2014 | 100.00 | 00010367774488 | EDILANE FARIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilane Farias Regis, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004416 | 29/10/2014 | 7807.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E LAMPADAS, DESTINADAS PARA ATENDER OS SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 020523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392013 | 0004417 | 29/10/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/10/2014 | 3547.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2014 | 9243.93 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004476 | 30/10/2014 | 36.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432, LOCADA A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2014 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 342310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004469 | 30/10/2014 | 1311.90 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS, TRAPOS E ADITIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULO TIPO ONIBUS E MICROONIBUS DE PLACAS: OFE 7418, OFB 2086, OEY 7203, NQE 5249, OFC 5429, OGD 7754, SIENA DE PLACA MOT 2941, OFE 7356 E NPR 6963, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000245. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004486 | 30/10/2014 | 1508.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE OLEO, TRAPO E FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS E MODELOS: ONIBUS OFE 7356, ONIBUS OGC 6149, KOMBI OFC 5429, ONIBUS OGD7744, ONIBUS OGD 7754 E ONIBUS KFE 2516, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000247. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004488 | 30/10/2014 | 522.50 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOAO MADRUGA, ESCOLA MUNICIPAL ROSENILDO FERNANDES OLIVEIRA, ESCOLA MUNICIPAL CLAUDINO JOAQUIM RODRIGUES, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO CRUZ E ESCOLA MUNICIPAL RUY CARNEIRO, CONFORME DANFE 000158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2014 | 1945.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/10/2014 | 1.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/10/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2014 | 18810.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2014 | 1283.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004460 | 30/10/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK - INTERNET, VIA RADIO SENDO 4MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0004491 | 30/10/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2014 | 47956.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2014 | 61043.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/10/2014 | 130.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SZERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALERIA PEIXOTO DE FARIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL TRAUMINHA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, EM VEICULO TIPO AUTOMOVEL, MARCA VOKSVAGEM, MODELO SANTANA, PLACA MOR 0742, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7107. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004462 | 30/10/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK - INTERNET, VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO 000507. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004464 | 30/10/2014 | 444.25 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS, OLEO HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS PARA ATEDER OS VEICULOS, UNO PLACA MOP 2731, SAVEIRO AMBULANCIA OGC 0276, UNO PLACA QFA 6384, DOBLO AMBULANCIA NQI 6515 E UNO PLACA QFA 6364, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004465 | 30/10/2014 | 164.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MARCA RENALT, MODELO MASTER, TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQK 1935, VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004466 | 30/10/2014 | 13.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA ATENDER AO VEICULO MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004467 | 30/10/2014 | 69.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MODEOLO UNO DE PLACA NNQ 3081, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2014, CONFORME DANFE 000244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004468 | 30/10/2014 | 249.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MYU N8598, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000236. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004475 | 30/10/2014 | 27.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MODELO UNO DE PLACA MNP 1275, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000258. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004478 | 30/10/2014 | 37.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO MODELO PALIO DE PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004480 | 30/10/2014 | 171.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FIILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MODELO JUMPER, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000253. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004481 | 30/10/2014 | 213.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, PLACA MYU N8598, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000252. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004485 | 30/10/2014 | 310.20 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO, TRAPO E FILTRO DE AR, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULO DE MODELOS E PLACAS: UNO MNT 8492, DOBLO NQI 6515, UNO MOP 2731, UNO QFA 6364, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004487 | 30/10/2014 | 266.60 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBERIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, COFORME DANFE 000159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2014 | 480.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RECARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE 000166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2014 | 5612.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2014 | 25464.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (GARIS)IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2014 | 14273.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004470 | 30/10/2014 | 215.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004471 | 30/10/2014 | 385.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E FILTRO, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRASE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004482 | 30/10/2014 | 273.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRAPO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FLUIDO DE FREIO DESTINADOS PARA ATENDER O CAMINHAO DE PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004483 | 30/10/2014 | 126.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032014 | 0004489 | 30/10/2014 | 2352.20 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 00157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2014 | 760.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2014 | 6836.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2014 | 5214.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2014 | 1255.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO VIAGENS, DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE MATARACA, LOGRADOURO, NOVA CRUZ/RN, PEDRO VELHO/RN E NATAL/RN, TRANSPORTANDO AS MUDANCAS DAS SEGUINTES PESSOAS: LUIZ DEFRANCA PESSOA, JOSEFA SOARES DE FARIAS, LUCIANO REGIS DA SILVA E MARIA PAJAU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, EM VEICULO TIPO CAMINHAO, MARCA FORD, MODELO F 4000, PLACA KJU 7480, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 710 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2014 | 100.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2014 | 150.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2014 | 600.00 | 00006731454419 | EDIVANIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS, SENDO UMA DESTA CIDADE PARA NATAL/RN E A OUTRA PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO AS MUDANCAS DAS SENHORA JOELMA AVELINO RODRIGUES E ANDERSON SILVA, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFT 2080/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/10/2014 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2014 | 60.00 | 00009045782405 | GESSIKA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2014 | 50.00 | 00080663699487 | LUIZ CARLOS VIEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Luiz Carlos Vieira de Carvalho, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2014 | 80.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lindalva Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/10/2014 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de um mes de aluguel, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2014 | 200.00 | 00070459907409 | CRISLEY REGINA DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Crisley Regina da Silva Pimentel, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004461 | 30/10/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK - INTERNET, VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO 000506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0004463 | 30/10/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK - INTERNET, VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004474 | 30/10/2014 | 23.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000240. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004479 | 30/10/2014 | 30.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO, DESTINADO A VEICULO MODELO UNO DE PLACA MOP 2821, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2014 | 18135.29 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2014 | 3672.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2014 | 4668.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2014 | 1110.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2014 | 10479.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DE SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0004443 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 A 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004473 | 30/10/2014 | 69.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250, LOCADA A ESTA PREFEITURA, DESTINADA PARA ATENDER A SECRETARIADE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004477 | 30/10/2014 | 15.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E TRATO DESTINADOS PARA ATENDER O VEICUL0 TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MODELO STRADA DE PLACA OGC 4250, LOCADA A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/10/2014 | 3842.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 30/10/2014 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL 345949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004472 | 30/10/2014 | 862.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE, TRAPO, OLEO HIDRAULICO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS MAQUINAS TIPO TRATOR JOHN DEERE 5085E, TRATOR MASSEY FERGUNSON E RETROESCAVADEIRA, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DANFE 000246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004484 | 30/10/2014 | 1176.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, OLEO DE CAIXA DE MARCHA, TRAPO, WHITE LUB, OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA E OLEO DOIS TEMPOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS MAQUINAS TIPO RETROESCAVADEIRA, PATROL, MOTO SERRA, PA CARREGADEIRA E TRATOR VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2014 | 7335.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004538 | 31/10/2014 | 2446.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO, GRAXA, FLUIDO DE FREIO, TRAPO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS MAQUINAS E TRATORES: TRATOR MASSEY FERGUNSON, TRATOR JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PA CARREGADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004543 | 31/10/2014 | 68.90 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA DE PLACA OGC 4250, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2014 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE BORDADO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2014 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/10/2014 | 800.00 | 00010308465709 | SHEILA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE DANCA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/10/2014 | 9373.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2014 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2014 | 100.00 | 00009098487424 | EDNALVA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ednalva Soares de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2014 | 100.00 | 00002840896729 | LOURIVAL SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lourival Soares da Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de passagens por meio terrestre para as cidades de Rio Tinto e Joao Pessoa, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2014 | 216.94 | 00008581329403 | ELIENE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Eliene da Costa Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 07 contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Dezembro de 2013, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2014, de acordo com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2014 | 240.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 03(Tres) diarias para a servidora Maria Aparecida Mendes Ribeiro, destinada para viagem a servico da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004522 | 31/10/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E DANFE 000354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004523 | 31/10/2014 | 120.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES RECARGAS DE BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2014 | 50.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004542 | 31/10/2014 | 69.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADO A VEICULO MODELO UNO DE PLACA MOP 2821, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000267. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/10/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2014 | 1550.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE AREIA E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 06 DE OUTUBRO DE 2014 A 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Setembro de 2014, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2014 | 7488.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Setembro de 2014, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004534 | 31/10/2014 | 289.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO E ADITIVO DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004536 | 31/10/2014 | 201.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO, OLEO LUBRIFICANTE E TRAPO, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004545 | 31/10/2014 | 124.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MODELO D20 DE PLACA MNP 8660, LOCADA A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2014 | 56492.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2014 | 20544.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2014 | 36534.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2014 | 8827.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2014 | 18000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/10/2014 | 23384.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2014 | 859.32 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOACAO, RECEITUARIOS E DANFE 000925 ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004524 | 31/10/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG, DESTINADOS A AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME DANFE 000350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2014 | 320.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 64 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004535 | 31/10/2014 | 659.70 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTROS DE AR DESTINADOS A VEICULOS DE PLACAS E MODELOS: UNO QFA 6364, UNO MOP 2731, DOBLO AMBULANCIA NQI 6515, UNO QFA 6384, SAVEIRO AMBULANCIA OGC 0276,DE PROPRIEDADE DEST PREFEITURA E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004539 | 31/10/2014 | 145.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA NQK 1935, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004540 | 31/10/2014 | 145.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO DESTINADO A VEICULO MARCA CITROEN, MODELO JUMPER DE PLACA MOI 9582, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000265. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004541 | 31/10/2014 | 69.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR DESTINADO A VEICULO MODELO UNO DE PLACA MNP 1275, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000266. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004544 | 31/10/2014 | 13.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, DE PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2014, CONFORME DANFE 000269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/10/2014 | 5395.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004525 | 31/10/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA RECARGA DE BOTIJAO DE GAS TIPO GLP 13KG, DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2014 | 70.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 14 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESINADOS A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2014 | 30.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004526 | 31/10/2014 | 1000.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 RECARGAS DE BOTIJOES DE GAS TIPO GLP DE 13KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004527 | 31/10/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA RECARGA DE BOTIJAO DE GAS TIPO GLP 13KG, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004528 | 31/10/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA TIPO GLP, 13KG, DESTINADO A CRECHE SITUADA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2014 | 210.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 42 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DANFE 000014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004537 | 31/10/2014 | 1235.65 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA E MODELOS: ONIBUS OFB 2086, ONIBUS NPR 6963, KOMBI MOB 4933, ONIBUS OGD 7754, SIENA MOT 2941, ONIBUS OGE 7140, MOTO MNP 8931, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000261. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/10/2014 | 15201.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2014 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0004576 | 01/11/2014 | 15998.95 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1341. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0004584 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA NQB 6281/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00028/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7117. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004585 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MNP 1275/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00025/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7118. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004593 | 03/11/2014 | 2024.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de 20.240 copias xerograficas, destinadas para atender aos servicos de Atencao Basica de Saude deste Municipio, conforme NF de Servicos Serie A, No 000.987. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO DE DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/11/2014 | 1472.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS Nø 3295-1002, 1100, 1734, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893 E 1894, TODAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,REEMPENHADO NESTA DATA EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NO CREDOR, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/11/2014 | 6.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 9489-7 VIG-MS-JACARAU, PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/11/2014 | 11.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 9929-5 PM-JACARAU-FNS BLMAC , PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/11/2014 | 526.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 9156,1 PJACARAU FMAS/PBT , PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/11/2014 | 128.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 9154-5 PJACARAU FMAS/ACPETI , PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/11/2014 | 141.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 8659-2 PM JAARAU-BINF , PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/11/2014 | 46.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 5946-3 PM JACARAU PAC , PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2014 | 3199.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CONTA 14345-6 JACARAU PREFEITURA , PAGO ATRAVES DE RECURSOS DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004578 | 03/11/2014 | 3574.20 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNCO DE BAIXO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00008/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETROPNICA AVULSA 7121. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004579 | 03/11/2014 | 3450.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA 4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORMIGUEL BASTOS, LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNONICA AVULSA 7124. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004580 | 03/11/2014 | 3225.75 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO BIMBO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS D MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7122. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004581 | 03/11/2014 | 4347.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DAS LOCALIDADES MARFIM E BOA VISTA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDES LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004582 | 03/11/2014 | 2463.30 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM 3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGUINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7120. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004583 | 03/11/2014 | 7700.40 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1620, PLACA KPC 8770/PB, DAS LOCALIDADES ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA EFAZENDA ABREU, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICPIO, NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00006/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7125. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004586 | 03/11/2014 | 5800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE MATRICULAS, HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL, BOLETIM ESCOLAR E DIARIOS DE CLASSE 3ø ANO, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000224. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/11/2014 | 22.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do Grupo Escolar do Assentamento Boa Esperanca deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0004592 | 03/11/2014 | 997.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na reproducao de 9.970 copias xerograficas, destinadas para atender ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio, conforme NF de Servicos Avulsa No 000.986. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2014 | 60.00 | 00005434222407 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para o Sro Jose Marcos da Silva Alves, destinada para custear despesas com a compra do medicamento sabonete liquido Biosuphur 300ml, para sua esposa Fernanda Nobrega Gomes Peixoto, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2014 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica do imovel locado a esta prefeitura, onde funciona o conselho tutelar deste municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2014 | 97.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Energia Eletrica da Associacao dos Trabalhadores Rurais do Assentamento Boa Esperanca deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2014 | 360.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/11/2014 | 120.00 | 17690758000100 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VULCANIZACAO PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 4309, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 002471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 04/11/2014 | 220.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DO ESTIZADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA No 1000178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/11/2014 | 422.11 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS COM KIT ENXOVAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 106293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 04/11/2014 | 97.00 | 00083810064734 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Francisco Severino de Souza, destinada para custear a compra de medicamento de manipulacao, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/11/2014 | 234.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 180 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 090052 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 04/11/2014 | 1828.00 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 253 KG DE GOMA DE MANDIOCA, 223 KG DE COCO SECO, 200 KG DE MELANCIA E 100 KG DE ABACAXI, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 089887 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 04/11/2014 | 972.50 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 105 KG DE MARACUJA, 33 KG DE CEBOLINHA, 31 KG DE COENTRO, 28 KG DE PIMENTAO E 88 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 090238 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 04/11/2014 | 833.40 | 00006226239409 | ALEX BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 318 KG DE MACAXEIRA E 210 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 090059 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 04/11/2014 | 4000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DOS FUMCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004606 | 04/11/2014 | 3010.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 430 TALOES DE FEIRA, DESTINADOS PARA ATENDER O SETOR DE ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004601 | 04/11/2014 | 6920.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS E IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/11/2014 | 95.30 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PIPOCAS E PIRULITOS CORACAO VERMELHO, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, POR OCASIAO DO DIA D DA CAMPANHA CONTRA PARALISIA INFANTIL E SARAMPO QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 08 E 22DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000444. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/11/2014 | 150.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DE TRES DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/11/2014 | 2089.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM 5560-3 DESTA PREFEITURA, PROVENIENTE DO MANDATO DE SEQUESTRO PARA PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FMASPBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/11/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/11/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/11/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o prefeito Joao Ribeiro da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/11/2014 | 500.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF ANA FERNANDES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/11/2014 | 1012.50 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 231 KG DE BANANA PACOVAN E 72,5 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA091420 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/11/2014 | 80.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Valfer Costa Florencio de Carvalho, destinada para viagem a servico da Sec. de Meio Ambiente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0004624 | 06/11/2014 | 6449.03 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1365. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004625 | 06/11/2014 | 2928.04 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1366. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/11/2014 | 223.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material odontologico, destinado para atender ao Programa Saude Bucal deste Municipio, conforme danfe no 007.368, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/11/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/11/2014 | 150.00 | 00012967485454 | JOSE IVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Ivo da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/11/2014 | 170.00 | 00005562936496 | EDILEUZA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza de Lima, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/11/2014 | 94.43 | 00060303689404 | SEVERINA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina de Oliveira Lim a, destinada para custear o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/11/2014 | 180.00 | 00003466210461 | MARIA DA GLÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Gloria da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/11/2014 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDDE DO ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/11/2014 | 1200.00 | 00077552776404 | EDNALDO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/11/2014 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E SESSAO DE USO DO TERRENO DE PROPRIEDADE PESSOAL, PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PIRARI, BOA VISTA, FORMOSA, JUNCO E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/11/2014 | 800.00 | 00010993418414 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2014 A 31/10/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/11/2014 | 234.90 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE, 300G, DESTINADOS PARA ATENDER A CRIANCA GERLANE BARBOSA FLORENCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000931, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/11/2014 | 345.00 | 00009649978437 | IVANA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 09/10/2014, TIMBO DIA 14/10/2014, OLHO DAGUA DIA 21/10/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/10/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7139. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/11/2014 | 375.00 | 00008232708409 | CARLA JEANE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 09/10/2014, TIMBO DIA 14/10/2014, OLHO DAGUA DIA 21/10/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/10/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/11/2014 | 215.00 | 00008726490404 | MARLENE JACINTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 09/10/2014, TIMBO DIA 14/10/2014, OLHO DAGUA DIA 21/10/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/10/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/11/2014 | 936.00 | 00062923013468 | EDIZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 09/10/2014, TIMBO DIA 14/10/2014, OLHOD AGUA DIA 21/10/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/10/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/11/2014 | 157.93 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000227. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/11/2014 | 200.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/11/2014 | 150.00 | 00006249982400 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edilene Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/11/2014 | 150.00 | 00009036529433 | BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Bruno Ribeiro dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/11/2014 | 100.00 | 00070079041493 | GILSON MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Gilson Martins, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/11/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/11/2014 | 977.61 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000930, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/11/2014 | 130.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA FERNANDES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL TRAUMINHA, EM VEICULO TIPO PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO SANTANA, PLACA MOR 0742, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004650 | 07/11/2014 | 3381.16 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos, destinados para atender ao Programa de acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica deste Municipio, conforme Danfe no 0014372, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/11/2014 | 908.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM 5560-3 DESTA PREFEITURA, PROVENIENTE DO MANDATO DE SEQUESTRO PARA PAGAMENTO DE ACAO TRABALHISTA, CONFORME COPIA DE EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/11/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA ATENDER A EMEIF BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7156. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADO PARA ATENDER A EMEIF BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7155. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004666 | 10/11/2014 | 5836.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001919. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004667 | 10/11/2014 | 889.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001924. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004668 | 10/11/2014 | 907.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001923. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004669 | 10/11/2014 | 5260.01 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFE 2516, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001922. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004670 | 10/11/2014 | 1369.04 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEY 7203, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001921. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004671 | 10/11/2014 | 3674.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001920. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004672 | 10/11/2014 | 1340.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO SIENA DE PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001925. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004673 | 10/11/2014 | 959.30 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 7140, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001918. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004674 | 10/11/2014 | 2257.93 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001917. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004675 | 10/11/2014 | 1353.34 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001916. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004676 | 10/11/2014 | 2171.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004677 | 10/11/2014 | 433.59 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001914. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004678 | 10/11/2014 | 1250.23 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001913. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004679 | 10/11/2014 | 760.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001912. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/11/2014 | 580.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 7418, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 8414. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2014 | 861.20 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 302 KG DE MAMAO E 314 KG DE BATATA DOCE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 092865 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREFEITO JOAO RIBEIRO FIHO, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2014 | 100.00 | 00002491118459 | JOSIVAL BORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSIVAL JORGE DA SILVA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2014 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 11/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/11/2014 | 3954.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ORIUNDO DE RFB-PREV-OB DEV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004689 | 10/11/2014 | 1321.02 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADA A VEICULO TIPO CAMINHONETA, MODELO HILUX DE PLACA NPX 3691, LOCADO JUNTO AO GABINETE DO PREIFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DANFE 001950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004690 | 10/11/2014 | 124.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA NPV 3432/PB, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE FINACAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001951. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2014 | 2587.97 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO ACORDO Nø 01370/2013 - UTILIZACAO INDEVIDA DE RECURSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2014 | 7120.27 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO 01368/2013, RELATIVO A PARCELA 015/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2014 | 4135.30 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO 01407/2013, RELATIVO A PARCELA 015/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2014 | 11058.08 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01369/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/11/2014 | 4989.33 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO DA PARTE PATRONAL PROVENIENTE DO ACORDO Nø 01367/2013, RELATIVO A PARCELA 015/240, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/11/2014 | 909.57 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAM, REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS RELATIVO AO ACORDO Nø 01408/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/11/2014 | 310.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO, REP. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PLACA MAE, DESTINADA PARA ATENDER O MICRO COMPUTADOR, DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002812. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/11/2014 | 6247.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2014 | 1.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO DE DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004662 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM FORMA DE ASSESSORAMENTO, NA ESFERA EXTERNA E EM FAVOR DO CONTRATANTE REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTE OS FOROS COMPETENTES , INCLUINDO O PATROCINIO DE TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL FIGURE COMO PARTE NA RELACAO PROCESSUAL, PERANTE AS JU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004663 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM FORMA DE ASSESSORAMENTO, NA ESFERA EXTERNA E EM FAVOR DO CONTRATANTE REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTE OS FOROS COMPETENTES , INCLUINDO O PATROCINIO DE TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL FIGURE COMO PARTE NA RELACAO PROCESSUAL, PERANTE AS JU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004665 | 10/11/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/11/2014 | 10366.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2014 | 6297.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/11/2014 | 38495.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004660 | 10/11/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO/MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA TRANSPORTES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00051/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0004661 | 10/11/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO/MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA TRANSPORTES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00051/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004693 | 10/11/2014 | 1240.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001933. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004695 | 10/11/2014 | 1195.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2014, CONFORME DANFE 001934. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004707 | 10/11/2014 | 4675.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001932, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004708 | 10/11/2014 | 3228.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6364, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001936. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004709 | 10/11/2014 | 115.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001935. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004710 | 10/11/2014 | 805.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492,DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001930. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004711 | 10/11/2014 | 1255.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001931. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004712 | 10/11/2014 | 621.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001929. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004713 | 10/11/2014 | 3694.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DANFE 001928. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004714 | 10/11/2014 | 2030.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001927. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004715 | 10/11/2014 | 2046.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER, PLACA NQK 1935/PB, DESTINADAA AO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001926. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004716 | 10/11/2014 | 636.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNP 1275/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOSE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001938. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2014 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS PARA TRATAMENTO DE ACORDO COM LAUDO ANEXO, DE SUA FILHA IASMIN VITORIA SOARES DE AQUINO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SEENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI DE Nø 266/2013, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004692 | 10/11/2014 | 104.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004694 | 10/11/2014 | 1384.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEWSD E OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001939. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/11/2014 | 88.40 | 40760514000160 | JOSIVAL BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER O PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO, LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OUTRAS, CONFORME DANFE 095489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/11/2014 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIBRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004680 | 10/11/2014 | 5689.63 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMIMHAO PIPA DE PLACA NQH 0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004681 | 10/11/2014 | 3391.63 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S 10, DESTINADA A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004682 | 10/11/2014 | 1849.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004683 | 10/11/2014 | 1581.23 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004684 | 10/11/2014 | 1640.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME DANFE 001944. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004685 | 10/11/2014 | 1847.58 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0004705 | 10/11/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nø 00110/2013-CPL,E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 7144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004691 | 10/11/2014 | 1807.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A CAMINHONETE TIPO CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250, LOCADA A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2014 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO O TIMBOZAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0004664 | 10/11/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00026/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004686 | 10/11/2014 | 571.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETA CARROCEIRA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNP 8660, LOCADA A ESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS EDESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004687 | 10/11/2014 | 1616.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004688 | 10/11/2014 | 1419.95 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIBVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO, DESTINADO A COLETA DE LIXO DE PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/11/2014 | 1395.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE DIVERSAS DESTA CIDADE, COMO TAMBEM RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E AREIA E LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL MARIA BERENICE C. DE LIMA, NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR, NO PERIODO DE 24 DE OUTUBRO DE 2014 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2014 | 1385.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO, RETIRADA DE AREIA E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 A 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/11/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CAIXA D AGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/11/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CAIXA D AGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004734 | 11/11/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCEIRA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nø 00028/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004735 | 11/11/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCEIRA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nø 00028/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004736 | 11/11/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCEIRA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nø 00028/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004737 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO PITANGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA O DEPOSITO DO LIXO RECOLHIDO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004740 | 11/11/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO 00073/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/11/2014 | 720.00 | 00065160525491 | DINALTO JOSÉ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE OUTUBRO DE 2014 A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA AVULSA 7170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/11/2014 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SALVALDOR GOMES DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0004772 | 11/11/2014 | 2640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Desentupimento de tubulacoes de esgotos desta cidade, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie A, No 000.997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/11/2014 | 430.00 | 00011177243440 | ALISON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DO GRUPO FORROZAO BEM BOLADO , DESTINADO PARA ANIMAR O SARAU CULTURA E O CULTURA NA TELA, REALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/11/2014 | 600.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PAULO SHOW , DESTINADO PARA ANIMAR O EVENTO RELIGIOSO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0004738 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM GALPAO COM 416M2 DE AREA COBERTA E 1412M2 DE AREA DESCOBERTA E MURADA, LOCALIZADA NA RUA BELARMINO FERREIRA S/N, CENTRO NESTA CIDADE, PARA GUARDAR A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOSDESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00042/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000262013 | 0004742 | 11/11/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nø 00081/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/11/2014 | 360.00 | 00003889500480 | PEDRO BEZERRIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ROCO DE MATO, NO TRECHO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MACEDO ATE CAFUNDO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/10/2014 A 27/10/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/11/2014 | 380.00 | 00011652718427 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL, POIS A MESMA SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, PARAGRAFO 2ø DO ARTIGO 1ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/11/2014 | 330.00 | 00008433359479 | VANUSA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (100 TIJOLOS), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI 265/2013, PARAGRAFO 2ø DO ARTIGO 1ø, CONFOMRE COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/11/2014 | 330.00 | 00008343445481 | ANTONIA GABRIEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (1000 TIJOLOS), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI 265/2013, PARAGRAFO 2ø DO ARTIGO 1ø, CONFOMRE COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/11/2014 | 40.00 | 00001570946426 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 11/11/2014 | 100.00 | 00008286047460 | ARNALDO CRISÓSTOMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Arnaldo Crisostomo da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 11/11/2014 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Cristina Dias da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/11/2014 | 100.00 | 00048668850415 | MARIA DO ROSARIO P. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Rosario P. da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 11/11/2014 | 150.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/11/2014 | 200.00 | 00008167647439 | NATANAEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o SRo Natanael Jose da Silva, destinada para custear despesas com a complementacao de uma passagem para o Estado do Rio de Janeiro, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 11/11/2014 | 80.00 | 00000037477781 | VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Valter Pereira da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 11/11/2014 | 117.87 | 00005946426478 | DJALMA JORGE DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Djalma Jorge de Souto, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2014 e 03(Tres) da cagepa, meses de JUN, JUL e AGO de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 11/11/2014 | 34.00 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivanete Dantas Paulo, destinada para custear despesas com a compra de medicamento Rivotril 02mg( 02 caixas), conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 11/11/2014 | 57.87 | 00095250743404 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas da Silva Emidio, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de Energia Eletrica, referente ao mes de Setembro de 2014, conforme a Lei265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 11/11/2014 | 117.14 | 00010609880462 | MAURICELIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Mauricelia Alves da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 11/11/2014 | 100.00 | 00005922475460 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 11/11/2014 | 100.00 | 00003915769410 | FRANCISCA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Francisca da Silva Souza, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 11/11/2014 | 165.72 | 00006953066423 | MARIA DO CARMO M. DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Carmo M de Melo, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas da Energisa, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014 e 05(Cinco) daCagepa referente aos meses de JUN/JUl/AGO/SET e OUT de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004775 | 11/11/2014 | 1553.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculos, SCFV, deste Municipio, conforme danfes no 002.974 e 002.986, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004776 | 11/11/2014 | 1421.40 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender ao Programa CRAS deste Municipio, conforme Danfes No 002.973 e 002.985, serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004728 | 11/11/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004729 | 11/11/2014 | 6000.00 | 00002022796420 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MARCA MARCOPOLO, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA - PSF, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, IDA E VOLTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7158. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004743 | 11/11/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA REALIZADO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004744 | 11/11/2014 | 4455.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6384, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001954. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/11/2014 | 1542.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS: 3295-1880, 1002, 1100, 1734, 1882, 1883, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 5123, TODAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/11/2014 | 1750.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS BUROCRATICOS IMPRESSOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 11/11/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo pregao presencial no 0049/2014, no jornal a Uniao edicao de 08/11/2014, conforme NF de Servico Eletronica No 1020218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/11/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00064/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7166. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004751 | 11/11/2014 | 1700.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0004753 | 11/11/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SENADOR RUY CARNEIRO, JOAQUIM RODRIGUES E JOSENILDO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000996. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/11/2014 | 600.00 | 00006376187420 | ARMANDO GONÇALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 300 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 093168 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/11/2014 | 262.60 | 00006226239409 | ALEX BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 202 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 093174 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/11/2014 | 400.80 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 116 KG DE BATATA DOCE E 250KG DE MELANCIA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 093282 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004773 | 11/11/2014 | 2564.54 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda do Programa Educacao de Jovens e Adultos, deste Municipio, conforme Danfes No 002.977 e 002.984, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implementacao de Outros Prog.da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004774 | 11/11/2014 | 4382.70 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender a merenda do Programa Brasi Alfabetizado deste Municipio, conforme danfe no 002.978 e 002.983, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004777 | 11/11/2014 | 2297.10 | 18016856000110 | EVELINE S.R.CAVALCANTE DISTRIBUIDORA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme danfe no 000.439, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004778 | 11/11/2014 | 2273.80 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios destinados para atender na complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe no 000.230, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004779 | 11/11/2014 | 26993.10 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na complementacao da merenda da rede municipal de ensino, conforme danfe no 002.976, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 12/11/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOT FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7194. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 12/11/2014 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE JULHO DE 2014 A 17 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 12/11/2014 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7180. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7189. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 12/11/2014 | 572.30 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 232 KG DE BATATA DOCE, 27 KG DE COENTRO E 94 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 093797 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 12/11/2014 | 251.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 23 KG DE CEBOLINHA E 30 KG DE PIMENTAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 093525 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 12/11/2014 | 387.00 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 129 KG DE MARACUJA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 93621 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004806 | 12/11/2014 | 19444.75 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados para atender na complementacao da merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme Danfe no 002.982, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 12/11/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE (DUAS) DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, NO LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/11/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTE CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO,TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 12/11/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7195. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 12/11/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 12/11/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7182. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 12/11/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VIDAL DE NEGREIROS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 12/11/2014 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 12/11/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO PARA ATENDER BENEFICIARIOS INSCRITOS NO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7188. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 12/11/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO , NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004795 | 12/11/2014 | 5180.00 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SETE ATAUDES SIMPLES, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 12/11/2014 | 898.80 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSLADOS ENTRE AS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA/PB, PARA ESTA CIDADE DE CORPOS DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 00084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 12/11/2014 | 1450.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 09/10/2014, TIMBO DIA 14/10/2014, OLHOD AGUA DIA 21/10/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/10/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7196. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 12/11/2014 | 191.63 | 00044157495420 | LAZARO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Lazaro Inacio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 08(Oito) contas da cagepa, referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro de 2013, e Abril, Maio, Junho, Setembro e Outubro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 12/11/2014 | 212.75 | 00091831326434 | MARIA AILZA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Ailza de Oliveira Feitosa, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) da cagepa, referente aos meses de Julho e Agosto de 2014, e 01(Uma) conta de Energia Eletrica , referente ao mes de Outubro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 12/11/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINAMECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MEWS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 12/11/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOPERIODO DE 14 DE SETEMBRO DE 2014 A 14 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/11/2014 | 160.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/11/2014 | 250.00 | 00003375259786 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO PRESTADOS A CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE , NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 150 FAN, PLACA OGE 7200, NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 09/10/2014, TIMBO DIA 14/10/2014, OLHO D AGUA DIA 21/10/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/11/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE, DESTINADO PARA ATENDER BENEFICIARIOS INSCRITOS NO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7201. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Implantacao da Bolsa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 13/11/2014 | 200.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO, DESTINADA PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000376. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 13/11/2014 | 880.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTESANAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SORVETE, POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO JUNTAMENTE COM O PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICO A SUA COMUNIDADE, NAS LOCALIDADESDE FORMOSA DIA 09/10/2014, TIMBO DIA 14/10/2014, OLHO D AGUA DIA 21/10/2014 E LAGOA DE DENTRO 30/10/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7199. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 13/11/2014 | 410.00 | 00070078681421 | JANIELSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE, POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO JUNTAMENTE COM O PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 09/10/2014, TIMBO DIA 14/10/2014, OLHO D AGUA DIA 21/10/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/10/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7198. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/11/2014 | 175.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TAXA PROVENIENTE DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SENHORA LUCIA MARIA SOARES COUTINHO DE PONTES, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 13/11/2014 | 600.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PLACAS DE IDENTIFICACAO DESTINADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTA DO SERVICO MILITAR E CONCELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 100374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/11/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/11/2014 | 1200.00 | 00007966446409 | KYM KANATTO GOMES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, MINISTRANDO AULAS DO CURSO DE TECNOLOGIA AVANCADA E INFORMATICA BASICA NA EMEIF SENADOR RUY CARNEIRO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7197. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 13/11/2014 | 1090.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 256 KG DE BANANA PACOVAN E 75 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 094028 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/11/2014 | 1250.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE EXECUCAO FISICO E FINANCEIRO DA EDUCACAO, NA MODALIDADE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL E PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ELABORACAO DOS RELATORIOS MENSAIS DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO, ACOMPANHAMENTO MENSAL E APRESENTACAO DOS RELATORIOS DE ATIVIDADES FISICAS E FINANCEIRAS AO CONCELHO DA EDUCACAO, ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0004825 | 14/11/2014 | 11453.52 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente e escolar, destinados para atender ao programa Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme danfe No 8562, serie 1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/11/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 14/11/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01 (Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinada para viagem a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/11/2014 | 139.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha no 3295-1884, instalada nesta prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/11/2014 | 189.00 | 00002326305426 | SAMUEL HERBERT DE SA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUBLIMACAO PRESTADOS EM 09 CAMISAS, DESTINADAS PAR ATENDER O PESSOAL DO NASF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA SERIE UNICA, 384145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/11/2014 | 2045.45 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 20509, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/11/2014 | 900.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME, ELABORACAO E PREENCHIMENTO DE DEMOSNTRATIVO ANUAL DE EXECUCAO FISICO FINANCEIRA E VISITA SEMANAL A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, VISANDO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/11/2014 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/11/2014 | 477.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/11/2014 | 100.00 | 00001828811483 | SEVERINO LIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Severino Lira da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/11/2014 | 160.00 | 00070394728483 | RAIANE PAIXAO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Raiane paixao Faustino, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/11/2014 | 150.00 | 00070078634423 | GISELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Gisele Alves da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/11/2014 | 200.00 | 00096514078400 | JOSE EDILSON GONCALO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Edilson Goncalo Pereira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/11/2014 | 40.00 | 00078980534434 | FRANCISCO RÉGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Francisco Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/11/2014 | 100.00 | 00010446453420 | JEFERSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jeferson Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/11/2014 | 76.45 | 00005783779423 | SEVERINA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Severina Maria Batista, destinada para custear despesas com o pagamento de 03(Tres) contas da cagepa, referente aos meses de Julho, Setembro e Agosto de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/11/2014 | 160.00 | 00008232701498 | MARIA JOSE ALVES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Alves Camelo, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/11/2014 | 100.00 | 00008840358757 | GABRIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Gabriel Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/11/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/11/2014 | 150.00 | 00007936683445 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa da Silva Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/11/2014 | 41.04 | 00006357453803 | IVANETE DANTAS PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ivanete Dantas Paulo, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de Energia Eletrica, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/11/2014 | 122.59 | 00002388584485 | MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Martins de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Junho e Setembro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/11/2014 | 100.00 | 00009675453400 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/11/2014 | 127.28 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das taxas de ART No 10000000000089342 e 10000000000089345 de obras deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/11/2014 | 8709.19 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/11/2014 | 3960.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/11/2014 | 3925.68 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/11/2014 | 1253.13 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO PFVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/11/2014 | 455.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 CAMISAS DE COR COM IMPRESSAO E UM BANNER, MATERIAIS DESTINADOS PARA ATENDER AO PESSOAL DA SAUDE, POR OCASIAO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0004854 | 17/11/2014 | 8560.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as unidades de Atencao Basica de Saude deste municipio, conforme Danfe de no 1395, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Assistencia Localizada | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0004856 | 17/11/2014 | 1341.17 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender ao setor de vigilancia sanitaria deste municipio, conforme danfe no 8586, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/11/2014 | 60.00 | 00005028987475 | RODOLFO FREIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como tecnico em telecomunicacoes no reparo do ramal da linha no 3295-1880 do predio sede desta Prefeitura Municipal, de acordo com a NF de Servicos Avulsa Eletronica No 7204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/11/2014 | 15549.31 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/11/2014 | 20739.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/11/2014 | 1936.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/11/2014 | 154.75 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, ORIUNDA DOS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/11/2014 | 36722.44 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0004855 | 17/11/2014 | 1198.00 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10CX de papel oficio A4, Caixa com 10 resmas com 500 folhas, destinados para atender a Sec. de educacao deste Municipio, conforme danfe No 8584, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/11/2014 | 720.00 | 00043797555768 | FRANCISCO ELIZEU CORDEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS E GAS EM TRES FREEZERS, SENDO DOIS DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E UM DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7208. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/11/2014 | 868.00 | 00004638933440 | IVANILDO JOSE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 217 KG DE GOMA DE MANDIOCA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 095518 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/11/2014 | 425.10 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 327 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 095522 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/11/2014 | 218.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELIS E O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/11/2014 | 4680.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004878 | 18/11/2014 | 58.75 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diverso, destinados para atender os servicos de manutencao da Escola Municipal Professora Neuza Medeiros Alves nesta cidade, conforme Danfe no 000.162, Serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/11/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/11/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao em favor da FAMUP, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/11/2014 | 4906.88 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/11/2014 | 260.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANTONIO CANDIDO PESSOA E FERNANDA MARTINS DE SOUZA, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL TRAUMINHA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, EM VEICULO TIPO AUTOMOVEL PASSEIO, MARCA VOKSVAGEM, MODELO SANTANA, PLACA MOR 0742, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7206. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/11/2014 | 1040.00 | 00002440912425 | JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM OITO VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL ANTONIO SOBRINHO, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS DE TRAUMA E HTOP, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2014, EM VEICULO TIPO AUTOMOVEL DE PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MNX 0127/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/11/2014 | 2651.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004877 | 18/11/2014 | 115.10 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diverso, destinados para atender os servicos de manutencao do Predio do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e SAMU deste Municipio, conforme Danfe no 000.161, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0004879 | 18/11/2014 | 2829.72 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender ao programa NASF deste Municipio, conforme danfe No 8588, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/11/2014 | 530.00 | 00086920529734 | MANOEL GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA DIVISORIA E RECUPERACAO DO FORRO DE GESSO NO TETO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAAVULSA 7209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0004862 | 18/11/2014 | 6129.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 1093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0004863 | 18/11/2014 | 5900.00 | 01004128000196 | MARCIO DE LIMA MARQUES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BOMBA CENT 10T 60 4VCOD 81107820, DESTINADA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/11/2014 | 5580.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de outubro de 2014, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/11/2014 | 11933.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ILUMINACAO PUBLICA, PRACA E DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAJUEIRO, CUNHA, OLHO DAGUA E JERIMUM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004881 | 18/11/2014 | 526.72 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diverso, destinados para atender os servicos de manutencao nos predios publicos deste Municipio, conforme danfe 00.160, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/11/2014 | 289.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA (SEFIN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas das segundas vias de carteiras de identidade que foram fornecidas as pessoas, beneficiadas atraves do projeto Caravana do Desenvolvimento, levando servicos sociais a sua comunidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/11/2014 | 1200.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao em carro de som volante do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando Servicos a sua Comunidade, correspondente a 20 horas, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronciano 1000074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004880 | 18/11/2014 | 50.00 | 09260749000142 | Adivan Matos de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material diverso, destinado para atender os servicos de manutencao do Predio onde funciona o Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme Danfe de no 000.163, Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/11/2014 | 1315.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE E DO TIBOZAO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/11/2014 | 1300.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, SENDO UMA TRANSPORTANDO A MUDANCA DA SRA. MARIA FABIANA BARBOSA DA SILVA, E UMA TRANSPORTANDO DUAS TENDAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, E 03 DIAS DE SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, EM VEICULO MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJU 7480, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 72 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/11/2014 | 554.40 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de parafusos diversos e arruela, material destinados para atender a manutencao de frota de veiculos deste municipios, conforme danfe no 000.029, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/11/2014 | 158.30 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/11/2014 | 104.25 | 03022508000189 | SUPERMERCADO CATOLE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 2302. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/11/2014 | 1500.00 | 00057045879415 | JOSE FERNANDO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE SOLO SATURADO, COM BOTA FORA, COM DMT 1500 METROS, NA DRAGAGEM DO POCO COLETOR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGZ 5730/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7212. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/11/2014 | 1500.00 | 00005742754442 | VALTERCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE SOLO SATURADO, COM BOTA FORA, COM DMT 1500 METROS, NA DRAGAGEM DO POCO COLETOR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DO TIMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA OYO 1315/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/11/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/11/2014 | 481.56 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER A IMPLANTACAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004420. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/11/2014 | 2770.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal carga, 01 fluxometro e 01 umidificador para oxigenio, destinados para atender as atividades do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, nesta cidade, conforme danfe no 000.169, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/11/2014 | 2800.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio medicinal carga, destinados para atender as atividades do Servico de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU deste municipio, conforme Danfe no 000.170, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/11/2014 | 1608.34 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEIS CELULAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/2014 A 03/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 9754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/11/2014 | 2.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos telefonicos da linha 3295-1888 de propriedade desta prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/11/2014 | 50.00 | 00060110430468 | MARIA DIMAS DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Maria Dimas dos Anjos, destinada para viagem a servico deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0004898 | 19/11/2014 | 1290.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao corretiva, instalacao de condensadora de ar 60.000 btus e visita tecnica, prestados junto ao Instituto de Previdencia e Assistencia do Municipio - IPAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0004899 | 19/11/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, Contabilidade Publica, e servicos de licenca de uso (locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data Center - IDC, modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei complementar no 131/09 e atendimento a Lei 12.527/12, conforme NFS-e no 46597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/11/2014 | 240.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/11/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA AVIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/11/2014 | 735.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 290 KG DE MAMAO E 500 KG DE MANGA ESPADA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 096146 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/11/2014 | 447.00 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 298 KG DE MAMAO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 096150 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/11/2014 | 1201.90 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 313 KG DE BATATA DOCE, 25 KG DE CEBOLINHA, 215 KG DE FEIJAO VERDE, 20 KG DE PIMENTAO, 24 KG DE COENTRO, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 095919 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/11/2014 | 416.00 | 00048416894434 | ANTONIO JUSTINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 208 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 095928 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/11/2014 | 627.06 | 00002156443440 | ANTONIO PADUA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 54 KG DE MARACUJA, 99 KG DE MILHO VERDE E 158,28 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 096416 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/11/2014 | 1095.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 258 KG DE BANANA PACOVAN E 75 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 096507 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/11/2014 | 20.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios, proveniente de reconhecimento de firmas de doc. desta prefeitura, conforme recibo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/11/2014 | 2.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da tesouraria desta prefeitura, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0004921 | 20/11/2014 | 5873.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta edilidade, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Serie Unica no 9134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/11/2014 | 918.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/11/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 015001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/11/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0004905 | 20/11/2014 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00064/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7213. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00000758910428 | PAULO EMILIO MAROJA PEDROSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE MUNICIPALL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, SENDO UM PLANTAO DE 24 HORAS, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/11/2014 | 3165.00 | 09226459000182 | HUMBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA ARVORE DE NATAL COM SEIS METROS DE ALTURA, ENFEITES NATALINOS DIVERSOS E CONSERTO DE 03 ARVORES DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/11/2014 | 200.00 | 00012979768430 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/11/2014 | 200.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Veronica Florencio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/11/2014 | 202.44 | 00004689661456 | VANUZA PEREIRA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Vanuza Pereira Lopes, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de Energia Eletrica, referente ao mes de Outubro de 2014 e 01(Uma) da cagepa, referente ao mes de Julho de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/11/2014 | 150.00 | 00002478338785 | LEONARDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Leonardo Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/11/2014 | 100.00 | 00006093560465 | CARLOS MAGNO CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Carlos Magno Ciriaco, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/11/2014 | 588.20 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DECIMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO JUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 020160007301201128, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/11/2014 | 760.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA PA CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/11/2014 | 180.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PECA (RETENTOR), DESTINADO PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/11/2014 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/10/2014 A 18/11/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/11/2014 | 1000.00 | 00008520360432 | JOSE LENILSON CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS, CIMENTO), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, PARAGRAFO 2ø E ARTIGO 1ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/11/2014 | 2000.00 | 00004241692400 | JOSIVANIA GONCALVES TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLO, CIMENTO, RIPA, CAIBRO E TELHAS), POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, PARAGRAFO 2ø ARTIGO 1ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/11/2014 | 500.00 | 00003409559450 | MARIA JOSE BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM POR MEIO TERRESTRE, DA CIDADE DE JACARAU/PB PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, COFORME LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/11/2014 | 500.00 | 00006713057438 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM POR MEIO TERRESTRE, DA CIDADE DE JACARAU/PB PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME LEI 265/2013, ARTIGO 1ø PARAGRAFO 2ø, E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/11/2014 | 100.00 | 00010212440403 | JOSEFA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Soares da Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/11/2014 | 200.00 | 00071493271415 | ADELIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adelia Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/11/2014 | 70.00 | 00002603826719 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/11/2014 | 100.00 | 00006301732499 | MARIA DA GUIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 21/11/2014 | 200.00 | 00009417635441 | THIAGO MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Thiago Messias da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 21/11/2014 | 150.00 | 00002979941409 | DAMIAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Damiao Martins, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/11/2014 | 94.23 | 00097921904491 | ROSENILDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosenilda Maria da Conceicao, destinada para custear despesas com o pagamento de03(tres)contas de agua, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2014, e 02(Duas) contas de Energia Eletrica, referente a Abril e Maio de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/11/2014 | 209.27 | 00003463785404 | ANTONIA ANIZIO DE PONTES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia Anizio de Pontes Coutinho, destinada para custear despesas com o pagamento de 04(Quatro) faturas da cagepa, meses de AGO/ SET/ OUT e NOV de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/11/2014 | 50.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/11/2014 | 168.25 | 00012326351703 | JILLIANY DANTAS PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Jilliany Dantas Peixoto, destinada para custear despesas com o pagamento de 06 (Seis) faturas da cagepa, referente aos meses de MAI/ JUN/ JUL/ AGO/ SET e OUT de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/11/2014 | 160.00 | 00005056239437 | MARIA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Regis da Silva, destinada para custear despesas com a compra de vacinas para alergia a alimentos e inalantes, conforme a Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/11/2014 | 114.48 | 00087410451491 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Martins de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(Duas) faturas de agua, meses de Agosto e Outubro de 2014 e 02(Duas) de Energia Eletrica, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/11/2014 | 50.00 | 00008440114796 | ÂNGELO LOPES DE MENDONÇA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Angelo Lopes de Mendonca Neto, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/11/2014 | 1328.00 | 01344906000196 | J.I.MAGAZINE-MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO NATALINA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/11/2014 | 1060.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE METRALHA E AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA7216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/11/2014 | 1500.00 | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AO PACIENTE EVERTON FRANCISCO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 0024323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/11/2014 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 001001296. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/11/2014 | 369.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFOMR DANFE 8451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/11/2014 | 142.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO DE DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/11/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/11/2014 | 1337.00 | 00047243791468 | MARIA DAS GRACAS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DO DISTRITO DO TIMBO NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/11/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/11/2014 | 1337.00 | 00094217858434 | MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA DA LOCALIDADE DE FORMOSA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A ECT, RELATIVO AOMES DE OUTUTRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/11/2014 | 475.50 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELO FORNECIMENTO DE 210 KG DE MELANCIA E 177 KG DE MILHO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 097111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/11/2014 | 1308.00 | 00004223129406 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELO FORNECIMENTO DE 654 KG DE FEIJAO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 097109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0004953 | 21/11/2014 | 12000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos prestados na confeccao de 800 cadernos espiral c/150 folhas c/10 materias padronizados, destinados para atender ao Programa Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio, conforme NFS-e no 1000238. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004954 | 22/11/2014 | 193.23 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUCAO DE IMPORTACAO E EXP.PRODUTOS EM GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de brinquedos diversos, destinados para a distribuicao na Secretaria da Assistencia Social deste Municipio, conforme danfe No 040.877, serie 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/11/2014 | 1676.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADA PARA ATENDER AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DE UM DIA DE LAZER NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA SERIE A 003596. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/11/2014 | 100.00 | 00005410866428 | ALAIDE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Alaide Francelino da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/11/2014 | 143.50 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra das pomadas Fibrase 1 tubo, e Quadriderme 3 tubos, para seu filho Antonio Pereira da Silva,conforme aLei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/11/2014 | 1150.00 | 00004085711440 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SITIO BAIXA GRANDE PARA A FEIRA ORGANICA NESTA CIDADE, REALIZADA AS QUINTAS-FEIRAS, NO PERIODO DE AGOSTO A 20 DE NOVEMBRO DE 2014, EM VEICULO TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MXK 4755, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/11/2014 | 1430.00 | 00071493964453 | FRANCISCO GUILHERME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELO FORNECIMENTO DE 179 KG DE COCO SECO E 428 KG DE CAJU, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 097598. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/11/2014 | 296.00 | 09288614000195 | JACARAÚ CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS CARTORARIOS, PROVENIENTE DE AUTENTICACOES DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA O EXERCICIO 2015 (LOA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/11/2014 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA-SERV.DE INF.NA INTERNET LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do Auto de Licitacao tipo Tomada de Precos no 00007/2014, no Diario Oficial da Uniao edicao de 20/11/2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica no 2014170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2014 | 532.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua no centro de saude municipal Daura Ribeiro da Silva, Secretaria da Saude e Centro de Saude, localizado na Rua Vidal de Negreiros No 260, nesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0004968 | 25/11/2014 | 3106.94 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinados para atender as Unidades Basicas de Saude deste Municipio, conforme danfe No 8689, serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 25/11/2014 | 2789.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua da biblioteca publica e escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 25/11/2014 | 107.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua das creches municipais desta cidade, referente ao mes Outubro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0004969 | 25/11/2014 | 2860.90 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material escolar e de expediente , destinados para atender a Secretaria da Educacao deste Municipio, conforme danfe no 8690, serie 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 25/11/2014 | 307.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua do ginasio poliesportivo desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 25/11/2014 | 374.08 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (KIT ENXOVAL), DESTINADOS PARA ATENDER AS MULHERES GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 106640. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 25/11/2014 | 3441.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterios e chafariz publico desta cidade, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/11/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/11/2014 | 800.00 | 00002326305426 | SAMUEL HERBERT DE SA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE FORMOSA DIA 09/10/2014, TIMBO DIA 14/10/2014, OLHO DAGUA DIA 21/10/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 30/10/2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7230. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/11/2014 | 100.00 | 00054356083415 | CÍCERA JOSÉ RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Cicera Jose Ramos, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/11/2014 | 1030.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELO FORNECIMENTO DE 356 KG DE BANANA PACOVAN E 23 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 098534. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/11/2014 | 497.90 | 00003466673488 | MARIA SALETE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELO FORNECIMENTO DE 383 KG DE BATATA DOCE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 098537. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FMASPBVII, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/11/2014 | 2.60 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Tesouraria desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/11/2014 | 520.00 | 00002378872402 | ALEXANDRE AGRÍCIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SEGUIENTES PACIENTES: MARIANA FRANCELINO DA SILVA, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MANOEL PEDRO CAVALCANTE EJOAO EVANGELISTA CAETANO, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS HU (HOSPITAL UNIVERSITARIO), PAM, SANTA IZABEL E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, EM VEICULO TIPO AUTOMOVEL PASSEIO, MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA SEDAN, PLACA NQG 6199/PB, DE SUA PRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/11/2014 | 1.80 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec. da Administracao deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/11/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos institucionais deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme NF de Servicos, serie A, No 000.907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/11/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0004988 | 27/11/2014 | 2850.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Advocaticios prestados a esta Prefeitura Municipal, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme Nota Fiscal de Servicos Eletronica no 1000345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/11/2014 | 1245.50 | 00080636314472 | LUCIANO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELO FORNECIMENTO DE 172 KG DE MARACUJA, 23 KG DE CEBOLINHA E 379 KG DE MILHO VERDE, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 099012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/11/2014 | 1261.00 | 00078980763468 | IVAN LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELO FORNECIMENTO DE 134 KG DE BATATA DOCE, 265 KG DE MAMAO HAVAI, 56 KG DE MARACUJA, 11 KG DE COENTRO, 136 KG DE FEIJAO VERDE, 12 KG DE COUVE FOLHA, 28 KG DE PIMENTAO E 16 KG DE MACAXEIRA, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS PARA ATENDER NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 099242. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/11/2014 | 54.50 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos postais da Sec. de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/11/2014 | 37.13 | 00029724341100 | MARIA FREIRES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Freire de Souza, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Uma) conta de agua referente ao mes de Outubro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004986 | 27/11/2014 | 11260.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material eletrico e lampadas, destinadas para atender os servicos de iluminacao publica deste municipio, conforme danfe no 021.030, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0004989 | 27/11/2014 | 7032.00 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de piscas- piscas, led, mangueira luminosa 2 fios e abracadeira de nylon, material destinado para atender na decoracao e ornamentacao Natalina desta cidade, conforme danfe No 021.029, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/11/2014 | 760.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/11/2014 | 2000.00 | 11580516000179 | JOSE ADAYLSON RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da banda Forro dos Karas destinados para animar a tradicional festa da Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao no dia 07 de Junho de 2014, em praca publica, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0005051 | 28/11/2014 | 25000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de profissionais do setor artistico, destinado para atender as festividades da tradicional festa da Padroeira desta cidade Nossa Senhora da Conceicao com a seguinte atracao: Farra de Rico nodia 07/12/2014, em praca publica, conforme contrato no 0089/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/11/2014 | 25097.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - GARIS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/11/2014 | 4804.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/11/2014 | 14273.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005033 | 28/11/2014 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005034 | 28/11/2014 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE JACARAU/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIA A 000007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005035 | 28/11/2014 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DAS OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE JACARAU/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIA A 000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/11/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/11/2014 | 13024.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme Demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 28/11/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/11/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/11/2014 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/11/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/11/2014 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/11/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (IPAM), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/11/2014 | 7938.09 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/11/2014 | 9697.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 28/11/2014 | 150.00 | 00006853753402 | EDVANIA DA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 28/11/2014 | 150.00 | 00009979374403 | ANA CLEIDE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Ana Cleide Florencio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de fraldas para seu filho Pedro Yuri Florencio da Silva, conforme a Lei 266/2013, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 28/11/2014 | 100.00 | 00047240458415 | MARIA RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Raimunda da Costa Pereira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/11/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK - INTERNET, VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO, SERIE A, No 000517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 28/11/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK - INTERNET, VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 28/11/2014 | 45.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 (nove) garrafoes de agua mineral, destinados para atender ao Programa CRAS deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe No 000.024, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005062 | 28/11/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P/13KG, destinado para atender ao Programa CRAS deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe No 000.360, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/11/2014 | 4668.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/11/2014 | 10479.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/11/2014 | 868.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 28/11/2014 | 10.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 garrafoes de agua mineral, destinados para atender a Secretaria de Transportes e servicos urbanos deste Municipio, referente ao mes Novembro de 2014, conforme danfe no 000.023, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/11/2014 | 19593.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/11/2014 | 4336.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/11/2014 | 4083.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/11/2014 | 6620.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VECIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/11/2014 | 3300.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA PA CARREGADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 27099 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/11/2014 | 76479.21 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/11/2014 | 262689.82 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/11/2014 | 8801.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/11/2014 | 98098.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/11/2014 | 165050.70 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0005054 | 28/11/2014 | 6508.80 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de alunos da Rede Estadual de Ensino das localidades de Jaracatea, Nascenca, Pitanguinha e Assentamento Boa Esperanca da Zona Rural para a Sede deste Municipio no veiculo tipo Onibus de marca Mercedes Benz, placa KSZ-5557/RN, ida e volta nos turnos tarde e noite referente a 20 dias do mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/11/2014 | 160.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32 garrafoes de agua mineral, destinados para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe no 000.019, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005064 | 28/11/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP P/13KG, destinado para atender o CEMEI- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, nesta cidade, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe No 000.359, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 28/11/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Creche Municipal Maria de Fatima Fideles nesta cidade, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe No 000.358, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005066 | 28/11/2014 | 1520.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 38 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender a Sec. de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino,referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe No 000.361, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/11/2014 | 5104.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/11/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/11/2014 | 9473.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/11/2014 | 16166.52 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/11/2014 | 3201.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE SERVICOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DOS FUMCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 28/11/2014 | 100.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para o servidor Leandro Silva de Oliveira, destinada para viagens a servico desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 28/11/2014 | 2372.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 28/11/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/11/2014 | 18501.65 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/11/2014 | 6459.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0005048 | 28/11/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de link internet via radio sendo 4 MB destinados para atender as necessidades da sede desta Prefeitura Municipla, no mes de Novembro de 2014, conforme Nota Fiscal deServicos Serie A, no 000521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/11/2014 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELTON ESPERIDIAO S.BORGES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONTEUDO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A,No 000419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 28/11/2014 | 15.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 garrafoes de agua mineral, destinados para atender a Sec. de Administracao deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe no 000.022, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 28/11/2014 | 70.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 garrafoes de agua mineral, destinados para atender a Sede desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe no 000.021, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/11/2014 | 45424.08 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/11/2014 | 21404.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (INSS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/11/2014 | 65452.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/11/2014 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/11/2014 | 20945.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/11/2014 | 68815.78 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/11/2014 | 37599.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS (IPAM), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/11/2014 | 9127.66 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL (IPAM), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITDA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/11/2014 | 250.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para a servidora Maria de Fatima Adelino da Silva, destinada para viagens a servico da Sec. de Saude desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/11/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK - INTERNET, VIA RADIO SENDO 2MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO, SERIE A, No 000520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 28/11/2014 | 385.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 77 garrafoes de agua mineral, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades de Saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe no 000.020, serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005063 | 28/11/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP P/13KG, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme danfe No 000.357, serie1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2014 | 760.14 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTIADOS PARA ATENDER DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000944, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005077 | 01/12/2014 | 10530.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS SERIA A, 000148. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/12/2014 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA No 1002745. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/12/2014 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de coleta, tranporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme NF de Servicos Eletronica No 1002942. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0005074 | 01/12/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS 1000377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0005075 | 01/12/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000935. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2014 | 80.00 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS OS SERVICOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA No 1000512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2014 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONNER REFIL BROTHER, DESTINADO PARA ATENDER A MAQUINA MULTIFUNCIONAL DA MARCA BROTHER JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001545 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2014 | 500.00 | 00003466464480 | MARIA HELENA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF ANA FERNANDES FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7233. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Construcao, Ampliacao e Equipar Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0005078 | 01/12/2014 | 73280.16 | 07484203000140 | F J CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA 8a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO NOVA JACARAU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 299. | 10642013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2014 | 410.00 | 00006226239409 | ALEX BORGES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 205 Kg de feijao verde, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa no 100211. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2014 | 480.00 | 00006453718405 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DO GINASIO O TIMBOZAO LOCALIZADO NO DISTRITO DO TIMBO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA AVULSA 7234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2014 | 200.00 | 00003466389410 | MARIA DO SOCORRO ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Socorro Antero da Silva, destinada para custear despesas com a compra de passagem desta cidade para a cidade de do Rio de Janeiro, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2014 | 450.00 | 00002721844466 | JOSE ANTONIO PESSOA DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO ANTONIO CHAVES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00002545600407 | ANTÔNIO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PODAR 71 ARVORES NOS BAIRROS: SAO JOSE, CAIXA DAGUA E EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2014 | 600.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DO ARTISTA DA TERRA ALEX VOZ E VIOLAO PARA ANIMAR A FESTA DO PADROEIRO SAO SEVERINO DOS RAMOS, REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, NA COMUNIDADE SITIO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2014 | 12000.00 | 19769323000172 | VALKER DE SOUSA MARQUE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao de profissionais do Setor Artistico, destinado para atender as festividades do Padroeiro Sao Severino do Ramos, do sitio Cajueiro no dia 22/11/2014 e da Padroeira Nossa Senhora da Conceicaono dia 07/12/2014 em praca publica nesta cidade, com a seguinte atracao: Forro Pegada Sacana, conforme contrato no 0088/2014-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/12/2014 | 75.00 | 00002801813451 | MARIA ODETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Odete dos Santos, destinada para custear despesas com a compra de 05 vacinas antialergica para meu seu filho Laun Vitor Santos de Lima, RG No 3.780.987 2a via SSDS/PBe Cpf: 700.785.654-30, em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/12/2014 | 590.16 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE MINHAS DESPESAS COM A COMPRA DE KIT DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER A ALUNA JOSIELE CRISTINA DA SILVA, DA EEEM ALZIRA LISBOA DESTA CIDADE, A QUAL POSSUI BAIXA VISAO, E VIAJOU PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO, NOS JOGOS PARAOLIMPICOS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, EM SAO PAULO/SP, CONFORME COMPROVANTES E SOLICITACAO ATRAVES DE OFICIO DE Nø 230/2014, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/12/2014 | 1200.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNARDO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO TIPO KOMBI, DE PLACA OFC 5429, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/12/2014 | 319.80 | 00047250704400 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA-SDW0472507044002604120409 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 100 Kg de batata doce e 146 Kg de macaxeira, produtos da agricultura familiar destinado para atender a merenda escolar da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa no 100686. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Complementacao da Merenda Escolar-Rec. Propios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0005094 | 02/12/2014 | 720.00 | 18300337000180 | ONIX COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ALHO), DESTINADOS PARA ATENDER NA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE No 000.248, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/12/2014 | 160.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/12/2014 | 320.00 | 00002865966445 | VALFER COSTA F DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/12/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao do aviso de Licitacao tipo Pregao Presencial No 0050/2014, e tomada de preco no 007/2014, no jornal A Uniao edicao de 20/11/2014, conforme NF de Servicos Eletronica No1020891. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/12/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Os servicos prestados na publicacao do aviso de licitacao tipo Pregao Presencial No 0049/2014, no diario Oficial do Estado Edicao 08/11/2014, conforme NF de Servicos Eletronica No 1020464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0005089 | 02/12/2014 | 11914.70 | 03548052000195 | ITANILSO RODRIGUES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 003044, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/12/2014 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao tipo Pregao Presencial No 0051/2014, e tomada de preco No 007/2014, no diario oficial edicao de 20/11/2014 e 28/11/2014, conforme NF de Servicos Eletronica No 1021664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005101 | 03/12/2014 | 7159.68 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS,MARCA MERCEDES BANZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, REFERENTE A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00012/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7246. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005102 | 03/12/2014 | 7485.12 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00012/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7247. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/12/2014 | 80.00 | 00038024179415 | MARTA VIRGILIA RIBEIRO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA VIAGEMA SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/12/2014 | 30.00 | 00003341222448 | ELENICE COUTINHO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para a servidora Elenice Coutinho Duarte, destinada para viagem a servico da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/12/2014 | 60.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/12/2014 | 100.00 | 00002065506423 | JOSINALDO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/12/2014 | 60.00 | 00004400951669 | PAULO EDUARDO MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/12/2014 | 380.00 | 00070078753430 | DAIANE MARTINS DE SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM COLCHAO DE CASAL, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, PARAGRAFO 2ø, ARTIGO 1ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/12/2014 | 42.80 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Retemic 5mg (60 comp.) para seu filho Antonio Pereira da Silva, em conformidade coma Lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/12/2014 | 100.00 | 00001722699469 | EDILSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Edilson Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/12/2014 | 180.00 | 00007468791481 | SILVANA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Silvana Brito de Oliveira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 (Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/12/2014 | 150.00 | 00087517051415 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Dores Pereira da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratarde pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/12/2014 | 200.00 | 00087409577487 | JOSEFA VICENTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Josefa Vicente Costa, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/12/2014 | 200.00 | 00001590981499 | AMANDA KELLY OLINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Armanda Kelly Olinto Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/12/2014 | 150.00 | 00005339973484 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Gomes da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/12/2014 | 180.00 | 00005522955406 | DANIELA GOMES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Daniela Gomes Cardoso, destinada para custear despesas com o pagamento de 01(Um) mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/12/2014 | 200.00 | 00005713411443 | ROSILEIDE FABRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Rosileide Fabricio da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/12/2014 | 200.00 | 00001301841790 | MARIA DA GUIA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria da Guia Costa, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/12/2014 | 800.00 | 00072732580406 | BERNADETE DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE BORDADO PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7244. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2014 | 800.00 | 00003039296426 | ROSANGELA GERÔNIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE PINTURA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7243. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/12/2014 | 800.00 | 00010308465709 | SHEILA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA NO CURSO DE DANCA PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7245. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/12/2014 | 1177.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA DE PNEUS E COLAGEM DE CAMARAS DE AR DOS VEICULO TIPO: KOMBI MOB 4933, ONIBUS MQK 0786, UNO MOP 2821, ONIBUS OGD 7744, ONIBUS MOM 4665, MICRO ONIBUS NPR 6963, SIENA MOT 2941, ONIBUS NQE 5249, MICRO ONIBUS OGE 7140, RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA, TRATOR JONH DEERE 5085E E TRATOR MASSEY FERGUNSON, TODOS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, E OS VEICULOS LOCADOS TIPO CAMINHAO BASCULANTE KFG 0984 E UNO NNQ 3081, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/12/2014 | 650.00 | 00002099342474 | SEVERINO MACIEL DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZACAO E MONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE REALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/12/2014 | 790.00 | 00095254684453 | MARCOS AURELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10/2014 A 19/11/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DESERVICO AVULSA ELETRONICA 7239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/12/2014 | 251.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE TAXAS DE PROCESSO Nø 0001338-18.2014.815.1071, PROVENIENTE DA ACAO DE DESAPROPRIACAO EM TRAMITACAO NESTA COMCARCA, CONFORME GUIA N 107.2014.041275-3, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005125 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA CLASSIC, PLACA NQB 6281/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO DISTRITO DO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00028/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7256. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/12/2014 | 320.00 | 00031184910430 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS CRIANCAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DO SITIO JUNCO PARA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, UMA VEZ POR SEMANA PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA FUNAD, RELATRIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/12/2014 | 1200.00 | 00007966446409 | KYM KANATTO GOMES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, MINISTRANDO AULAS DO CURSO DE TENOLOGIA AVANCADA E INFORMATICA BASICA NA EMEIF SENADOR RUY CARNEIRO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7248. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005126 | 04/12/2014 | 3780.00 | 00009267314408 | ROSINALDO GONCALO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNG 5691/PB, DAS LOCALIDADES DE MARFIM E BOA VISTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERNANDESLISBOA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00010/2014-CPL ED NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7249. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005127 | 04/12/2014 | 2142.00 | 00003596110440 | MANOEL ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOM 3033/PB, DA LOCALIDADE DE PITANGUINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PROFESSORA NEUZA MEDEIROS ALVES E SENADOR RUI CARNEIRO, NO TURNO DA MANHA, IDA E VOLTA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005128 | 04/12/2014 | 3000.00 | 00047260157453 | HAROLDO DE MEDEIROS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNK 4741/PB, SAINDO DE TANQUE DANTAS A MARFIM E JUNCO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL BASTOS LOCALIZADA NO SITIO TANQUE DANTAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00007/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7251. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005129 | 04/12/2014 | 3108.00 | 00003985036489 | JOSE OZAIR CASTOR BESERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA KMT 3164/PB, SAINDO DE FORMOSA A CACHOEIRA, LAGOA DE PEDRA, GRAVATACU, CAMPINAL E JUNTO DE BAIXO, NOS TURNOS DE MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00008/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7253. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005130 | 04/12/2014 | 6696.00 | 00033971536468 | GILVAN GENIVAL DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE ALAGOINHA, JERIMUM, TRAVESSIA E FAZENDA ABREU DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1620, PLACA KPC 8770/PB, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00006/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7254. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog.Nac.de Apoio ao Transp.Esc olar-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/12/2014 | 2805.00 | 00064968553404 | MIGUEL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MOS 3537/PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TARAMA E JARDIM PARA A ESCOLA MUNICIPALLUIS FERNANDES PESSOA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, IDA E VOLTA, REFERENTE A 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7250. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/12/2014 | 70.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000849. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005133 | 04/12/2014 | 1500.00 | 00009104425766 | ADAILTON MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MNP 1275/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00025/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7255. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0005134 | 04/12/2014 | 336.00 | 18006561000163 | HOT GAS COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACAO E MONT EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIRA EM UM AR CONDICIONADO (SPLIT), E TROCA DE CAPACITOR, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005136 | 04/12/2014 | 3177.72 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 014997. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005144 | 05/12/2014 | 4634.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1462. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0005145 | 05/12/2014 | 1701.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1461. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0005146 | 05/12/2014 | 8378.84 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1460. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/12/2014 | 60.00 | 00002816996409 | JOSILENE ALVINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 02(Duas) diarias para a servidora Josilene Alvino Barbosa, destinada para viagens a servico da Sec. da Educacao, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/12/2014 | 1473.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/12/2014 | 847.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/12/2014 | 250.00 | 00044250967468 | ANTONIO ALVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 05(Cinco) diarias para o servidor Antonio Alvino Filho, destinada para viagens a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/12/2014 | 37600.64 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPNDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/12/2014 | 41446.47 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/12/2014 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos Estudar | Manter o Prog.de Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/12/2014 | 248.00 | 00028955536453 | SEVERINO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 248 Kg de melancia, produto da agricultura familiar destinado para atender na merenda escolar da rede muncipal de ensino, conforme nota fiscal avulsa no 102538. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/12/2014 | 264606.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/12/2014 | 73182.77 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/12/2014 | 79.47 | 00004481725427 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Auxiliadora Ferreira, destinada para custear despesas com o pagamento de 02(duas)contas de Energia Eletrica, referente aos meses de Setembro e Outubro de 2014, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Meio Ambiente Amigo | Incentivos as Ativ. do Peq. Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/12/2014 | 95.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOSSIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/12/2014 | 795.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS, RETIRADA DE AREIA E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 24 DE NOVEMBRO DE 2014 A 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/12/2014 | 1200.00 | 18312072000130 | GRUPAMENTO DE BOMBEIROS CIVIS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE 10(DEZ) BOMBEIROS, DESTINADOS PARA ATENDER AO EVENTO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DESTA CIDADE, QUE SE REALIZARA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/12/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/12/2014 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, MARCA SHARP, MODELO 2040, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/12/2014 | 130.00 | 00086559362787 | ANTONIO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ELEUZINA OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014, EM VEICULO TIPO AUTOMOVEL, MARCA VOKSVAGEM, MODELO PARATI, PLACA BUO 4591/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7269. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/12/2014 | 1063.26 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA ATENDER DOACOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000948. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005188 | 09/12/2014 | 266.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtros e trapos, destinados para atender o veiculo tipo Micro onibus de placa MYU-8598, locado a esta Prefeitura junto a Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme Danfe no 000.277 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005189 | 09/12/2014 | 314.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo e fluido de freio, destinados para atender o veiculo tipo PAS/Microonibus CITROEN/JUMPER de placa MOI-9582/PB, locado a esta Prefeitura junto a Sec. deSaude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme Danfe no 000.276 serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005190 | 09/12/2014 | 433.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante, filtro de oleo, filtro de ar, fluido de freio e aditivo, destinados para atender os veiculos tipo Fiat Uno de placa QFA-6364, Saveiro Ambulancia de placa OGC-0276, Fiat Uno de placa MOP-2731 e Doblo Ambulancia de placa NQI-6515, todos de propriedade desta Prefeitura, vinculados junto a Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme Danfe no 000.272, serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/12/2014 | 4864.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL No 0052/2014, NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 04/12/2014, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA No 1021901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/12/2014 | 107.95 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS ALUNOS COM DEFICIENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005164 | 09/12/2014 | 1563.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, TRAPOS E FILTROS, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULOS TIPO: ONIBUS DE PLACA QFE 2516, ONIBUS DE PLACA NPR 6963, ONIBUS DE PLACA MOM 4665, ONIBUS DE PLACA OGD 7744, ONIBUS DE PLACA OGD 7754 E SIENA DE PLACA MOT 2941, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFOMRE DANFE 000271. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/12/2014 | 500.00 | 00013368581767 | BRUNA NOGUEIRA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00064/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/12/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de 01(Uma) diaria para o servidor Edison Ademar da Silva, destinado para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005186 | 09/12/2014 | 37.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OELO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MOTO DE PLACA NPV-3432, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMNETO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.280, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0005159 | 09/12/2014 | 4500.00 | 00002112260413 | ELIANA PESSOA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, MARCA CHEVROLET, MODELO D68, PLACA KFG 0984/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME 1ø TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00073/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005183 | 09/12/2014 | 296.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, TRAPO E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KFG-0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000.273, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005185 | 09/12/2014 | 267.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH-5797,LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.275, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005182 | 09/12/2014 | 273.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO E OLEO DE CAIXA, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO-4309 E DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, AMBOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000.274, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/12/2014 | 345.58 | 11287202000182 | JOSIANA DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 000.030, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005184 | 09/12/2014 | 69.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MODELO FIAT STRADA DE PLACA OGC-4250, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.287, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005187 | 09/12/2014 | 13.50 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO FIAT STRADA DE PLACA OGC-4250, LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.278, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/12/2014 | 50.00 | 00070078161428 | LUCIKELLE LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao como melhor Goleira no I campeonato Regional de handebol Feminino e Masculino, promovido pela Secretaria de Esporte, realizado no dia 06 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/12/2014 | 300.00 | 00007195450481 | FLAVIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao em 1o lugar no I Campeonato Regional de Handebol Feminino e Masculino refpresentando a Equipe Feras Feminino deste Municipio, promovido pela Secretaria de Esportes, realizado no dia 06 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/12/2014 | 200.00 | 00067645003472 | JACINTO ANTONIO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao em 2o lugar no I Campeonato Regional de Handebol Feminino e Masculino refpresentando a Equipe Feras Masculino deste Municipio, promovido pela Secretaria de Esportes,realizado no dia 06 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/12/2014 | 50.00 | 00011912946416 | AMANDA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao como artilheira no I campeonato Regional de handebol Feminino e Masculino, promovido pela Secretaria de Esporte, realizado no dia 06 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/12/2014 | 50.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao como melhor Goleiro no I campeonato Regional de handebol Feminino e Masculino, promovido pela Secretaria de Esporte, realizado no dia 06 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/12/2014 | 200.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao em 2o lugar no I Campeonato Regional de Handebol Feminino e Masculino refpresentando a Equipe pateras Feminino do Municipio de Lagoa de Dentro, promovido pela Secretaria de Esportes, realizado no dia 06 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/12/2014 | 300.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao em 1o lugar no I Campeonato Regional de Handebol Feminino e Masculino refpresentando a Equipe ISB Masculino do Municipio de Lagoa de Dentro, promovido pela Secretaria de Esportes, realizado no dia 06 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/12/2014 | 50.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao referente a classificacao como artilheiro no I campeonato Regional de handebol Feminino e Masculino, promovido pela Secretaria de Esporte, realizado no dia 06 de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/12/2014 | 433.31 | 06626253011358 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEZ LATAS DE LEITE SUPRA SOY 300G, NOVE LATAS DE LEITE NINHO 3+400G E DOZE SACHES DE MUCILON ARROZ/AVEIA 230G, DESTINADOS PARA ATENDER AS CRIANCAS GERLANE BARBOSA FLORENCIO E RAVI CAINA CAVALCANTE SOARES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000949, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005163 | 09/12/2014 | 101.90 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MODELO UNO, PLACA MOP 2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 000279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/12/2014 | 100.00 | 00067525725420 | LINDALVA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Lindalva Vicente da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/12/2014 | 100.00 | 00087410451491 | JOSEFA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Uma ajuda financeira para a Sra Josefa Martins de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/12/2014 | 150.00 | 00007123154460 | ROSEANE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Roseane Monteiro, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/12/2014 | 100.00 | 00006981005492 | SIMONE DOS ANJOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Simone dos Anjos Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/12/2014 | 100.00 | 00010697595463 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria do Carmo Gomes da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/12/2014 | 150.00 | 00005119779484 | ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Antonio Carlos Santos Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 10/12/2014 | 250.00 | 00000846903482 | MARIA APARECIDA FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DEBENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, ARTIGO 1ø, PARAGRAFO 2ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005226 | 10/12/2014 | 1537.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2821, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005239 | 10/12/2014 | 52.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MNO 3451, JUNTO AO CONCELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00006707384414 | LEIDAYANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 640, CENTRO, NESTA CIDADE, LOTADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2014 | 700.00 | 00005514089444 | JOANA DARC REZENDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2014 | 89.96 | 00048417220410 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Anunciada Pereira, destinada para custear o pagamento de 02(Duas) contas de agua, referente aos meses de Outubro e Novembro de 2014, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/12/2014 | 250.00 | 00011844077462 | RAYANNE FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Anunciada Pereira, destinada para custear despesas com a complementacao de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2014 | 200.00 | 00006916616423 | EDILEUZA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Edileuza Ferreira do Nascimento, destinada para custear o pagamento de 01(mes) de aluguel, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005262 | 10/12/2014 | 2984.10 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2821, vinculado ao Programa Bolsa Familia junto a Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme Danfe de no 2081, Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, JUNTO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2014 A 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 10/12/2014 | 2000.00 | 00029976243472 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2014 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00119/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005230 | 10/12/2014 | 1648.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OGC 4250/PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/12/2014 | 850.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No 7281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/12/2014 | 400.00 | 00009899492493 | KENNEDY ALBERT PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO LUNA 15, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOPERIODO DE 14 DE OUTUBRO DE 2014 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005227 | 10/12/2014 | 1236.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA OXO 4309, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005228 | 10/12/2014 | 2409.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SEVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DO TIMBO, SALVADOR GOMES, JUNCO, FORMOSA, CUNHA, PITANGUINHA E CAJUEIRO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005229 | 10/12/2014 | 1459.92 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NAS LOCALIDADES DE SALVADOR GOMES, JARACATEA, PITANGUINHA, CAJUEIRO E CUNHA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005233 | 10/12/2014 | 7985.77 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQH 0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005234 | 10/12/2014 | 1544.73 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005235 | 10/12/2014 | 1496.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE 5085E, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005236 | 10/12/2014 | 763.66 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D 20, PLACA MNP 8660, LOCADA A ESTA PREFEITURA, LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005237 | 10/12/2014 | 1501.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE, PLACA KFG 0984, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005238 | 10/12/2014 | 1490.26 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0005240 | 10/12/2014 | 5500.00 | 00026551209491 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, PLACA MNH 5797/PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ,00026/2014-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2014 | 500.00 | 00002926254482 | JOSE EDSON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA CAIXA D AGUA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO PARA ARMAZENAR MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No7290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE MARINALDO SHOW PARA ANIMAR A FESTA DE NOSSA SENHORA DA VITORIA PADROEIRA DO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2014 | 2140.00 | 00029841852420 | ALCIDES GOUVEIA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDEROS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ENFEITES NATALINOS DESTA CIDADE, CONFORME NF AVULSA No 103603, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512014 | 0005277 | 10/12/2014 | 13500.00 | 00046029109472 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL EM ORNAMENTACAO DIVERSAS, DESTINADOS PARA ATENDER OS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, ILUMINACAO E DECORACAO NATALINA NAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONFORME CONTRATO No 0090/2014 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/12/2014 | 9707.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, COMPETENCIA 12/2014, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005231 | 10/12/2014 | 132.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO XRE 300, PLACA NPV 3432/PB, LOCADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2014 | 6638.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA/JUROS, DEBITADO EM CONTA FPM, ATRAVES DA RBF-PREV-OB DEVOLUCAO, ORIUNDO DE PAGAMENTO EM ATRASO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005232 | 10/12/2014 | 1567.21 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHONETA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NPX 3691, LOCADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005202 | 10/12/2014 | 2471.91 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005213 | 10/12/2014 | 5062.03 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001994, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005214 | 10/12/2014 | 2265.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001990, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005215 | 10/12/2014 | 1923.89 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001991, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005216 | 10/12/2014 | 3361.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001992, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005217 | 10/12/2014 | 4189.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001995, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005218 | 10/12/2014 | 1134.67 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OEY 7203, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001996, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005219 | 10/12/2014 | 4875.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA QFE 2516, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001997, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005220 | 10/12/2014 | 489.28 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001989, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005221 | 10/12/2014 | 1716.85 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS, PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001988, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005222 | 10/12/2014 | 1919.13 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA OGE 7140, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFENOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001993, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005223 | 10/12/2014 | 915.57 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS, PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFENOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001987, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005224 | 10/12/2014 | 817.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001998, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005225 | 10/12/2014 | 853.68 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DFE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 001999, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00003146416450 | JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 532, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7287. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2014 | 400.00 | 00095399984415 | LENILTON JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA AUGUSTO BERNARDINO DA SILVA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA DEPOSITO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR), DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7300. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2014 | 350.00 | 02799189000150 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB. RURAIS DO A. BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO BOA ESPERANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL E SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 17/08/2014 A 17/09/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7273. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005259 | 10/12/2014 | 3243.80 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOB-4933 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2085, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005260 | 10/12/2014 | 3077.20 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA OFC-5429, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2084, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005261 | 10/12/2014 | 2951.76 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO FIAT SIENA DE PLACA MOT-2941, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 2086, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2014 | 7400.98 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2014 | 5046.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/12/2014 | 3.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0005241 | 10/12/2014 | 2500.00 | 00004209512451 | KYSCIA MARY GUIMARAES DI LORENZO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM FORMA DE ASSESSORAMENTO, NA ESFERA EXTERNA E EM FAVOR DO CONTRATANTE REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS QUE SE CONSTITUI EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA, ALCANCANDO DEFESAS E ACOES DO INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PERANTE OS FOROS COMPETENTES , INCLUINDO O PATROCINIO DE TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITE EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL FIGURE COMO PARTE NA RELACAO PROCESSUAL, PERANTE AS JU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2014 | 11586.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, CALCULADO SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/12/2014 | 700.00 | 00001108763774 | CESÁRIO PAIVA DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 260, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, TRANSPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00002402195460 | JOSEMIR FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA S/N, LOTE 01, QUADRA 09, LOTEAMENTO DAURA RIBEIRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA7294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2014 | 39902.07 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2014 | 9149.35 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICOS, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005199 | 10/12/2014 | 637.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002009. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005200 | 10/12/2014 | 1046.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA MNP 1275/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOSMEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005201 | 10/12/2014 | 1165.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA NNQ 3081/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002008. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005203 | 10/12/2014 | 4225.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005204 | 10/12/2014 | 2112.51 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS/PASSEIO, MODELO JUMPER, MARCA CITROEN, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFOMRE DANFE 002002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005205 | 10/12/2014 | 3976.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6384, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005206 | 10/12/2014 | 3170.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6364, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005207 | 10/12/2014 | 112.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005208 | 10/12/2014 | 1270.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005209 | 10/12/2014 | 629.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005210 | 10/12/2014 | 1262.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005211 | 10/12/2014 | 3416.40 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2014, CONFORME DANFE 002003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005212 | 10/12/2014 | 621.75 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO AMBULANCIA DO PROGRAMA SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DE PLACA NQK 1935/PB, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/12/2014 | 600.00 | 00067525644420 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARGARIDA DIAS S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7270. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/12/2014 | 550.00 | 00092922481468 | JOSÉ NAZARENO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARIA FERNANDES VIANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO SAMU, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No7291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/12/2014 | 800.00 | 00000085717401 | LENÍZIA JOSÉ PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA S/N, SENDO TERREO E PRIMEIRO ANDAR, CENTRO, NESTA CIDADE, LOCADO A ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No7303. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2014 | 9803.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de diversos equipamentos e material permanente destinados para atender a implantacao do Programa Centro de Atencao Psicossocial (CAPSI) neste municipio, conforme Danfe de no 458, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005265 | 10/12/2014 | 1531.74 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender ao veiculo tipo Fiat Uno de placa MNT-8492, vinculado a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 2090, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005266 | 10/12/2014 | 1368.08 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Ambulancia Doblo de placa NQI-6515, vinculada a Secretaria da Saude deste Municipio, conforme Danfe no 2089, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005267 | 10/12/2014 | 1323.00 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Ambulancia Saveiro de placa OGC-0276, vinculado a Secretaria da Saude deste municipio, conforme Danfe de no 2087, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005268 | 10/12/2014 | 681.10 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa OFA-6364, vinculado a Secretaria da Saude deste municipio, conforme Danfe de no 2083, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005269 | 10/12/2014 | 805.56 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa MOP-2731, vinculado a Secretaria da Saude deste municipio, conforme Danfe de no 2082, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2014 | 34890.25 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2014 | 2124.44 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARTE DA SEGUNDA PARCELA DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2014 | 62205.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2014 | 38156.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-IPAM - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2014 | 8946.68 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM (VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2014 | 600.00 | 00065150660400 | EDNALVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Vidal de Negreiros, SN - Centro, nesta cidade, locado a esta Prefeitura, destinado para o funcionamento do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF, vinculado a Secretaria da Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7278. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2014 | 12428.24 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE NA FALILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005288 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00013915207420 | JOAO CARVALHO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PROFISSIONAIS COMO BIOQUIMICO PARA A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DE SANGUE, FEZES E URINA REALIZADO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0034/2013 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005295 | 11/12/2014 | 4282.60 | 35422021000180 | MB AUTO PECAS LTDA - MB AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas destinadas para atender o veiculo tipo Renault Master Ambulancia do SAMU de placa NQK-1935, vinculada a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme Danfe de no 2092, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/12/2014 | 9142.15 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/12/2014 | 4014.05 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/12/2014 | 3740.00 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E OPERACIONALIZACAO DA REDE DE ACESSO A INTERNET DE FORMA INTERLIGADA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ANEXOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000042014 | 0005286 | 11/12/2014 | 3200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0005290 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de Sistema de Informatica, Contabilidade Publica, e servicos de licenca de uso (locacao) de Software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data Center - IDC, modalidade ASP (Application Service Provider) para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente - GPT, em atendimento a Lei complementar no 131/09 e atendimento a Lei 12.527/12, conforme NFS-e no 47775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/12/2014 | 2500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A 000917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/12/2014 | 1706.42 | 00003313498418 | RAQUEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA PARA PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA PROVENIENTE DO PROCESSO Nø 107.2010.000057-2, CONFORME RPV REQUISICA0 DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/12/2014 | 1976.66 | 00003052678418 | NEUMA SANDRA GOMES DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA PARA PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA PROVENIENTE DO PROCESSO Nø 107.2010.000.057-2 CONFORME RPV REQUISICA0 DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/12/2014 | 358.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, ORIUNDO DO RECOLHIMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0005292 | 11/12/2014 | 2342.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OEY-7203, VINCULADO A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 000.951, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0005293 | 11/12/2014 | 290.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01(UMA) PECA, BOMBINA MOTOR DE PARTIDA COMPLETA 24V, DESTINADA PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NGK-0786, VINCULADO A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No000.950, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0005294 | 11/12/2014 | 1643.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NGE-5249, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 000.952, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/12/2014 | 1936.39 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/12/2014 | 16189.65 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/12/2014 | 960.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A CAVALGADA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014, CORRESPONDENTE A 16 HORAS NO VALOR DE 60,00 HORAS, TOTALIZANDO 960,00, CONFORME NFDE SERVICOS ELETRONICA No 1000079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000362013 | 0005287 | 11/12/2014 | 3200.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCINDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA TIPO PATROL (MOTONIVELADORA), 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00110/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/12/2014 | 189.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRO E ARAME, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000251. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/12/2014 | 392.00 | 00002613871466 | JOSIVALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 29 Bd de ovos caipira e 7,5 Kg de maracuja, destinado para atender aos assistidos do Programa CRAS deste Municipio, conforme Nota Fiscal Avulsa no 104482. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/12/2014 | 477.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/12/2014 | 646.80 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/12/2014 | 189.00 | 09015642000139 | FABIANO DUARTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRO E ARAME, MATERIAL DESTINADO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000252. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/12/2014 | 500.00 | 00006966669440 | SUZANA TOMAZ DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS PARA TRATAMENTO DE ACORDO COM O LAUDO EM ANEXO, DE SUA FILHA IASMIN VITORIA SOARES DE ARAUJO, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOE SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 266/2013, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/12/2014 | 150.00 | 00005906818421 | LUCIENE VITORINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Luciene Vitorino Pereira, destinada para custear a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/12/2014 | 56.42 | 00006323174421 | MARIA DAS GRACAS SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria das Gracas Simao, destinada para custear o pagamento de 01(uma) conta de Energia Eletrica e uma da CAGEPA, ambas referente ao mes de Novembro de 2014, em conformidadecom a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/12/2014 | 115.82 | 00009516324428 | LETICIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Leticia do Nascimento Silva, destinada para custear o pagamento de 02(Duas) contas da Energisa, meses de OUT e NOV de 2014 e 01(Uma) da CAGEPA, mes de OUT/2014, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/12/2014 | 72.60 | 00004801271405 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Antonia do Nascimento Silva, destinada para custear o pagamento de 02(Duas)faturas da Energisa, meses de OUT e NOV de 2014 e 01 (Uma) fatura da Cagepa, mes de OUT de 2014,em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/12/2014 | 200.00 | 00012041049480 | DAVIDSON COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Davidson Costa da Silva, destinada para custear a compra de generos alimenticios, em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/12/2014 | 86.10 | 00096584831434 | SELMA NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Selma Nogueira da Silva, destinada para custear o pagamento de 02(Duas) contas da CAGEPA, referente aos meses de AGO e OUT de 2014, e 01(Uma) da Energisa mes de OUT/2014 emconformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/12/2014 | 104.01 | 00006130308426 | MARIA MARLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Marlene da Silva, destinada para custear o pagamento de 02(Duas) contas da GAGEPA , referente aos meses de Outubro e Novembro de 2014, e 01(uma) da Energisa referenteao mes de Novembro de 2014,em conformidade com a lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2o, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/12/2014 | 262.00 | 00071493468472 | TEREZINHA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Terezinha Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra dos medicamentos Fibrase 30g (4 tubos) e Amitriptilina 25 Mg (3 caixas), para seu filho Antonio Pereira da Silva em conformidade com a lei 266/2013, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/12/2014 | 6836.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/12/2014 | 6697.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/12/2014 | 724.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARI DE ASSISTENCIA SOCIAL - IPAM, JUNTO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/12/2014 | 4087.50 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE SERVIDORES MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/12/2014 | 3620.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/12/2014 | 3842.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/12/2014 | 4191.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/12/2014 | 14785.83 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000262013 | 0005317 | 12/12/2014 | 2500.00 | 00002266514440 | JOSINALDO FRANCELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MECANICO PREVENTIVO E CORRETIVO PRESTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME 1ø TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00081/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/12/2014 | 868.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/12/2014 | 7479.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/12/2014 | 1510.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/12/2014 | 760.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13ø SALARIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/12/2014 | 800.00 | 00010993418414 | CHARLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/12/2014 | 1200.00 | 00071494529491 | PEDRO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2014 A 30/11/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/12/2014 | 600.00 | 00002786765455 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO E SESSAO DE USO DO TERRENO DE PROPRIEDADE PESSOAL, PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA PARA ATENDER AS COMUNIDADES DE LAGOA DE DENTRO, PIRARI, BOA VISTA, FORMOSA, JUNCO E LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005315 | 12/12/2014 | 2100.00 | 00001040671446 | JOSIVALDO TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, PLACA MNP 8660/PB, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00028/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005323 | 12/12/2014 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSISTENCIA DAS OBRAS EM CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACOES, EXECUCAO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO DE JACARAU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/12/2014 | 4852.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/12/2014 | 10884.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/12/2014 | 24469.91 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM (GARIS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/12/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 13ø SALARIO A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/12/2014 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO DE 2014 A 17 DESETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7318. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/12/2014 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO TIMBO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO DE 2014 A 17 DESETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7317. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/12/2014 | 350.00 | 00004731801460 | JOSÉ REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF PADRE JOAO MADRUGA, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7319. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0005334 | 12/12/2014 | 4828.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-4665, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 000.954, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042014 | 0005335 | 12/12/2014 | 2760.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK-0786, VINCULADO A SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 000.955, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/12/2014 | 91414.69 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/12/2014 | 167062.61 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/12/2014 | 150.00 | 00005081813486 | JOÃO RIBEIRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/12/2014 | 9605.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/12/2014 | 5104.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005324 | 12/12/2014 | 1700.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA CONTABIL NA ELABORACAO DE EMPENHOS, ORCAMENTOS E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/12/2014 | 9473.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/12/2014 | 11959.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/12/2014 | 1418.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS 3295-1002, 1734, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894 E 3295-1100, TODAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/12/2014 | 18260.32 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/12/2014 | 5045.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/12/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13ø SALARIO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/12/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE ADIAMENTO DA LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECOS No 007/2014, NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 06/12/2014, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA No 1022202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/12/2014 | 948.49 | 00080493149449 | ZANANDREA RIBEIRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA PARA PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA PROVENIENTE DO PROCESSO Nø 107.2010.000.057-2, CONFORME RPV REQUISICA0 DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/12/2014 | 694.73 | 00072714093434 | NOALDO BELO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO PARA PARA PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA PROVENIENTE DO PROCESSO Nø 107.2010.000057-2, CONFORME RPV REQUISICA0 DE PEQUENO VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005308 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0097/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7328. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005309 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO MILLE, PLACA NNQ 3081/RN, DESTINADO PARA ATENDER NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 0097/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7329. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005310 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7326. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302013 | 0005311 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00007743694429 | VIVIANE AMARO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO FIRE, PLACA MZJ 6035/RN, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7327. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412014 | 0005364 | 13/12/2014 | 3500.00 | 19754204000146 | SENARQ ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assistencia das obras em construcao, reforma e ampliacoes, execucao e fiscalizacao das obras deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme NF de Servicos, Serie A, No 000.011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/12/2014 | 900.00 | 00004302698462 | MARIA ELIZONETE PINHEIRO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: OS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME, ELABORACAO E PREENCHIMENTO DE DEMOSNTRATIVO ANUAL DE EXECUCAO FISICO FINANCEIRA E VISITA SEMANAL A SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, VISANDO O ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO AOS SERVICOS DOS PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/12/2014 | 150.00 | 00005093665460 | MARIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A SRa MARIA BENTO DA SILVA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 265/2013, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/12/2014 | 80.00 | 00007250255495 | MARIA LUCIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA DANTAS, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/12/2014 | 160.00 | 00010723452423 | ALYSON JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SERVIDOR ALYSON JOSE DE ARAUJO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/12/2014 | 80.00 | 00003185593405 | ROSILENE PEREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SERVIDORA ROSILENE PEREIRA MARINHO, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVUCO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/12/2014 | 85.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3295-5123, INSTALADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NFT No 059205 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/12/2014 | 90.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO, DESRINADA PARA VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000202013 | 0005367 | 15/12/2014 | 650.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFOMRE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO 1000398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/12/2014 | 1741.23 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS DAS LINHAS MOVEIS CELULAR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES 826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/12/2014 | 3.90 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS POSTAIS DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/12/2014 | 1250.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: ELABORACAO DO PLANO ANUAL DE EXECUCAO FISICO E FINANCEIRO DA EDUCACAO, NA MODALIDADE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL E PROGRAMAS EDUCACIONAIS, ELABORACAO DOS RELATORIOS MENSAIS DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO, ACOMPANHAMENTO MENSAL E APRESENTACAO DOS RELATORIOS DE ATIVIDADES FISICAS E FINANCEIRAS AO CONCELHO DA EDUCACAO, ELABORACAO DO RELATORIO ANUAL D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/12/2014 | 8.85 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS POSTAIS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/12/2014 | 2364.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/12/2014 | 115.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/12/2014 | 80.00 | 00000902662422 | FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR FLAVIO ANTONIO HOLANDA DE VASCONCELOS, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/12/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS A. DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/12/2014 | 507.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, SECRETARIA DA SAUDE E CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA VIDAL DE NEGREIRO No 260, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/12/2014 | 239.82 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos (kit enxoval), destinados para atender as mulheres gestantes assistidas pelo Programa CRAS deste municipio, conforme Danfe no 106.879, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005382 | 16/12/2014 | 4440.00 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 06 ataudes simples, destinadas para atender a pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe de no 000.003, Serie 1 e comprovantes de doacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/12/2014 | 391.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/12/2014 | 413.50 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA ATENDER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 010804, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/12/2014 | 80.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/12/2014 | 4124.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consumo de agua dos predios publicos municipais, pracas, cemiterio e chafariz publico desta cidade, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme faturas em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/12/2014 | 1200.00 | 00023921064449 | DJACI SABINO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE UM LOCUTOR, PARA ATENDER A CAVALGADA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2014, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/12/2014 | 1200.00 | 00002398707431 | GILVANI DA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contratacao da Banda Grupo G , destinada para abrilhantar a festa da Padroeira Nossa Senhora das Vitorias na comunidade do Assentamento Novo Salvador deste municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/12/2014 | 420.00 | 00004816401423 | ELIAS LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO E MANUTENCAO DA CALCADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 05/12/2014 A 12/12/2014, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7337. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/12/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE , DESTINADO PARA ATENDER BENEFICIARIOS INSCRITOS NO CADUNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSAELETRONICA 7343. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/12/2014 | 600.00 | 00011228059420 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM SALAO NO TERREO DO PREDIO PADRE DENIS DOYLE , DESTINADO PARA ATENDER BENEFICIARIOS INSCRITOS NO CADUNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7344. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/12/2014 | 720.00 | 00062923013468 | EDIZIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Cabeleireiro, por ocasiao do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a sua comunidade, realizado nas localidades de Timbo dia 18/11/2014 e Lagoa de Dentro dia 25/11/2014, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa Eletronica de no 7347. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/12/2014 | 950.00 | 00002326305426 | SAMUEL HERBERT DE SA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO DESIGN, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE TIMBO DIA 18/11/2014, LAGOA DE DENTRO DIA25/11/2014, E NA VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS RENASCER, PARA UM DIA DE LAZER NA PRAIA DA BAIA DA TRAICAO NO DIA 27/11/2014, PROMOVIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA No 7345, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/12/2014 | 175.00 | 00009649978437 | IVANA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE TIMBO DIA 18/11/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 25/11/2014, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA No 7339, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/12/2014 | 250.00 | 00008726490404 | MARLENE JACINTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE TIMBO DIA 18/11/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 25/11/2014, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA No 7340, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/12/2014 | 225.00 | 00008232708409 | CARLA JEANE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE, POR OCASIAO DO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICOS A SUA COMUNIDADE, REALIZADO NAS LOCALIDADES DE TIMBO DIA 18/11/2014 E LAGOA DE DENTRO DIA 25/11/2014, PROMOVIDO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS AVULSA ELETRONICA No 7342, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/12/2014 | 420.00 | 00007059347488 | CIRLENE COUTINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos prestados como cabeleireira para cortes e penteados, por ocasiao do Projeto Caravana do Desenvolvimento levando servicos a sua comunidade, realizado nas localidades de Timbo dia 18/11/2014 e Lagoa de Dentro dia 25/11/2014, promovido pela Secretaria de Assistencia Social deste Municipio, conforme nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7348. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005405 | 17/12/2014 | 8140.00 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 11 ataudes simples, destinados para atender a pessoas carentes deste municipio, conforme Danfe de no 000.008, Serie 1 e comprovantes de doacoes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005406 | 17/12/2014 | 2387.70 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE TRANSLADOS DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE DE CORPOS DE PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA No 000.091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/12/2014 | 2000.00 | 00002456848403 | ANGELA MARIA SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DA EQUIPE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I, PARA IMPLANTACAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17/11/2014 A 20/11/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA AVULSA 7338. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/12/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDISON ADEMAR DA SILVA, DESTINADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/12/2014 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7349. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/12/2014 | 360.00 | 00007014275402 | ELINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER O CEMEI - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE C. DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7350. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/12/2014 | 7800.00 | 09468950000110 | RECIFE TURBINA COM. SERV. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA PECA (TURBINA REMANUFATURADA), DESTINADA PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 7356, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DANFE 003179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/12/2014 | 400.00 | 00002594171492 | JOAO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJU 7480, DESUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7351. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005411 | 18/12/2014 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA GM, MODELO D 20, PLACA MNC 0918/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00027/2014 - CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0005412 | 18/12/2014 | 2000.00 | 00034987100444 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, MARCA GM, MODELO D 20, PLACA MNC 0918/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00027/2014 - CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/12/2014 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/12/2014 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA Nø1000368. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/12/2014 | 1288.23 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, PAGOS COM RECURSOS DO PFVS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0005414 | 18/12/2014 | 1190.00 | 00011196369739 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM GERAL DESTE MUNICIPIO, COM REPOSICAO DE PECAS, SENDO UMA VISITA SEMANAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO 00064/2014-CPL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7352. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/12/2014 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS OS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO TIPO PREGAO PRESENCIAL No 0052/2014 E TOMADA DE PRECO No 0007/2014, NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 04/12 E 06/12/2014, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA No 1022532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/12/2014 | 217.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nø 99990000074879, EM 11/12/2014, EFETUADO BLOQUEIO EM CONTA 5560-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/12/2014 | 2141.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL , EM 18/12/2014, EFETUADO BLOQUEIO EM CONTA 5560-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/12/2014 | 2575.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL , EM 18/12/2014, EFETUADO BLOQUEIO EM CONTA 5560-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/12/2014 | 3181.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL , EM 18/12/2014, EFETUADO BLOQUEIO EM CONTA 5560-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/12/2014 | 1083.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL , EM 18/12/2014, EFETUADO BLOQUEIO EM CONTA 5560-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/12/2014 | 108.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO CONTIDA EM ORDEM JUDICIAL , EM 18/12/2014, EFETUADO BLOQUEIO EM CONTA 5560-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/12/2014 | 600.00 | 00013611128759 | JACKSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2014 A 18/12/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/12/2014 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125FAN, PLACA MXT 7266/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/12/2014 | 400.00 | 00005607244466 | EDES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO CG 125FAN, PLACA MXT 7266/PB, DESTINADA PARA ATENDER OS SERVICOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS HORARIOS MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005443 | 19/12/2014 | 360.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS CAMARAS DE AR, DESTINADAS PARA ATENDER O TRATOR JOHN DEERE MODELO 5085E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1096, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/12/2014 | 290.00 | 00087410028491 | ALMIR FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09/12/2014 A 11/12/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7361. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/12/2014 | 100.00 | 00010528626400 | DELANDIA LISBOA VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Delandia Lisboa Vicente, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/12/2014 | 250.00 | 00012143328460 | JOSE SALUSTINO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Salustino Batista de Oliveira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar depessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005448 | 19/12/2014 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 04 PNEUS IMP 175/70 R14, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOP-2821, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDANFE No 031.341, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/12/2014 | 477.84 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ø SALARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/12/2014 | 600.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE DEZ SEGURANCAS PARA MANTER A PROTECAO DA TRADICIONAL CAVALGADA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 19/11/2014, CONFORME CONTRATO ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/12/2014 | 3300.00 | 00082702268404 | DAMIAO SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE 55 SEGURANCAS PARA MANTER A PROTECAO DA TRADICIONAL FESTA DA PADDROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 07/12/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0005430 | 19/12/2014 | 3100.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 30 MESAS E 120 CADEIRAS, PARA ATENDER AO EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DAS VITORIAS DO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR NO DIA 01/10/2014, 30 MESAS E 120 CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUEIRO NO DIA 22/11/2014, 50 MESAS E 200 CADEIRAS DESTINADAS PARA ATENDER AO EVENTO CAFE DA MANHA DA TRADICIONAL CAVALGADA COMEMORATIVA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTA CIDADE NO DIA 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0005455 | 19/12/2014 | 3200.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 400 REFEICOES (CAFE DA MANHA), DESTINADOS PARA ATENDER A 400 PESSOAS, POR OCASIAO DA CAVALGADA EM HOMENAGEM A PADROEIRA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29/11/2014, CONFORME NF AVULSA No 108.236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/12/2014 | 420.00 | 00087409062487 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SALVADOR GOMES DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/12/2014 | 2721.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/12/2014 | 1.78 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/12/2014 | 650.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE PRODUCAO DE SPOT INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A, No 000.858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Comunicações | Telecomunicações | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades de Comunicacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/12/2014 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS NA RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE A, No 015.044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0005438 | 19/12/2014 | 4100.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO/MICROONIBUS, MARCA CITROEN, MODELO JUMPER, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA TRANSPORTES DIVERSOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00051/2013-CPL, E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7367. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005442 | 19/12/2014 | 732.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MODELO UNO, PLACA QFA 6384, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1093, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/12/2014 | 1560.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico, destinado para atender o servico de Atendimento Movel as Urgencias - SAMU deste Municipio, conforme Danfe de no 004.347, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005449 | 19/12/2014 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 04 PNEUS IMP. 175/70 R14, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA OGC- 0276, VINCULADO A SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 031.339, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005450 | 19/12/2014 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus imp 175/70R14, destinados para atender o veiculo tipo Fiat Uno de placa OFA-6384, vinculado a Sec. da Saude deste municipio, conforme Danfe no 031.340, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362014 | 0005458 | 19/12/2014 | 28750.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 2.795 REFEICOES TIPO QUENTINHAS E 100 CAFES DA MANHA, DESTINADOS PARA ATENDER O PESSOAL DO PROGRMA SAUDE NA FAMILIA-PSF E DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS- SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE AGOSTO DE 2014 A 13 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No108.217. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0005454 | 19/12/2014 | 11746.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO SERIE UNICA 9295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005431 | 19/12/2014 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFE 7418, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 031335, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005432 | 19/12/2014 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OXE 7203, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 031333, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005433 | 19/12/2014 | 1600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6149, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 031334, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005434 | 19/12/2014 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR 6963, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 031336, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005435 | 19/12/2014 | 3200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 215/75 R17, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 7140, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 031337, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005436 | 19/12/2014 | 1112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOT 2941,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 031338, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005437 | 19/12/2014 | 1960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS PNEUS 1000/20 16L, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM 4665, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 031342, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/12/2014 | 500.00 | 00008522800413 | KATIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DIARIO DE AGUA POTAVEL DESTINADA PARA ATENDER A EMEIF BERNARDINO CORREIA TETEO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO TIMBO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7166. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005440 | 19/12/2014 | 228.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS CAMARAS DE AR 900/20R E DOIS PROTETORES DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 5249, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DEST MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1094, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005441 | 19/12/2014 | 228.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DUAS CAMARAS DE AR 900/20R E DOIS PROTETORES DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 2086, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1095,SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/12/2014 | 15429.42 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ø SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/12/2014 | 1628.20 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ø SALARIO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 22/12/2014 | 6500.00 | 07202978000185 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTACAO E INSTALACAO DA CAIXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 6149, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000268. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 22/12/2014 | 1200.00 | 00007966446409 | KYM KANATTO GOMES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, MINISTRANDO AULAS DO CURSO DE TECNOLOGIA AVANCADA E INFORMATICA BASICA NA EMEIF SENADOR RUY CARNEIRO, NESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7372. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005469 | 22/12/2014 | 1818.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS PNEUS 900/20, DUAS CAMARAS DE AR 900/20R E DOIS PROTETORES, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 5249, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DANFE 1101, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005470 | 22/12/2014 | 5454.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS PNEUS 900/20R, SEIS CAMARAS DE AR E SEIS PROTETORES, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD 7744, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1098, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005471 | 22/12/2014 | 5454.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS PNEUS 900/20R, SEIS CAMARAS DE AR E SEIS PROTETORES, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD 7754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1099, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005472 | 22/12/2014 | 5454.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SEIS PNEUS 900/20R, SEIS CAMARAS DE AR E SEIS PROTETORES, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQK 0786, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1100, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005473 | 22/12/2014 | 3636.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 900/20R, QUATRO CAMARAS DE AR E QUATRO PROTETORES, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 7356, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1102, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 22/12/2014 | 1000.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na remocao de um veiculo tipo Micro onibus de placa OGC-6149, de Jacarau para Joao Pessoa, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos no 001567, Serie A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 22/12/2014 | 1950.00 | 00005551976467 | EDSON DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 15 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS PAN DE JAGUARIBE, SANTA ISABEL, HU, TRAUMA, NAPOLEAO LAUREANO, TRAUMINHA E MATERNIDADE CADIDA VARGAS, EM VEICULO TIPO AUTOMOVEL, MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQF 9422/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No7376. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 22/12/2014 | 2210.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 17 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, TRAUMA, PAN DE JAGUARIBE, TRAUMINHA, HU, EDSON RAMALHO, PADRE ZE, RODRIGUES DE AGUIAR E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE 24 DE OUTUBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2014, EM VEICULO MODELO VOYAGE, PLACA OGF 9449/PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No 7375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 22/12/2014 | 1560.00 | 00007816447477 | FRANKLIN DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, TRAUMINHA, SAO VICENTE DE PAULA, TRAUMA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, NACIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 23 DE OUTUBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA KKI 1412 DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No7373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 22/12/2014 | 1560.00 | 00002706147458 | GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NOS HOSPITAIS SANTA ISABEL, TRAUMA, NAPOLEAO LAUREANO, HU, 13 DE MAIO, TRAUMINHA E MATERNIDADE CANDIDA VARGAS, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO SANTANA, PLACA MOR 0742, DE SUA PROPRIEDADE, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 22/12/2014 | 330.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 11(ONZE) DIARIAS PARA O SERVIDOR CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA, DESTINADA PARA VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 22/12/2014 | 141.14 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 22/12/2014 | 1414.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nø 99990000074879, EM 11/12/2014, EFETUADO BLOQUEIO EM CONTA 5560-3 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 22/12/2014 | 1100.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CANTOR ALEX VOZ E VIOLAO , PARA ANIMAR AOS EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7371. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/12/2014 | 240.00 | 00045794855487 | MARIA APARECIDA M RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRES DIARIAS, DESTINADAS PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 22/12/2014 | 70.00 | 00008343447425 | ADRIANA FLORO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Adriana Floro da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 22/12/2014 | 591.00 | 37115375000107 | IBAMA - INSTITUTO B DE MEIO AMBIENTE E REC. NAT. RENOVAVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 17a PARCELA DO PARCELAMENTO JUDICIAL DO DEBITO Nø 3869321, PROVENIENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 0201600073001201128, CONFORME GRU ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 22/12/2014 | 3000.00 | 00009447385400 | DERIVAM BENEDITO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela locacao de um galpao com 416 mý de area coberta e 1.412 mý de area descoberta e murada, localizado na Rua Belarmino Ferreira, SN - Centro, nesta cidade para guardar a frota dos veiculos pertencentes e locados desta edilidade, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme contrato no 00042/2013-CPL e nota fiscal de servicos avulsa eletronica no 7377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 23/12/2014 | 1164.00 | 12763349000164 | ALYNNE ELITA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU 0641 E SERVICO DE MOTOR, SERVICO ELETRICO E SERVICO DE DESEMPENO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNO 3451, AMBAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA AVULSA 7379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/12/2014 | 1778.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo desta cidade e do Ginasio O Timbozao do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme notas fiscais no 519.968 e589.538 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 23/12/2014 | 200.00 | 00003361553440 | MARCELO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA CUSTEAR A COMPLEMENTACAO NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, PARAGRAFO 2ø, ARTIGO 1ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 23/12/2014 | 300.00 | 00003438174464 | MANOEL GOMES LINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO NA COMPRA DE 05 MANILHAS PARA CONSTRUCAO DE UM CACIMBAO NA SUA RESIDENCIA, POIS SE TRATA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E SE ENQUADRA NOS CRITERIOS DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DE ACORDO COM A LEI 265/2013, PARAGRAVO 2ø, ARTIGO 1ø, CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 23/12/2014 | 1700.00 | 00065969600482 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ARTESANAIS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE SORVETE E PIPOCAS, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D AGUA DESTA CIDADE, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2014, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 23/12/2014 | 50.00 | 00082690014491 | JOSE AMARO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para o Sro Jose Amaro Sobrinho, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 23/12/2014 | 20.00 | 00009419739481 | RAQUEL JOSE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Raquel Jose Ferreira do Carmo, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/12/2014 | 50.00 | 00001570946426 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose Marques da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/12/2014 | 55.45 | 00004465902409 | MARAGARIDA JOSE FERREIRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Margarida Jose Ferreira do Carmo, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 conta de energia eletrica, referente ao mes de Novembro de 2014,conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/12/2014 | 70.00 | 00002603826719 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Maria Jose da Silva, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios, conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 23/12/2014 | 200.00 | 00004897739403 | VERÔNICA FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a Sra Veronica Florencio da Silva, destinada para custear despesas com o pagamento de 01 mes de aluguel conforme a Lei 265/2013, artigo 1o, paragrafo 2ø, por se tratar de pessoacarente deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/12/2014 | 4648.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica de iluminacao Publica deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme nota fiscal no 303.833 anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/12/2014 | 12069.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica dos Predios Publicos municipais, pracas e das bombas do sistema de abastecimento de agua das localidades de Cajueiro, Cunha, Olho D Agua e Jerimum, zona rural deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/12/2014 | 5654.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da bomba do sistema de abastecimento d agua do Distrito Timbo deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme AVR anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/12/2014 | 4500.00 | 00000951411462 | FLAVIO PESSOA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO MEDICO, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARRIA DE SAUDE, NA USB DO DISTRITO TIMBO E CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVADESTA CIDADE, EM PROL DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NOS DIAS 18, 21 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/12/2014 | 3532.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica do Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e das Unidades Basicas de Saude deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/12/2014 | 1300.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de coletas, transpote e destinacao final dos residuos dos servicos de saude deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1003200. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/12/2014 | 41360.05 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/12/2014 | 42651.46 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2014,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/12/2014 | 39501.53 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 23/12/2014 | 39775.10 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 23/12/2014 | 79049.92 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 23/12/2014 | 253551.57 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 23/12/2014 | 172675.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-APOIO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/12/2014 | 229.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Creche Municipal Maria de Fatima Fideles e o CEMEI - Centro Municipal de Educacao Infantil Maria Berenice de Lima, localizado no Assentamento Novo Salvador deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme notas fiscais no 589.489 e 374.459 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/12/2014 | 4966.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica da Biblioteca Publica municipal, e das escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme notas fiscais anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0005509 | 24/12/2014 | 617.46 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 9281, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005508 | 24/12/2014 | 11102.50 | 06267222000151 | JMA Com. de Mat. Elétricos e Ferragens Ltda-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS, DESTINADAS PARA ATENDER OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, CONFORME DANFE 021486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0005507 | 24/12/2014 | 2909.59 | 03467684000124 | PAPELARIA & LIVRARIA - MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 9280, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/12/2014 | 560.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 14 BLUSAS EM POPELINE BORDADAS, DESTINADAS PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 110059. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/12/2014 | 1040.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 26 (VINTE E SEIS) BLUSAS EM POPELINE BORDADAS, DESTINADAS PARA ATENDER A EQUIPE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA DE No 110.060. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/12/2014 | 81.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/12/2014 | 960.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 jaquetas em brim bordadas e 12 blusas bordadas, destinadas para atender a Secretaria de Transporte e Servicos Urbanos deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa no 110055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/12/2014 | 89.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO A SEC. DO MEIO AMBIENTE DESTE AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005522 | 26/12/2014 | 12000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de um palco, incluindo montagem e desmontagem medindo 14 x 10 metros, sonorizacao de grande porte, iluminacao senica e 01 grupo gerador de 180 KVA estrutura, destinada para atendero evento das festividades alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao desta cidade, em 07/12/2014 conforme nota fiscal de servicos eletronica no 000294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0005523 | 26/12/2014 | 8000.00 | 09219563000140 | ARTE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 12X8 METROS,SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, E LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR DE 180KVA, ESTRUTURA DESTINADA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO PADROEIRO SAO SEVERINO DO RAMO DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUEIRO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 22/11/2014, CONFORME NF DE SERVICOS ELETRONICA No 000.293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0005525 | 26/12/2014 | 1000.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS , DESTINADOS PARA ATENDER AOS CONVIDADOS PRESENTES NO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, PADROEIRA DESTA CIDADE, EM 07/12/2014, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA No 109.977. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Implant.Rec.da Quota Salario Educ.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0005510 | 26/12/2014 | 50520.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE E CADERNOS ESPIRAL BROCHURINHA, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA1000273. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/12/2014 | 80.00 | 00051553830482 | MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR MARCOS ALEXANDRE DE PONTES NASCIMENTO, DESTINADA PARA VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/12/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDISON ADEMAR DA SILVA, DESTINADO PARA VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0005524 | 26/12/2014 | 1838.00 | 00005859963424 | SEVERINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA ATENDER AOS POLICIAIS MILITARES INCUBIDOS DE FAZER A SEGURANCA DAS URNAS ELETRONICAS NESTA CIDADE, POR OCASIAO DAS ELEICOES 2014 NO 1o E 2o TURNO, CONFORME SOLICITACAO DO MM JUIZ ELEITORAL DESTA COMARCA, CONFORME NF AVULSA No 109.967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005512 | 26/12/2014 | 400.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1563, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0005513 | 26/12/2014 | 1419.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1562. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/12/2014 | 720.00 | 00040874176468 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 18 CALCAS MASCULINAS SEM BRIM, DESTINADAS PARA ATENDER AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (DENGUE), DESTGE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 110064. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/12/2014 | 85.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/12/2014 | 544.23 | 08947681000101 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JACARAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE PELOS SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA 7383. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/12/2014 | 617.99 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTIANDAS PARA ATENDER O VEICULO MARCA RENAULT, MODELO MASTER, TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQK 1935/PB, CONFOREM DANFE 066876, SERIE 7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005532 | 29/12/2014 | 1092.90 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO PALIO, PLACA MZJ 6035, LOCADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002080, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005533 | 29/12/2014 | 1089.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNP 1275, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTINADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOS EENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002084, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005534 | 29/12/2014 | 1580.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA NNQ 3081/RN, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTINADO PARA ATENDER AO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS MEDICOSE ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002079, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005535 | 29/12/2014 | 3753.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6384, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002083. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005536 | 29/12/2014 | 3396.00 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFA 6364, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002082. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005537 | 29/12/2014 | 1627.20 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOP 2731, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002077. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005538 | 29/12/2014 | 808.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNT 8492, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005539 | 29/12/2014 | 2030.59 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO JUMPER, MARCA CITROEN, PLACA MOI 9582/PB, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002073. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005540 | 29/12/2014 | 3401.27 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, MODELO VOLARE V6, PLACA MYU 8598, LOCADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002074. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005541 | 29/12/2014 | 1186.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, PLACA NQI 6515, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002075. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005542 | 29/12/2014 | 3550.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, DESITNADA AO DISTRITO DO TIMBO, PLACA OGC 0276, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002078. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005543 | 29/12/2014 | 106.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOU 0641, DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002081. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005544 | 29/12/2014 | 2055.99 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A VEICULO TIPO AMBULANCIA, MARCA RENAULT, MODELO MASTER 2.5, PLACA NQK 1935/PB, VINCULADA AO PROGRAMA SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/12/2014 | 150.00 | 00003026699497 | MARIA DE FÁTIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 03 (tres) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005565 | 29/12/2014 | 200.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.365, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005583 | 29/12/2014 | 3940.48 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva, e Postos de Saude deste municipio, conforme Danfe no 015.556, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005584 | 29/12/2014 | 322.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e os Postos de Saude deste municipio, conforme Danfe no 015.557, Serie 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000252013 | 0005531 | 29/12/2014 | 3000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA DE TRIBUTACAO, CONTRA CHEQUE ONLINE, NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, COM DIVERSOS RELATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005579 | 29/12/2014 | 1580.99 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO MODELO HILUX D MARCA TOYOTA DE PLACA NPX-3691, VINCULADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002095, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/12/2014 | 80.00 | 00033893292420 | EDISON ADEMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 01 (uma) diaria destinada para viagem a servico desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005546 | 29/12/2014 | 5046.66 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFE 2516, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002068, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005547 | 29/12/2014 | 1239.52 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOM 4665, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002059, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005548 | 29/12/2014 | 459.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFE 7418, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002060, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005549 | 29/12/2014 | 1866.25 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE 5249, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002061, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005550 | 29/12/2014 | 1572.93 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQK 0786, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002062, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005551 | 29/12/2014 | 2720.22 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB 2086, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002063, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005552 | 29/12/2014 | 3808.58 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 7744, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002065, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005553 | 29/12/2014 | 2783.29 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGD 7754, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002066, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005554 | 29/12/2014 | 1209.72 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEY 7203, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002067, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005555 | 29/12/2014 | 921.14 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA OGE 7140, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002064, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005556 | 29/12/2014 | 505.47 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA NPR 6963, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002058, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005557 | 29/12/2014 | 1189.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MODELO KOMBI, PLACA OFC 5429, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002069, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005558 | 29/12/2014 | 1046.70 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MODELO KOMBI, PLACA MOB 4933, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002070, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005559 | 29/12/2014 | 1642.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MOT 2941, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002071, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005566 | 29/12/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO CEMEI- CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL MARIA BERENICE DE LIMA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO SALVADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.363, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos Estudar | Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/12/2014 | 40.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 0I BOTIJAO DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL MARIA DE FATIMA FIDELES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.364, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/12/2014 | 960.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.366, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005570 | 29/12/2014 | 5000.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DA PASSAGEM DE ANO NOVO 2014/2015 NESTA CIDADE, CONFORME DANFE No 000.064, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART no 10000000000094609 de obras deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R. DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa de ART no 10000000000094608 de obras deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005573 | 29/12/2014 | 712.89 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO A CAMINHONETE D20 DE PLACA MNP-8660, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002087, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005577 | 29/12/2014 | 1435.98 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA MNH 5797, LOCADO A ESTA EDILIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005578 | 29/12/2014 | 1490.26 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA, PLACA KFG 0984, LOCADA A ESTA EDILIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/12/2014 | 1005.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO: AMBULANCIA MASTER DO SAMU DE PLACA NQK 1935/PB, UNO DE PLACA QFA 6364, UNO DE PLACA QFA 6384, UNO DE PLACA MOP 2731, UNO DE PLACA MOP 2821, SIENADE PLACA MOT 2941, AMBULANCIA DE PLACA OGC 0276, AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQI 6515 E RETROESCAVADEIRA, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA E OS VEICULOS LOCADOS PALIO DE PLACA MZJK 6035, UNO DE PLACA NNQ 3081/RN E MICRO ONIBUS DE PLACA MYU 8598, VINCUL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005582 | 29/12/2014 | 1448.10 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO FIAT ESTRADA, PLACA OGC- 4250, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORMEDANFE 002096, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005574 | 29/12/2014 | 1093.65 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO- 4309, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002094, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005575 | 29/12/2014 | 7555.15 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA, PLACA NQH 0612, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002092. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005576 | 29/12/2014 | 2523.86 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002093, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005580 | 29/12/2014 | 1624.97 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADA A TRATOR VERDE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005581 | 29/12/2014 | 1958.38 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005528 | 29/12/2014 | 1668.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV DE LED 32 POLEGADAS E UM FOGAO DE QUATRO BOCAS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000424, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000472014 | 0005529 | 29/12/2014 | 1200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TV DE LED 32 POLEGADAS, DESTINADA PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000425. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005564 | 29/12/2014 | 80.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS GLP P/13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.362, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/12/2014 | 1900.00 | 00010492132461 | LUCYCARLA BARBOSA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMETACAO E DECORACAO NO GINASIO DE ESPORTES O LISBOAO , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO COM OS ASSISTIDOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULO- SCFV- NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2014, COM APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005571 | 29/12/2014 | 112.80 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA MND-3451, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002086, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005572 | 29/12/2014 | 1477.50 | 11174423000144 | S.E. COMBUSTÍVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA MOP-2821, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE 002085, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0005595 | 30/12/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO SENDO 2MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Localizada | Manut.do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0005597 | 30/12/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO SENDO 2MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TETELAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/12/2014 | 2940.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/12/2014 | 2172.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/12/2014 | 4360.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2014 | 6836.04 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/12/2014 | 965.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-IPAM, JUNTO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2014 | 60.00 | 00004269168404 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira, destinada para custear despesas com a compra de generos alimenticios de primeira necessidade, por se tratar de pessoa carente deste municipio, de acordo com a Lei de no 265/2013, art. 1o, paragrafo 2o. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472014 | 0005630 | 30/12/2014 | 11003.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 467, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2014 | 525.24 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AO PROJETO CARAVANA DO DESENVOLVIMENTO LEVANDO SERVICO SOCIAIS AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 000.164, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2014 | 55.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 garrafoes de agua mineral, destinados para atender ao Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme os Danfes de no 000.027 e 000.031, Serie 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2014 | 997.07 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 000.167, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/12/2014 | 538.99 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 000.168, SERIE 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2014 | 397.35 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos diversos, destinados para atender a festa de confraternizacao dos assistidos pelo Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS deste municipio, conforme Danfe de no 000.165 anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Manut.do Fundo Munic.de Assist.Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000472014 | 0005640 | 30/12/2014 | 1648.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bebedouro, 02 armarios 2 portas e 01 aparelho de DVD, destinados para atender ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme Danfe de no 468, Serie 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2014 | 3842.40 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005645 | 30/12/2014 | 86.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DE CAIXA, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.286, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005647 | 30/12/2014 | 70.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MQH-0612, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.285, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/12/2014 | 14666.67 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO 13ø DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2014 | 868.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/12/2014 | 1080.00 | 00006897627470 | EMERSON BORGES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11/11/2014 A 10/12/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No7390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2014 | 4432.73 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente Amigo | Manut.das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/12/2014 | 18766.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/12/2014 | 7068.60 | 09264052000140 | REALMAQ ALUGUEL DE MAQUINAS E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER A DRENAGEM DO POCO COLETOR QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DO TIMBO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL ELETRONICA 00020244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/12/2014 | 890.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS, RETIRADA DE METRALHAS E AREIA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06 DE DEZENBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA AVULSA 7389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/12/2014 | 880.00 | 00001620214458 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2014 A 31/12/2014, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA ELETRONICA No7386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/12/2014 | 13957.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/12/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de repasse de CIP em conta refaturada pela Energisa S/A, referente ao mes de Novembro de 2014, conforme demonstrativo de Iluminacao Publica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/12/2014 | 3402.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/12/2014 | 24185.13 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS (GARIS), - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Coordencao e Manut.dos Servi.de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005644 | 30/12/2014 | 154.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E TRAPO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNH-5797,LOCADO A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.284, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005646 | 30/12/2014 | 231.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO DE CAIXA E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KFG-0984,DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.283, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/12/2014 | 760.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005641 | 30/12/2014 | 3205.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 20 sanitarios quimicos e 03 tendas, destinados para atender as necessidades do evento, por ocasiao das festividades em homenagem a Padroeira Nossa Senhora da Conceicao no dia 07 de dezembro/2014, confrome nota fiscal de servicos serie A no 001056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Apoio de Prom.de Event.Artis.e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/12/2014 | 1440.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na divulgacao em carro de som volante, referente as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, ao valor unitario de 60,00/hs, correspondente a 24 hs totalizando 1.440,00,conforme nota fiscal de servicos eletronica no 1000082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo das Ativ Sec. de Planejamento | Manut das Ativ da Secret de Controle Int erno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2014 | 1556.60 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/12/2014 | 45863.38 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/12/2014 | 36358.48 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/12/2014 | 37055.90 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/12/2014 | 37856.09 | 02311633000146 | IPAM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO MUNICÍPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR EM FAVOR DO IPAM, REFERENTE AO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005598 | 30/12/2014 | 1074.40 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, TRAPOS E FILTROS, DESTINADOS PARA ATENDER OS VEICULOS TIPO: ONIBUS DE PLACA QFE 2516, ONIBUS DE PLACA NPR 6963, ONIBUS DE PLACA MOM 4665, ONIBUS DE PLACA OGD 7744, ONIBUS DE PLACA OGD 7754 E SIENA DE PLACA MOT 2941, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFOMRE DANFE 000281. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos Estudar | Manut.do Prog. Educacional de Jovens e Adutos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/12/2014 | 8801.80 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/12/2014 | 8200.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manut.do Fundo de Desenvol.da Educ.Basic a-FUNDEB OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/12/2014 | 70260.87 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2014 | 115.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 23 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.026, SERIE 1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2014 | 9714.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA FMAS/IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/12/2014 | 5345.53 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005658 | 30/12/2014 | 21400.00 | 00503692000190 | JJFT LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHONETE 4X4, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX SRV, PLACA NPX 3691/PB, DESTINADO PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nø 2013/0027-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/12/2014 | 2709.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Convite | 000172013 | 0005594 | 30/12/2014 | 1000.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK INTERNETE VIA RADIO SENDO 4MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/12/2014 | 5835.47 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/12/2014 | 18972.26 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2014 | 5792.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE PENSIONISTAS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2014 | 40.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 08 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADAS PARA ATENDER A SEC. DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.028, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2014 | 50.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER A SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.030, SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manutencao das Atividades da Sec. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/12/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal, destinada para atender a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2014 | 8000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13ª REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO PROVENIENTE DA ACAO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000172013 | 0005596 | 30/12/2014 | 500.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMÁTICA LTDA (XZOON) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO SENDO 2MB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DESEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000007. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Nucleos de Apoio a Saude da Familia-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/12/2014 | 17000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA DE SAUDE - NASF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/12/2014 | 62690.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/12/2014 | 49241.95 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades de Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2014 | 2185.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 mesas plasticas quadradas brancas 0,70 X 0,70 cm, e 45 cadeiras plasticas sem braco, destinadas para atender a implantacao do Programa Centro de Atencao Psicossocial (CAPSI)neste municipio, conforme Danfe de no 469, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/12/2014 | 340.00 | 20242393000157 | GUILHERME DE MORAIS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE 68 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE No 000.029, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0005648 | 30/12/2014 | 5118.11 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA E AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1577, SERIE1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005649 | 30/12/2014 | 2130.18 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1578, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0005650 | 30/12/2014 | 999.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao do material constante na nota fiscal eletronica no 1575, Serie 1, destinado para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005651 | 30/12/2014 | 765.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS PARA ATENDER O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE No 015.573, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0005652 | 30/12/2014 | 53.40 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as unidades de atencao Basicas de Saude deste municipio, conforme Danfe no 1576, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Programa de Acoes Basicas de Assistencia Farmaceutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005653 | 30/12/2014 | 165.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA ACOES BASICAS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 1579, SERIE 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222014 | 0005654 | 30/12/2014 | 519.34 | 16682179000144 | DISMENE DISTR.DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material medico hospitalar, destinados para atender o Centro de Saude Municipal Daura Ribeiro da Silva e as Unidades de Atencao Basica de Saude deste municipio, conforme Danfe no 1580, Serie 1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005655 | 30/12/2014 | 287.95 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, OLEO HIDRAULICO E FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS PARA ATENDER O VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA QFA-6364, FIAT UNO DE PLACA QFA-6384, SAVEIROAMBULANCIA DE PLACA OGC-0276 E MOTO DE PLACA MOU-0641, TODOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DANFE Nø 000.282, SERIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manututencao do Programa Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/12/2014 | 20994.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.do Prog.Estrategico da Saude da Fa milia-PESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/12/2014 | 64952.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Assistencia Localizada | Prog.de Vigil.Epdemiologica e Cont.de Do encas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/12/2014 | 8886.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut.Prog. de Agentes Comunit. de Saude -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/12/2014 | 37261.10 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PACS - IPAM, DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Serv. de Atend.Movel as Urgencias-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/12/2014 | 27704.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (INSS), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Localizada | Manut. da Secretaria de Saude - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/12/2014 | 250.00 | 00002672614466 | INEMAR DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da concessao de 05 (cinco) diarias destinadas para viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa do PASEP | Contribuicao para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/12/2014 | 1.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO CONSIGNADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RETENCAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/12/2014 | 32105.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/12/2014 | 6000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao em Acao | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/12/2014 | 5333.33 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO 13ø DE SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Assistencia Localizada | Manut.das Ativ.de Admin. Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/12/2014 | 15201.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos Estudar | Manutencao dos Servicos Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0005678 | 31/12/2014 | 5532.48 | 00042559073404 | JOSÉ OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DE JARACATIA, NASCENCA, PITANGUINHA E BOA ESPERANCA, ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO TIPO ONIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO OF 1318, PLACA KSZ 5557/RN, IDA E VOLTA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura para Todos | Manut.da Cultura de Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/12/2014 | 3000.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Desenv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infra estrutura urbana | Manut.das Ativ.de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/12/2014 | 14373.20 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Transportes e Serv. Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutencao das Atividades do S.M.E.R. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/12/2014 | 10479.28 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Crianca e Adolescente em Boas Maos | Manutencao das Ativ.de Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/12/2014 | 4933.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Meio Ambiente Amigo | Manutencao das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/12/2014 | 6620.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assistencia Localizada | Coordencao e Manut.da Sec.da Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/12/2014 | 9697.00 | 08947699000103 | Prefeitura Municipal de Jacaraú | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-INSS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005675 | 31/12/2014 | 400.00 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de higienizacao da falecida Maria Lopes de Souto, por se tratar de pessoa pobre deste municipio, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 000096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005676 | 31/12/2014 | 1570.80 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de translado de corpos de pessoas falecidas em Joao Pessoa para esta cidade, por se tratar de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos eletronica no 000097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assist Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Localizada | Prestar Assistencia as Classes Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005677 | 31/12/2014 | 4440.00 | 07652462000132 | A. C. CAETANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 06 ATAUDE SIMPLES, DESTINADOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE No 000.009, SERIE 1, CONFORMES DOACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024