| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 411.06 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.418 paes destinado ao lache dos alunos das EMEFS Henrique de Almeida, Creche, Laura Barreto, Santa Helena, Adecita, Esmerino Batista e Manoel Fernandes, para as festividades de fim de ano letivo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 367.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.160 paes, destinados ao cafe da manha dos funcionarios (pedreiros, ajudantes, garis e outros), pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 380.00 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ. E MAT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a instalacao de registro de agua para a Rua Sao Joao, Centro, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 5000.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, som para as festividade de emancipacao politica, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 565.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 06/12/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manut dos Servicos de Realizacao de Concurso e Proc Seletivo | Manutencao dos Servicos de Realizacao de Concurso e Processo Seletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 333.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de salgados e cachorros quentes destiando ao lanche dos funcionarios aque trabalharam na ornamentacao natalina da cidade e predios municipais desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1050.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos destinados a formatura das turmas dos cursos de: cabeleireiro, manicure/pedicure, tecnicas de vendas, auxiliar de pessoal e garcom, do PRONATEc, realizado neste municipio, no dia 29 de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 80.00 | 00085419206404 | JOSE PEDRO DOS SANTOS-854192064-04 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a compra de oculos popular a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 178.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.050 paes, destinados a lanche dos usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 134.47 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 791 paes, destinados para o lanche dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1077.50 | 00020894953249 | RITA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos para tratamento especializado, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 218.00 | 00008621531402 | Maria da Guia Cunha da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 150.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 40.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de gas de cozinha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 250.00 | 00003402963485 | Severino dos Ramos Lisboa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 83.00 | 00071467297453 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 200.00 | 00009689856456 | EDILSON SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 43.00 | 00007745097401 | MARIA DE LOURDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 40.00 | 00007529138839 | MARIA LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 60.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 60.00 | 00006877774450 | IVONETE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 80.00 | 00071467211400 | ALICE MASCENA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 40.00 | 00008346964447 | JOSE MARIA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 50.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de conta de energia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 200.00 | 00008973208403 | LIDIANE MIRANDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 200.00 | 00006566186476 | NADJA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 100.00 | 00005721923474 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear tratamento medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 100.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 80.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 75.00 | 00005478666408 | MARCIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 7035.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 funerais completos, destinados a pessoas carentes que vieram a felecer, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2014 | 124.00 | 00007745097401 | MARIA DE LOURDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2014 | 1800.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na impressao de faixas e baner para divulgacao da Festa de Santos Reis, realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X ICMS), relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0000036 | 03/01/2014 | 92000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente ao pagamento de bandas musicais que se apresentaram durante a tradicional festa de Santos Reis, neste municipio, durante os dias 04, 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2014 | 249.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de copias e impressoes fotograficas, para exposicao na festa de Santos Reis, nos dias 04 a 06 de janeiro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2014 | 1890.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de calibragem e troca do reparo dos bicos injetores, troca de sonda lambida, revisao na injecao eletronica, teste de limpeza ultra sonica nos sensores e escaneamento do sistema de injecaoeletronica do onibus escolar VW15190, placa OFG4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2014 | 505.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus e medalhas, destinadas a premiacao dos vencedores no Campeonato de Futebol Amador, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000222013 | 0000043 | 07/01/2014 | 34400.00 | 14678513000160 | M.M EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na contratacao de palcos, sonorizacao, tendas, fechamentos, grupo gerador 180 KWA, banheiros quimicos, teloes e filmagens do evento da tradicional festa de Santos Reis, ocorrida neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2014 | 20.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2014 | 240.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de roupas folcloricas destinados a apresentacao cultural do Fortalecimento de Vinculos, realizado neste municipio no dia 05 de janeiro do corrente exercicio, quando nas festividades de Santos Reis. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2014 | 450.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de: mesas, cadeiras e toalhas, destinados a confraternizacao natalina do servico de convivencia e fortalecimento dee vinculos - grupo da 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2014 | 30.00 | 00016088476400 | MANUEL FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear aluguel a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2014 | 66.00 | 00010494361484 | MARIA HELENA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0000044 | 08/01/2014 | 4000.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referentes ao meses de de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2014 | 2369.50 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgados diversos, destinados aos componentes das bandas, guarda municipal, policia militar e segurancas, quando nas festividades de Santos Reis, realizada no dias 04 a 06 de janeiro do correentee exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2014 | 500.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de comerciais da festa de Santos Reis, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento de diversas obras neste municipio, no mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2014 | 2517.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus, placa MOK 6952/PB, NQC9045/PB e NPT8765/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2014 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2014 | 750.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2014 | 600.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2014 | 400.00 | 00040328279404 | Valdemir Vicente dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado a Rua Santo Antonio, s/n - Bairro Novo, nesta cidade, pra o funcionamento de duas salas de aula da Escola Adecita, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2014 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, para funcionamento da Escola Sorriso da Crianca, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2014 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2014 | 600.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) som profissional a sonorizacao do campeonato dee futebol amador, qunado na semifinal e final, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2014 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2014 | 700.00 | 00063949040404 | LUZIA DOMINGOS PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 97, Centro, neste municipio para funcionamente de um anexo a Escola Henrique de Almeida, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2014 | 450.00 | 00070876274491 | SEVERINO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Santa Maria, 18 - Centro, nesta Cidade, para funcionamento de um anexo da Escola Adecita, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2014 | 2584.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - EJA, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2014 | 2844.07 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% Contratados, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2014 | 76894.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2014 | 27241.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2014 | 6252.90 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% Comissionados, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembr/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2014 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2014 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo, tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2014 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2014 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2014 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2014 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias, destee municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2014 | 4800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de deezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2014 | 4800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2014 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2014 | 989.64 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas telefonicas relativo aos numeros institucionais a disposicao dos Secretarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2014 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2014 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2014 | 3920.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para funcionarios, em virtude da realizacao da confraternizacao de natal, realizada no dia 17 de dezembro/2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2014 | 600.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2014 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Corsa Wind, ano 2002, de placa MNT-3059/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, a servico da Justica Eleitoral, relativo ao mes dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2014 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2014 | 300.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som para o sonorizar a missa campal em acao de gracas em comemoracao aos 52 anos de emancipacao politica deste municipio no dia 29 de dezembro do ano de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2014 | 300.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um som sistema de um som profissional para sonorizar o encontro de bandas marciais no bairro do Cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2014 | 350.00 | 00008228852711 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema de som profissional para abrilhantar a festa de Emancipacao Politica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2014 | 3542.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - M.D.E., desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2014 | 45623.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL DO FPM, das Secretarias: GABINETE,SEC. ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, COMUNICACAO, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, ART. POLITICA, GUARDA MUNICIPAL E PROCURADORIA, referente a competencia 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2014 | 330.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PAIF/CRAS - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2014 | 987.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2014 | 894.96 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de de Acao Social - PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantl), desta Edilidade, relativo ao mes de dezenbro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2014 | 750.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na medicao de terrenos, casas, lotes e fazendo o cadastramento nas ruas, quadras,lotes para implantacao do IPTU neste municipio, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2014 | 750.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na medicao terrenos, casas, e lotes, fazendo o cadastramento de ruas, quadras e lotes para implantacao do IPTU deste municipio, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2014 | 739.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2014 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) som profissional destinado a festa de formatura das turmas dos cursos do PRONATE, realizada no dia 29/12/2013, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2014 | 300.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um sistema de som profissional para sonorizar os ensaios das oficinas do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2014 | 6378.14 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2014 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2014 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2014 | 100.00 | 00070150752458 | ARTHUR JUVINIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 6620.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 0.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 965.00 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de figurino e toalhados, para as apresentacoes durante as festividades locais do fortalecimento de vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 8787.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 20340.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 1380.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000122 | 10/01/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no parcelamento do PASEP e da Lei no 12.810/03 e a emissao de Certidao Conjunta da RFB, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 643.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reposicao na moto honda CG 150, placa MNF 6173-PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 500.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cerimonial, durante a apresentacao das bandas musicais e autoridades quando nas festividades de Santos Reis, realizada neste municipio nos dias 04 a 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 95332.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao 60% e 40%, desta Edilidade, relativo ao 13o/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2014 | 3000.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados correspondente a individualizacao do FGTS dos servidores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2014 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2014 | 8.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE (8.298-8), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2014 | 60.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2014 | 100.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear o pagamento de aluguel social em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2014 | 140.00 | 00085421359468 | João Miguel Valdevino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2014 | 1100.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos como operador de maquina motoniveladora, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2014 | 1525.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2014 | 240.00 | 00001317719492 | JOAO MONTEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2014 | 3600.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com equipe de seguranca, quando nas festividades de Santos Reis, realizada neste municipio nos dias 04 a 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2014 | 1136.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados a alimentacao dos participantes do EJA (Programa de Educacao de Jovens e Adultos), durante o treinamento de formacao de educacao continuada neste municipio, bem como, para a formatura dos mesmos e para os profissionais da Secretaria de Educacao, durante o mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2014 | 400.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2014 | 2840.00 | 00022006982400 | MARIA DE LOURDES BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confecca0 e bordados de 84 encharpes, sendo cada um em duas faces de cores diferentes e dois bordados em cada face no total de quatro bordados, para as festividades natalinas e Emancipacao Politica, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2014 | 678.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Oficineiro de Capoeira, do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2014 | 678.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acompanhamento da oficina de musica, co coral da 3a Idade e Infantil nas festividades natalinas, emencipacao politica e festa de santos reis, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2014 | 40.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de gas de cozinha, em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2014 | 50.00 | 00011577330420 | EDNALVA JOSE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2014 | 100.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para pagamento de aluguel social em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2014 | 80.00 | 00057566445472 | MARIA DAS NEVES DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de oculos em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2014 | 179.30 | 00092920470434 | ELIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2014 | 40.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de gas de cozinha, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2014 | 1504.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de almocos destinados aos funcionarios da Secretaria de Administracao e dos funcionarios que realizaram a ornamentacao natalina e festa de Santos Reis, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2014 | 4000.00 | 00004010796430 | LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de buffet para recepcionar as autoridades e convidados, em virtude da realizacao das festividades de Santos Reis, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2014 | 250.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em radio do Campeonato Municipal de Futebol Amador, deste municipio, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2014 | 300.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de um carrinho de algodao doce destinado as festividades natalinas, realizadas no bairro do cruzeiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2014 | 950.00 | 00098087550463 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens e fotografias na festa de Emancipacao Politica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2014 | 400.00 | 00069193266472 | ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como designer grafico dos cartezes, convites, banners e faixa de divulgacao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2014 | 366.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria Administracao deste municipio, no periodo de 20/12/2013 a 06/01/2014, conforme relatorio de abastecimento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2014 | 150.00 | 00009305216412 | LUCIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de passagem em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2014 | 250.00 | 00087017040791 | Antonio Correia dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear o pagamento de habilitacao em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2014 | 200.00 | 00004462528409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2014 | 200.00 | 00095239340404 | ZESUITA ANNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2014 | 150.00 | 00009320456429 | SEVERINO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear capacitacao tecnica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2014 | 300.00 | 00070135909406 | ESIVALDO DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2014 | 3482.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria Eeducacao deste municipio, no periodo de 20/12/2013 a 06/01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2014 | 900.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos onibus escolares que estao a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2014 | 320.00 | 00044297947404 | ALUIZIO RAFAEL ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza das vias publicas dos bairros desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2014 | 320.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e limpeza das vias publicas dos bairros desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2014 | 80.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagem dos veiculos onibus pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2014 | 360.00 | 00007084410414 | EMANUEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pedreiro realizando conserto de esgoto, na rua Luzardo de Aguiar Bezerra, bairro Vista Alegre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2014 | 1297.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 20/12/2013 a 06/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2014 | 1000.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de 2 (duas) bomba submercas em 2 pocos artesianos, 01 no bairro Sao Joao III e 01 na Comunidade de Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2014 | 3129.14 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.277,200 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 20/12/2013 a 06/01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2014 | 100.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2014 | 50.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2014 | 80.00 | 00004539704435 | Severina Brasilino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para a compra de oculos de grau, a pesssoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2014 | 658.74 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos lotados no Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 20/12/13 a 06/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2014 | 3358.30 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na extensao de rede eletrica, para alimentacao da bomba d agua do Sitio Coatigereba, medindo 400 metros de extensao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0000175 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e informacoes publicas, na competencia janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2014 | 22.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de Jneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2014 | 397.24 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento 2013, do veiculo cacamba, placa OGF6775, do PAC II, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manut dos Servicos de Realizacao de Concurso e Proc Seletivo | Manutencao dos Servicos de Realizacao de Concurso e Processo Seletivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.5557-7 (FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2014 | 9182.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2014 | 6516.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2014 | 200.00 | 00008942006400 | PATRICIA FALCAO RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de caixa d agua em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2014 | 200.00 | 00021423625404 | ALUIZIO CORREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de material de construcao em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2014 | 34.67 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEX (8.206-6), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2014 | 81.60 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de encadernacao para aulas departamentais da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manut das Ativ Esportivas e de Apoio ao esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 678.00 | 00006321316407 | RICACIO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao e limpeza, do campo de futebol amador, deste municipio, referente ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 1086.25 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner, xerox, recarga de bulk-in e 25 impressoes coloridas em papel fotografico, destinados a Secretaria de Educacao, como tambem, confeccao de convites de formatura paraa EMEF para a EMEF Manoel Soares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 678.00 | 00099204606487 | MARIA JOSETH BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como facilitadora das oficinas manuais do CRAS - Centro de Referencia de Acao Social, ministradas ao Grupo da Terceira Idade, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 250.00 | 00007205261406 | JOSE ALYSSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 400.00 | 14021242000176 | RENTEC - ASSIS. TECNICA EM COMPUTA. DESKTOP E NOTEBOOKS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner s destinados aos setores de tributacao e administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 1776.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas, mesas, cadeiras e toalhados para mesas e cadeiras, destinados a comemoracao da festa de Santos Reis, nos dia 05 e 06 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 297.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dias 17 e 28/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 37/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2014 | 10836.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 12/2013, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2014 | 5486.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 12/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2014 | 325.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 65 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2014 | 60.00 | 00011576711790 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2014 | 400.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 37 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados aos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos (projovem, grupo da 3a idade e Peti), neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2014 | 150.00 | 00004297429403 | TEREZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2014 | 275.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 65 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao CREAS, Centro de Referencia Especializada da Secretaria de Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2014 | 3300.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2014 | 2367.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios da Educacao de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 12/2013, conforme demonstra extrato bancario da conta 9.197-9, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2014 | 1923.80 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a reforma da EMEF Severino Dias Correia, no sitio Acude, deste municipioi. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2014 | 2596.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a ornamentacao dos festejos de final e da festa de Santos Reis, confecccao do brete do matadouro publico e conclusao da base da caixa d agua do bairro SaoJoao III, deste municipioi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2014 | 7920.00 | 41026204000189 | TRANSMAQUINAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 24 diarias de cacamba 12m, para transporte de aterro para manutencao das estradas vicinais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2014 | 339.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta telefonica, referente aos servicos fornecidos na linha no 3294-1099, relativo ao mes de dezembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2014 | 7671.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP dos servidores deste municipio, relativo ao mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2014 | 6411.66 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2014 | 9301.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2014 | 500.00 | 00042757363468 | DALILA SOARES COSTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2014 | 290.30 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2014 | 880.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de tendas, cadeiras e toalhados para mesas e cadeiras, destinados a festividades de Emancipacao Politica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2014 | 193.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, Secretaria de Educacao, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2014 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2014 | 50.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio, junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2014 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2014 | 800.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 14, 19 e 26/11 e 06, 17 e 28/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear aluguel a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2014 | 2320.00 | 00009520840400 | RONALDO CRISPIM BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na escavacao de 01 poco, tipo Amazonas, para melhoria do abastecimento de agua, na Comunidade do Sr. Adaulto, no Sitio Junco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2014 | 1696.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro na construcao de 01 calcadao e reforma do banheiro masculino, visando melhorias na piscina da nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2014 | 1000.00 | 00003767069458 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com titulo da premiacao de 2o lugar referente ao torneio Amador de Futebol de Itapororoca, realizado no ano de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2014 | 2000.00 | 00092800394404 | ANTONIO MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com titulo da premiacao de 1o lugar referente ao torneio Amador de Futebol de Itapororoca, realizado no ano de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2014 | 4840.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogao industrial e coifa, destinados a Creche da Comunidade Sao Joao, de acordo com o termo de compromisso do PAR (Plano de Acao Articulada) de no 8793/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2014 | 2060.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 09 quadro mural de feltro, 09 quadro branco e 02 quadro de avisos em cortica, destinados a Creche da Comunidade Sao Joao, de acordo com o termo de compromisso do PAR (Plano de Acao Articulada) de no 8793/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2014 | 250.00 | 00009003484457 | Ismael Santos Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com titulo da premiacao para o artilheiro, referente ao torneio Amador de Futebol de Itapororoca, realizado no ano de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2014 | 750.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com titulo da premiacao referente 3o lugar referente ao torneio Amador de Futebol de Itapororoca, realizado no ano de 2013, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2014 | 347870.23 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2014 | 17056.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - M.D.E, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2014 | 24361.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2014 | 133016.03 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2014 | 4633.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2014 | 1974.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2014 | 23631.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionaods, lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de janeeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2014 | 45558.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2014 | 5594.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2014 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2014 | 17304.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2014 | 8800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Controladoria Interna deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2014 | 1246.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2014 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2014 | 5075.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2014 | 2024.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, reativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2014 | 2172.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados por Excepcional Interesse Publico, lotados no PROJOVEM - Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2014 | 1448.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2014 | 5424.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2014 | 5089.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2014 | 35.00 | 00002341452779 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2014 | 1995.00 | 05316346000117 | LUCIA DE FATIMA WANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 panetones industrializados, distribuidos junto aos usuarios dos fortalecimentos de vinculos (06 a 15 anos e 15 a 17 anos) e grupo da terceira idade, durante as confraternizacoes natalinasda secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2014 | 50.00 | 00005506698410 | ANGELA MARIA DUMONTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2014 | 25916.31 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Gabinete, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2014 | 8522.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Gabinete, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Gabinete, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2014 | 1690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 notebook N3 intel-15, 4 gb weireless, destinado a Secretaria de Gabinete desta edilidade, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2014 | 8641.63 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2014 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2014 | 13874.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2014 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2014 | 628.99 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-7(FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2014 | 2160.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em carro de som, na campanha do Natal Legal, Festa de Emancipacao Politica, mensagens de fim de Festa de Santos Reis, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2014 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura, perante o TCE e outros orgaos, prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2014 | 700.00 | 00003762087407 | Severino Silva Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como vigilante das pracas Frei Damiao, Sao Joao Batista e da Matriz, em virtude de preservacao da ornamentacao natalina, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2014 | 200.00 | 00050114042420 | LAUDEMIRA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagens, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2014 | 60.00 | 00070347678408 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2014 | 161.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2014 | 3590.00 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao e troca da fiacao das salas de aulas para implantacao dos arcondicionados nas escolas Manoel Fernandes e Henrique de Almeida pertencentes a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2014 | 1078.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao do portao do cemiterio, grades do registro de aguas, conserto de correntes e de portoes, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2014 | 4800.00 | 00008621530422 | André Félix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao Pipa, ano 93/94, de placa KGM-4224/PE, de cor vermelha, destinados ao transporte de agua potavel para cisternas comunitarias, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2014 | 5800.00 | 00041935616404 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo caminhao tanque, ano 1986, de placa MOA-0666/PB, cor branca, destinado ao transporte de agua potavel para as cisternas comunitarias, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2014 | 5800.00 | 00063950898468 | Severino dos Ramos da Silva Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um trator massey fergusson 290 com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2014 | 1669.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Infra-estrutura deste municipio, no periodo de 07 a 21 do 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2014 | 4793.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de educacao deste municipio, no periodo de 07 a 21 do 01/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2014 | 406.00 | 00008724689416 | WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na manutencao e troca de estofados de 05 cadeira e troca de lona de 01 toldo pertencentes a escola municipal Sta. Helena neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2014 | 957.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpesa destinados a manutencao da secretaria de educacao e escolas do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2014 | 7198.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 07 a 21 do 01/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2014 | 127.70 | 00046011722415 | MARIA EDNEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2014 | 573.06 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de utensilios diversos destinados a manutencao dos servicos de convniencia e fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2014 | 300.00 | 00001229220771 | Ednalva Amancio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2014 | 2252.20 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para a confeccao de enxovais confeccionados nas oficinas do CRAS e destinados a gestantes do grupo Maes Cidadans), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2014 | 60.00 | 00004436384462 | MARIA DO SOCORRO MASCENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2014 | 240.00 | 00095239898472 | FRANCISCA ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a realizacao de tratamento medico em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2014 | 100.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear o pagamento de conta de energia a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2014 | 3434.80 | 11150648000160 | D. J. Variedades - Josimara F. de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destiandos a ornamentacao da decoracao natalina deste municipioduarnate as festivdades de final de ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2014 | 884.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 07 a 21 do 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2014 | 600.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos lotados na Secretaria de adminstracao deste municipio, no periodo de 07 a 21 do 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2014 | 300.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar nos dias 29 a 31/01/14, do Curso de Licitacao e Pregao Eletronico 2014.1, de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2014 | 525.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), Parcela no 004, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC, para entregar e trazer material de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2014 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2014 | 280.00 | 00005304273460 | MARIA ELIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com exames clinicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2014 | 60.00 | 00002476020435 | JANDIRA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2014 | 120.00 | 00055256570404 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear o pagamento de mao de obra a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2014 | 56.00 | 00085420433400 | Marly Cruz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2014 | 745.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas aos veiculos, placas NQC 9045/PB, NPT8765/PB e OGF4420/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 26574.02 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 74295.09 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 4413.54 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% Comissionados, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento das reformas realizadas nas escolas municipais, Manoel Soares em Lagoa de Fora e tambem atuacao no processo de licitacao das tomadas de preco daCreche, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 3300.00 | 00076013022453 | Edimicio Manoel da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo modelo Kombi ano 2006, placa MNN 2547/PB, conforme cronograma e intinerario devidamente eelaborado pela Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 840.90 | 00002282450442 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus, de placa KPB-3229, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 4976.00 | 00007384370426 | Luiz Lopes da Paz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa HUY-6746, no transporte de alunos da redee municipal de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 1636.35 | 00001974524426 | Jorge de Souza Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Microonibus, de placa MDI-1784, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, destemunicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2014 | 900.00 | 00003047320446 | MARIO GREGORIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo Kombi de placa MNN-3277, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 1305.00 | 00004365144430 | Fernando Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTB-6562, no transporte de alunos, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de eEducacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2014 | 1170.00 | 00004609197413 | Alexandre Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo modelo kombi de placa KKY-3007/PB, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela secretaria municipal de educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 2180.00 | 00063949113487 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MMX-6043, no transporte de alunos,no intinerario: sitios Curralinho, Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos, para escolas da rede de ensino, nesta Cidade, nos turnos: tarde e noite. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2014 | 2132.50 | 00001975222466 | Marcos Aurelio Félix dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KTR-1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, no intinerario: Sitio Cipoal, Varzea das Cobras e Jenipapo para a Sede do muncipio, nos turnos:tarde e noite, nestee municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 695.00 | 00002944164716 | Gabriel Luiz dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no veiculo tipo Passeio, placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municpio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 1280.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de seguro, conforme Apolice No 001143703, de 02 maquinas (Motoniveladora e Pa Carregadeira) advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 6487.42 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 1.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0000314 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, neste municipio, referentes ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 1311.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 impressora HP laser pro P1132W MFP, 01 estabilizador de 1000VA SMS, 01 mouse sem fio magic otico Learship, 01 Hub 4 portas USB 2.0 leadership e 01 toner compativel HP 85A, destinados, destinados a Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 719.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PROJOVEMSecretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2014 | 719.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do CREAS - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 330.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PAIF/CRAS - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2014 | 318.56 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PETI - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 3604.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao M.D.E, desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 46345.30 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referentes ao INSS, parte PATRONAL do FPM, das Secretarias: GABINETE,SEC. ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, COMUNICACAO, TESOURARIACONTROLE INTERNO, ART. POLITICA, GUARDA MUNICIPAL, E PROCURADORIA, referente a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0000313 | 30/01/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS/DESONER. (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2014 | 9.37 | 33530486003225 | Embratel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da conta telefonica do no 3294-1112, desta Edilidade, relativo a competencia janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2014 | 312.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2014 | 681.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para o lanche dos usuarios do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2014 | 135.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 128.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a sede do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 96.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, para o lanche dos usuarios do CREAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2014 | 110.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Programa do Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2014 | 500.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao lanche dos usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2014 | 568.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao lanche dos usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 164.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Programa do Fortalecimento de Vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 60.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 50.00 | 00008276482430 | EDNELZA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 250.00 | 00005181061443 | MARIA EDILEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 50.00 | 00001293932400 | JOSICLEIDE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a retirada de 2a via da Certidao de Nascimento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2014 | 150.00 | 00057909580444 | Maria Gorete Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2014 | 150.00 | 00004272239465 | Sandra Veronica Severo Diogo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2014 | 40.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2014 | 40.00 | 00007427314484 | MARIA MARGARETH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2014 | 1158.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 21/12/2013, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2014 | 329.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de moveis permanente, tipo: 01 escrivaninha destinado ao setor da Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2014 | 577.00 | 00003446630430 | João Batista J. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de troca de pneus e de camara de ar dos onibus a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2014 | 2667.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e refeicoes para os componentes da Banda Farra de Rico, nas festividades de Santos Reis, nos dias 05 a 07 de janeiro do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2014 | 1860.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de conserto e escavacao de rede de abastecimento de agua, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2014 | 2131.95 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinaos aos setores da Secretaria de Infraestrutura, como: Sede, Curral de Gado, Matadouro Publico e Piscina da Nascenca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2014 | 1500.00 | 00048700517453 | UBERACIR FARIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo pagamento do ultimo aluguel de arrendamento da area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo do poco, para fins de extracao de agua. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2014 | 1080.00 | 00071468870491 | JOSE GOMES FEITOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como condutor da pa mecanica no trabalho de limpeza de pocos, reparos em estradas e limpeza de valas no periodo de 26 de dezembro/2013 a 24 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2014 | 1411.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas telefonicas relativo aos numeros institucionais a disposicao dos Secretarios deste municipio, relativo ao periodo 13/12/2013 a 13/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2014 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6873-X (ICMS REPASSE), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2014 | 165.00 | 00008485952464 | MARIA DA GUIA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2014 | 724.00 | 00001058455400 | CICERA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineiro de artes manuais, destinados aos usuarios do Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2014 | 380.00 | 00006220212495 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento nas festividades de Santos Reis, no Servicos de Convivencia do Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2014 | 25.00 | 00003106763477 | MARIA MADALENA DA SILVA-031067634-77 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2014 | 100.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira a pessoas carente deste municipio, para custear a compra de material de construcao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2014 | 68.85 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 405 paes, destinados ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2014 | 108.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 640 paes destinados ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 22 e 23/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2014 | 384.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.260 paes destinados ao cafe da manha na Secretaria de Infraestrutura (pedreiros, ajudantes e garis) deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2014 | 450.00 | 00004419167408 | AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, placa MNM 7597/PB, no transporte e distribuicao de livros didaticos para as escolas municipais da rede urbana e rural, em virtude do inicio do ano letivo de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2014 | 410.00 | 00022577599404 | José Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de conserto de fogao industrial, troca de mangueira, colocacao de valvulas e manutencao de um fogao domestico das EMEF s Manoel Fernandes, ADECITA, Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2014 | 660.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas destinadas a pintura da EMEF Henrique de Almeida em virtude da reforma para o inicio do ano letivo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2014 | 43.80 | 04376062000153 | Copiadora Real | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na tiragem de copias xerograficas colorida e digitalizacao dos documentos do projeto basico da construcao de unidade escolar com 06 salas de aula, neste municipio, do pacto com o governo do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2014 | 744.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de almocos destinados a alimentacao dos participantes do EJA (Educacao de Jovens e Adultos), durante o treinamento de formacao de educacao continuada municipal, para o inicio do ano letivo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2014 | 944.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, reelativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2014 | 639.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao lanche dos funcionarios dos setores administrativo, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento, doacoes de beneficios eventuais, controle de frota, tibutos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referente aomes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2014 | 150.00 | 00005947263440 | RAQUEL DA COSTA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, a fim de participar de treinamento de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2014 | 40.00 | 00095247637453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2014 | 100.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2014 | 100.00 | 00006012382499 | MARIA JOSE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2014 | 56.00 | 00099205041491 | ELIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 16501.48 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 100.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear com transporte para solicitacao de aposentadoria junto ao INSS, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 300.00 | 00092773010400 | José Sebastião de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com 06 horas no corte de terras com trator, destinada a preparacao da terra para o plantio, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 100.00 | 00002437433783 | Avani Alves de Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear aquisicao de oculos de gra a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2014 | 10818.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2014 | 0.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 21720.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2014 | 50.00 | 00085421340449 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, a fim de participar de treinamento de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2014 | 8787.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2014 | 2546.90 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 319.15 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de fornecimento de 51 (cinquenta e uma copias autenticadas), vinte e um (21) autenticacoes; onze (11) reconhecimentos de firma e duas certidoes para esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, conforme demonstra o extrato da conta do 5555-7 (FPM) deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000387 | 10/02/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no parcelamento do PASEP e da Lei no 12.810/03 e a emissao de Certidao Conjunta da RFB, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2014 | 100117.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40% e 60%, desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2014 | 323.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de encadernacao em virtude do encontro pedagogico realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2014 | 100.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de (02) duas diarias de viagens a localidade de Joao Pessoa, para participar de Seminario Final sobre o PACTO/PB, realizado nos dias 12 e 13/02, deste exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2014 | 100.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de (02) duas diarias de viagens a localidade de Joao Pessoa, para participar de Seminario Final sobre o PACTO/PB, realizado nos dias 12 e 13/02, deste exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2014 | 100.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de (02) duas diarias de viagens a localidade de Joao Pessoa, para participar de Seminario Final sobre o PACTO/PB, realizado nos dias 12 e 13/02, deste exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2014 | 169.11 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2014 | 724.00 | 00010077543467 | FABIANA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Educacao do municipio, durante o mes de janeiro/2014, quando estava acontecendo as matriculas dos alunos e o pessoal de apoio da Prefeitura estavam de ferias, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2014 | 150.00 | 00085421340449 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, a fim de participar de treinamento de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Coordenador da coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2014 | 665.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.900 salgados diversos, destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, 15 a 17 anos e grupo de Idosos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2014 | 240.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal no 139, expedida em 12/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2014 | 3500.00 | 00002499354496 | Zuleide Nunes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal 141, expedida em 12/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2014 | 1306.50 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio, conforme Nota Fiscal no 140, emitida em 12/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2014 | 135.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta telefonica, referente aos servicos fornecidos na linha no 3294-1099, relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2014 | 300.00 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2014 | 200.00 | 00095240403449 | IVAN GABRIEL FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de tratamento medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2014 | 21.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6873-X(ICMS - REPASSE), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2014 | 780.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao casas, lotes e terrenos urbanos, em virtude de cadastramento do IPTU deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2014 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses deste Municipio, junto ao TCE/PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2014 | 780.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de casas, lotes e terrenos urbanos, em virtude do cadastramento do IPTU neste municipio neste municipio, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2014 | 300.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) som destinado a formacao continuada da rede municipal de ensino, realizada no periodo da manha e tarde, no mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2014 | 270.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na recarga de cartuchos, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2014 | 190.00 | 13734221000135 | NALDO QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no atendimento de emergencia para prestacao de socorro mecanico na estrada, tendo em vista o reparo do veiculo microonibus, placa MNO6793, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2014 | 280.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 02 (dois) murais de bloco de madeirite, para exposicao de fotos da semana cultural realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2014 | 420.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de tonner s, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2014 | 724.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tombamento municipal e levantamento patrimonial de equipamentos e materiais permanentes, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2014 | 130.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos, destinados a Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2014 | 250.00 | 00071467343404 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de passagem para o Rio de Janeiro a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2014 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut de Apoio a Crianca Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de janeirodo corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2014 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2014 | 40.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2014 | 100.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2014 | 100.00 | 00010608739405 | GEANNE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2014 | 50.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2014 | 800.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2014 | 3606.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca de INSS, parte PATRONAL, relativo a competencia 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2014 | 4098.76 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca de recolhimento de INSS, parte PATRONAL, relativo a competencia 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2014 | 600.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 9196/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2014 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2014 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2014 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2014 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Corsa Wind, ano 2002, de placa MNT-3059/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2014 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2014 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2014 | 700.00 | 00063949040404 | LUZIA DOMINGOS PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 97, Centro, neste municipio para funcionamente de um anexo a Escola Henrique de Almeida. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a servico das Escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2014 | 450.00 | 00070876274491 | SEVERINO SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado a Rua Santa Maria, 18 - Centro, nesta Cidade, para funcionamento de um anexo da Escola Adecita. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2014 | 350.00 | 00078982790420 | Maria de Lourdes Nascimento dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localizado no Sitio Mares, Zona Rural, nesta Cidade, pra funcionamento da Escola Sorriso da Crianca, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2014 | 2825.38 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao, destinados a reforma das EMEF s Henrique de Almeida e Santa Helena, em virtude do inicio do ano letivo de 2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2014 | 600.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2014 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2014 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00005186130893 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2014 | 3000.00 | 00005370458480 | ELENILTON SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, de placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na zona urbana, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de janeiro do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2014 | 600.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2014 | 1155.00 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de cosntrucao destinados a Secretaria de Infraestrutura para manutencao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2014 | 300.00 | 00063221071434 | JOSE MASCENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao pela disponibilizacao de area plantada de abacaxi para fins de constituicao de servidao administrativa para passagem de tubulacao proveniente da construcao da adutora, localizada no sitio Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/02/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar para prestacao de contas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/02/2014 | 0.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6873-X (ICMS-REPASSE), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 17/02/2014 | 200.00 | 00005794394455 | ROBSON TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao em virtude de ser pessoa carente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/02/2014 | 45.00 | 00006221647401 | ODETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 17/02/2014 | 150.00 | 00008376707485 | Romero Ferreira da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2014 | 45.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2014 | 100.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de 01 (um) colchao reconflex a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2014 | 58.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeiria para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2014 | 47.40 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2014 | 42.00 | 00095210962415 | VERA LUCIA MARIANO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2014 | 45.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2014 | 100.00 | 00006379398406 | DANIELA VALE DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de oculos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2014 | 240.00 | 00087010593434 | Avani Maria de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2014 | 50.00 | 00007661686465 | MICHELE DA SILVA MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC para entregar e trazer material de indentificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2014 | 61.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 38/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2014 | 11017.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 01/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2014 | 5938.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 01/2014, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de fevereiro do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2014 | 900.00 | 00011382242433 | JORGE NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com indenizacao pela disponibilizacao de area plantada de abacaxi para fins de constituicao de servidao administrativa para passagem de tubulacao proveniente da construcao da adutora, localizada no sitio Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2014 | 600.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som profissional em virtude da realizacao do evento formacao pedagogica 2014 , bem como, evento realizado na Escola Henrique de Almeida para a sua reinauguracao, promovida pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2014 | 1649.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 01/2014, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo aomes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2014 | 2620.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao e reparacao mecanica dos veiculos de placas: NPT8765, MQC6952, NQC0945, OGF4420, MNO6793, OFX1128/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Infra-Estrutura Hidrica | Const/Ampl/Reforma de Sistema de Abastec dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000518 | 19/02/2014 | 425488.16 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao do sistema de abastecimento de agua completo das comunidades Cipoal e Curral Grande, deste municipio, conforme Convenio no 657581 - PAC/2009 e Tomada de Precos no 003/2013. | 10022013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2014 | 1300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2014 | 39.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de software GDIP - Gestao de Dados e Informacoes Publicas, referente a competencia fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de beneficios eventuais, controle de frota, tributos e digitalizacao de documentos, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2014 | 300.00 | 00048245321400 | JACINTO BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de oculos de grau a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2014 | 806.28 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea para o trecho Recife - Salvador, ida e volta em virtude de deslocamentos da Secretaria da Acao Social e Assistente Social, para o Encontro Regional do CONGEMAS/Reuniao Nordeste, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2014 | 625.00 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sublocacao de carro (cat basico 05 dias) em virtude de deslocamentos da Secretaria da Acao Social e Psicologa, para o Encontro Regional do CONGEMAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2014 | 46.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2014 | 70.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2014 | 200.00 | 00006231869423 | Maria José Melo de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de bota ortopedica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2014 | 80.00 | 00070877602468 | MARIA JOSE TOMAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2014 | 80.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de oculos de grau a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2014 | 240.00 | 00040795667434 | JEZIAS FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de pamonhas, destinadas aos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2014 | 3150.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quandoassim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2014 | 746.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0000522 | 20/02/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2014 | 14200.00 | 19575613000185 | PAULO TAVARES DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela pela apresentacao musical da banda Ramon Shanyder, realizado no carnaval fora de epoca, no dia 23/02, do corrente exercicio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2014 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Coordenador da coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2014 | 121.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 22/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2014 | 855.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de uma placa front light destinada ao cemiterio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2014 | 6738.00 | 14596851000153 | FREITAS COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de faixas, banners e placas destinadas a Secretaria de Educacao, em virtude dos eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2014 | 3870.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi ano 2009, placa MPW-8719/PB, a servico da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2014 | 3870.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi ano 2009, placa MPW-8719/PB, para o transporte de alunos, conforme cronograma devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2014 | 2286.00 | 00006212749418 | Marcio Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo tipo onibus de placa MXT-2441, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2014 | 4309.50 | 00002594117447 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no veiculo onibus, no transporte de alunos de acordo com cronograma delaborado pela Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2014 | 6120.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de som e grupo gerador para abrilhantar o carnaval fora de epoca (Itafolia), no Parque da Nascenca, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2014 | 2050.00 | 00029009665828 | João Manuel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de retelhamento com substituicao de telhas, caibros e ripas das EMEF s Adecita, Severino Dias Correia, Dionizio Ferreira Silva, Mariano A. Figueiredo, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2014 | 1000.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 25 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2014 | 660.00 | 00005510326425 | JOSE ROBERTO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de servente de pedreiro no periodo de 24/01 a 14/02/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2014 | 800.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na medicao topografica em terrenos para a construcao de unidades habitacionais, no Sitio Lagoa do Saco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2014 | 45.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2014 | 1050.00 | 00004399833475 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pedreiro na reforma do predio onde funciona o servico de fortalecimento de vinculos (PROJOVEM) na troca de piso, colocacao de caixa d agua, colocacao de portas, pia, etc, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2014 | 300.00 | 00004451401437 | Leandro Silva de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de oculos de grau a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2014 | 240.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de 4 dias de trabablho de pedreiro a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2014 | 150.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2014 | 63.00 | 00005553898471 | ROSENILDA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2014 | 466.76 | 08438941000113 | HOTEL MAR ABERTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico prestado de hospedagens a funcionarios da Secretaria de Acao Social, em virtude do Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social - CONGEMAS/Regiao Nordeste, em Ilheus/BA, no periodo compreendido entre 12 a 14 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2014 | 225.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 45 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a consumo nos diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2014 | 4000.00 | 00002124996452 | Newton Nobel Sobreira Vita | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios advocaticios prestados em favor desta Edilidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2014 | 465.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 conserto de serras e 30 amolagem de serras para o Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2014 | 335.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e capinagem do local, onde sera construido o poco (tipo amazonas), destinado ao abastecimento de agua so sitio Curral Grandee, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2014 | 250.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2014 | 420.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos escolares pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2014 | 443.00 | 00010607942762 | Jobson Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de manutencao eletrica dos veiculos onibus, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2014 | 462948.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2014 | 167735.07 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2014 | 18660.65 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2014 | 27509.25 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2014 | 250.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de cerimonia durante as festividades do ITAFOLIA, realizada neste municipio, no dia 23 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2014 | 4060.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 22/01 a 05/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2014 | 225.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 50 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a ao consumo da Escolas da cidade e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2014 | 342.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 38 bolos de diversos sabores destinados a formacao continuada de professores da rede municipal, em virtude do inicio do ano letivo de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2014 | 4416.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2014 | 1974.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2014 | 44647.19 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2014 | 24338.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de feereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2014 | 1265.08 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 22/01 a 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2014 | 3853.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2014 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2014 | 5765.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 22/01 a 05/02/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2014 | 144.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 16 bolos de diversos sabores destinado aos alunos do curso de tratorista nos dias 11, 12 e 13/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle Interno, relativo ao mes de fevererio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2014 | 16814.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria Juridica, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2014 | 27059.30 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2014 | 8522.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2014 | 513.30 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 22/01 a 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2014 | 724.00 | 00008475868479 | ELISIANE DA SILVA VIEIRA MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais em substituicao a funcionaria efetiva em ferias, do predio da Prefeitura Municipal, relatvo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado -DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2014 | 9032.96 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2014 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2014 | 14196.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2014 | 3700.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de fevererio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2014 | 648.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2014 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2014 | 5639.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2014 | 6148.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2014 | 3620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/PETI, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social/PAIF-CRAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2014 | 2850.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2014 | 2024.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/CREAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2014 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social/PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2014 | 1246.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social/CREAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2014 | 200.00 | 00008591736400 | DANIEL ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2014 | 200.00 | 00003886987485 | Elizangela Patricio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de formol, em virtude falecimento de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2014 | 50.00 | 00007971016409 | MARIA MARCIA FERREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2014 | 200.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2014 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Joao Pessoa, para participar da Reuniao da CIB - Comissao Intergestora Bipartite, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2014 | 288.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 32 bolos de diversos sabores destinado ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2014 | 297.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 33 bolos de diversos sabores destinados ao lanche dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2014 | 243.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 27 bolos de diversos sabores destinado ao lanche dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2014 | 790.78 | 00002244724450 | Agenilson de Brito Félix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinandas ao consumo dos usuarios do CRAS,deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2014 | 724.00 | 00099204606487 | MARIA JOSETH BARBOSA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como facilitador das oficinas manuais do CRAS - Centro de Referencia de Acao Social, ministradas ao Grupo da Terceira Idade, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2014 | 50.00 | 00007968923425 | Severina Filha Gomes Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2014 | 100.00 | 00009433981421 | JAIONES REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2014 | 70.00 | 00010484557424 | FRANCIELE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2014 | 69.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2014 | 70.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2014 | 150.00 | 00009320456429 | SEVERINO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2014 | 160.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa de inscricao em virtude de participacao no Encontro Regional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social - CONGEMAS/Regiao Nordeste, em Ilheus/BA, no periodo compreendido entre 12 a 14 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2014 | 100.00 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais, referente a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2014 | 724.00 | 00039673766487 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na catalogacao dee documentos do arquivo desta prefeitura, durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2014 | 474.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 270 cadeiras, 12 mesas e 10 tolhas, em virtude da realizacao de evento denominado Formacao Continuada para professores para inicio do ano letivo de 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2014 | 1680.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na recauchutagem de pneus 275/80 R22, do veiculo onibus, placa NPT8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro do correnteexercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de oficinas pedagogicas e palestra de abertura do II Encontro Pedagogico (Formacao continuada) dos professores da rede municipal de ensino, realizada no mes de fevereiro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2014 | 3500.00 | 00002258672490 | ALEXANDRE CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pintura das EMEF s Henrique de Almeida, Adecita, Mundo Encantado, Severino D. Correia, Mariano A. Figueiredo, Jose Marques e Manoel Batista, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2014 | 278.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado como pedreiro, efetuando a reforma do banheiro da Escola Municipal Conego Pereira de Augusto, em Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2014 | 2000.00 | 00005980616497 | IVANILDO COSTA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de trabalho de levantamento de informacoes tecnicas, referente ao abastecimento de agua e esgoto sanitario do Municipio de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2014 | 4320.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilhas destinadas ao saneamento do loteamento Morada Nobre, nesta cidade, como tambem, para a localidade Passagem Molhada, no Sitio Formigueiro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento da construcao do abastecimento de agua do Sitio Curral Grande, como tambem, no acompanhamento do projeto para a pavimentacao de ruas, durante o mes de fevereiro de 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2014 | 248.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0001933-83.2012.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2014 | 724.00 | 00039673766487 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na catalogacao de documentos do arquivo desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2014 | 1300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2014 | 960.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em carro de som, da festividade Itafolia, realizados neste municipio no dia 23/02/2014 do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2014 | 458.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de filmagens com edicao, dos fornecedores da prefeitura, em virtude da concorrencia ao premio prefeito empreendedor, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2014 | 380.00 | 00006220212495 | JOSE SEVERINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza dos predios dos servicos de convivencia e fortalecimento de vinculos, localizados: sitio Ipioca de Cima, Rua Monsenhor Jose Coutinho e Rua Clotildes Maia, neste municio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2014 | 724.00 | 00001058455400 | CICERA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em oficians de artes manuais destinadas aos usuarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2014 | 3221.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2014 | 529.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), Parcela ref. 02/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2014 | 375.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de hospedagem de site eletronico relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2013 e janeiro e fevereiro/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2014 | 3500.00 | 08929490000117 | ELETROFORT ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de manutencao de rede eletrica no Sitio Lagoa de Fora, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2014 | 85.95 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de retentor e arruelas para retroescavadeira, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2014 | 800.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. E VEICULOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oleos, bucha, retentor e rolamento, destinada a retroescavadeira que encontra-se a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2014 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2014 | 1280.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela de seguro, conforme Apolice No 001143703, de 02 maquinas (Motoniveladora e Pa Carregadeira) advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2014 | 176.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2014 | 80.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de oculos de grau a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2014 | 240.00 | 00007145220407 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exames a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2014 | 1000.00 | 00006113480470 | MARINA DE MENDONCA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de tratamento medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2014 | 1479.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente ao fornecimento de linhas institucionais desta Edilidade, relativo ao periodo 13/01 a 13/02/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2014 | 600.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos com equipe de seguranca durante as festividades do Itafolia, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2014 | 192.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de fotografo para confeccao das carteiras funcionais dos guardas municipais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite ao Prefeito Constitucional para deslocar-se ate a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria Estadual de Saude, para tratar de assuntos de interesses, destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2014 | 880.00 | 00006929093890 | JOSE ANSELMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de 02 janeloes e manutencao de outros 2, pertencentes a Escola Municipal Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2014 | 1537.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2014 | 1700.00 | 00079890385449 | MARCIANO RIBEIRO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pedreiro na reconstrucao da bueira da Rua Monsenhor Jose Coutinho, Centro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2014 | 177.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP(14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2014 | 500.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2014 | 2000.00 | 00048407437468 | JOSE FRANCELINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de um terreno do Sr. Jose Francelino de Freitas, medindo 50 m2, em virtude de perfuracao e instalacao de pocos tubulares, do tipo amazonas e os respectivos sistemas de abastecimento d agua,destinado a servidao administrativa daquela comunidade, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00063949962468 | ANTONIO DA SILVA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desapropriacao de um terreno do Sr. Antonio da Silva Matias, medindo 50 m2, avaliado pela Comissao Avaliadora do Municipio, em R$ 1.000,00, referente ao um terreno sem benfeitorias, em virtude de perfuracao e instalacao de pocos tubulares, do tipo amazonas e os respectivos sistemas de abastecimento d agua, destinado a servidao administrativa daquela comunidade, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2014 | 891.90 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reposicao na moto, placa MNB7521-PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2014 | 454.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para reposicao na moto, placa MNF6173, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2014 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2014 | 1768.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas aos componentes das bandas que abrilhantaram o Itafolia, como tambem, para os segurancas e guarda municipal, que prestaram servico no dia 23 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som profissional para as festividades das EMEF s Manoel Fernandes, Adecita, Manoel Soares, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2014 | 1000.00 | 00070327613483 | JOSE ALISSON SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de capinagem e detetizacao nas escolas municipais das zonas urbana e rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000979 | 06/03/2014 | 24987.92 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao das obras de conclusao de uma creche pro infancia tipo B FNDE, neste municipio, relativo a 1a medicao, conforme boletim de medicao no 01 e contrato no 89/2013. | 10032011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/03/2014 | 1400.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 porta de vidro incolor temperado, com puxador em metal cromado, destinado a casa da cultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2014 | 790.00 | 19737728000129 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como pedreiro na construcao de complemento de passarela na piscina da nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2014 | 1500.00 | 00016088646420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pretacao de servico de operador de maquina Motoniveladora, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2014 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2014 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2014 | 47.00 | 00043473741434 | Severina Enesto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2014 | 900.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias com pernoite a localidade de Ilheus - BA, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS/Regiao Nordeste nos dias 12, 13 e 14/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2014 | 450.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias com pernoite a localidade de Ilheus - BA, para participar do Encontro Regional do CONGEMAS/Regiao Nordeste nos dias 12, 13 e 14/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, referente ao mes de fevereiro do corrente ano nesta cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2014 | 37.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(CRAS), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2014 | 618.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus, placa NQC9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2014 | 2032.50 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2014 | 4409.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2014 | 1.05 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2014 | 510.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0001933-83.2012.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2014 | 715.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do 5555-7 deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer protocolos de CTPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2014 | 8787.86 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2014 | 21720.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001011 | 10/03/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos especializados junto a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a empresa Copy Line, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 11/03/2014 | 425.39 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 06 a 17 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta Associacao, conforme lei municipal de no 362/2013, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2014 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, referente ao mes de fevereiror do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2014 | 150.00 | 00040795934491 | EDNALDO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesa com tratamento medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001017 | 11/03/2014 | 1641.57 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 06 a 17 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2014 | 1280.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2014 | 747.05 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios domesticos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001016 | 11/03/2014 | 5964.10 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, no periodo de 06/02/2014 a 17/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2014 | 350.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos prestados na colocacao do vidro lateral do onibus escolar, placa NQC9045, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001022 | 11/03/2014 | 4814.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 06 a 17 de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao convenio anual no 090/2014 entre a UNDIME - Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao / Seccional Paraiba e a Prefeitura deste municipio, com o intuito de representar os interesses deste municipio no ambito da esfera Estadual e Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2014 | 261.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1540 paes destinados a merenda escolar relativo ao inicio do ano letivo de 2014 para as EMEF s Manoel Fernandes, Adecita, Henrique de Almeida e Creche, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/03/2014 | 400.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2014 | 360.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.120 paes destinados ao cafe da manha da Secretaria de Infraestrutura (pedreiros, ajudantes, garis e outros), deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/03/2014 | 189.30 | 00051884615449 | JOSIANE RIBEIRO ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2014 | 232.22 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.366 paes, destinado ao usuarios do fortalecimento de vinculo de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2014 | 368.05 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.165 paes, destinado aos usuarios do fortalecimento de vinculo de criancas e adolescentes com idade entre 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2014 | 273.19 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.607 paes, destinado aos usuarios do CRAS da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/03/2014 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar da abertur do I Forum Paraibano Agua e Saude Ambiental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite ao Prefeito Constitucional para deslocar-se ate a cidade Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria Estadual de Educacao, para tratar de assuntos de interesses, destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2014 | 780.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de casas, lotes e terrenos urbanos, em virtude do cadastramento do IPTU, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/03/2014 | 600.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/03/2014 | 22.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6873-X (ICMS) relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2014 | 1993.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dias 13, 14, 15, 20, 22 e 25/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2014 | 4800.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2014 | 262.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 750 salgados diversos, destinados a EMEF Henrique de Almeida e Creche Municipal, em virtude de reunioes visando o inicio do ano letivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2014 | 841.94 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos utensilios domesticos destinados as EMEF s Conego Antonio, Monsenhor Jose Coutinho, Antonio Sinfonio, Pedro Samuel, Manoel Soares e Mundo Encantado, como tambem, para a Secretaria deEducacao, deste municipio, visando o inicio do ano letivo 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/03/2014 | 5828.47 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/03/2014 | 3922.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/03/2014 | 29055.54 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/03/2014 | 77718.52 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2014 | 1377.20 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais carnavalesco para a decoracao do evento Itafolia, realizado na piscina da nascenca, neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 14/03/2014 | 4800.00 | 19738291000148 | ANDRE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um veiculo Caminhao Pipa Chevrolet D70 8.000 lts, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/03/2014 | 4800.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um veiculo caminhao tanque de placa MOA-0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/03/2014 | 2500.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de topografo, medindo 3000 mts, com planimetria e autimetria dos bairros Vista Alegre e a Rua do Hospital com a finalidade de pavimentacao e drenagem deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/03/2014 | 520.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico destinado ao carro pipa que abastece a Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/03/2014 | 780.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de casas, lotes e terrenos urbanos, em virtude do cadastramento do IPTU neste municipio. durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2014 | 16308.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/03/2014 | 3684.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/03/2014 | 14603.27 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/03/2014 | 6326.72 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2014 | 2313.46 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2014 | 544.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Articulacao Politica, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/03/2014 | 1723.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Controle, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/03/2014 | 544.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Tesouraria, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/03/2014 | 1390.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/03/2014 | 1748.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/03/2014 | 86.00 | 00007745097401 | MARIA DE LOURDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2014 | 168.00 | 00009455268493 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2014 | 120.00 | 00002082610446 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de exame de urgencia em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2014 | 2612.10 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao enxovais destinados as gestantes (kit gestante), pertencente a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/03/2014 | 475.77 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais carnavalescos para as festividades do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/03/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001080 | 17/03/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos contabeis prestados referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho para levar e trazer os protocolos de CTPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, junto a 4a delegacia para prestacao de contas da Junta de Servico Militar desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2014 | 275.00 | 17094280000147 | CLEMILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de alinhamento da biela e retifica da camisa do motor do veiculo, placa MN 7521, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/03/2014 | 1266.24 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de pa mecanica e retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/03/2014 | 180.00 | 00003121367498 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mao de obra em virtude de manutencao mecanica na retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/03/2014 | 400.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de uma bomba submerca em um poco artesiano na comunidade de Ipioca de baixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2014 | 278.00 | 00005160078401 | EDMILSON NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de retelhamento e capinagem da EMEF Antonio Sinfronio, em Palmeiras I, tendo em vista adiantado estado de degradacao do imovel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2014 | 1756.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 02/2014, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo aomes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/03/2014 | 235.00 | 00090027361420 | RONALDO VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pedreiro referentes a 04 dias trabalhados na abertura de 03 portas e no retelhamento da EMEF Pedro Samuel, Sitio Massaranduba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/03/2014 | 2930.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 293 blusas para a formatura do PROERD - Programa de Erradicacao das Drogas, destinados a professores e alunos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/03/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato do conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2014 | 5584.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 02/2014, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/03/2014 | 724.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no tombamento e levantamento patrimonial deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/03/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 39/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/03/2014 | 10458.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 02/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 18/03/2014 | 80.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/03/2014 | 50.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/03/2014 | 50.00 | 00006093919412 | Geane Silva Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/03/2014 | 150.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de compra de passagem para o Rio de Janeiro a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/03/2014 | 630.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de 01 carro, tipo mini trio eletrico, destinado ao 1a Acao Folia do Fortalecimento de Vinculo, realizado no dia 26 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/03/2014 | 50.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/03/2014 | 50.00 | 00008418371471 | Severina Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/03/2014 | 40.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/03/2014 | 70.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/03/2014 | 60.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/03/2014 | 78.49 | 00004497409430 | JOSEFA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/03/2014 | 792.64 | 15617619000117 | JEIZIMARA FERNANDES CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de diversos utensilios domesticos destinados ao servico de convivencia e fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/03/2014 | 240.00 | 00063950723404 | NOELMA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de mao de obra a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/03/2014 | 126.00 | 00026237539468 | José Olinto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/03/2014 | 120.00 | 00008438212484 | LETICIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/03/2014 | 150.00 | 00001288968418 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/03/2014 | 150.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/03/2014 | 200.00 | 00005875653493 | ROSELI ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/03/2014 | 200.00 | 00015351730766 | EMILIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/03/2014 | 120.00 | 00037422740400 | OLIVIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/03/2014 | 50.00 | 00007162256465 | CRISTINA ALVES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/03/2014 | 5.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 19/03/2014 | 2700.00 | 00040255026749 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001122 | 19/03/2014 | 551.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 18/02 a 04/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/03/2014 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/03/2014 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/03/2014 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca, neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001121 | 19/03/2014 | 6860.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 18/02 a 04/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/03/2014 | 7959.60 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar em virtude do inicio do ano letivo de 2014, pedido realizado de forma emergencial, tendo em vista o inicio do ano letivo e a falta de conclusao doprocesso licitatorio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/03/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/03/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/03/2014 | 2300.00 | 00092980201472 | José Zacarias de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo CAR/CAMINHAO/CARR. ABERT ano 1996, placa MMZ-1823/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 19/03/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/03/2014 | 2500.00 | 00025055666404 | JOSE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo GM/CHEVROLET D70 ano 1981, placa KFL-8554/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes de fevereiro de 2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/03/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/03/2014 | 1800.00 | 00009673174440 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001118 | 19/03/2014 | 1746.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos pertencentes ao DER, deste municipio durante o periodo de 18/02 a 04/03 de 2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001119 | 19/03/2014 | 3841.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 18/02 a 04/03/2014. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/03/2014 | 2664.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados a formacao continuada dos professores da rede municipal de ensino para inicio do ano letivo de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/03/2014 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/03/2014 | 277.75 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, enviado para publicacao em 20/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2014 | 280.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao 800 mini salgados diversos, destinados as reunioes plenarias realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/03/2014 | 200.00 | 00004593905460 | JOSICLEIDE VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/03/2014 | 100.00 | 00007645375477 | LUCIENE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/03/2014 | 200.00 | 00003787836454 | VILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/03/2014 | 73.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/03/2014 | 100.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/03/2014 | 300.00 | 00010196576423 | RUTH COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/03/2014 | 115.00 | 00004045306480 | LUCIA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/03/2014 | 115.00 | 00004402565421 | LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/03/2014 | 330.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/03/2014 | 150.00 | 00011132319714 | ELEIANE SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2014 | 61.00 | 00063951525487 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/03/2014 | 2426.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de blusas e calcas destinadas as festividades realizadas pelos usuarios do fortalecimento de vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2014 | 648.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de refeicoes destinadas aos facilitadores do curso de Instalador de Almoxarifado e Tubulacao de Edificio , realizado no periodo de 10/02 a 20/03, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2014 | 633.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/03/2014 | 70.00 | 00002855703409 | MARIA DAS GRACAS VICTOR NICACIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/03/2014 | 50.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/03/2014 | 50.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2014 | 50.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/03/2014 | 1016.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo gol, placa MNZ6526, pertencente a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/03/2014 | 450.00 | 10658050000114 | SCA-TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bobinas para o registro de ponto biometrico desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/03/2014 | 3300.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos para a cidade de Guarabira, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, com o veiculo Kombi, placa MNN2547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/03/2014 | 1240.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 31 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/03/2014 | 670.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinados a manutencao do veiculo onibus, placa MNO6793/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/03/2014 | 1500.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/03/2014 | 7910.00 | 18095317000114 | LOJA DO POLICIAL - ARTIGOS MILITARES EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 conjuntos azul petroleo em rip stop com tres bordados, 06 conjuntos azul camuflado em rip stop com tres bordados e 36 bones com bordados, destinados a fardamento da Guarda Civil, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite ao Prefeito Constitucional para deslocar-se ate a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia Newton Vitta, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0001163 | 24/03/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2014 | 180.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carimbos destinados a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2014 | 200.00 | 00003659816485 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de 01 (um) rolo de arame a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2014 | 53.94 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2014 | 140.00 | 00010037906402 | JOSE TOMAZ DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de uma caixa d agua a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2014 | 980.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de retifica do veiculo gol, placa MNZ6526, pertencente a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2014 | 80.00 | 00040424510472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS-CPF 404.245.104-72 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a aquisicao de gas para geladeira a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2014 | 300.00 | 00004620532452 | IOLANDA SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de lente de oculos, a pessoa carente deste municipio, portadora de glaucoma congenita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2014 | 50.00 | 00007864001459 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/03/2014 | 175.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2014 | 45.00 | 00011952344492 | NADIA SANTOS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2014 | 46.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2014 | 47.00 | 00004977851455 | MARILUCE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2014 | 280.00 | 00007842664412 | JESSICA FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento com mao de obra a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2014 | 40.00 | 00085419273420 | MARIA ZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/03/2014 | 250.00 | 00009659393407 | EDLANE SANTOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2014 | 665.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0001177 | 25/03/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao do municipio de Itapororoca, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/03/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FAMUP, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2014 | 1200.00 | 00021862753415 | ALMIR CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados como Coordenador da coleta de dados imobiliarios para atualizacao cadastral do IPTU, neste municipio, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2014 | 240.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 04 toner para os equipamento da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer os protocolos de CTPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2014 | 250.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico cerimonial prestado nas reunioes plenarias do Orcamento Participativo Municipal, ocorrido no mes de Marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001166 | 25/03/2014 | 1429.69 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 18/02 a 04/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de GRU do INMETRO, referentes a servicos de afericao do tacografo do veiculo onibus, placa NPT8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/03/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de GRU do INMETRO, referentes a servicos de afericao do tacografo do veiculo onibus, placa MOK-6952, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2014 | 100.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de 10 cartuchos para equipamentos de informatica nas escolas do municipio, destinados a Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2014 | 410.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na copia do material para a formacao continuada dos professores para o ano letivo de 2014, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/03/2014 | 600.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som em virtude da realizacao de evento com os agricultores que partipam do Programa Agricultura Familiar, com a finalidade de lancamento do Edital referente ao exercicio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/03/2014 | 400.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 04 extintores de incendio pqs 4kg, destinados aos veiculos onibus de placas: MOK-6952/Pb e MNO-6793/Pb, lotados na Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/03/2014 | 724.00 | 00002108246460 | JORGE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista para o transporte de alunos dos sitios para a cidade, estando a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/03/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de GRU do INMETRO, referentes a servicos de afericao do tacografo do veiculo onibus, placa OFX1128, a disposicao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/03/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de GRU do INMETRO, referentes a servicos de afericao do tacografo do veiculo onibus, placa OGC6119, a disposicao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/03/2014 | 149.00 | 09193681000126 | INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de GRU do INMETRO, referentes a servicos de afericao do tacografo do veiculo onibus, placa OGF-4420, disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/03/2014 | 394.66 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual, do veiculo onibus, placa OFX-1128, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/03/2014 | 392.43 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do veiculo onibus, placa OGF-4420, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento do veiculo onibus, placa MOK-6952, da pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/03/2014 | 400.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na recarga de extintores de incencio para os veiculos onibus, placas, MOK6952, MNO6793, pertencentes a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/03/2014 | 3430.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na aplicacao de gesso na EMEF Pedro Samuel, com 114m x 43m de parede, com a finalidade de criar divisao de sala de aula. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2014 | 3460.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na aplicacao de forro de gesso na EMEF Monenhor Jose Coutinho, com 116m e 43 metros de parede para divisao de sala de aula, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/03/2014 | 920.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na colocacao de parede de gesso para divisao de sala de aula na EMEF Mundo Encantado, sendo 23m x 40m, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/03/2014 | 2750.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na colocacao de gesso na EMEF Mariano Antonio, com 12.6m e 21,5m de paredes, para divisao de sala de aula. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/03/2014 | 2940.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na aplicacao de 196m de forro de gesso na EMEF Henrique de Almeida. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2014 | 435.00 | 10457750000140 | NOSSA TERRA ITAPOROROCA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tubo de PVC, com a finalidade de instalacao de rede de agua na comunidade da Roseira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/03/2014 | 40000.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao atraves de deposito judicial, de um terreno medindo 02 hectares, de propriedades dos senhores: Maria das Gracas Amancio Menezes,Onildo Camara Filho, Oscar Camara Neto e Onilma de Souza Camara, localizado no sitio Leite Mirim para construcao de um campo de futebol, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/03/2014 | 1200.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um sistema de som profissional para sonorizar as reunioes plenarias do orcamento participativo municipal, realizado pela Secretaria de Gabinete. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/03/2014 | 420.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.200 mini salgados diversos, destinados as reunioes plenarias realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/03/2014 | 455.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1300 mini salgados diversos, destinados as reunioes plenarias realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/03/2014 | 1920.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 13, 14, 20, 22, 25 e 26/02/2014, alem 14, 15/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/03/2014 | 1300.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade referente a prestacao de servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/03/2014 | 125.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de servico, sendo 01 com pernoite e outra sem, a localidade de Joao Pessoa, para participar do Simposio Nacional de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/03/2014 | 125.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de servico, sendo 01 com pernoite e outra sem, a localidade de Joao Pessoa, para participar do Simposio Nacional de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/03/2014 | 125.00 | 00085420581434 | VALDIR CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de servico, sendo 01 com pernoite e outra sem, a localidade de Joao Pessoa, para participar do Simposio Nacional de Contabilidade Aplicado ao Setor Publico, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/03/2014 | 250.00 | 09249137000159 | CONSELHO NAC. DE CONTABILIDADE DO EST. DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de taxa de inscricao para 03 funcionarios, que encontram-se lotados na Secretaria de Financas deste municipio, para participarem do Simposio Nacional de Contabilidade Aplicada aoSetor Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/03/2014 | 50.00 | 00025097067487 | Severino Jomar de Araújo Batista | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Lucena - PB, para participar do 1o Forum de Gestores Culturais da 1a Regional de Cultura, a ser realizado no Centro de Capacitacao Jose do Patrocinio,de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/03/2014 | 45.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/03/2014 | 40.00 | 00004988802493 | ZILDA SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/03/2014 | 70.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/03/2014 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, se deslocar a cidade de Belem/PB, para participar da 98a Reuniao Ordinaria da CIB/PB-2014, tratar de assuntos de interessesdeste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/03/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/03/2014 | 2240.00 | 01860393000176 | Danny Modas - Maria Lindalva de Moraes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de blusas de abada destinadas ao bloco Acao Folia, dos usuarios do fortalecimento de vinculo deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/03/2014 | 250.00 | 00009030233427 | SHEILA KALINE VIERA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/03/2014 | 175.00 | 00004299151445 | LUZINETE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de caixa d agua a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/03/2014 | 210.00 | 00005680553490 | MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de mao de obra a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2014 | 724.00 | 00008266228442 | LUCELY COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como facilitador das oficinas manuais do CRAS (Centro de Referencia de Acao Social), ministradas ao grupo da Terceira Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2014 | 724.00 | 00010492168490 | ISIDORIO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado nas oficinas de artes manuais, destinadas aos usuarios do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2014 | 414.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e macacheira da agricultura familiar destinados aos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2014 | 532.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e macacheira da agricultura familiar destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2014 | 532.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e macacheira da agricultura familiar, destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, Grupo Estrela de Ouro e 3o idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2014 | 50.00 | 00007224939404 | Rosicleide Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2014 | 40.00 | 00012381415440 | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2014 | 100.00 | 00012486759409 | ERIVALDA DOS SANTOS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2014 | 532.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e macacheiras, generos alimenticios da agricultura familiar, destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001223 | 27/03/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados nas declaracoes e revisoes das DCTF, DIRF, RAIS, GFIP, alem de apoio juntos aos setores administrativos e financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001226 | 27/03/2014 | 253.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 05 a 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2014 | 100.00 | 00003467054447 | RICARDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para fazer o orcamento do fardamento da Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2014 | 830.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dias 26/02 e 13, 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001225 | 27/03/2014 | 2298.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 05 a 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2014 | 125.00 | 00003015288458 | DANIELA CARLA PONTES COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias, sendo 01 com pernoite e outra sem, a localidade de Campina Grande, para participar de um Seminario de Avaliacao para Tutores do Programa Gestao de Aprendizagem Escolar - Getao II,de interesse deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001227 | 27/03/2014 | 7671.92 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 05 a 17/03/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2014 | 3300.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 300 unidades de diarios de classe, destinado aos professorees do Ensino Fundamental, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001224 | 27/03/2014 | 7058.62 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 05 a 17/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2014 | 3853.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2014 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2014 | 1280.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela de seguro, conforme Apolice No 001143703, de 02 maquinas (Motoniveladora e Pa Carregadeira) advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2014 | 361712.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2014 | 129262.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2014 | 17736.72 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2014 | 33195.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2014 | 15000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2014 | 44151.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2014 | 24427.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2014 | 4657.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2014 | 2224.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2014 | 1700.00 | 19737728000129 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de mao de obra na escavacao, limpeza, estrutura de alvenaria e tampa de tres pocos, tipo amazonas, nas Comunidades de Coatigereba, Concris e Junco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2014 | 888.00 | 14932986000142 | ROBERTO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais com a finalidade de manutencao de calcamento na Rua Castelo Branco, construcao de tampas de esgoto no bairro Epitacio, como tambem, manutencao de esgoto na Rua Candido Faustino Jorge de Carvalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2014 | 26026.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2014 | 8522.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2014 | 18354.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Procuradoria, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2014 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2014 | 8791.63 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2014 | 13231.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2014 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2014 | 16542.26 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2014 | 4433.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2014 | 5048.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2014 | 3620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/PETI, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social/PAIF-CRAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/03/2014 | 3256.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/PROJOVEM, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2014 | 2124.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/CREAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2014 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comssionados, lotados na Secretaria de Acao Social/PROJOVEM, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2014 | 1246.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social/CREAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2014 | 3728.61 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema SICONV, acompanhamento dos contratos com recursos federais e estaduais junto a caixa economica federal, durante o periodo de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2014 | 533.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 03/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2014 | 500.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar de Curso de Estruturacao de Consorcios Publicos de Saneamento, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2014 | 10.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0001282 | 31/03/2014 | 4400.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referentes ao meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento da construcao do abastecimento de agua do sitio Curral Grande e na medicao de ruas para pavimentacao, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2014 | 724.00 | 00039673766487 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na catalogacao de documentos do arquivo desta Prefeitura, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2014 | 724.00 | 00039673766487 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na catalogacao de documentos do arquivo desta Prefeitura, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2014 | 630.00 | 00002115957482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em virtude da aplicacao de 21 questionarios do BPC na Escola - Beneficio de Prestacao Continuada da Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2014 | 1700.00 | 00071467955434 | JOSE VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pedreiro na reconstrucao do bueiro da Rua Monsenhor Jose Coutinho, Centro, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2014 | 9990.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais com a finalidade de construcao de 2 pontes, uma no Epitacio Madruga e outra no Sitio Leite Mirim, e construcao de bueiras nas comunidades de Barroca dos Santos, Curralinho e Quatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2014 | 850.00 | 00006459764409 | LUKAS DE MEDEIROS SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no levantamento, edicao, producao e publicacao do livro Pelos Caminhos de Itapororoca para ser distribuido na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/04/2014 | 190.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de 02 impressoras e formatacao de 01 pc, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2014 | 4203.06 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KTB-3229, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/04/2014 | 250.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 diarias de viagem a localidade de Joao Pessoa para participar de Encontro de Coordenadores do PNAIC, durante nos dias 07 a 11 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2014 | 100.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Joao Pessoa para participar do Encontro de Coordenadores do PNAIC, durante nos dias 07 a 11 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/04/2014 | 50.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa para participar de Encontro de Coordenadores do PNAIC, durante nos dias 07 a 11 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/04/2014 | 250.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 diarias de viagem a localidade de Joao Pessoa para participar de Encontro de Coordenadores do PNAIC, durante nos dias 07 a 11 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/04/2014 | 300.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias de viagem a localidade de Joao Pessoa, destinados a participar do Encontro de Coordenadores do PNAIC, nos dias 07 a 11 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/04/2014 | 250.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 diarias de viagem a localidade de Joao Pessoa, destinados a participar de Encontro de Coordenadores do PNAIC, nos dias 07 a 11 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2014 | 4543.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HUY-6746, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2014 | 6721.44 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KMG-1490, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2014 | 4019.40 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KTB-6562, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/04/2014 | 4478.10 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KMP-9237, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2014 | 4514.40 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MXT-2441, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2014 | 4203.21 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KTB-6562, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2014 | 1818.30 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KNJ-2759, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2014 | 4274.60 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KQQ-0540, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2014 | 4628.01 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Micro-onibus de placa NNT-6947, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2014 | 4373.60 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KLL/0111, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2014 | 3430.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na aplicacao de gesso na EMEF Pedro Samuel, medindo 114m x 43m de parede para divisao de sala de aula, sendo 114m x 15,00 e 43mx 40,00, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2014 | 3126.20 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MPW-8719, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2014 | 2739.55 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MOQ/7220, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2014 | 4686.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUM/1729, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2014 | 4510.55 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KTR-1565, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2014 | 4400.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 unidades de diario de classes, destinado aos professorees do EJA-Educacao de Jovens e Adultos, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2014 | 1025.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos onibus que transporta alunos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2014 | 3991.10 | 14932986000142 | ROBERTO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados as adequacoes e reformas das EMEF s Henrique de Almeida, Mariano Antonio, Monsenhor Jose Coutinho, Pedro Samuel e Dr. Jose Marques, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/04/2014 | 724.00 | 00005584212458 | LUZINETE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com atividades inerentes como Artifice, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/04/2014 | 1796.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 motobomba sub TSM 1010 3/4 cv monofasico 230v com painel de partida e diversos materiais hidraulicos com a finalidade de instalacao da mesma, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2014 | 760.00 | 00047364327487 | JOAO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem das estradas vicinais que ligam os sitio Barroca dos Santos a Pirpiri e Magalhaes ao Junco, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2014 | 205.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2014 | 1073.50 | 14932986000142 | ROBERTO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados ao poco (tipo Amazonas), para o abastecimento de agua no Sitio Junco - Comunidade do Sr. Valdemar, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2014 | 270.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao do dianteiro da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/04/2014 | 174.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/04/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2014 | 144.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 kg de bolos sabores diversos, destinados aos usuarios do Fortalecimento de Vinculos da 3a Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/04/2014 | 180.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 kg de bolos sabores diversos, destinados aos usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/04/2014 | 135.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16 kg de bolos sabores diversos, destinados aos usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/04/2014 | 70.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2014 | 341.10 | 14932986000142 | ROBERTO HONORIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a manutencao da sede da Conferencia e Fortalecimento de Vinculos(antigo Projovem), situado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2014 | 532.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e macacheira da agricultura familiar destinados aos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2014 | 80.00 | 00079826423491 | HELENA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pesssoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2014 | 90.00 | 00071470352400 | Maria José Batista da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2014 | 69.00 | 00028811283434 | SEVERINA BARBOSA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2014 | 150.00 | 00009626909455 | SIELY MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2014 | 120.00 | 00002082610446 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de exame de urgencia em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/04/2014 | 622.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio 0229/2013, concernente ao convenio transporte escolar com o estado da Paraiba. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2014 | 64.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0001932-98.2012.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem a cidade de Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00095240403449 | IVAN GABRIEL FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 32, Centro, nesta Cidade, para funcionamento da Delegacia de Policia, deste municipio, relativo ao termino do contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2014 | 2520.00 | 18125979000190 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de Cerimonia e divulgacao em carro de som de Audiencias Publicas realizadas nos dias 13, 18, 21 e 25/03/14, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2014 | 1174.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica institucional desta Edilidade referente ao mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2014 | 432.00 | 00075928663404 | ADSON PINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de refeicoes para os funcionarios que realizam o recadastramento biometrico junto ao Tribunal Regional Eleitoral na cidade de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2014 | 100.00 | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 10 pares de luvas para gandolas da guarda municipal, desta cidade de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2014 | 1300.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de catalogacao de ruas e elaboracao do mapa urbano deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/04/2014 | 1527.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dias 01, 15, 21, 22/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2014 | 473.00 | 02528443000185 | GRAFICA DUAS IRMAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carimbos automaticos destinado a diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2014 | 69.00 | 00001982477458 | ANTONIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/04/2014 | 3941.98 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com passagens aereas de ida e volta do Secretario de Educacao e do Coordenador Pedagogico, destinado ao deslocamento para a cidade do Rio de Janeiro, para tratar de assuntosde interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2014 | 2616.90 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MNN-2547, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUT-1831, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001356 | 03/04/2014 | 29268.78 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico-pedagogico para a realizacao da 1o Formacao Continuada dos Professores do EJA, bem como a execucao das atividades do 1o trimestre de 2014, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001357 | 03/04/2014 | 4756.40 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao e eletricos destinados as reformas da Escola M. Mariano Antonio, sitio Coatigereba e Escola M. Pedro Samuel, no sitio Massaranduba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2014 | 278.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1640 paes, destinados ao cafe da manha dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2014 | 2100.00 | 14571073000148 | PREMACON - PREMOLDADOS E LOCACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de caminhao munk, referente a 03 diarias para servico de manutencao de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2014 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2014 | 57.00 | 00001140931725 | ALBERTO CANDIDO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2014 | 377.06 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.218 paes, para complemento dos lanches dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio da Engenheira Civil Maria Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/04/2014 | 3670.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da PROCURADORIA, desta Edilidade, relativo a competancia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/04/2014 | 670.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2014 | 444.80 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2014 | 4931.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Infraestrutura/comissionados, desta Edilidade, relativo a competancia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2014 | 1009.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo a competancia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2014 | 960.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Financas/Comissionados, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2014 | 800.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/04/2014 | 5168.06 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do Guarda Civil Municipal - Gabinete, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2014 | 500.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Articulacao Politica, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2014 | 500.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da TESOURARIA,desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2014 | 770.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Agricultura, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2014 | 931.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2014 | 1057.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Acao Social/Conselho Tutelar, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2014 | 886.60 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2014 | 2646.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2014 | 1541.13 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2014 | 4800.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do Gabinete do Prefeito/Eletivo, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2014 | 1704.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do Gabinete do Prefeito, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/04/2014 | 674.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Acao Social/CREAS, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2014 | 1523.20 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Acao Social - PROJOVEM e PETI, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/04/2014 | 300.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Acao Social/PAIF-CRAS, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/04/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/04/2014 | 22.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (icms), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2014 | 50.00 | 00007963978485 | ANSELMO VASCONCELOS FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Natal-RN, com a finalidade de acompanhamento menor Pedro Henrique Silva de Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/04/2014 | 50.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Natal-RN, para acompanhamento do adolescente Pedro Henrique Silva de Oliveira, com a finalidade de insercao do mesmo no ambiente familiar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2014 | 64.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0001929-46.2012.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/04/2014 | 37.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5 (FMASSCFV), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2014 | 40.00 | 00085419273420 | MARIA ZELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear compra de botijao de gas, a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/04/2014 | 200.00 | 00044125208468 | JOSE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2014 | 300.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2014 | 5216.10 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de materiais de construcao com a finalidade de construcao de uma casa propria para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2014 | 130.00 | 00006291753499 | SELMA SANTOS DE MASCENA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2014 | 100.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/04/2014 | 50.00 | 00007942365450 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/04/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/04/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/04/2014 | 200.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/04/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2014 | 1500.00 | 00016088646420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de maquina Motoniveladora, junto a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/04/2014 | 1200.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento do rolamento da bomba de agua, do bairro Sao Joao III e so sitio Ipioca de Baixo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/04/2014 | 724.00 | 00009091851406 | DAMIANA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como professora do EJA, inclusive extra horario quando assim se fizer necessario, em substituicao a professora Cosma da Silva que encontra-se de licenca maternidade, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2014 | 600.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Brasilia/DF, para participar do Curso: Oficina Permanente de Prestacao de Contas, nos dias 10 e 11 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2014 | 400.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Brasilia/DF, para participar do Curso: Oficina Permanente de Prestacao de Contas, nos dias 10 e 11 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2014 | 3030.00 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 colecao de livros pedagogia infantil, pedagogia fundamental e livros integrada, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/04/2014 | 3547.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do MDE - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo a competancia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/04/2014 | 6639.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/04/2014 | 3070.82 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/04/2014 | 24349.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/estatutarios, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/04/2014 | 73176.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/estatutarios, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/04/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/04/2014 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/04/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/04/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/04/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2014 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2014 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/04/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/04/2014 | 200.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 40 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo nas Escola das Zonas Urbana e Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001426 | 07/04/2014 | 5845.28 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para construcao e eletricos destinados as reformas da Escola Henrique de Almeida e Escola no sitio Acude, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/04/2014 | 5071.39 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 mesas coletiva quadrada p/ crianca de 02 a 04 anos, 48 cadeiras p/ criancas de 05 a 06 anos, 12 banco retangular p/ criancas de 03 a 05 anos, 12 cadeiras p/ criancas de 04 a 06 anos, 06 mesa retangular, 06 mesa quadrada, 48 mesa individual, 40 cadeiras em ferro, destinado a creche da Comunidade Sao Joao, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/04/2014 | 6612.61 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 mesas coletiva quadrada p/ crianca de 02 a 04 anos, 48 cadeiras p/ criancas de 05 a 06 anos, 12 banco retangular p/ criancas de 03 a 05 anos, 12 cadeiras p/ criancas de 04 a 06 anos, 06 mesa retangular, 06 mesa quadrada, 48 mesa individual, 40 cadeiras em ferro, destinado a creche da Comunidade Sao Joao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001430 | 07/04/2014 | 2136.25 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao e hidraulicos destinados areformas das Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente, conforme processo licitatorio de pregao presencial no 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/04/2014 | 57.00 | 00001140931725 | ALBERTO CANDIDO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/04/2014 | 45.00 | 00004499382475 | Maria da Guia Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/04/2014 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diarias sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da 99a Reuniao Ordinaria da CIB/PB-2014, no dia 08 de abril de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/04/2014 | 200.00 | 00002231566478 | JOSE TARGINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001429 | 07/04/2014 | 537.38 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para manutencao do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, conforme pregao presencial 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/04/2014 | 92.26 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a postagens de documentos de interesse deste municio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/04/2014 | 724.00 | 00036832553404 | Luiz Martins dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no tombamento municipal e levantamento patrimonial, referente ao mes de marco de 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/04/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria de Educacao do Estado/PB, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001437 | 08/04/2014 | 399.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 18 a 24/03/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2014 | 2431.50 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aerea para o trecho Recife - Cuiaba, em virtude de deslocamentos da Secretario da Acao Social e das Assistente Sociais, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001435 | 08/04/2014 | 141.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de 48,1020 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 18/03 a 24/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/04/2014 | 2598.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do AFM (12.890-2), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001436 | 08/04/2014 | 325.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 18 a 24/03/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2014 | 342.30 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos destinados a instalacao e manutencao de bomba submerca do poco artesiano da Comunidade do Sitio Ipioca de Baixo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2014 | 630.00 | 00083058168772 | Manoel felizardo Dantas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como pedreiro para manutencao nas calhas e retirada de uma parede para instalacao de uma porta de vidro, na casa da cultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2014 | 5230.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 18 a 24/03/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/04/2014 | 430.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em carro de som, quando das matriculas do inicio do ano letivo de 2014, nas zonas urbana e rural, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2014 | 620.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em carro de som, para as matriculas dos cursos do PRONATEC, no dia 2/01/2014, bem como a divulgacao da formacao continuada dos professores da rede municipal, para o ano letivo 2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001439 | 08/04/2014 | 5493.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.590,303 lts. de diesel comum, e 619 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 18/03 a 24/03/2014, nestemunicipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/04/2014 | 245.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de encadernacoes, plastificacoes e xerox em virtude da demanda da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/04/2014 | 100.00 | 00010608739405 | GEANNE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/04/2014 | 42.02 | 00005803087408 | CRISTIANE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/04/2014 | 45.00 | 00008347258430 | CICERA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/04/2014 | 150.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de materiais de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/04/2014 | 50.00 | 00003961477477 | CRISTIANE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/04/2014 | 449.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (um) bebedouro, para uso dos diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/04/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Casa Civil do Estado/PB, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/04/2014 | 1250.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com confeccao de adesivos e adesivacao dos veiculos taxi, pertencentes a praca 1, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2014 | 21720.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/04/2014 | 2565.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados aos funcionarios dos setores administrativos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2014 | 150.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de divulgacao em carro de som da Associacao Comercial e Empresarial, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2014 | 430.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em carro de som de palestra e show com o cantor Amazan; e Oficina do MEI - Microempreendedor Individual, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2014 | 10.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2014 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2014 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2014 | 5324.92 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2014 | 630.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao em carro de som, nas festividades do Serico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos nos dias 16, 20, 22/01/2014, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/04/2014 | 270.00 | 19008652000109 | EDVALDO MADRUGA DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao em carro de som, do curso Cozinha Brasil, nos dias 14/03 a 17/03/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2014 | 612.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 68 almocos destinados ao pessoal que orientaram as mudancas ocorridas no Servico de Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2014 | 41.73 | 00006030154419 | MARLENE FERREIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2014 | 96.75 | 00004422316443 | OBANILZA JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2014 | 86.60 | 00070875820468 | JOSE FRANCISCO DE MASCENA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2014 | 65.00 | 00008264545424 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7 (CRAS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2014 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, referente ao mes de marcode 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2014 | 1647.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados ao evento de formacao de professores da Secretaria de Educacao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/04/2014 | 380.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao eletrica dos veiculos onibus, placas KKC9045, MOK5962, e OGF3480, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/04/2014 | 700.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no veiculo, placa MNV1104, no transporte de alunos do Sitio Barroca dos Santos para a cidade de Itapororoca, no horario noturno, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/04/2014 | 918.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de refeicoes destinados aos condutores das maquinas patro, moto niveladora e pa mecanica, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/04/2014 | 971.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de seguro, conforme Apolice No 002850396, de 01 maquina (Cacamba) advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2014 | 101.50 | 00044298242404 | IVONETE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2014 | 120.00 | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2014 | 91.60 | 00003178708405 | GENERINO FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2014 | 70.00 | 00010258543493 | Deyse Carla Silva de oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2014 | 162.00 | 00004618135484 | MARIA JOSE DAS DORES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2014 | 45.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/04/2014 | 1139.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente ao fornecimento de linhas institucionais desta Edilidade, relativo ao periodo 13/03 a 13/04/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/04/2014 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/04/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2014 | 537.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 04/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/04/2014 | 9014.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento especial atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/04/2014 | 537.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 04/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/04/2014 | 200.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao em virtude de participacao no Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Nacionais de Assistencia Social - CONGEMAS, no periodo compreendido entre 27 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/04/2014 | 200.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao em virtude de participacao no Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Nacionais de Assistencia Social - CONGEMAS, no periodo compreendido entre 27 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/04/2014 | 200.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao em virtude de participacao no Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Nacionais de Assistencia Social - CONGEMAS, no periodo compreendido entre 27 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00006113480470 | MARINA DE MENDONCA LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/04/2014 | 724.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Oficineiro de Capoeira, junto aos usuarios dos Fortalecimentos de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/04/2014 | 680.00 | 00002380028451 | AVELINO FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de 2.000 (dois mil) tijolos para construcao de banheiro com a finalidade de facilitar a acessibilidade do filho portador de necessidades especiais a pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/04/2014 | 66.00 | 00000798616440 | MARLENE TOMAS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2014 | 120.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear tratamento de saude em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/04/2014 | 93.50 | 00061146471149 | ANTONIO MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/04/2014 | 55.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/04/2014 | 63.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/04/2014 | 60.00 | 00004978713439 | Severina Aparecida Santos de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/04/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/04/2014 | 500.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na instalacao de uma bomba submerca em poco artesiano no bairro Sao Joao III, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/04/2014 | 7800.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite, no veiculo tipo Onibus, placa KQQ0892, referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/04/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de locacao de veiculo, modelo gol 1000, ano 1994, placa MNL2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/04/2014 | 3400.00 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, para o intinerario: Sitio Cordeiro, Sobrado paraItapororoca, nos turnos da manha e tarde, no veiculo kombi, placa KKY3007, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/04/2014 | 2563.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 03/2014, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo aomes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2014 | 2100.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada de bomba submerca, limpeza do poco e reposicao de bomba submerca em um poco artesiano na Comunidade de Lagoa de Fora, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2014 | 50.00 | 00063948850453 | VALDEMAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2014 | 50.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2014 | 80.00 | 00005040679408 | Edite Gonçalves do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2014 | 50.00 | 00008677143440 | SIMONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2014 | 200.00 | 00008360005443 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de tijolos com a finalidade de construcao de 01 (um) banheiro a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2014 | 37.00 | 00009984398439 | JOSEFA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2014 | 70.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2014 | 600.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/04/2014 | 10.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2014 | 780.00 | 00007789247425 | ROSINETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao de terrenos, casas, lotes e fazendo o cadastramento nas ruas, quadras,lotes para implantacao do IPTU neste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/04/2014 | 780.00 | 00008607191462 | Jose Laio da Silva Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na medicao terrenos, casas, e lotes, fazendo o cadastramento de ruas, quadras e lotes para implantacao do IPTU deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/04/2014 | 74.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/04/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 21, 22, 29/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/04/2014 | 1300.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de assessoria em virtude das realizacoes de reunioes do Orcamento Participativo, ocorridos no periodo de 03 a 31/03/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/04/2014 | 1500.00 | 00005259028481 | Severino do Ramo Silva de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Corsa Wind, ano 2002, de placa MNT-3059/PB, a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/04/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/04/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho, no dia 23/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/04/2014 | 42.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/04/2014 | 150.00 | 04332120000147 | Colegiado Nac.l de Gest. Municipais de Ass. Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de taxa anual destinado ao Colegiado Nacional de Gestores Municipal, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/04/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/04/2014 | 280.00 | 00001817449451 | VICENTE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais para construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/04/2014 | 3140.00 | 08929490000117 | ELETROFORT ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de extensao de rede eletrica para fins de instalacao de bomba para abastecimento d agua, no Sitio Leite Mirim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/04/2014 | 910.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao dos veiculos escolares, placa, NPT8765 / NQC0945 / OGF4420 / MNO6793 / OFX1128/PB, MOK6952 e OGF9480 a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/04/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/04/2014 | 1080.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/04/2014 | 16621.00 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001543 | 17/04/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/04/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/04/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/04/2014 | 53.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/04/2014 | 21.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0001568 | 22/04/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001574 | 22/04/2014 | 1158.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, destinados aos setores desta edilidade (administracao, tesouraria, financas, contabilidade e tributacao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2014 | 68.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/04/2014 | 624.81 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 25/03 a 01/04/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/04/2014 | 1200.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Cuiaba/MT, para participar do XVI Encontro Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social, nos dias 27 a 30 de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2014 | 600.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias para Assistente Social, a cidade de Cuiaba/MT, para participar do XVI Encontro Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social, nos dias 27 a 30 de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2014 | 600.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias para a Assistente Social, a cidade de Cuiaba/MT, para participar do XVI Encontro Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social, nos dias 27 a 30 de abril/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001552 | 22/04/2014 | 141.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 48.1020 de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 25/03 a 01/04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2014 | 350.00 | 00006674580422 | BERNARDINO MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/04/2014 | 500.00 | 00033893560459 | MARIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de tratamento dentario (compra de protese dentaria) a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/04/2014 | 100.00 | 00009433981421 | JAIONES REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/04/2014 | 297.37 | 00001634199731 | JOAO BATISTA ROMUALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/04/2014 | 150.00 | 00009590268439 | Juliana da Silva Targino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/04/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/04/2014 | 70.00 | 00007078934458 | MARIA CRISTINA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2014 | 100.00 | 00004458651480 | REGINA CELIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/04/2014 | 227.40 | 00051884615449 | JOSIANE RIBEIRO ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2014 | 610.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do freezer com troca da tubulacao de cobre e carga de gas, como tambem, manutencao e limpeza de ar condicionado split, marca consul, pertencente ao predio do fortalecimento de vinculo, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001572 | 22/04/2014 | 579.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, destinados ao CREAS da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001573 | 22/04/2014 | 579.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, destinados a Secretaria de Acao Social, para manutencao do programa bolsa familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001556 | 22/04/2014 | 5195.31 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 28/03 a 01/04/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2014 | 1640.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 41 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001569 | 22/04/2014 | 1158.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 unid. papel oficio A4, destinados a Secretaria de Educacao, para desenvolver suas atividades pedagogicas, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/04/2014 | 480.00 | 09333557000119 | João Valene Minervina de P. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada ao veiculo onibus de placa NQC-9043/PB, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0001571 | 22/04/2014 | 5790.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel oficio A4, destinados ao EJA- Educacao de Jovens e Adultos, para formacao continuada e atividades pedagogicas do 1o semestre do corrente ano. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001554 | 22/04/2014 | 1101.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 25/03 a 01/04/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001553 | 22/04/2014 | 4495.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.663,703 lts. de diesel comum, e 162,5000 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 25/03 a 01/04/2014, neste municipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/04/2014 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/04/2014 | 3853.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/04/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo tipo, caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/04/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/04/2014 | 3000.00 | 40960981000133 | DARIO RAMALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de topografia na medicao de ruas que serao pavimentadas com recursos provenientes do Governo Federal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/04/2014 | 24874.62 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/04/2014 | 2224.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/04/2014 | 4446.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/04/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/04/2014 | 45867.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/04/2014 | 1755.00 | 00007940569465 | DAVID SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.170 ovos de chocolates destinados as festividades da Pascoa, para os alunos das EMEF s Santa Helena, Adecita, e Manoel Fernandes, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/04/2014 | 33090.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/04/2014 | 18320.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/04/2014 | 119109.90 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/04/2014 | 380158.91 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/04/2014 | 16649.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/04/2014 | 1549.39 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras diversas, destinadas aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/04/2014 | 10000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/04/2014 | 3150.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quandoassim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/04/2014 | 1143.01 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados as oficinas dos Fortalecimento de Vinculos, pertencentes a Secretaria de Acao Social Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/04/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/04/2014 | 2124.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/04/2014 | 1246.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/04/2014 | 3256.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/04/2014 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/04/2014 | 724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/04/2014 | 3620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/04/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/04/2014 | 5048.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/04/2014 | 4433.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/04/2014 | 787.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para as oficinas natalinas dos usuarios do Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/04/2014 | 70.00 | 00001905248474 | ISABEL JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/04/2014 | 160.00 | 00070136039456 | JOSELIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/04/2014 | 68.16 | 00063949849491 | MARIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/04/2014 | 90.00 | 00010668930470 | SEMEONE DA SILVA BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/04/2014 | 694.43 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinadas aos usuarios dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/04/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/04/2014 | 8522.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/04/2014 | 24840.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/04/2014 | 14174.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete/PROCURADORIA, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/04/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia Newton Vitta, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/04/2014 | 5085.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 03/2014, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/04/2014 | 37.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/04/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/04/2014 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/04/2014 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/04/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica,deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/04/2014 | 13472.60 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/04/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/04/2014 | 9274.29 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/04/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 40/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/04/2014 | 13629.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 03/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2014 | 3382.00 | 09192105000164 | Concresolo - Consultoria em Concreto e Solos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de sondagem do solo (SPT), onde devera ser construido o Estadio Municipal de Futebol Celso Morais, no sitio Leite Mirim, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/04/2014 | 5802.24 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao de divida de INSS, referente a competencia 11/2013 desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/04/2014 | 3930.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao de divida previdenciaria referente ao INSS, relativo a competencia 10/2013, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/04/2014 | 7547.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Amortizacao de divida previdenciaria referente ao INSS, relativo a competencia 12/2013, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/04/2014 | 16622.34 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/04/2014 | 704.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/04/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abil do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/04/2014 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/04/2014 | 64.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0000000-02.3201.200.1929, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2014 | 8582.18 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio e processo no 23034.020518/2009-14, conforme guia de codigo 18858-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/04/2014 | 339.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/04/2014 | 700.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de divulgacao em carro carro de som (mini trio), referente a realizacao de cursos do PRONATEC, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/04/2014 | 522.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 02 (dois) corrimoes, para predios da Prefeitura, como tambem, confeccao de 06 (seis) grades para registro de aguas, da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2014 | 1260.00 | 03372237000434 | L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestado referente a acomodacao e hospedagem da Secretaria da Assistencia Social e Assistentes Sociais, deste municipio, com a finalidade de participacao no XVI- Encontro Nacional do CONGEMAS,realizados durante o periodo de 27 a 30 de abril do corrente exercicio, em Cuiaba/MT. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2014 | 14.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/04/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/04/2014 | 200.00 | 00021423625404 | ALUIZIO CORREA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/04/2014 | 40.00 | 00006000951426 | SILVANIA PEREIRA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/04/2014 | 40.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/04/2014 | 47.00 | 00079827667491 | ANTONIA FRANCISCA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/04/2014 | 33.00 | 00007555775409 | SELMA RIBEIRO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/04/2014 | 40.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/04/2014 | 144.00 | 00007123420446 | LUZIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2014 | 724.00 | 00008266228442 | LUCELY COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como facilitadora das oficinas manuais do CRAS (Centro de Referencia de Acao Social), ministrado ao grupo da Terceira Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/04/2014 | 724.00 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acompanhamento da revisao dos cadastros dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, no periodo de 31/03 a 15/04/2014, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/04/2014 | 2200.00 | 00095412867472 | Jarlson Carneiro Amorim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ministracao do curso de formacao continuada para os professores de educacao fisica, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2014 | 672.00 | 00001433097494 | SEVERINA MARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de catalogacao do acervo bibliografico e organizacao documental da biblioteca D. Julia, localizada no bairro Vista Alegre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de inscricao para participacao no 6o Forum Nacional Extraordinario do Secretario Municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2014 | 537.00 | 07779816000104 | EDSON DUARTE VERISSIMO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao, com a finalidade de serem usados em reforma das Escolas de Coatigereba, Palmeiras I e Mundo Encantado, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/04/2014 | 225.00 | 00005064075430 | EDNA MARIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 150 ovos de pascoa destinados a Escola Monsenhor Jose Coutinho, em virtude das festividades da Pascoa, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/04/2014 | 770.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos veiculos onibus, placa NQC-9045 e MNO-6793, lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/04/2014 | 1084.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao de 3 (tres) corrimoes para escolas do municipio, como tambem, confeccao de 3 (tres) grades para janelas de escola localizada no Sitio Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2014 | 2300.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/04/2014 | 2500.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo cacamba GM/Chevrolet D70, placa KFL8554, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/04/2014 | 1150.00 | 00000337338809 | LUIZ MARCONDES ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao do Curral da Feira de Gado, efetuando substituicao de estacas de sabia e conserto de porteiras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/04/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2014 | 2831.00 | 07779816000104 | EDSON DUARTE VERISSIMO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Infraestrutura, com a finalidade de serem usados na construcaode ponte no bairro Mares e Poco de Coatigereba, como tambem,reforma da Sede da Guarda Municipal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/04/2014 | 515.60 | 40941700000103 | FERMAQ FERRAMENTAS MAQ. E MAT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a instalacao de registro de agua para a rua Padre Joao Madruga, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/04/2014 | 400.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 04 aros roda 16 destinados a carroca do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento da construcao do abastecimento de agua do Sitio Curral Grande e na medicao de ruas para a pavimentacao, durante o mes de abril de 2014, conformeprocesso licitatorio modalidade Inegibilidade no 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2014 | 1818.30 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KNJ-2759, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2014 | 4543.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HUY-6746, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2014 | 4514.40 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MXT-2441, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2014 | 4510.55 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KTR-1565, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2014 | 6721.44 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KMG-1490, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUT-1831, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2014 | 4227.30 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no tranporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Varzea das Cobras,Genipapo para o polo de Curral Grande no turno: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KPB 4094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2014 | 4554.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KMP-9237, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao para o intinerario: Sitio Cordeiro, Acude para o polo Ipioca de Baixo, turno manha e tarde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2014 | 3403.62 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, para o intinerario: Sitio Cordeiro, Sobrado paraItapororoca, nos turnos da manha e tarde, no veiculo kombi, placa KKY3007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2014 | 2739.55 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MOQ/7220, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2014 | 4612.98 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Micro-onibus de placa HDI1784, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2014 | 724.00 | 00007252103463 | MARLENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como acompanhante dos alunos do Ensino Fundamental, durante o percurso de transporte escolar, no trajeto do Sitio Concris a Coatigereba, em virtude do reordenamento escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2014 | 3126.20 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma estipulado pela Secretaria de Educacao, no intinerario: Curral Grande, Leite Mirim, Juco e Barroca dos Santos paraItapororoca, nos turnos manha e noite, no veiculo Kombi, placa MPW-8719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2014 | 4373.60 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos manha e noite, no veiculo Van, com capacidade minima para 16 lugares, placa KLL0111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2014 | 2616.90 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria de Educacao, para o intinerario: Sitio Timbo para o polo de Massaranduba, nos turnos manha e tarde, no veiculo Kombi, placa MNN-2547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2014 | 4274.60 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Concris, Coatigereba, Ipioca de Cima para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KTB 6562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2014 | 4203.06 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Carnauba, Marespara Itapororoca, nos turnos: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KTB3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2014 | 4686.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, nos turnos: Tarde e Noite, no veiculo onibus, placa KUN1729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2014 | 4203.21 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Pirpiri parao polo Massarandura, nos turnos: Manha e Tarde, nos veiculos onibus, placa KTB6562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2014 | 724.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acompanhante de alunos do onibus escolar no trajeto de Curral Grande a Varzea das Cobras, no turno da tarde, referente ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2014 | 1248.68 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de hospedagens em virtude de visita de 02 dirigentes da Secretaria de Educacao deste municipio a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a SUDEMA, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/04/2014 | 593.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2014 | 1500.00 | 09380790000152 | Vupt - Provedor Internet Banda Larga | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet desta edilidade relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2014 | 455.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2014 | 79.76 | 00055031170778 | LUIZ MAURICIO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2014 | 71.50 | 00006109244430 | MARIA DA GUIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2014 | 7928.80 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite, no veiculo tipo Onibus, placa KQQ0892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2014 | 300.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som profissional para realizacao de eventos para entrega de certificados aos professores e diretores do Curso de Informatica Gold, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2014 | 300.00 | 00002754591443 | Dorgival Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de um som profissional para realizacao da aula de abertura do Curso PRONATEC, realizada na Casa da Cultura, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV Acompanhamento dos contratos com recursos federaisjunto a Caixa Economica, e recursos estaduais, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados no acompanhamento das declaracoes e revisoes de DCTF, DIRF, RAIS, GFIPS do municipio e apoio junto aos setores administrativos e financas, referente ao mes de abril do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2014 | 10.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001713 | 30/04/2014 | 769.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinente deste municipio, no periodo de 020 a 21/04/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2014 | 5.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2014 | 3605.82 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaop de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2014 | 70.00 | 00079827837400 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001712 | 30/04/2014 | 235.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 02 a 21/04/14, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2014 | 369.00 | 00071378790472 | JOSENILSON RODRIGUES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2050 unidades de picoles de sabores sortidos, destinados a festividade da jornada de inclusao produtiva realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2014 | 1085.80 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao com a finalidade de reforma das escolas localizadas nos sitios Coatigereba, Palmeira I e Mundo Encantado, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2014 | 320.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2014 | 160.00 | 00002433927455 | JOSE SANT ANNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de capinagem e limpeza da area externa da E M Manoel Soares, na localidade Lagoa de Fora, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2014 | 1250.00 | 00009987883419 | DENILSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no roco das estradas e afastamento da cerca de arame farpado nas estradas que cortam os Sitios Leite Mirim e Barroca dos Santos, para possibilitar a passagem dos onibus que transportam os alunos da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2014 | 4800.00 | 19738291000148 | ANDRE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de um veiculo Caminhao Pipa Chevrolet D70 8.000 lts, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2014 | 4800.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2014 | 4800.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um veiculo caminhao tanque de placa MOA-0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001714 | 30/04/2014 | 2715.85 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 02 a 21/04/14, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2014 | 724.00 | 00063948451400 | ROSIVALDO SILVAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia nas pracas Frei Damiao de Bozzano e Sao Joao Batista, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001749 | 01/05/2014 | 10093.36 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 274,4000 lts. de gasolina comum, 2.169,703 lts. de diesel comum, 1.529,5000 lts. de diesel e 02 unids. delubrificantes, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, no periodo de 02/04 a 21/04/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2014 | 2314.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2014 | 1536.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2014 | 1536.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2014 | 902.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2014 | 902.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2014 | 4458.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2014 | 4458.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2014 | 2878.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2014 | 2878.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2014 | 740.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2014 | 740.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2014 | 2534.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2014 | 2534.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2014 | 772.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2014 | 772.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2014 | 2096.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2014 | 2096.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2014 | 2314.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho Escolar da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2014 | 550.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2014 | 550.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2014 | 788.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2014 | 788.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2014 | 2624.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2014 | 2624.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2014 | 582.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2014 | 582.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2014 | 1432.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2014 | 1432.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2014 | 858.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2014 | 858.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2014 | 6797.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.451,903 lts. de diesel comum e 306,2020 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 02/04 a 21/04/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2014 | 161.23 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2014 | 40.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2014 | 200.00 | 00044125208468 | JOSE FELIX DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2014 | 200.00 | 00009699179457 | EDMILSON AMANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2014 | 100.00 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2014 | 190.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001760 | 02/05/2014 | 36.00 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para manutencao do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos de 15 a 17 anos, conforme pregao presencial 009/2014. Complentancao da Nota Fiscal no051 do empenho no01429. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2014 | 115.00 | 00004739519402 | MARIA ELZA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de contrucao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2014 | 80.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2014 | 45.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/05/2014 | 200.00 | 00005837853448 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos de grau, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0001762 | 02/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2014 | 3000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pesquisa de avaliacao institucional do governo municipal e de suas secretarias e programas junto aos cidadaos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/05/2014 | 1421.20 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxa de SUDEMA - licenca previa, destinado a construcao de estadio de futebol, neste municipio, conforme documento no 40452/14LP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2014 | 5.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2014 | 444.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112,correspondente ao fornecimento de linha telefonica, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite, a localidade de Joao Pessoa,junto a SUDEMA, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2014 | 10.00 | 18095317000114 | LOJA DO POLICIAL - ARTIGOS MILITARES EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 conjuntos azul petroleo em rip stop comtres bordados, 06 conjuntos azul camuflado em rip stop com tres bordados e 36 bones com bordados, destinados ao fardamento da Guarda Civil. Complentancao da Nota Fiscal no 023050 do empenho no 01155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Receita Federal para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/05/2014 | 10000.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 29/03 e 10/04/2014, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/05/2014 | 6689.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 29/03 e 10/04/2014, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/05/2014 | 5.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/05/2014 | 98.00 | 00004297439476 | RISOMAR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/05/2014 | 331.20 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados aos usuarios do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 05/05/2014 | 225.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos diversos sabores, destinados ao lanche dos usuarios do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2014 | 180.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados a lanches para os usuarios do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/05/2014 | 135.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos diversos sabores, destinados aos usuarios do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/05/2014 | 652.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados aos usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15, de 15 a 17 anos e 3a Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2014 | 729.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 81 bolos de sabores variados para complemento do lanche dos usuarios do fortalecimento dee inculos de 06 a 15 anos, de 15 a 17 anos e 3a Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/05/2014 | 45.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/05/2014 | 98.00 | 00007842664412 | JESSICA FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/05/2014 | 450.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Salvador-BA, para participar do Encontro Regional de Agentes de Desenvolvimento - Edicao Norte - Nordeste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 05/05/2014 | 1356.00 | 08736989000108 | ZAPT NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao e ativacao do servico de internet nas escolas: Manoel Fernandes de Lima, Dionisio Ferreira da Silva e Mariano Antonio de Figueiredo, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/05/2014 | 300.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados as escola publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/05/2014 | 1684.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/05/2014 | 900.00 | 00003121367498 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como motorista do caminhao pipa do PAC II, que abastece as comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/05/2014 | 7192.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% e EJA (complemento), desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2014 | 120.00 | 00002873134410 | Luiz Carlos Jales Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias a Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro Estadual de Formacao pela Escola Compartilhando Experiencias Exitosas, nos dias 08 e 09/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/05/2014 | 120.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias a Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro Estadual de Formacao pela Escola Compartilhando Experiencias Exitosas, nos dias 08 e 09/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/05/2014 | 200.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias a Joao Pessoa/PB, ao secretario de Educacao, para participar do Encontro Estadual de Formacao pela Escola Compartilhando Experiencias Exitosas, nos dias 08 e 09/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/05/2014 | 724.00 | 00010077543467 | FABIANA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de acompanhamento na monitoracao de alunos, no trajeto do bairro Epitacio Madruga para a Roseira, referente ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/05/2014 | 390.00 | 00004927335461 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem e limpeza no entorno da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, em virtude do precario estado em que a mesma se encontrava, bem como, limpeza do poco, da referida escola, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2014 | 330.00 | 00009722937448 | JOSELMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de capinagem, limpeza e retirada de entulhos do patio e entorno da EMEF Mariano Antonio, no sitio Coatigereba, em virtude da reforma que a mesma passou, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/05/2014 | 4348.50 | 11202365000115 | Betel Segurança Eletrônica | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais do sistema de alarme instalado nas escolas municipais: Mariano Antonio, Monsenhor Jose Coutinho e Antonio Sinfronio, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/05/2014 | 327.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios (salgados, bolos e frangotes) para a aula inaugural dos cursos do PRONATEC, oferecidos pela Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/05/2014 | 4890.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do FUNDEB 40% - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014 (complementacao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/05/2014 | 1049.40 | 11202365000115 | Betel Segurança Eletrônica | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na instalacao de sistema de alarme nas EMEF s Mariano Antonio, Monsenhor Jose Coutinho e Antonio Sinfronio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2014 | 25.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2014 | 100.00 | 00091679974491 | MARIA EUNICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/05/2014 | 360.00 | 00009657294436 | JAQUELINE DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/05/2014 | 80.00 | 00061146471149 | ANTONIO MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/05/2014 | 100.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/05/2014 | 130.00 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/05/2014 | 57.64 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/05/2014 | 212.70 | 00004885541441 | MARIA JOSE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2014 | 200.00 | 00008543724406 | ALYARDSON SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2014 | 56.00 | 00009657297451 | Maria José Barbosa Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2014 | 150.00 | 00004493005440 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de compra de medicamentos pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/05/2014 | 120.00 | 00007420865426 | LEANDRO IZIDIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/05/2014 | 55.00 | 00005959677440 | CLEIDE AUGUSTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/05/2014 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/05/2014 | 1495.00 | 00008148502439 | EDNA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 ovos de chocolate, para serem distribuidos com os usuarios dos servicos de convivencia e fortalecimento ded vinculos, CRAS e CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/05/2014 | 150.00 | 00007742438720 | André Calasans | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de passagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/05/2014 | 92.84 | 00008472261409 | LENILTON DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/05/2014 | 300.00 | 00010574783423 | EDINEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/05/2014 | 6436.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 06/05/2014 | 1217.00 | 00009322321750 | FRANCISCA MARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2014 | 21.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2014 | 213.00 | 18963764000148 | LINDOMAR BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches destinados a Guarda Municipal e a Policia Militar, como tambem, os componentes da banda que abrilhantou a festa dos trabalhadores, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/05/2014 | 300.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos setores da Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 06/05/2014 | 360.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de faixas destinadas ao evento comemorativo do Dia do Trabalhador, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0001851 | 06/05/2014 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de consultoria em servicos tecnicos especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referente ao mes deabril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2014 | 186.50 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de 01 lona digitalizada e servico de impressao e montagem, destinados a Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/05/2014 | 207.47 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com postagens, conforme extrato de servicos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/05/2014 | 240.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de impressora HP 1132 MFP, com troca de fonte interna, pertencente ao Gabinete do Prefeito, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/05/2014 | 85.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do CRAS e CREAS, da Secretaria da Acao Social, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014 (complemento). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/05/2014 | 70.33 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PROJOVEM - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014(complemento). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/05/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/05/2014 | 3916.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL DO FPM, das Secretarias: GABINETE,SEC. ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, COMUNICACAO, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, ART. POLITICA, GUARDA MUNICIPAL E PROCURADORIA, referente a competencia 03/2014 (complementacao). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/05/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/05/2014 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira, a fim de tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/05/2014 | 3000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de som, palco e iluminacao para a festa em homenagem ao dia dos trabalhadores realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/05/2014 | 84.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/05/2014 | 118.00 | 00002616672707 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/05/2014 | 55.00 | 00006784808428 | ELISANGELA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/05/2014 | 160.00 | 00004315348457 | CRISTINA DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/05/2014 | 45.00 | 00006631751438 | ERNANDE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/05/2014 | 45.00 | 00007224939404 | Rosicleide Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/05/2014 | 1260.00 | 00016088646420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pretacao de servico como Operador de Maquina Motoniveladora, junto a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/05/2014 | 700.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza das fossas septicas do parque da nascenca, localizado na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2014 | 345.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.030 paes, destinados ao cafe da manha dos funcionarios dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2014 | 12181.86 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/05/2014 | 315.18 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.854 paes, para complemento dos lanches dos alinos das Escolas Municipais: Monsenhor Jose Coutinho, Creche, Adecita e Manoel Soares, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/05/2014 | 362.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de decoracao por ocasiao das festividades em comemoracao ao dia das maes do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2014 | 40.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/05/2014 | 665.21 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.913 paes, para complemento dos lanches do servico de convivencia e fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos, de 15 a 17 anos e a 3a Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2014 | 425.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.500 paes, destinados ao lanche das festividades alusiva ao dia das maes dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2014 | 4531.50 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio pois a mesma encontra-se sem condicoes financeiras de arcar com tais necessidades, conforme Notas Fiscais no 53 e 5,expedidas em 15/05/2014 e 08/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2014 | 45.00 | 00012133770801 | MARIA DE LOURDES GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2014 | 68.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/05/2014 | 3012.39 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a despesa com passagens aereas de ida e volta do Prefeito deste municipio em visita a diversos gabinetes e ministerios, visando aquisicao de recursos para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/05/2014 | 800.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias com pernoite ao Prefeito Constitucional para a localidade de Brasilia-DF, junto aos Ministerios: das Cidades, Saude e Educacao para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/05/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/05/2014 | 9014.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2014 | 21720.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao escritorio de engenharia da Sra. Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2014 | 9048.52 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/05/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/05/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/05/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/05/2014 | 70.00 | 00030820944734 | SEVERINA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2014 | 360.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/05/2014 | 935.00 | 00006093919412 | Geane Silva Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00043474241400 | LUCIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Fiat/Uno Mille Way Econ, ano 2013, placa NPW-3491/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/05/2014 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/05/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/05/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/05/2014 | 100.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02(duas) diarias a Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro Estadual de Formacao pela Escola Compartilhando Experiencias Exitosas, nos dias 08 e 09/05/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/05/2014 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/05/2014 | 518.80 | 05035108000133 | PARAIBA CACA E PESCA -ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de panagem mono equipesca (rede de protecao), para a quadra poliesportiva da EMEF Manoel Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/05/2014 | 900.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na locacao de 01 (um) som destinado a Gincana do EJA, realizado nos dias 28 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/05/2014 | 350.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de limpeza da cisterna da Escola M. Conego Antonio, bem como capinagem no entorno da mesma, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/05/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de abril do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/05/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um terreno medindo 01 hectare para deposito de lixo urbano domestico deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2014 | 2124.42 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao parque da nascenca, banheiro publico, mercado publico, matadouro, curral do gado e cemiterio publico e secreatria de infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2014 | 864.58 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2014 | 3302.29 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao da prefeitura municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001913 | 11/05/2014 | 502.37 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 22 a 29/04/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001912 | 11/05/2014 | 4449.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.816,103 lts. de diesel comum, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 22/04 a 29/04/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001914 | 11/05/2014 | 1175.35 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 22 a 29/04/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001915 | 11/05/2014 | 5461.06 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 43,3360 lts. de gasolina comum, 1.022,103 lts. de diesel comum e 1.096,540 lts. diesel, destinados ao consumo dos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio, no periodo de 22 a 29/04/ 2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/05/2014 | 225.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/05/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/05/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Cima, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2014 | 860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar, destinados a retroescavadeira, da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/05/2014 | 1800.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2014 | 971.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de seguro, conforme Apolice No 002850396, de 01 maquina (Cacamba) advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2014 | 537.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a retira de 537 fotografias, em virtude da realizacao do Programa de Documentos do MDA, pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/05/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/05/2014 | 680.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de recarga de gas e manutencao de ar condicionado split, para a Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/Pb, para participar de estagio no quartel do exercito da 23a CSM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2014 | 150.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de hospedagem de site eletronico relativo aos meses de marco e abril do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/05/2014 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/05/2014 | 5.30 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 8.099-3 (CONCURSO PUBLICO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2014 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, a fim de tratar assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE, no dia 16/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(CRAS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/05/2014 | 24.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/05/2014 | 100.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/05/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2014 | 2180.52 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/05/2014 | 60.00 | 00012203870451 | MARINEZIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de 2a via de certidao de nascimento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/05/2014 | 764.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados ao CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/05/2014 | 60.00 | 00007044957404 | LUCIENE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/05/2014 | 59.00 | 00048419052434 | Severino Francisco de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/05/2014 | 180.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/05/2014 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/05/2014 | 53.36 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/05/2014 | 92.50 | 00003178708405 | GENERINO FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2014 | 285.00 | 00011705912486 | KRISLAINE PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/05/2014 | 50.00 | 00004272239465 | Sandra Veronica Severo Diogo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/05/2014 | 100.00 | 00009320456429 | SEVERINO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2014 | 30.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2014 | 250.00 | 00010608739405 | GEANNE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de curso de capacitacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2014 | 183.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2014 | 200.00 | 00009665215442 | JOELMA LEMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2014 | 193.00 | 00008460009467 | CLEMILSON DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2014 | 153.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/05/2014 | 100.00 | 00004503639455 | Maria Margarida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesas com curso, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1 (FMASPFMC), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/05/2014 | 50.00 | 00002587148405 | ADRIANA CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria a Joao Pessoa para participar do Seminario dee Exploracao sexual de Criancas e Adolescentes e Jovens, no dia 15/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/05/2014 | 285.00 | 00040795667434 | JEZIAS FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de comidas tipicas (pamonhas e canjicas, destinado as festividades juninas do CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/05/2014 | 1050.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3000 salgados diversos, destinados a comemoracao do dia das maes do servico de convivencia e fortalecimento de vinculos, da secretaria da acao social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001964 | 13/05/2014 | 234.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 26 refeicoes destinadas aos profissionais que aplicaram o questionario do BPC na escola, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2014 | 22.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001965 | 13/05/2014 | 3042.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de 338 refeicoes destinados aos profissionais que desempenham suas atividades profissionais junto a Secretaria de Administracao, como tambem, para o efetivo da Guarda Municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/05/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC para entregar e trazer material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/05/2014 | 465.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 16, 17/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/05/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Palacio do Governo para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/05/2014 | 50.00 | 00006010591406 | ALLINNY DE LOURDES B. DOS S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para acompanhar os grupos de mulheres do artesanato e doce, beijuzeiras, artista da terra, e os micro empreendedores individuais em virtude do Encontro de Liderancas Territoriais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/05/2014 | 50.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para acompanhar os grupos de mulheres do artesanato e doce, bejuzeiras, artista da terra e os Micro empreendedores em virtude do Encontro de Liderancas Territoriais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/05/2014 | 50.00 | 00001000915476 | ESTANISLAU SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para acompanhar os grupos de mulheres do artesanato e doce, beijuzeiras, artista da terra e os micro empreendedores individuais para participar do encontro de liderancas territoriais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001969 | 13/05/2014 | 2097.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados ao pessoal da formacao continuada da Educacao de Jovens e Adultos bem como o pessoal da Formacao Continuada do Pacto pela Educacao na Idade Certa, realizado no mes de abril do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/05/2014 | 262.50 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 750 salgados diversos, destinados a festividade do dia das maes da Escola M. Manoel Soares, no sitio Lagoa de Fora, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/05/2014 | 724.00 | 00006312341445 | LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de eletricista, na prestacao de servicos nas EMEF s Henrique de Almeida, Mundo Encantado, Santa Helena, Adecita, Manoel Fernandes e Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/05/2014 | 192.80 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de 16 xerox coloridas e 47 encadernacoes em virtude de realizacao de aula departamental, realizadas na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/05/2014 | 420.00 | 00057566992449 | Severino Girão de Souza Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 07 (sete) diarias no conserto e manutencao da cerca do curral do gado, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/05/2014 | 50.00 | 00002881739458 | Danizelmo R. Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para acompanhar os grupos de mulheres do artesanato e do doce, bejuzeiras, artistas da terra e os micro empreendedores individuais para participar da Feira do Empreendedor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/05/2014 | 100.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Encontro de Liderancas Territoriais, na feira do empreendedor 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/05/2014 | 100.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Desenvolvimento da Paraiba, na feira do Empreendedor, no dia 16/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/05/2014 | 119.60 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de de 573 xerox coloridas e 01 encadernacao destinada a Secretaria de Gabinete, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/05/2014 | 50.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Joao Pessoa/PB, para participar da feira do Empreendedor 2014, no dia 15/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/05/2014 | 100.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2014 | 100.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carrinho de algodao doce, destinados as festividades em comemoracao a pascoa dos usuarios do Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/05/2014 | 200.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carrinho de algodao doce e um carrinho de pipoca, destinados as festividades de pascoa para os usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/05/2014 | 724.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Oficineiro de Capoeira, destinados aos usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos e de 15 a 17 anos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/05/2014 | 500.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um carrinho de algodao doce e um carrinho de pipoca, destinados as festividades da pascoa dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos e de 15 a 17 anos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/05/2014 | 150.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para viagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/05/2014 | 525.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.500 salgados diversos, destinados ao encerramento e entrega dos certificados dos cursos ofertados pelo FAC, no dia 14/05 do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/05/2014 | 115.00 | 00066102324749 | JOSIAS DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/05/2014 | 200.00 | 00095211144449 | MARIA DA GUIA DA SILVA 95211144449 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear compra de materiais de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/05/2014 | 492.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cabeleireiro e manicure, destinados aos grupos de fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos, 17 a 17 anos e 3a Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2014 | 294.00 | 00005123721444 | Maria da Guia Morais de França | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/05/2014 | 240.00 | 00010125066490 | THAISE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de curso de capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/05/2014 | 640.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de mesas, cadeiras, toalhas e bandejas para as festividades em comemoracao ao dia das maes do SCFV, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/05/2014 | 660.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de tendas, mesas e cadeiras para as festividades carnavalescas dos usuarios do SCFV e do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/05/2014 | 75.00 | 00004374727442 | JOSEFA FREIRE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/05/2014 | 200.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiald e construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2014 | 70.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/05/2014 | 100.00 | 00004462528409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/05/2014 | 40.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/05/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a empresa Copy Line, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002001 | 15/05/2014 | 430.41 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 145,9020 lts. de gasolina comum, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 30/04 a 06/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2014 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio, junto a Superintendencia do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/05/2014 | 835.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 400 cadeiras e 03 garrafas termicas e 25 saladeiras destinados a 2a Jornada de Inclusao Produtiva, promovida pela Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001998 | 15/05/2014 | 2581.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 883,6000 lts. de diesel comum e 161,6010 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 30/04 a 06/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001999 | 15/05/2014 | 2009.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 78,8000 lts. de gasolina comum, 189,2980 lts. de diesel comum e 509,2020 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos a da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 30/04 a 06/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/05/2014 | 378.03 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de licenciamento do veiculo micro-onibus, placa MNO-6793, da pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002000 | 15/05/2014 | 3465.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85,6000 lts. de gasolina comum, 906,2000 lts. de diesel comum e 384,9000 lts. de diesel, destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodode 30/04 a 06/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/05/2014 | 750.00 | 00005668148467 | REGEANE NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 ovos de chocolates, destinados as festividades da pascoa dos alunos das escolas: Pedro Manoel, Antonio Sinfronio, Antonio Mariano, Esmerino Batista e Creche, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/05/2014 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/05/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/05/2014 | 850.00 | 00006459764409 | LUKAS DE MEDEIROS SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no levantamento, edicao, producao e publicacao do livro Pelos Caminhos de Itapororoca para ser distribuido na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/05/2014 | 600.00 | 20250669000149 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um sistema de som profissional com eventos do EJA, na Escola M. Henrique de Almeida e demais atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/05/2014 | 300.00 | 20250669000149 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um sistema de som profissional para sonorizacao da festa do dia das maes da Escola Municipal Santa Helena, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/05/2014 | 300.00 | 20250669000149 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um sistema de som profissional para sonorizacao da festa do dia das maes da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2014 | 724.00 | 00005584212458 | LUZINETE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com atividades inerentes como Artifice, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/05/2014 | 50.00 | 00002881739458 | Danizelmo R. Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para acompanhar os grupos de mulheres do artesanato e do doce, bejuzeiras, artistas da terra e os micro empreendedores individuais para participar da Feira do Empreendedor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/05/2014 | 300.00 | 20250669000149 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um sistema de som profissional para sonorizacao da festa do dia dos Trabalhadores, realizado pela Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002035 | 16/05/2014 | 1014.70 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a reforma da Sede da Guarda Municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002026 | 16/05/2014 | 868.84 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a promover melhorias no predio da Prefeitura Municipal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2014 | 1122.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRCAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxa de licenca previa, destinado a pavimentacao e drenagem de ruas, neste municipio, conforme documento no 40582/14LP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/05/2014 | 46.05 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxas de desapropriacao, para construcao da Escola Municipal Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2014 | 166.59 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxas de desapropriacao, para construcao da Escola Municipal Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/05/2014 | 46.05 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxas de desapropriacao, para construcao da Escola Municipal Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/05/2014 | 330.48 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxas de desapropriacao, para construcao da Escola Municipal Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/05/2014 | 40.73 | 09288564000146 | Cartório Silva Ramos - Tereza Ramos Lins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de taxas de desapropriacao, para construcao da Escola Municipal Santa Helena, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8 (IPVA), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/05/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2014 | 541.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 05/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2014 | 513.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 04/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2014 | 175.00 | 00011033515400 | JOSENILSON TEIXEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcom qunado nas festividades do dia das maes, realizadas nos dias 07, 08 e 09/05/2014,do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, 15 a 17 anos e 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/05/2014 | 400.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/05/2014 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/05/2014 | 200.00 | 00003237106461 | IVONALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/05/2014 | 600.00 | 20250669000149 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um sistema de som profissional para sonorizacao da festa do dia das maes dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2014 | 800.00 | 00020384416420 | JOSE JACINTO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de cirurgia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2014 | 252.88 | 00070136077463 | FELIPE SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2014 | 560.19 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de carteiras confeccionadas com material reciclavel para o Dia das Maes do Servico de Fortalecimento de vinculos de (06 a 15 anos, 15 a 17 anos e Grupo de Idosos e Gestantes), pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2014 | 108.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos de sabores diversos destinados ao lanche e a festividade dos Dia das Maes, dos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2014 | 225.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos de sabores diversos destinados ao lanche e as festividades dos Dia das Maes, dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2014 | 684.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos de sabores diversos destinados ao lanche e para as festividades do Dia da Maes, dos usuarios do fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos (sede e zona rural) de 15 a 17 anos e 3a idade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2014 | 90.00 | 00007367991418 | Adailton Tome Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2014 | 200.00 | 00007328437405 | EDILENE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/05/2014 | 50.00 | 00005705364482 | SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002043 | 19/05/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, referente a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/05/2014 | 50.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar do Dialogo Publico, no dia 20 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/05/2014 | 50.00 | 00000765478412 | Cristiane Araújo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar de evento DIALOGO PUBLICO - para melhoria da governanca publica, no dia 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar de evento DIALOGO PUBLICO - para melhoria da governanca publica, no dia 20/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao escritorio de advocacia Nobel Vitta, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2014 | 2000.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na adesivacao das pracas de taxi no 02 e 03 de 40 veiculos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/05/2014 | 1026.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de sabores diversos destinados a festa do dia das maes nas escolas da: Adecita, Palmeiras, Gurral Grande, Manoel Batista, Junco, Ipioca de Baixo, e tambem para as aulas departamentais da secretaria de educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2014 | 600.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias sem pernoite a localidade de Maceio-AL, para participar de Reunoao Tecnica com os entes executores do Programa Brasil Alfabetizado-PBA,nos dias 21 a 23 de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/05/2014 | 35739.58 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do FUNDEB 40% - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2014 | 3986.43 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do EJA 60% - Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2014 | 84395.06 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do FUNDEB 60%, daSecretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/05/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL-2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/05/2014 | 1500.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 diarias ao secretario de Educacao, para Florianopolis/SC, para participar do 6o Forum Extraordinarios dos Dirigentes Municipais de Educacao, nos dias 26 a 30 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/05/2014 | 2992.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 04/2014, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo aomes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/05/2014 | 2500.00 | 19737728000129 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na construcao de 02 pocos tipo amazonas, nos sitios Coatigereba e Concris, para o melhor abastecimento dessas comunidades, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/05/2014 | 5328.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 04/2014, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/05/2014 | 1440.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dias 10,16,17,25/04 e 01,03,06,07/05/2014, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2014 | 326.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PAIF/CRAS - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2014 | 733.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do CREAS - Secretaria de Assistencia Social, desta Edilidade, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/05/2014 | 945.25 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PETI - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/05/2014 | 869.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PROJOVEM - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo a competencia 04/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/05/2014 | 3628.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do MDE da Secretaria de Educacao MDE, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/05/2014 | 47101.12 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, das Secretarias: Agricultura, Gabinete, Administracao, Conselho tutelar, Infraestrutura, Tesouraria, Controle, Art. Politica, Guarda Civil, Financas, Acao Social, Meio Ambiente, Procuradoria, referente a competencia 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/05/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 41/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/05/2014 | 13965.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 04/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002079 | 20/05/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002080 | 20/05/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/05/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2014 | 100.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7 (CRAS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2014 | 100.00 | 00009128900456 | NOELMA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/05/2014 | 115.00 | 00002041860480 | Maria Emilia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao(cimentos), pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/05/2014 | 33.20 | 00002235945473 | JURACI DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(CREAS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/05/2014 | 150.00 | 00005266763450 | Jane Kelly da S. Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias a Joao Pessoa/PB, para participar do curso de Atualizacao em Indicadores para Diagnostico e Acompanhamento do SUAS e do BSM, nos dias 26 a 28/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/05/2014 | 150.00 | 00007855578498 | CAYO CESAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias a localidade de Joao Pessoa/PB, para participar do curso de Atualizacao em Indicadores para diagnostico e acompanhamento do SUAS e do BMS, nos dias 26 a 28/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/05/2014 | 300.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03(tres) diarias a localidade de Joao Pessoa/PB, para participar do curso de Atualizacao em Indicadores para diagnostico e acompanhamento do SUAS e do BMS, nos dias 26 a 28/05/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0 (IGDBF), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/05/2014 | 230.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/05/2014 | 72.00 | 00033893918434 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/05/2014 | 100.00 | 00070329378457 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/05/2014 | 45.00 | 00007099247476 | LUCILENE MOUSINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/05/2014 | 50.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/05/2014 | 196.00 | 00004297439476 | RISOMAR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/05/2014 | 50.00 | 00006297401438 | JOELMA JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/05/2014 | 45.00 | 00065921488453 | Antonio Silvestre Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/05/2014 | 45.00 | 00004655237490 | Josefa Nazare da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/05/2014 | 45.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/05/2014 | 60.00 | 00089862732768 | JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/05/2014 | 50.00 | 00005240446431 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/05/2014 | 40.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/05/2014 | 520.00 | 00085419923491 | MARIA DA PENHA ALVES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/05/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8 (IPVA), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/05/2014 | 588.55 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS de funcionarios desta Edilidade, relativo a competencia 11/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/05/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, relativo aos meses de marcoe abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002098 | 21/05/2014 | 474.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Adminstracao, desta Edilidade durante o mes de abril do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/05/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/05/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/05/2014 | 570.00 | 00004523212473 | Josigleide de Souza Santana | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de salgados e bolos diversos destinados ao Dias das Maes nas EMEF s Monsenhor Jose Coutinho, Mariano Antonio e Manoel Batista, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/05/2014 | 1068.16 | 09632205000164 | Euro Tur - Agência de Viagem e Turismo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem aerea e hospedagens do servidor Ezequiel Dias da Silva para o Encontro dos Gestores Locais do PBA, realizado em Maceio nos dias 21 a 23/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/05/2014 | 1960.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 41 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/05/2014 | 2000.00 | 13377367000170 | VELHA MADEIRA COMERCIO E RECICLAGEM DE MADEIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de paines rusticos em madeira para a festa do abacaxi, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/05/2014 | 462.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento salgados diversos para a festa em comemoracao ao Dia das Maes da EMEF Henrique de Almeida, realizada no dia 16 de maio do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/05/2014 | 460.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto de impressoras da Biblioteca Municipal, EMEF s Henrique de Almeida, Mundo Encantado, Santa Helena e Manoel Fernandes, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/05/2014 | 3533.65 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a despesa com passagens aereas de ida e volta do Prefeito e Secretaria da Agricultura, deste municipio em visita a diversos gabinetes e ministerios, visando aquisicao de recursos paraeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/05/2014 | 1000.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas em virtudes da festa em homenagem ao dia do trabalhador deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/05/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria de Educacao do Estado para tratar de assuntos de interesse, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/05/2014 | 622.32 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas juninas, para os usuarios do Servico de Fortalecimento de Vinculos(grupo de dancas), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/05/2014 | 591.25 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para manutencao do CREAS (Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social), deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/05/2014 | 35.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/05/2014 | 70.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/05/2014 | 69.00 | 00002771135477 | MARIA JOSE DA SILVA-027711354-77 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2014 | 115.00 | 00007892863435 | SIMONE MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2014 | 70.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel de casa, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/05/2014 | 50.00 | 00005603172479 | Maria da Guia Florentino Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/05/2014 | 45.00 | 00004314615460 | MARIA DA PENHA SOUZA DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de conta de energia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/05/2014 | 160.00 | 00003787836454 | VILMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/05/2014 | 3334.50 | 11290140000168 | DANILO NOBREGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao enxovais destinados as gestantes (kit gestante), pertencente a Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2014 | 445.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda de custo para custear a compra de oculos de grau, em virtude de ser pessoa carente deste municipio e nao dispor de condicoes financeiras para arcar com tais despesas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/05/2014 | 66.00 | 00070135880408 | MARIA RUTH ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/05/2014 | 3620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/05/2014 | 724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/05/2014 | 2896.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/05/2014 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/05/2014 | 2000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/05/2014 | 2124.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/05/2014 | 1246.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/05/2014 | 4433.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 23/05/2014 | 5048.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/05/2014 | 1850.00 | 00000023702478 | MAIRTO DE OLIVEIRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capacitacao com os guardas municipais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/05/2014 | 14174.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/PROCURADORIA, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/05/2014 | 24676.66 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/05/2014 | 8622.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/05/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/05/2014 | 384.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/05/2014 | 397.22 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/05/2014 | 7900.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/05/2014 | 14237.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/05/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/05/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2014 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/05/2014 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 23/05/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotado na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/05/2014 | 111.71 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2014 | 142.81 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/05/2014 | 55.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2014 | 54.94 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2014 | 70.98 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/05/2014 | 35.08 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/05/2014 | 50.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participar de Reuniao do PNAIC, de interesse deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/05/2014 | 232.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/05/2014 | 202.03 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/05/2014 | 412614.12 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/05/2014 | 129473.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/05/2014 | 17721.87 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/05/2014 | 33490.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/05/2014 | 2532.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/05/2014 | 16823.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/05/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/05/2014 | 45614.27 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/05/2014 | 4416.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/05/2014 | 2224.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 23/05/2014 | 24121.04 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotado na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/05/2014 | 3853.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/05/2014 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/05/2014 | 671.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), sobre pagamento de funcionarios, desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/05/2014 | 100.00 | 00000411976745 | Olívia Granjeiro Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, para participar de capacitacao do Programa Brasil Transparente, nos dias 27 e 28/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/05/2014 | 100.00 | 00008879092480 | FABIANA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar de capacitacao do Programa Brasil Transparente, nos dias 27 e 28/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/05/2014 | 650.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias ao Prefeito Constitucional para Brasilia/DF, junto ao SEBRAE eos ministerios: da Saude e Educacao, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/05/2014 | 200.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diaria sem pernoite, quando em viagem a Joao Pessoa, para participar de capacitacao do Programa Brasil Transparente, nos dias 27 e 28/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/05/2014 | 1800.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bandeirolas para enfeitar as ruas em virtude das festividades juninas a serem realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/05/2014 | 50.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/05/2014 | 17102.55 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep desta Edilidade, relativo a competencia 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2014 | 17732.46 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep desta Edilidade, relativo a competencia 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2014 | 2131.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep desta Edilidade, relativo a competencia 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2014 | 724.00 | 00010077543467 | FABIANA FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado como acompanhante dos alunos que se deslocam no onibus do bairro Epitacio Madruga para a Escola Mundo Encantado, em virtude do reordenamento da escola, durante o mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002194 | 28/05/2014 | 4203.06 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Carnauba, Marespara Itapororoca, nos turnos: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KTB3229. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002195 | 28/05/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUT-1831, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002196 | 28/05/2014 | 4203.21 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Pirpiri para opolo Massarandura, nos turnos: Manha e Tarde, nos veiculos onibus, placa KTB6562. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002197 | 28/05/2014 | 2616.90 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MNN-2547, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002198 | 28/05/2014 | 2739.55 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MOQ/7220, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002199 | 28/05/2014 | 4274.60 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, veiculo onibus, placa KQQ/0540. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002200 | 28/05/2014 | 4527.30 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no tranporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no veiculo onibus, placa KPB 4094. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/05/2014 | 845.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 05 tendas, 10 mesas e 50 cadeiras, em virtude das festas em comemoracao ao dia das Maes, nas EMEF s Henrique de Almeida, Esmerino Batista de Azevedo e Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/05/2014 | 724.00 | 00009438461450 | JULIENE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como acompanhante do transporte escolar no trajeto entre o Sitio Timbo e Massarandura para a EMEF Pedro Samuel em Massarandura, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002206 | 28/05/2014 | 4373.60 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no veiculo Van, de placa KLL-0111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002207 | 28/05/2014 | 5000.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KMP-9237, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002208 | 28/05/2014 | 4996.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 09 a 13/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002210 | 28/05/2014 | 1818.30 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KNJ-2759, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/05/2014 | 4612.98 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Micro-onibus de placa HDI 1784, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002213 | 28/05/2014 | 7928.80 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo tipo onibus de placa KQQ-0892, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002214 | 28/05/2014 | 3126.20 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MPW-8719, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002215 | 28/05/2014 | 3403.62 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no veiculo kombi, placa KKY/3007, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002226 | 28/05/2014 | 6721.44 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KMG-1490, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002227 | 28/05/2014 | 4543.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HUY-6746, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002228 | 28/05/2014 | 4686.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no veiculo onibus de placa KUM/1729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002229 | 28/05/2014 | 4510.55 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KTR-1565, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002230 | 28/05/2014 | 4514.40 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MXT-2441, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/05/2014 | 390.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som e apresentacao artistica nas festividades do dia das maes na Escola Municipal Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/05/2014 | 600.60 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos esportivos (bola de futebol de campo e salao) para a realizacao de pratica esportiva nas EMEF s Manoel Soares, Conego Antonio , Santa Helena e Adecita, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/05/2014 | 600.00 | 00005817200406 | ALUIZIO GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de caminhoes pipas, que retiram agua da Barragem Aracagi para fornecer agua a populacao que necessitam deste servico, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002217 | 28/05/2014 | 2400.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0002219 | 28/05/2014 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002220 | 28/05/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no veiculo tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002221 | 28/05/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002222 | 28/05/2014 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo Caminhao tanque de placa MOA- 0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002224 | 28/05/2014 | 5000.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um veiculo caminhao tanque de placa MOA-0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002225 | 28/05/2014 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no veiculo cacamba GM/Chevrolet D70, placa KFL/8554, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002218 | 28/05/2014 | 4572.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agriculutra deste municipio, no periodo de 07 a 12/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002223 | 28/05/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados no acompanhamento das declaracoes e revisoes de DCTF, DIRF, RAIS, GFIPS do municipio e apoio junto aos setores administrativos e financas, referente ao mes de maio do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/05/2014 | 177.59 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 08 a 09/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00004483496476 | CLAUDIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados no desempenho de atividade como artifice, inclusive extra horario quando quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002209 | 28/05/2014 | 1642.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 07 a 13/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/05/2014 | 722.00 | 00010664409482 | JOSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de facilitadora de oficinas manuais do CRAIS - Centro de Referencia de Acao Social, ministrada ao grupo da 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002216 | 28/05/2014 | 140.72 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no dia 07/05/14, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2014 | 2718.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimentares destinados aos usuarios do servico de fortalecimento de vinculo, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0002236 | 29/05/2014 | 464.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimentares destinados aos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002239 | 29/05/2014 | 744.65 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aAquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002238 | 29/05/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 05/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002240 | 29/05/2014 | 908.86 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas/Contabilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002241 | 29/05/2014 | 2395.67 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas/Contabilidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002242 | 29/05/2014 | 1082.61 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas/Licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002243 | 29/05/2014 | 763.11 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas/Tesouraria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002234 | 29/05/2014 | 1961.19 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos destinados a realizacao de obras para o abastecimento de agua dos sitios Mares, Cordeiro e na Piscina da Nascenca deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002245 | 29/05/2014 | 1278.78 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de construcao destinado a manutencao ao mercado publico, banheiro e matadouro pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2014 | 2380.61 | 00047364890491 | MARIA IVONETE SILVA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos hidraulicos e de construcao para reparos das EMEF s Adecita, Santa Helena, Monsenhor Jose Coutinho, Manoel Soares, Dr. Jose Marques e Esmerino Batista, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/05/2014 | 757.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na manutencao e recuperacao de pneus dos veiculos, placas: NOQ9045-PB, MNO6793-PB, OGC6119-PB, OGF3480-PB, LAF9113-PB, NPT8765-PB, OGF4420-PB, NPM3491-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2014 | 4464.00 | 09235167000106 | A PREMIER NEGREIROS COMERCIO E SERV. LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de kit de copo, prato e colher em plastico para as escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002256 | 30/05/2014 | 28998.70 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material didatico-pedagogico para manutencao das novas turmas da Educacao de Jovens e Adultos das escolas municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/05/2014 | 612.00 | 41142118000131 | JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de madeirite cola branca 2,20 x 1,10 x 10, destinado ao fechamento de ruas em virtude das festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/05/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento da construcao do abastecimento de agua do Sitio Curral Grande e na medicao de ruas para a pavimentacao, durante o mes de maio de 2014, conforme processo licitatorio modalidade Inegibilidade no 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/05/2014 | 541.21 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 05/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema SICONV, acompanhamento dos contratos com recursos federais e estaduais junto a caixa economica federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2014 | 4292.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2014 | 50.00 | 00011006165436 | ERIKA RAYANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2014 | 120.00 | 00007420865426 | LEANDRO IZIDIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2014 | 173.04 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7 (FNAS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-LEI 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2014 | 208.00 | 00005304274431 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2014 | 200.00 | 00073289388700 | JOAO BATISTA LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/06/2014 | 70.00 | 00008357166431 | Dayse de Morais dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/06/2014 | 100.00 | 00048244945400 | MARIA JOSE DOS SANTOS-482449454-00 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/06/2014 | 80.00 | 00004565528479 | SEVERINA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a a realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/06/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear aluguel a pessoa carente deste municipio, em virtude de nao dispor de condicoes financeiras para tal despesa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/06/2014 | 200.00 | 00005506701497 | JOSINALDO FERREIRA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/06/2014 | 70.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/06/2014 | 138.00 | 00004577166496 | Rita Gonçalves dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/06/2014 | 120.00 | 00002092834401 | MARIA DA GUIA ANICETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/06/2014 | 100.00 | 00047364211420 | Jose Bento de Mourais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/06/2014 | 123.00 | 00008519044409 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/06/2014 | 200.00 | 00015351730766 | EMILIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/06/2014 | 108.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/06/2014 | 70.00 | 00095210890406 | PEDRO MORAIS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/06/2014 | 180.00 | 00071468447491 | LUCI BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008501391476 | SEVERINA DOS RAMOS ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/06/2014 | 330.00 | 00009749882431 | NAYARA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/06/2014 | 200.00 | 00032416830449 | MARINALDO DE CARVALHO MEIRELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003260913432 | MARIZETE IRINEU FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/06/2014 | 70.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/06/2014 | 150.00 | 00085420735415 | Maria Nazaré Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/06/2014 | 165.00 | 00004314154470 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/06/2014 | 60.00 | 00008184185405 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/06/2014 | 120.00 | 00005584216445 | JOSELHA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/06/2014 | 115.00 | 00000981394442 | Maria Anunciada Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/06/2014 | 100.00 | 00007464960440 | JANAINA PEREIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra com passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/06/2014 | 130.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de caixa d agua a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/06/2014 | 50.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de 2a via de certidao de nascimento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/06/2014 | 80.00 | 00007518963493 | GELVANIA SILVA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear despesa com aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2014 | 600.00 | 00070135958458 | EDMILSON CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto modelo Honda Biz 125 ES ano 2007 de placa MNN 3072/PB a disposicao da Tesouraria, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/06/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/06/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario de financas, com a finlidade de viajar a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/06/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao escritorio de advocacia NOBEL VITTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/06/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria ao secretario, com a finalidade de viajar a cidade de Joao Pessoa - PB, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2014 | 4346.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dia 25/04/14 e 01,06,07,08,09/05 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002263 | 02/06/2014 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referentes ao mesde maio do corrente ano, conforme processo licitatorio no 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/06/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Palacio do Governo para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/06/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a RFB para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Sec. de Educacao para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002294 | 02/06/2014 | 1800.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/06/2014 | 260.72 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente ao fornecimento de linhas telefonicas institucionais destinadas a diversas Secretarias desta Edilidade, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0002298 | 02/06/2014 | 1800.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002266 | 02/06/2014 | 28998.70 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico-pedagogico para manutencao das novas turmas da Educacao de Jovens e Adultos das escolas municipais. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0002296 | 02/06/2014 | 1800.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, relativo ao processo licitatorio, modalidade convite no 0003/2014, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/06/2014 | 1800.00 | 19877932000145 | MARIA AZENETE DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na decoracao e ornamentacao na vias publicas desta cidade para os festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/06/2014 | 450.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem, sendo 01 com pernoite e 01 sem pernoite para a localidade de Brasilia-DF, para participar da cerimonia de entrega do Premio SEBRAE ao Prefeito empreendedor - 8a Edicao Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/06/2014 | 200.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar do 1o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo do PNAIC, nos dias 03, 04, 05 e 06 de junho/2014, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/06/2014 | 200.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar do 1o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo do PNAIC, realizado nos dias 03, 04, 05 e 06/06/2014, deinteresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/06/2014 | 240.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar do 1o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo do PNAIC, nos dias 03, 04,05 e 06/06/2014, de interessedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002317 | 03/06/2014 | 154.77 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha, destinado a encontros de gestores escolares, realizado pela Secretaria de Educacao, durante o mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/06/2014 | 1120.00 | 00003121367498 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista do veiculo, carro pipa, em virtude de abastecimento de agua para os moradores da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/06/2014 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 HD 1 tera, destinados ao setor de contabilidade, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/06/2014 | 70.00 | 00004664802455 | EILVA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/06/2014 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/06/2014 | 150.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/06/2014 | 424.98 | 00001817454455 | GILVAN ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/06/2014 | 3369.15 | 00001817454455 | GILVAN ROGERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear a compra de material de construcao destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002320 | 03/06/2014 | 3476.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste Municipios, conforme processo licitatorio na modalidade pregao no 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002321 | 03/06/2014 | 7480.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste Municipios, conforme processo licitatorio na modalidade pregao no 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002322 | 04/06/2014 | 131.87 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 14 a 22/05/14, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 04/06/2014 | 175.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de caixa d agua, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 04/06/2014 | 2100.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado correspondente ao fornecimento de de 60 (sessenta) certidoes, 2a vias de registro de nascimento, a pessoas deste municipio em virtude de realizacao de projeto da Secretaria de Acao Socialdeste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/06/2014 | 213.35 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.255 paes, para complemento dos lanches dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/06/2014 | 510.00 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.000 paes, para complemento dos lanches, destinados aos usuarios no fortalecimento de vinculo de criancas e adolescentes com idade entre 06 a 17 anos e 3a Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002323 | 04/06/2014 | 1186.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de deste municipio, no periodo de 14 a 22/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo,relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/06/2014 | 226.00 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico correspondentes ao fornecimento de 16 autenticacoes, 15 copias, 12 reconhecimentos de firma, 01 autografo, 01 procuracao publica e 01 envio de fax para atender aos servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002324 | 04/06/2014 | 1042.67 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 14 a 22/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/06/2014 | 380.80 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.240 paes (doce e frances), destinados ao cafe da manha dos trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002325 | 04/06/2014 | 7132.11 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 14 a 22/05/14, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/06/2014 | 229.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.350 paes, destinados a comemoracao das festividades alusivas ao Dia das Maes, nas escolas municipais, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002326 | 04/06/2014 | 5635.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.735,800 lts. de diesel comum e 535,9000 lts. de diesel, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 14/05/14 a 22/05/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/06/2014 | 100.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar do 1o Seminario de Formacao dos Orientadores de EStudo do PNAIC, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/06/2014 | 192.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 550 salgados diversos, destinados a comemoracao ao dia das maes na escola municipal Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/06/2014 | 930.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de lavagens dos veiculos de placas: NPW-3491/PB, OFX-1128/PB, OGF-4420/PB, NPT-8765, NQC-9045/PB, MOK-6952/PB, MNQ-6793/PB, da Secretaria da Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/06/2014 | 350.00 | 00010771424477 | JOICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de acompanhamento dos alunos na rota do onibus que faz o trajeto entre os Sitios Varzea das Cobras (Escola Esmerino Batista) e Curral Grande (Escola Conego Jose Augusto), neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/06/2014 | 246.48 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento, do veiculo onibus de placa NQC9045, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/06/2014 | 4480.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na colocacao de 52 metros de paredes de gesso e 60 metros de estante, na E.M. Manoel Fernandes de Lima, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2014 | 5500.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na colocacao de 172 metros de forros de gesso, 15 metros de paredes de gesso e 58 metros de estantes, na E. M. Dr. Jose Marques, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/06/2014 | 618.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado em lavagens dos veiculos lotados na Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002342 | 05/06/2014 | 56380.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquinas pesadas tipo trator, de esteira,pa carregadeira e retroescavadeira durante periodo de 01/05 a 31/05/14, destinados a recuperacao de estradas vicinais nas comunidades de: Curral Grande, Pirpiri, Varzea das Cobras, Ipioca de Baixo e Coatigereba, como tambem 151 hs. de trator 4x4 destinados a pequenos agricultores, deste municipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/06/2014 | 312.50 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 salgados diversos, destinados ao lanche quando na formacao dos guardas municipais, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/06/2014 | 680.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos e toner s, destinados a Secretaria da Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/06/2014 | 724.00 | 00006312341445 | LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de eletricista, nas Escolas Municipais da Zona Rural e Urbana, durante o mes de maio do corrente, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/06/2014 | 889.19 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas em virtude dos festejos juninos do fortalecimento de vinculos da melhor idade, pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/06/2014 | 40.00 | 00004477796480 | IRENE DA CRUZ VALDIVINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2014 | 115.00 | 00011705912486 | KRISLAINE PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/06/2014 | 40.00 | 00071138498734 | GERALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/06/2014 | 40.00 | 00008324150498 | FABIANA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/06/2014 | 46.00 | 00006022124484 | JAKELINE ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2014 | 1550.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados as festividades juninas promovidas pela Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/06/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/06/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5 (FMASSCFV), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/06/2014 | 100.00 | 00091679974491 | MARIA EUNICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/06/2014 | 100.00 | 00011284133702 | Vanuza Eneias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao apessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/06/2014 | 100.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de colchao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/06/2014 | 100.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/06/2014 | 150.00 | 00007929211436 | ADELMA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material para construcao de um banheiros a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/06/2014 | 240.00 | 00010196576423 | RUTH COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de curso de capacitacao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/06/2014 | 100.00 | 00075928507453 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/06/2014 | 17.00 | 00003773720483 | RISONETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(FMASPFMC), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/06/2014 | 200.00 | 00009433981421 | JAIONES REIS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/06/2014 | 200.00 | 00090162382715 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/06/2014 | 180.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/06/2014 | 150.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/06/2014 | 100.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/06/2014 | 54.55 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/06/2014 | 300.00 | 00007977902419 | Jose Costa dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/06/2014 | 80.00 | 00004599065420 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/06/2014 | 10446.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao PASEP desta Edilidade relativo a competencia abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/06/2014 | 748.40 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, de 15 a 17 anos e da 3a Idade deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/06/2014 | 297.42 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinados ao lanche dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/06/2014 | 468.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversas, destinadas ao lanche do funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002372 | 06/06/2014 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme licitacao, modalidade Convite no 01/2014, durante o mes de marco/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002373 | 06/06/2014 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme licitacao, modalidade Convite no 01/2014, durante o mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/06/2014 | 517.00 | 15764726000178 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinada ao veiculo moto, placa MNB7521, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/06/2014 | 75.00 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aquisicao de placa reflexiva para o veiculo MOK 6952, pertencente a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/06/2014 | 1282.11 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002383 | 09/06/2014 | 2826.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 314 almocos destinados a formacao da Educacao de Jovens e Adultos, formacao Continuada do Pacto pela Idade Certa e festividades do dia das maes na Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/06/2014 | 800.00 | 00006244981405 | DAMIAO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na capinagem e limpeza das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/06/2014 | 640.00 | 00029009665828 | João Manuel da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao na rede de esgoto na Escola ManuelFernandes, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/06/2014 | 1050.00 | 00098812572472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a poldagens de arvores nas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/06/2014 | 400.00 | 00008990315441 | MANUEL DE FRANCA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao na rede de esgoto na Escola Manoel Fernandes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/06/2014 | 950.00 | 00001317719492 | JOAO MONTEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/06/2014 | 1500.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/06/2014 | 680.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dias 17, 21, 23/05 e 04, 05/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002382 | 09/06/2014 | 1521.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados ao pessoal da Secretaria de Administracao, desta Edilidade, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/06/2014 | 2020.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2014 | 420.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HOTENCIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao de equipamentos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/06/2014 | 409.00 | 00041935365487 | JOSE GONCALO DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, placa MNC1531, para suporte aos deslocamentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/06/2014 | 389.70 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e macaxeira, destinados ao lanche dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/06/2014 | 514.60 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao frutas e macacheira da agricultura familiar, destinados aos usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos (Sede e Sitio Ipioca) e de 15 a 17 anos e 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2014 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa - PB, para participar da III Reuniao sobre o PRONATEC, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2014 | 5310.91 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2014 | 196.00 | 00007842664412 | JESSICA FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2014 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2014 | 45.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento e o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2014 | 200.00 | 00009042052406 | MARIA JOSE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de vacina para tratamento alergico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2014 | 9014.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2014 | 16739.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2014 | 21720.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2014 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2014 | 680.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exerciicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00031704808472 | José Edson de Medeiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Tecnico de Geologia, com locacao de tres pocos tubulares e elaboracao de projetos para perfuracao e instalacao dos respectivos pocos nas comunidades de Ipioca de Baixo, Palmeira eJunco de Cima, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de maio do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2014 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2014 | 700.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2014 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento de uma Unidade Escolar, neste municipio, referente ao mes Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Escola Municipal, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2014 | 700.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no veiculo, placa MNU1104, no transporte de alunos do Sitio Barroca dos Santos para a cidade de Itapororoca, no horario noturno, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2014 | 1040.00 | 73471963006692 | SENAT - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de curso para condutores de veiculos do transporte escolar, visando capacitacao e reciclagem para 08 (oito) funcionarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2014 | 971.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela de seguro, conforme Apolice No 002850396, de 01 maquina (Cacamba) advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2014 | 1858.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 01a/04 parcela de seguro, conforme Contrato No 3004644, de 01 maquina Cacamba e 01 Carro Pipa advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/06/2014 | 79.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/06/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/06/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/06/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/06/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2014 | 1290.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente ao fornecimento de linhas institucionais desta Edilidade, relativo ao periodo 13/04 a 13/05/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/06/2014 | 100.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a localidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Ministerio do Trabalho, para tratar de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/06/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC para entregar e trazer material de identificacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/06/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/06/2014 | 101.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica pertencente a esta Edilidade, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2014 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7 (FMASPBFI), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de maio docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5 (FMASSCFV), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2014 | 150.00 | 00008965204470 | DERIVALDO DA SILVA BELARMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/06/2014 | 55.00 | 00008814387400 | MARIA LUCIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/06/2014 | 50.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/06/2014 | 60.00 | 00005715005442 | ROSICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/06/2014 | 80.00 | 00004989274407 | Jose Morais da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/06/2014 | 50.00 | 00004352570486 | MARIA JOSE VIEGAS DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2014 | 45.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de cesta basica em virtude de ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/06/2014 | 106.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/06/2014 | 200.00 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/06/2014 | 2365.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na aquisicao de materiais e confeccao em virtude da realizacao da Campanha Nacional de Combate ao Abuso e a Exploracao Sexual Contra Criancas e Adolescentes, realizado pelo CREAS, nestemunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/06/2014 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, auxiliando nos cadastros do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0002456 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/06/2014 | 195.00 | 00005989119445 | LILIANE DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/06/2014 | 30.08 | 00076012085400 | MARINES DA CRUZ VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/06/2014 | 140.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/06/2014 | 45.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/06/2014 | 405.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos de sabores destinados aos usuarios do Servico de Fortalecimento de Vinculo de 06 a 15 anos (Sede e Sitio Ipioca) e de 15 a 17 anos, como tambem, o grupo da 3a idade Estrela de Ouro, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/06/2014 | 216.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 24 bolos de sabores variados destinados ao usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/06/2014 | 180.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 bolos de sabores variados destinados aos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4(FUNDO ESPECIAL), relativo ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/06/2014 | 724.00 | 00007252103463 | MARLENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como acompanhante dos alunos do Ensino Fundamental, durante o percurso de transporte escolar, no trajeto do Sitio Concris a Coatigereba, em virtude do reordenamento escolar, relativoao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/06/2014 | 648.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 72 bolos de sabores variados destinados as comemoracoes do dia das maes nas escolas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/06/2014 | 2878.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referentes ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/06/2014 | 740.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/06/2014 | 2534.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes demaio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/06/2014 | 550.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/06/2014 | 788.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referentes ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/06/2014 | 772.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/06/2014 | 1536.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente aomes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/06/2014 | 582.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/06/2014 | 1432.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/06/2014 | 4458.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes demaio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/06/2014 | 858.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/06/2014 | 902.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/06/2014 | 2096.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/06/2014 | 2624.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/06/2014 | 2314.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de maio/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/06/2014 | 183.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de encadernacao para aulas departamentais da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/06/2014 | 724.00 | 00005584212458 | LUZINETE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com atividades inerentes como Artifice, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/06/2014 | 1150.00 | 00047364327487 | JOAO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de rocamento e deslocamento de cercas em virtude de alargamento das estradas vicinais entre o Sitio Leite e Pirpiri, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/06/2014 | 5.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/06/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/06/2014 | 417.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de copias xerograficas coloridas e em preto e branco, destinadas a Secretaria de Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/06/2014 | 980.00 | 00013718934701 | ISRAEL BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de ornamentacao das ruas e do local destinado ao patio do forro em virtude das festividades juninas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7 (FMASPBFI)), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5 (FMASSCFV), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/06/2014 | 52.32 | 00008152327484 | CRISLENE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/06/2014 | 331.20 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e macacheira da agricultura familiar, destinados aos ususarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/06/2014 | 724.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Oficineiro de Capoeira, junto aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/06/2014 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar da 101a Reuniao Ordinaria da CIB/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/06/2014 | 448.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente ao fornecimento de linhas institucionais desta Edilidade, relativo ao periodo 13/04 a 13/05/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/06/2014 | 375.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 75 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/06/2014 | 150.00 | 00004085501470 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de passagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/06/2014 | 50.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/06/2014 | 165.00 | 00095240390444 | Margarida Lima do Nascimento Amaro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/06/2014 | 200.00 | 00006414600407 | EVANDRO CESAR GONCALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002500 | 16/06/2014 | 8996.40 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 23/05 a 05/06/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/06/2014 | 375.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 75 Unidades de agua mineral de 20 litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/06/2014 | 850.00 | 00006459764409 | LUKAS DE MEDEIROS SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no levantamento, edicao, producao e publicacao do livro Pelos Caminhos de Itapororoca para ser distribuido na Rede Municipal de Ensino, relativo a parcela 3/3, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/06/2014 | 2434.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 05/2014, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo aomes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002520 | 17/06/2014 | 31000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacoes artisticas do Pe. Joao Carlos e Banda,e Banda Forrozao Garota Severgonha, quando nas festividades em homenagem ao padroeiro Sao Joao Batista, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/06/2014 | 400.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao de uma bomba submerca na Comunidade de Leite Mirim, Zona Rural, deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002510 | 17/06/2014 | 2273.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 23/05 a 05/06/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/06/2014 | 550.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de rebobinmanto da bomba de agua, com substituicao de rolamentos e limpeza do bombeador da bomba EBARA 0,75cv, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002512 | 17/06/2014 | 10307.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 23/05 a 05/06/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/06/2014 | 136.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/06/2014 | 70.00 | 00005678630423 | JOSEFA KELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/06/2014 | 60.00 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002511 | 17/06/2014 | 376.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 29/05 a 05/0614, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/06/2014 | 660.00 | 00007838681464 | EDUARDA LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/06/2014 | 150.00 | 00095241477420 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/06/2014 | 175.00 | 00079827837400 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/06/2014 | 100.00 | 00009047254481 | GERCIELE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/06/2014 | 5462.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 05/2014, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002513 | 17/06/2014 | 1843.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 23/05 a 05/06/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/06/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/06/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 42/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/06/2014 | 12373.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 05/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/06/2014 | 16712.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS no 2009006416, referente as competencias: 01 a 07/1999, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002526 | 18/06/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/06/2014 | 57649.10 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte patronal dos servidores das Secretarias: GABINETE, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL,PETI,PAIF/CRAS,PROJOVEM,CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, TESOURARIA,CONT.INTERNO, ART. POLITICA,GUARDA MUNICIPAL, FUNDEB 40% E PROCURADORIA, referente a competencia 05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2014 | 250.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2014 | 200.00 | 00018573177420 | JOSE CALUDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/06/2014 | 150.00 | 00004307217497 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/06/2014 | 100.00 | 00002231566478 | JOSE TARGINO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2014 | 1359.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 151 bolos de sabores diversos destinados as comemoracoes do dia das maes e festejos juninos nas EMEF s Monsenhor Jose Coutinho, Antonio Sinfronio, Esmerino Batista, Jose Marques, Mariano Antonio, Santa Helena, Creche Municipal e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002530 | 18/06/2014 | 40000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Ferro na Boneca, quando na comemoracao dos festejos juninos, neste municipio, realizado no dia 23 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/06/2014 | 3660.85 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0002536 | 20/06/2014 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, relativo ao processo licitatorio, modalidade convite no 0003/2014, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2014 | 16932.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2014 | 129212.71 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2014 | 413528.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2014 | 34061.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2014 | 17796.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2014 | 2532.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2014 | 1950.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na manutencao de rede de computadores, na Secretaria de Educacao referentes aos meses de marco, abril e maio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2014 | 2080.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 52 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2014 | 650.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, ref. ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2014 | 650.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes 03/2014.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2014 | 650.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Maio/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2014 | 70.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 200 salgados diversos, destinados as festividades do dia das maes da EMEF Mundo Encantado, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002588 | 20/06/2014 | 292.30 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Educacao, desta Edilidade durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2014 | 1560.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, destinado a merenda dos alunos da creche municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2014 | 4657.73 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2014 | 44893.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2014 | 2224.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2014 | 24762.24 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2014 | 550.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na manutencao da bomba submerca em um poco artesiano na Comunidade do Sitio Lagoa do Saco, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002581 | 20/06/2014 | 2700.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823/23 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de maio/2014, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002582 | 20/06/2014 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de maio/2014, conforme processo licitatorio pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0002584 | 20/06/2014 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao me de maio/2014, conforme processo licitatorio na modalidade carta convite no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002585 | 20/06/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002586 | 20/06/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002592 | 20/06/2014 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo cacamba GM/Chevrolet D70, placa KFL8554, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, de acordo co o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002595 | 20/06/2014 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tanque, placa MOA0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de maio/2014, conforme processo licitatorio, na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2014 | 1750.00 | 00003917659492 | VALMIR SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como operador de maquina motoniveladora (patrol), a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste muniicio, durante o mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002599 | 20/06/2014 | 5000.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um veiculo caminhao tanque de placa MOA-0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme processo licitatorio, na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2014 | 3853.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2014 | 3350.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2014 | 14174.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/06/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/06/2014 | 240.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exames a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/06/2014 | 2275.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/06/2014 | 0.32 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/06/2014 | 1246.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social/CREAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social-PAIF/CRAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2014 | 4433.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2014 | 5048.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2014 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2014 | 724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2014 | 3620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2014 | 2896.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2014 | 2124.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2014 | 892.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.550 salgados diversos, destinados as festividades juninas e dos usuarios do fortalecimento de vinculos pertencentes a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2014 | 50.00 | 00007862437403 | IRACEMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2014 | 1040.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0002539 | 20/06/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2014 | 13879.74 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2014 | 7850.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2014 | 4800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2014 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2014 | 123298.99 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria da Educacao 40%, 60% e EJA, desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2014 | 24394.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2014 | 8622.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002596 | 20/06/2014 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme licitacao, modalidade Convite no 01/2014, durante o mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2014 | 2200.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de maio do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2014 | 330.60 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com postagens, efetuadas atraves do Gabinete do Prefeito,deste municipio, conforme contrato no 9912344083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002589 | 20/06/2014 | 387.10 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Secretaria de Adminstracao, desta Edilidade durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002594 | 20/06/2014 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente ano, conforme processo licitatorio no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/06/2014 | 1027.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo onibus, placa MNO 6973-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/06/2014 | 780.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de som e apresentacao artistica do Grupo Musical Quarteto do Forro, nas festividades juninas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/06/2014 | 780.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na sonorizacao e apresentacao do grupo News Brother para a realizacao da Festa Junina da EMEF Henrique de Almeida no dia 13 de junho do corrente exercicio, neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/06/2014 | 724.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de acompanhamento (monitor) do transporte escolar do trajeto entre os Sitios Curral Grande e Cipoal, com os alunos da EMEF Conego Antonio e Esmerino Batista, nos turnos da manha e tarde,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/06/2014 | 1580.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao preventiva nos veiculos, tipo onibus escolares, placas NPT8765/PB, MOQ6952, NQC9045/PB, OGF4420/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/06/2014 | 480.00 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras para o Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/06/2014 | 1200.00 | 00003194430432 | Elinaldo Felix de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 02 baloes juninos de madeira, destinados a ornamentacao das festividades juninas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/06/2014 | 10.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/06/2014 | 3394.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no aluguel de 60 pares de roupas para as quadrilhas do fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos e 15 a 17 anos, como tambem, decoracao junina para a festividade do fortalecimento de vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/06/2014 | 585.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de banda de forro em virtude das festividades juninas do fortalecimento de vinculo de 06 a 14 anos, 15 a 17 anos e a partir de 60 anos, realizada no dia 19 de junho na Quadra Esportiva do Colegio Severino Felix de Brito, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/06/2014 | 750.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de carrinho de algodao doce, destinado as festividades juninas junto as criancas deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/06/2014 | 350.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de um carrinho de algodao doce e um carrinho de pipoca destinado para os usuarios do Centro Referencia e Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/06/2014 | 525.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1500 salgados diversos, destinados as festividades juninas dos usuarios do CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/06/2014 | 724.00 | 00010664409482 | JOSILENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como facilitadora das oficinas manuais do CRAS - Centro de Referencia de Acao Social), ministrada ao grupo da 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/06/2014 | 525.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de salgados diversos destinado ao lanche dos alunos do curso de capacitacao do PRONATEC, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/06/2014 | 45.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/06/2014 | 350.00 | 00004344253469 | MARIA DA PENHA SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/06/2014 | 100.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/06/2014 | 200.00 | 00066499992704 | ANTONIO FORTUNATO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/06/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear aluguel o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/06/2014 | 80.00 | 00006198108406 | Maria Betania Ribeiro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/06/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV, acompanhamentos dos contratos com recurso federaljunto a Caixa Economica Federal em favor deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/06/2014 | 1614.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/06/2014 | 620.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002622 | 25/06/2014 | 14560.00 | 10884581000125 | PBSOM SONORIZACAO, PALCO E ILUMINACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de palco e sonorizacao em virtuda da realizacao das festividades do Sao Joao, neste municipio, conforme pregao presencial no 27/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/06/2014 | 602.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1720 salgados diversos, destinados ao lanche dos Guardas Municipais em servico durante as festividades em virtude da realizacao do Sao Joao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/06/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para levar e trazer CTPS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/06/2014 | 2500.00 | 40960981000133 | DARIO RAMALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na realizacao de projeto de dimensionamento da drenagem pluvial e pavimentacao da Rua Miguel Vitorino, como tambem, projeto para o recapeamento da Rua Monsenhor Jose Coutinho e locacaode adutora para o abastecimento de agua da Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/06/2014 | 1120.00 | 00003121367498 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista do carro pipa do PAC 2, no abastecimento de agua da Zona Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/06/2014 | 1960.50 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinados a manutencao do veiculo micro-onibus, placa MNO6793, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/06/2014 | 480.00 | 09333557000119 | João Valene Minervina de P. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) bateria eletrica CRAL CB150HD, destinada ao veiculo, tipo onibus, placa OFX4420, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/06/2014 | 450.00 | 12975779000140 | UNIPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo, tipo microonibus, placa MNO6793-PB, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002642 | 26/06/2014 | 4274.60 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Concris, Coatigereba, Ipioca de Cima para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KQQ-0540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002643 | 26/06/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUT-1831, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao,de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002644 | 26/06/2014 | 5000.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KMP-9237, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002645 | 26/06/2014 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referentes ao mesde junho do corrente ano, conforme processo licitatorio no 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002646 | 26/06/2014 | 4527.30 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no tranporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Varzea das Cobras,Genipapo para o polo de Curral Grande no turno: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KPB 4094/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002647 | 26/06/2014 | 6721.44 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KMG-1490, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. No intinerario do Sitio Cipoal e Curral Grande para Itapororoca nos turnos da manha, tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002648 | 26/06/2014 | 3403.62 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, para o intinerario: Sitio Cordeiro, Sobrado paraItapororoca, nos turnos da manha e tarde, no veiculo kombi, placa KKY3007, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002649 | 26/06/2014 | 3000.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MOQ/7220, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002650 | 26/06/2014 | 7928.80 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Itapororoca para Joao Pessoa, no turno da noite, no veiculo tipo Onibus, placa KQQ0892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002651 | 26/06/2014 | 2616.90 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MNN-2547, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002652 | 26/06/2014 | 4203.21 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Pirpiri parao polo Massarandura, nos turnos: Manha e Tarde, nos veiculos onibus, placa KTB6562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002653 | 26/06/2014 | 4203.06 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Carnauba, Marespara Itapororoca, nos turnos: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KTB3229. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002654 | 26/06/2014 | 4543.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa HUY-6746, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002655 | 26/06/2014 | 4514.40 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa MXT-2441/RN, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no trajeto entre os sitios Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, no turno: tarde e noite. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002656 | 26/06/2014 | 4510.55 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KTR-1565, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002657 | 26/06/2014 | 4686.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Timbo, Pirpiri, Lagoa de Fora e Macacos para Itapororoca, nos turnos: Tarde e Noite, no veiculo onibus, placa KUM1729. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002658 | 26/06/2014 | 4612.98 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Micro-onibus de placa HDI 1784, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002659 | 26/06/2014 | 4373.60 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002660 | 26/06/2014 | 3126.20 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo Kombi de placa MPW-8719, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002661 | 26/06/2014 | 1818.30 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KNJ-2759, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/06/2014 | 680.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de rebobinamento de motor e manutencao de bomba dïagua que abastece a piscina publica da nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0002632 | 26/06/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos juridicos especializados relativo ao mes de junho/2014, para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002633 | 26/06/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/06/2014 | 270.00 | 00071468439472 | GERALDO FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/06/2014 | 60.00 | 00009109330496 | ANA PAULA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/06/2014 | 370.00 | 00007711642466 | JAQUELINE FARIAS CAMPOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/06/2014 | 50.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/06/2014 | 91.00 | 00003178708405 | GENERINO FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/06/2014 | 729.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 81 bolos de sabores diversos destinados ao lanche e festividades juninas dos usuarios do Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 anos, de 15 a 17 anos e a 3a idade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/06/2014 | 225.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 25 bolos de sabores diversos destinados ao lanche e a festividade dos usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2014 | 280.00 | 00041935365487 | JOSE GONCALO DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, placa MNC 1531/PB, para atualizacao cadastral dos beneficiarios do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/06/2014 | 400.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de um carrinho de algodao doce e um carrinho de pipoca para a campanha Contra a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes para os usuarios do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/06/2014 | 45.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/06/2014 | 150.00 | 00006593630462 | Sonia Maria da Silva e Outros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/06/2014 | 80.00 | 00011488814767 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/06/2014 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0002673 | 27/06/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados nas declaracoes e revisoes de DCTF, DIRF, RAIS, GIPS do municipio e apoio junto aos setores administrativos e financas, relativo ao Contrato de no 003/2014, referente ao mes dejunho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/06/2014 | 724.00 | 00004909679499 | VALMIR LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no acompanhamento (monitor) no transporte escolar, no trajeto entre os sitios Leite Mirim, Barroca dos Santos e Junco, nos turnos da manha e tarde, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0002667 | 27/06/2014 | 19000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a apresentacao artistica musical realizada no dia 24 de junho de 2014 para abrilhantar as comemoracoes do dia do padroeiro deste municipio (Sao Joao Batista). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/06/2014 | 4000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sonorizacao das festividades juninas em virtude das apresentacoes de quadrilhas juninas e Trios Pe de Serra na Praca da Matriz, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2014 | 1250.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 03 tendas e 800 cadeiras destinadas as festividades juninas nas EMEF s Henrique de Almeida, Adecita e Manoel Fernandes, nos dias 17 e 18 de junho de 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2014 | 724.00 | 00010771424477 | JOICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de acompanhamento dos alunos (monitor) de onibus escolar no trajeto entre os Sitios Curral Grande e Varzea das Cobras atendendo os alunos da EMEF Esmerino Batista e Conego Antonio referentes ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002679 | 30/06/2014 | 6000.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Forro Nadela, nas comemoracoes dos festejos juninos, neste municipio, no dia 24 de junho do corrente exercicio, na praca publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2014 | 724.00 | 00006753323465 | JOSE SERGIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no manuseio dos registros de agua do bairro Epitacio Madruga, neste municipio, durante o mes de junho de 2014, visando melhoria no abastecimento d agua da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2014 | 724.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de distribuicao de agua no Centro da Cidade, Bairros Bela Vista e Nova Brasilia, referentes ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2014 | 1050.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 3000 salgados destinados ao lanche dos componentes das bandas musicais que realizaram apresentacoes artisticas para abrilhantar os festejos juninos realizados nos dias 23 e 24/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2014 | 2418.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2014 | 364.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes em virtude de curso de Capacitacao de fortalecimento destinado ao Conselho dos Idosos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2014 | 160.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Deson. Lei87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/07/2014 | 70.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/07/2014 | 142.00 | 00006916349476 | Elizete Costa dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/07/2014 | 300.00 | 00000798616440 | MARLENE TOMAS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/07/2014 | 60.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2014 | 70.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2014 | 750.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de carrinho de algodao doce, destinado as festividades juninas junto as criancas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/07/2014 | 270.00 | 00071468439472 | GERALDO FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/07/2014 | 45.00 | 00010608742457 | LUANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002750 | 01/07/2014 | 1485.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste Municipios, conforme processo licitatorio na modalidade pregao no 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0002719 | 01/07/2014 | 2800.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de grupo gerador para as festividades juninas nos dias 23 e 24 de junho do corrente exercicio, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2014 | 1800.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos com uma equipe de seguranca auxiliares, composta por 14 homens e 01 mulher dando suporte e apoio a organizacao das festividades juninas promovidas pela Prefeitura Municipal de Itapororoca, durante os dias 23 e 24 de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2014 | 2400.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao banheiros quimicos para as festividades nos dias 23 e 24 de junho neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/07/2014 | 1204.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao, nos dia 11,12,18,19/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Sec. de Educacao do Estado/PB, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao DER - Departamento Est. de Rodagens, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2014 | 150.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de hospedagem de site eletronico relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/07/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio de Projetos (Consultoria UM), para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio, no dia 30/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio de Engenharia, para tratar de assuntos de interesses do municipio, no dia 04/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002742 | 01/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2014 | 1600.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no embuchamento em concha traseira e dianteira da retroescavadeira, em lamina patrol e confeccao de grade para tubulacao de esgotamento medindo 90x90cm, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0002718 | 01/07/2014 | 12669.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados as escolas municipais de Itapororoca, como tambem, para o predio da Secretaria de Educacao, relativos aos meses de maio e junho do corrente exercicio, conforme processo licitatorio na modadalidade Carta Convite no 002/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002723 | 01/07/2014 | 33843.01 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao das obras de conclusao de uma creche pro infancia tipo B FNDE, neste municipio, relativo a 2a medicao, conforme boletim de medicao no 02 e contrato no 89/2013. | 10032011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/07/2014 | 612.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para presentes, destinados as festividades alusivas ao dia das maes nas escolas dos sitios: Massaranduba, Varzea das Cobras, Curral Grande, Cipoal, Ipioca, Leite Mirim e Lagoa de Fora, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2014 | 296.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 toner compativel, 01 cartucho original preto, 01 cartucho original color, cartucho hp 662 preto e 01 cartucho hp cplor 662, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002743 | 01/07/2014 | 4274.60 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Concris, Coatigereba, Ipioca de Cima para o polo de Ipioca de Baixo, nos turnos: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KQQ-0540. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002744 | 01/07/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KUT-1831, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao,de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002745 | 01/07/2014 | 5000.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KMP-9237, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/07/2014 | 1278.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos para presentes, destinados as festividades alusivas ao dia das maes nas escolas Municipais: Henrique de Almeida, Santa Helena, Mundo Encantado e Manoel Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2014 | 1350.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao,desta Edilidade relativo aos meses de abril, maio e junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/07/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/07/2014 | 161.70 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 490 almocos, destinados as festividades juninas da Secretaria de Educacao, realizada no dia 20/06/2014, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/07/2014 | 2306.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado com alimentacao e hospedagnes dos componentes da Banda do Pe. Joao Carlos e da Banda Ferro na Boneca, durante as festividades juninas, realizadas neste municipio, nos dias 21 a 23 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/07/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/07/2014 | 39.17 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0001984-94.2012.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/07/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2014 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2014 | 80.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2014 | 100.00 | 00024647349420 | Jose´Braga de Araújo Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2014 | 45.00 | 00010789024454 | ROBERTA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2014 | 40.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2014 | 200.00 | 00063949059415 | JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/07/2014 | 80.00 | 00011006165436 | ERIKA RAYANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/07/2014 | 100.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/07/2014 | 21.45 | 00010213235439 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/07/2014 | 175.00 | 00079827837400 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/07/2014 | 80.00 | 00007457393420 | SEVERINA DOS SANTOS MESSIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/07/2014 | 150.00 | 00010927505410 | MARILENE DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/07/2014 | 100.00 | 00002574371771 | JOAO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/07/2014 | 2208.90 | 00011474301444 | MARIA JOSE DA SILVA CPF 11474301444 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio, visando a conclusao de 01 casa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/07/2014 | 250.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de oculos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/07/2014 | 130.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/07/2014 | 150.00 | 00004282001410 | DENILZA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/07/2014 | 180.00 | 00003689550440 | MARIA JOSE ALEXANDRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002780 | 03/07/2014 | 275.80 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos esportivos (bola de futebol de campo e salao) destinados ao funcionamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/07/2014 | 456.30 | 00040795667434 | JEZIAS FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de pamonhas e canjicas para comemorar os festejos juninos, destinados aos Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos para as festividades juninas do CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/07/2014 | 700.00 | 00057566810430 | JOSE ADAILTON CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002784 | 03/07/2014 | 244.56 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 13 a 18 de junho de 2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/07/2014 | 150.00 | 00010082087440 | IZAQUIEL MARINHO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2014 | 300.00 | 00009536083795 | MARIA DAS DORES LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/07/2014 | 300.00 | 00006776783470 | RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2014 | 85.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2014 | 320.00 | 00004413777425 | ELIANE DO NASCIMENTO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/07/2014 | 237.00 | 00070876339453 | MARIA DA LUZ ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/07/2014 | 45.00 | 00013617975763 | MARIA DA GUIA BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/07/2014 | 260.00 | 00004664802455 | EILVA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/07/2014 | 501.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.950 paes, para complemento dos laches e para as festividades juninas, realizadas no fortalecimento de vinculo de criancas e adolescentes com idade entre 06 a 17 anos (Sede e Sitio Ipioca)e Grupo de 3a Idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/07/2014 | 280.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.650 paes, para complemento dos lanches destinados aos usuarios do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/07/2014 | 500.00 | 00010160950406 | GEOSIVANIO CRUZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/07/2014 | 200.00 | 00015351730766 | EMILIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de faculdade a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/07/2014 | 225.08 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.324 paes, destinados ao lanche em virtude do Dia de Mobilizacao de Combate a Exploracao Infantil (Campanha Faca Bonito), promovido pelo CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002807 | 03/07/2014 | 261.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes, destinados ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0002805 | 03/07/2014 | 170.50 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 31 livro ATA c/ 100 fls., destinados a diversos setores desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2014 | 500.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como locutor na divulgacao dos festejos juninos realizados nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002793 | 03/07/2014 | 1345.65 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 07 a 16/06/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento emanexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/07/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite ao Prefeito Constitucional para deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto a FUNASA para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/07/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002791 | 03/07/2014 | 7851.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, no periodo de 07 a 18/06/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/07/2014 | 724.00 | 00007252103463 | MARLENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como acompanhante dos alunos do Ensino Fundamental, durante o percurso de transporte escolar, no trajeto do Sitio Concris a Coatigereba, em virtude do reordenamento escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/07/2014 | 110.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 650 paes, destinados as festividades juninas das Escolas Municipais: Adecita e Mundo Encantado, deste, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/07/2014 | 724.00 | 00004501027428 | Luciclécia Marcelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de acompanhamento dos alunos (monitor) de onibus escolar no trajeto entre os Sitios Palmeiras e Ipioca de Baixo para a EM Antonio Sinfronio e Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002777 | 03/07/2014 | 5000.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo caminhao tanque de placa MOA-0666, para o transporte de agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de junho/2014, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002778 | 03/07/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento da construcao do abastecimento de agua do Sitio Curral Grande, e na medicao de ruas para a pavimentacao, durante o mes de junho do corrente exercicio, conforme processo licitatorio na modalidade inegibilidade no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/07/2014 | 724.00 | 00006312341445 | LUIZ CARLOS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como auxiliar de eletricista, na prestacao de servicos nas EMEF s da Zona Rural e Urbana, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002792 | 03/07/2014 | 3031.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 07 a 18/06/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/07/2014 | 299.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.760 paes, destinados ao consumo do cafe da manha dos funcionarios da Sec. de Infraestrutura, deste municipio, durante o mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/07/2014 | 2600.00 | 00010300931484 | FABIANO HENRIQUE COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no treinamento e alimentacao do GEO/PB do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, como tambem o acompanhamento das obras publicas e informacoes adquiridas atraves do uso de GPS, nestemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002806 | 03/07/2014 | 5825.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 07 a 17/06/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/07/2014 | 1200.00 | 00935689000227 | SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produto quimico (colilert - Substrato definido enzimatico onpg), destinado a Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002816 | 04/07/2014 | 2068.79 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados as reformas das E.M.E.F. s Mariano Antonio, Henrique de Almeida, Adecita, Santa Helena, Jose Marques, Manoel Fernandes, Manoel Soares, Conego Antonio e Esmerino Batista, neste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no009/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/07/2014 | 610.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos e toner s, destinados a Secretaria de Educacao e escolas, da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/07/2014 | 990.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tiragem de 6.600 copias xerograficas em preto e branco, destinados a AMDEBI - Avaliacao Municipal para o Desenvolvimento da Educacao Basica, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/07/2014 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FMP), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/07/2014 | 1995.38 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de recurso oriundo do Convenio 2140/100 destinado a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/07/2014 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/07/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/07/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/07/2014 | 9683.08 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento do Pasep referente aos funcionarios deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/07/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(FMASPFMVC), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/07/2014 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/07/2014 | 78.00 | 00081788622120 | CARMELUCIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/07/2014 | 120.00 | 00002022880480 | SEVERINA PEREIRA SALVIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exames a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/07/2014 | 1898.00 | 00006093919412 | Geane Silva Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/07/2014 | 1075.00 | 00008897879489 | ALINE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em visita domiciliar para preenchimento de cadastros dos beneficiarios do Bolsa Familia, durante os meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/07/2014 | 200.00 | 00006518911409 | Luciana Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002831 | 07/07/2014 | 94.51 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 13 cafes da manha para o profissional instrutor do PRONATEC que esta ministrando o curso de encanador e instalador predial neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002832 | 07/07/2014 | 864.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 96 almocos destinados a alimentacao dos participantes da aula inaugural dos cursos oferecidos pela FAC: Recepcionista, Promotor de Vendas, Decopagem e Pintura em Tecido, durante o mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/07/2014 | 300.00 | 00009036037484 | WALKIRIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/07/2014 | 40.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/07/2014 | 150.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/07/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002829 | 07/07/2014 | 679.87 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos destinados a sede da Guarda Municipal, Secretaria de Administracao, Gabinete do prefeito, contabilidade, Sede da Prefeitura e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002828 | 07/07/2014 | 972.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de 108 almocos destinados a alimentacao dos participantes do treinamento de formacao de educacao continuada municipal e professores da Secretaria de Educacao, durante o mes de junho de 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002839 | 08/07/2014 | 35004.57 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento da 1a medicao pela execucao dos servicos na construcao de uma unidade escolar com 06 salas de aula, neste municipio, atraves do convenio estado/municipio no 00025/2014 (Pacto SEDAM). | 10012014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002837 | 08/07/2014 | 2320.22 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao dos banheiros publicos, Matadouro, Curral de Gado e pintura de meios fios das ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/07/2014 | 300.00 | 00004411622408 | Adileide de Arruda Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0002840 | 08/07/2014 | 301.56 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a reforma do predio da Secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/07/2014 | 100.00 | 00070135918405 | NATALICE MIRANDA DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de passagens, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/07/2014 | 500.00 | 00005815076490 | Ronaldo Ribeiro da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/07/2014 | 100.00 | 00012345678909 | . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2014 | 200.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de materila de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/07/2014 | 210.00 | 19429348000127 | EDVALDO DO NASCIMENTO SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de lavagem dos veiculos a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/07/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/07/2014 | 600.00 | 00070135958458 | EDMILSON CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto modelo Honda Biz 125 ES, ano 2007, placa MNN 3072/PB a disposicao da Tesouraria, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/07/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/07/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/07/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2014 | 6200.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de sinalizacao vertical e horizontal na rua principal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Adq Terrenos p/Abert de Ruas e Construc Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/07/2014 | 18000.00 | 00005776170443 | Pericles Vieira Nunes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de uma area medindo 369,09 m2, localizado a rua Conego Faustino Jorge de Carvalho, bairro Cruzeiro de propriedade do Sr. Pericles Vieira Nunes, para facilitar o transito deste municipio, conforme decreto no 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/07/2014 | 2970.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 kit colecao de brinquedos, 01 kit colecao nova pedagogica fundamental e 01 kit colecao concurso pesquisa, destinados a formacao continuada dos professores da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2014 | 1858.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 02a/04 parcela de seguro, conforme Contrato No 3004644, de 01 maquina Cacamba e 01 Carro Pipa advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/07/2014 | 971.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela de seguro, conforme Apolice No 002850396, de 01 maquina (Cacamba) advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2014 | 9014.89 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/07/2014 | 21720.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 023.2005.000.572-9, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/07/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio da Engenheira Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/07/2014 | 470.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao, nos dia 19,21,26,27,28/06 e 09/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/07/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/07/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite ao ao Prefeito Constitucional para deslocamento a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao DER para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/07/2014 | 5200.50 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/07/2014 | 7.07 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/07/2014 | 800.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio para fins de utilizacao pela Secretaria de Acao Social, conforme contrato 137/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/07/2014 | 100.00 | 00084010398434 | JOSE EVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/07/2014 | 197.00 | 00046011722415 | MARIA EDNEIDE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/07/2014 | 330.00 | 00008447324435 | Marly Silva da Cruz | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/07/2014 | 92.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/07/2014 | 130.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/07/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/07/2014 | 353.00 | 00010063526433 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2014 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/07/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/07/2014 | 132.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/07/2014 | 360.00 | 00010119683474 | MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/07/2014 | 150.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/07/2014 | 130.00 | 00011157715400 | ROBERTO PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/07/2014 | 75.00 | 00005715005442 | ROSICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/07/2014 | 50.00 | 00009657059437 | Maria Derivânia da Silva Belarmino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/07/2014 | 50.00 | 00009699103477 | Nilton Silva de Azevêdo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/07/2014 | 220.00 | 00009455268493 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/07/2014 | 80.00 | 00004301295488 | CARMELITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/07/2014 | 276.00 | 00079825788453 | JOSEFA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/07/2014 | 70.00 | 00009670753430 | CIELE FELIX DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de curso de capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/07/2014 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/07/2014 | 500.00 | 00011726035450 | DGERSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/07/2014 | 60.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/07/2014 | 70.00 | 00005226319401 | MARIA DA PAZ LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/07/2014 | 100.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/07/2014 | 450.00 | 00007782422426 | ANACLETO DA COSTA FARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias de viagem com pernoite a localidade de Brasilia-DF, para participar de Encontro das Guardas Municipais de Todo o Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/07/2014 | 450.00 | 00006690725405 | JOSEMAR FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias de viagem com pernoite a localidade de Brasilia-DF, para participar de Encontro das Guardas Municipais de Todo o Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/07/2014 | 450.00 | 00009362747782 | GUILHERME SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias de viagem com pernoite a localidade de Brasilia-DF, para participar de Encontro das Guardas Municipais de Todo o Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2014 | 450.00 | 00003801978478 | SEBASTIAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias de viagem com pernoite a localidade de Brasilia-DF, para participar de Encontro das Guardas Municipais de Todo o Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0002880 | 11/07/2014 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho/2014, conforme processo licitatorio na modalidade convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002886 | 11/07/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2014 | 448.10 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2014 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2014 | 187.06 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Sede desta Edilidade, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2014 | 134.45 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com postagens, efetuadas atraves do Gabinete do Prefeito,deste municipio, conforme contrato no 9912344083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/07/2014 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/07/2014 | 31.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/07/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/07/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/07/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/07/2014 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/07/2014 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/07/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/07/2014 | 600.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a anexo de escola Municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/07/2014 | 650.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente ano. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/07/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/07/2014 | 164.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa destinados a atenderem as necessidades da Secretaria de Educacao, durante o mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2014 | 480.00 | 09333557000119 | João Valene Minervina de P. Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) bateria eletrica CRAL CB150HD, destinada ao veiculo, tipo micro-onibus, placa MNO-6793, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0002923 | 11/07/2014 | 38214.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 386 unidades de carteiras escolar, tipo universitaria, com prancheta fixa lateral, assento e encosto em polipropileno injetado de alta resistencia, base com porta livros, pintada em epoxi po, cor preta, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 04/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002928 | 11/07/2014 | 2849.00 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Educacao, para manutencao das escolas de: Leite Mirim, Manoel Fernandes e Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de junho do orrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0002879 | 11/07/2014 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao me de junho/2014, conforme processo licitatorio na modalidade carta convite no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0002884 | 11/07/2014 | 281.20 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento da construcao do abastecimento de agua do Sitio Curral Grande, e na medicao de ruas para a pavimentacao, durante o mes de junho do corrente exercicio, conforme processo licitatorio na modalidade inegibilidade no 003/2014, relativo a diferenca de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002885 | 11/07/2014 | 2700.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823/23 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de junho/2014, de acordo com o processo licitatoriona modalidade pregao presencial no022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002887 | 11/07/2014 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo cacamba GM/Chevrolet D70, placa KFL8554, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, de acordo com o processo licitatorio, na modalidade Pregao Presencial no022/2014, relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/07/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0002929 | 11/07/2014 | 2956.60 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a Secretaria de Infraestrutura, para manutencao do esgoto da Piscina da Nascenca e conclusao da ponte no sitio Mares, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/07/2014 | 409.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na manutencao, recuperacao de pneus e reposicao de pecas dos veiculos, placas: NQC-9045, OGC-6119, NPT-8765, OGF-4420 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002947 | 14/07/2014 | 2534.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, no periodo de 19/06 a 02/07/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/07/2014 | 724.00 | 00006482381480 | LUZINETE BARBOSA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de acompanhamento dos alunos (monitor) de onibus escolar no trajeto entre os Sitios Junco, Leite Mirim e Barroca dos Santos para o polo de Massaranduba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/07/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC, para entregar e trazer material de identidade, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/07/2014 | 50.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para acompanhar a entrega da jovem Mariana Rozilda de Souza, em virtude da mesma encontrar-se em situacao de risco no sitio Lagoa do Saco em Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/07/2014 | 100.00 | 00049956639400 | Antonio Goimes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/07/2014 | 40.40 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/07/2014 | 300.00 | 00051135744491 | JOSE DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/07/2014 | 100.00 | 00070344872432 | WELLISON COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/07/2014 | 100.00 | 00072767685468 | GERALDA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/07/2014 | 115.00 | 00010397712464 | RAIELE IZIDIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/07/2014 | 60.00 | 00007694364475 | MARIA DAS GRACAS FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/07/2014 | 208.00 | 00071470301415 | Maria Eunice da Silva Ponciano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 14/07/2014 | 120.00 | 00008460009467 | CLEMILSON DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 14/07/2014 | 50.00 | 00089528441491 | JOAO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria a Joao Pessoa/PB, para tratar de assunto de interesses do conselho tutelar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/07/2014 | 130.00 | 00097915874420 | JOSE CARLOS MARCOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/07/2014 | 45.00 | 00079826822434 | JOSE ENEIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/07/2014 | 200.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/07/2014 | 107.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/07/2014 | 75.00 | 00004960881496 | JOSINALVA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/07/2014 | 24.00 | 00007107744437 | LUCIENE VICENTE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de remedios a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002964 | 15/07/2014 | 127.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 19/06 a 02/07/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/07/2014 | 300.00 | 00054690838453 | JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de remedios a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/07/2014 | 300.00 | 00054690838453 | JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de remedio a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/07/2014 | 1920.00 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de vestuario destinado aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, em virtude das festividades juninas promovidas pela Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/07/2014 | 50.00 | 00095238174420 | MARIA DA GUIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 15/07/2014 | 330.00 | 00005095503476 | MANOEL VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 15/07/2014 | 150.00 | 00007939703420 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 15/07/2014 | 46.00 | 00006022124484 | JAKELINE ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/07/2014 | 101.00 | 00004491218447 | MARIA JOSE GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 15/07/2014 | 100.00 | 00009665256475 | Maria de Fatima da Silva Victor | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/07/2014 | 13.00 | 00008578730402 | MARILIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamento, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/07/2014 | 100.00 | 00007346475496 | MARIA JOSE DE CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002982 | 15/07/2014 | 1696.22 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 19/06 a 02/07/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/07/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite ao Prefeito Constitucional para deslocamento ate a cidade de Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio da Engenheira Navegante e Gidu (Caixa Economica Federal), para para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/07/2014 | 368.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na tiragem de fotos das ruas contidas no projeto de pavimentacao em paralelepipedos, enviados a Caixa Economica Federal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/07/2014 | 3684.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/07/2014 | 326.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PAIF-CRAS - da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/07/2014 | 1814.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do PRO JOVEM E PETI - Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/07/2014 | 46657.14 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor pago referentes ao INSS, parte do PATRONAL das Secretarias: GABINETE/SEC. ADMINISTRACAO,FINANCAS/ ACAO SOCIAL/CONS. TUTELAR/INFRAESTRUTURA/MEIO AMBIENTE/AGRICULTURA/TESOURARIA/COMUNICACAO/ CONTROLEINTERNO/ART. POLITICA/GUARDA MUNICIPAL E PROCURADORIA, referente a competencia 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/07/2014 | 733.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do CREAS -Secretaria de Acao Social, desta Edilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 15/07/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/07/2014 | 6755.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(PMI - FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/07/2014 | 700.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no veiculo, Modelo Parati 1.6 Surf, placa MNU1104, ano 2008, no transporte de alunos do Sitio Barroca dos Santos para a cidade de Itapororoca, no horario noturno, durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/07/2014 | 95513.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao 60% e EJA, desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/07/2014 | 35899.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhidmento de INSS, parte PATRONAL dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, desta Edilidade, relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/07/2014 | 1210.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 50 cadeiras, 50 capas para cadeiras, 15 toalhas, 15 mesas e 02 tendas, destinadas as festividades juninas, neste municipio, nos dias 23 e 24 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/07/2014 | 2233.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 06/2014, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo aomes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002949 | 15/07/2014 | 5500.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de junho de 2014, conforme processo licitatorio pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0002950 | 15/07/2014 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, transportando agua para as cisternas comunitarias da populacao carente deste municipio durante o mes de junho de 20014, de acordo com o processo licitatorio, na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002981 | 15/07/2014 | 2409.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 19/06 a 02/07/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002971 | 15/07/2014 | 2875.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 19/06 a 02/07/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/07/2014 | 1800.00 | 00631628000276 | Cláudia Marinho de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de locacao de 04 (quatro) tendas durante 03 dias,destinadas a feira de artesanato e comidas tipicas dos pequenos agricultores e mulheres artesao, realizada pela Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/07/2014 | 665.00 | 15764726000178 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada aos veiculos moto, placas MNB7521, NPB-8243 e MNF-6173 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0002997 | 16/07/2014 | 53890.00 | 13493236000159 | CONSTRUTORA BRTEC LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquinas pesadas tipo trator, cacamba tracada e esteira, no periodo de 01/06 a 30/06/14, destinados a suprir as necessidades da Administracao Municipal, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003004 | 16/07/2014 | 546.50 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/07/2014 | 1401.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes, destinaddo ao consumo dos onibus escolares de placas: MOK-6952/PB, OGC-6119/PB, OFX-1128/PB e OGF-3480/PB da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/07/2014 | 1161.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 02 portoes e 03 grades, destinados a EMEF Antonio Sinfronio e conserto de 01 portao na escola do sitio Leite Mirim, deste municipio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 16/07/2014 | 3000.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de oficinas pedagogicas (Formacao continuada), destinados aos supervisores e gestores escolares da rede municipal de ensino, realizada no periodo de 09 a 11 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0002990 | 16/07/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemas de folha de pagamento, doacoes de beneficios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0003000 | 16/07/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/07/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio da Elmar Processamento e do advogado Newton Vitta, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0002988 | 16/07/2014 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, Volkswagem Polo Sedan 1.6, placa OFY9694, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes JUNHO/2014, conforme licitacao, namodalidade Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/07/2014 | 867.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos, destinados a confeccao de uniformes para os componentes da Banda Marcial BAMPROSI, da Secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/07/2014 | 45.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de botijuao de gas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/07/2014 | 45.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/07/2014 | 180.00 | 00054824230772 | JOSE BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de passagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/07/2014 | 1290.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de manutencao para os instrumentos musicais, da Banda Marcial BAMPROSI, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/07/2014 | 150.00 | 00009178904420 | Joelma Roane de Oliveira Marques | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/07/2014 | 50.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/07/2014 | 300.00 | 00008904966418 | Severino do Ramo P. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 16/07/2014 | 100.00 | 00003405123771 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/07/2014 | 40.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/07/2014 | 40.00 | 00004307235479 | ANTONIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/07/2014 | 300.00 | 00010880375426 | ANDRE EMIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/07/2014 | 50.00 | 00006847867450 | ELIZANGELA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/07/2014 | 200.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de 50 botons e 01 baner 120x80, destinados ao 1o Forum Comunitario para Defesa do Direito da Crianca e do Adolescente, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/07/2014 | 813.40 | 18669193000133 | FRANCE DE ALCANTARA CARDOSO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para oficina de artesanato destinados aos usuarios do Servico de Fortalecimento de Vinculos, em virtude a confeccao de lembrancas para as festividades do Dia dos Pais, da Secretariada Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/07/2014 | 45.00 | 00007427314484 | MARIA MARGARETH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/07/2014 | 40.00 | 00006281289404 | Severina dos Ramos Ponciano da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/07/2014 | 150.00 | 00008082368497 | MARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de botijao de gas completo, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/07/2014 | 55.00 | 00076012107404 | Maria di Carmo S. de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/07/2014 | 196.00 | 00007476644476 | JOSENILDA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/07/2014 | 45.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/07/2014 | 154.00 | 00004869183439 | Maria da Penha Ferreira Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/07/2014 | 90.00 | 00061146471149 | ANTONIO MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear ajuda com exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/07/2014 | 180.00 | 00001385679484 | JOSIVAL AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/07/2014 | 330.00 | 00010543786498 | JUBERLANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 17/07/2014 | 200.00 | 00009665236440 | VALDINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/07/2014 | 1380.24 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0003007 | 17/07/2014 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme licitacao na modalidade Carta Convite no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003016 | 17/07/2014 | 2945.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos predios do Matadouro, Mercado Publico, Banheiro Publico, Piscina da Nascenca e Curral do Gado, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura, conforme processo licitatorio na modalidade Convite no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003006 | 17/07/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0003008 | 17/07/2014 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, relativo ao processo licitatorio, modalidade convite no 0003/2014, referente ao mes de junho do corrente exercicio, conforme processo licitatorio na modalidade Carta Convite 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/07/2014 | 135.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 15 bolos de sabores variados destinados as festividades juninas, realizada na EMEF Manoel Fernandes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 18/07/2014 | 800.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilante no parque da nascenca por 16 noites trabalhada, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/07/2014 | 1100.00 | 00006244981405 | DAMIAO SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na capinagem e limpeza das vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/07/2014 | 1000.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, bairros e centro da cidade, conforme cronograma, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 18/07/2014 | 1000.00 | 00001317719492 | JOAO MONTEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas, bairros e no centro da cidade, conforme cronograma, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 18/07/2014 | 1080.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/07/2014 | 426.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de vestuarios dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/07/2014 | 207.00 | 00004507728452 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 23 bolos de sabores variados para a comemoracao do dia mundial de combate a violencia contra o idoso (15 de junho) neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/07/2014 | 144.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 16 bolos de sabores diversos destinados destinado ao consumo dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 e 15 a 17 anos, durante o mes de julho do corente ano, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/07/2014 | 58.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/07/2014 | 100.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/07/2014 | 200.00 | 00004399657480 | Maria José João de Santana | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/07/2014 | 6180.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais: 01 atabaque, 01 quadriton, 01 flugelhorn , 02 trompetes e 04 pratos orion, destinados a oficina de musica dos beneficiarios do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/07/2014 | 7083.25 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de Junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/07/2014 | 50.00 | 00006939818499 | Liliane Lopes Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/07/2014 | 1713.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao, nos dias 21,26,27,28/06 e 08,09,10/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/07/2014 | 1535.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS- NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo, destinados ao uso dos funcionarios do matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/07/2014 | 120.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao e consertos de registro de agua proximo ao Banco do Brasil e portao do banheiro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/07/2014 | 240.00 | 00083058168772 | Manoel felizardo Dantas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na capinagem nas ruas principais do centro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/07/2014 | 300.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de vulcanizacao nos pneus da retroescavadeira da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 22/07/2014 | 600.00 | 00005817200406 | ALUIZIO GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de caminhoes pipas, que retiram agua da Barragem Aracagi para fornecer agua a populacao que necessitam deste servico, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003055 | 22/07/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003062 | 22/07/2014 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de junho do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/07/2014 | 400.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de mao-de-obras nos veiculos de placas MNZ-6526, KKC-8043, OGF-3480, OGF-4420 e MNO-6793, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 22/07/2014 | 1240.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 31 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas publicas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 22/07/2014 | 1200.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas no periodo de 19 a 24 de junho/2014, em virtudes da festa do padroeiro Sao Joao Batista, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 22/07/2014 | 700.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e acoes administrativas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/07/2014 | 6187.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 06/2014, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003058 | 22/07/2014 | 2054.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao dos predios da Secretaria de Administracao, durante os meses de junho e julho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 22/07/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 43/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/07/2014 | 12931.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 06/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/07/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/07/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003045 | 22/07/2014 | 5796.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezas e de manutencao para os servicos de convicencia e fortalecimento de vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/07/2014 | 375.00 | 00003447224495 | Rosineide Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de vestuarios para os usuarios do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003047 | 22/07/2014 | 764.30 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao do CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/07/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/07/2014 | 700.00 | 00008857395405 | ROSILENE SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pesquisa cientifica sobre o municipio de Itapororoa/PB, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003066 | 23/07/2014 | 1566.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de merenda escolar destinada ao Servico de Convivencia eFortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Sociali, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/07/2014 | 352.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de carimbos automaticos, destinados a Secretaria de Financas (setor da Licitacao e Tesouraria), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/07/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0003069 | 24/07/2014 | 40000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Mastruz com Leite, quando na apresentacao na Festa de Santana, realizada no dia 27 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/07/2014 | 311.87 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento/2014, do veiculo onibus de placa OGF-6775, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0003078 | 25/07/2014 | 10000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na apresentacao da Banda Forro da Sacanagem, no dia 27 de julho do corrente exercicio, qunado na comemoracao da festividade de Santana, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/07/2014 | 377000.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/07/2014 | 131000.83 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/07/2014 | 17656.39 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/07/2014 | 34016.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/07/2014 | 2532.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/07/2014 | 17876.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/07/2014 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 impressora epson mult l355BR TANQ. Tinta, destinados a Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/07/2014 | 45885.08 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/07/2014 | 25919.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/07/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/07/2014 | 4416.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/07/2014 | 2224.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/07/2014 | 4033.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/07/2014 | 4074.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/07/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/07/2014 | 183.60 | 04234330000100 | MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado referente a assinatura anual do Programa Informador Juridico WEBJUR, para fins de obtencao de informacoes de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/07/2014 | 14174.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria Juridica, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/07/2014 | 7809.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/07/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/07/2014 | 4890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/07/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/07/2014 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/07/2014 | 14937.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/07/2014 | 25185.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/07/2014 | 8622.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/07/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito e Vice Prefeito, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/07/2014 | 36.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 4 bolos de sabores diversos destinados ao lanche dos participantes de curso oferecido pelo SEBRAE para funcionarios desta Edilidade, este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/07/2014 | 695.00 | 00007296621796 | Maria José da Silva Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de artesanato para os usuarios do CRAS, idosos e gestantes, atendidos pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/07/2014 | 724.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Oficineiro de Capoeira, para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de vinculo de 06 a 15 anos e 15 a 17 anos da Zona Rural e Urbana deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/07/2014 | 400.00 | 00002174654717 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Kombi, ano 2009, placa MPW-8719/PB, a servico da Secretaria de Acao Social para dar suporte ao Programa Bolsa Familia em visitas domiciliares, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/07/2014 | 135.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 15 bolos de sabores diversos destinados ao consumo dos usuarios do CREAS, durante o mes de julho do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/07/2014 | 162.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 18 bolos de sabores diversos destinados ao lanche dos usuarios do CRAS, durante o mes de julho do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/07/2014 | 3950.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/07/2014 | 5772.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/07/2014 | 3620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/07/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/07/2014 | 2896.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/07/2014 | 2124.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/07/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios eletivos, lotados no Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/07/2014 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/07/2014 | 1507.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/07/2014 | 724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/07/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV, acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003119 | 28/07/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados nas declaracoes e revisoes de DCTF, DIRF, RAIS, GIPS do municipio e apoio junto aos setores administrativos e financas, relativo ao Contrato de no 003/2014, referente ao mes dejulho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232014 | 0003121 | 28/07/2014 | 103.40 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao do predio da Prefeitura Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade pregao no 023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/07/2014 | 200.00 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no transporte de policiais militares de Joao Pessoa para este municipio, com a finalidade de atuarem na Seguranca durante as festividades de Santana, realizadas no dia 27/07/2014, neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/07/2014 | 907.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS E CONSTRUCAO-SEVERINA A. COSTA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de pvc 150mm, destinados ao poco artesiano do sitio Concris, neste municipio, para melhor atender as necessidades daquela comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/07/2014 | 1200.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 08 banheiros quimicos, por ocasiao da festa de Santana, realizada neste municipio no dia 27 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/07/2014 | 1400.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de grupo gerador para abrilhantar a festividade de Santana no dia 27 de julho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003120 | 28/07/2014 | 5806.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 03 a 15 de julho de 2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/07/2014 | 200.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar de Seminario de Formacao PNAIC 2014, de de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/07/2014 | 200.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar de Seminario de Formacao PNAI 2014, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/07/2014 | 1195.00 | 03570071000118 | Pousada Marina s - Francisca da Silva Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com hospedagem dos componentes da Banda Mastruz com Leite, por ocasiao da festa de Santana, realizada neste municipio no dia 27 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003129 | 29/07/2014 | 1884.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 03 a 15 de julho de2014, conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003128 | 29/07/2014 | 4788.42 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 03 a 15 julho de 2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003130 | 29/07/2014 | 1484.44 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 03 a 15 de julho de 2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/07/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC para entregar e trazer material de identificacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0003126 | 29/07/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2014 | 16772.17 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS no 2009006416, referente as competencias: 07,08,09,10,11 e 12/1999, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003131 | 29/07/2014 | 102.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 03 a 15 de julho 2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2014 | 2311.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2014 | 0.28 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de julnho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2014 | 549.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 07/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003142 | 30/07/2014 | 7280.00 | 10884581000125 | PBSOM SONORIZACAO, PALCO E ILUMINACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de palco e sonorizacao em virtude da realizacao de Festividades de Santana, neste municipio, conforme pregao presencial no 27/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2014 | 1111.77 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2014 | 462.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2014 | 455.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.300 salgados diversos, destinados ao lanche em virtude de Curso de Formacao Continuada Jovem Empreendedor, realizada nas EMEF s Adecita e Manoel Fernandes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2014 | 1414.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo, placa MNO- 6793, Micro onibus a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de locacao de veiculo, tipo passeio, com capacidade para 05 lugares, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, no transporte de alunos para a Universidade Federal da Paraiba em Mamanguape, durante o mes de junho de 2014, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003146 | 31/07/2014 | 4160.70 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003147 | 31/07/2014 | 2500.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KMP9237, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003148 | 31/07/2014 | 2113.65 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KBP4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003149 | 31/07/2014 | 1563.10 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003150 | 31/07/2014 | 1308.45 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa MNN2547, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003151 | 31/07/2014 | 1369.78 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003152 | 31/07/2014 | 2306.49 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo,tipo microonibus, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal deEducacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003153 | 31/07/2014 | 909.15 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo passeio, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003154 | 31/07/2014 | 1701.81 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003155 | 31/07/2014 | 2255.30 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KTR1565, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003156 | 31/07/2014 | 2250.73 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003157 | 31/07/2014 | 2137.30 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KQQ0540, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003158 | 31/07/2014 | 2257.20 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003159 | 31/07/2014 | 2271.50 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003160 | 31/07/2014 | 2101.53 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003161 | 31/07/2014 | 2101.61 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003162 | 31/07/2014 | 2343.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KUM1729, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003163 | 31/07/2014 | 3180.80 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo,tipo microonibus, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003164 | 31/07/2014 | 7928.80 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0003143 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento da construcao do abastecimento de agua do Sitio Curral Grande, e na medicao de ruas para a pavimentacao, durante o mes de julho do corrente exercicio, conforme processo licitatorio na modalidade inegibilidade no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/07/2014 | 4361.00 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de limpeza e desinfeccao em 03 reservatorios (caixas d agua) dos bairros Centro, Sao Joao I e II, neste municipio, em virtude das mesmas estarem muito sujas e este municipio recebeuorientacao da UPA - Unidade de Pronto Atendimento de Guarabira, devido ao alto indice de Meningite nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2014 | 400.00 | 00010737973412 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com equipe de bombeiros civis, em virtude de trabalho realizado durante a realizacao das festividades de Santana, ocorrido no dia 27/07/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00001051088470 | MANOEL MESSIAS BERNARDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos com equipe de seguranca em virtude de realizacao das Festividades de Santana ocorridas no dia 28/07/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/07/2014 | 650.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de manutencao da rede de computadores, em computadores e nobreaks da Secretaria de Financas, Tributacao, referentes ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/07/2014 | 250.00 | 00003981684400 | MARIA DA GUIA SILVA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/08/2014 | 173.09 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/08/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/08/2014 | 50.00 | 00007694364475 | MARIA DAS GRACAS FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/08/2014 | 46.00 | 00078910290404 | WANDERLEY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/08/2014 | 200.00 | 00006236323496 | MIRIAM DA SILVA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/08/2014 | 500.00 | 00010335190499 | RODRIGO FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao,encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/08/2014 | 125.00 | 00002034046455 | MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/08/2014 | 60.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energioa eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/08/2014 | 180.00 | 00070135999480 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/08/2014 | 130.00 | 00043457215472 | ROSA MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/08/2014 | 70.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/08/2014 | 80.00 | 00002236440480 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear tratamento medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/08/2014 | 73.00 | 00004531292421 | CARLA MARIA DE LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/08/2014 | 100.00 | 00047364009434 | GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/08/2014 | 100.00 | 00004664802455 | EILVA SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/08/2014 | 60.00 | 00004868357409 | MARIA DA GUIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/08/2014 | 300.00 | 00003714190422 | AVANILSON JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/08/2014 | 400.00 | 00005849399496 | JOSINALDO DUARTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/08/2014 | 70.00 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/08/2014 | 166.00 | 00030218829434 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear exames e compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/08/2014 | 200.00 | 00007355064428 | MARLENE SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/08/2014 | 455.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/08/2014 | 30.00 | 00008618849499 | JANEIDE IZIDIO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/08/2014 | 45.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de carga de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/08/2014 | 150.00 | 00071467637491 | DOMINGOS JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/08/2014 | 45.00 | 00004947297409 | ANTONIO CRISPIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de carga de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/08/2014 | 80.00 | 00004639490488 | Adriana Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames medico, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/08/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/08/2014 | 242.30 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2014 | 100.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/08/2014 | 200.00 | 00007918565428 | JOSE PEDRO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de colchao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/08/2014 | 360.00 | 00010470947462 | MESSIAS VALENTIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/08/2014 | 70.00 | 00006518911409 | Luciana Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2014 | 62.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2014 | 150.00 | 00051884615449 | JOSIANE RIBEIRO ROMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2014 | 246.00 | 00004997498475 | MARIA JOSE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/08/2014 | 50.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/08/2014 | 104.00 | 00010789124408 | KALYNE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/08/2014 | 207.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 23 bolos de sabores variados para a comemoracao do dia mundial de combate a violencia contra o idoso (15 de junho) neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/08/2014 | 162.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 bolos de sabores diversos destinados ao lanche dos usuarios do CRAS, durante o mes de julho do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003263 | 01/08/2014 | 1198.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme lictacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003264 | 01/08/2014 | 148.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CRAS, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/08/2014 | 1591.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 tablet sansung galaxy TAB 27.0 GT-P3100 android 4.0/tera, dual core, 1 GHZ, 16GB, 3GM; 03 pen drives 16 GB preto, e 01 suporte de notebook 12 A17 C/ USB clone, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/08/2014 | 1450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 microcomputador fly pc mod. intermediario intel core I3, 01 monitor LCD 18.5, 01 teclado, mouse optico USB e 01 caixa de som, destinados ao setor de Contabilidade da Secretaria de Financasdeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/08/2014 | 1260.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao, nos dias 10,15,16,17,19,22 e 24/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/08/2014 | 215.00 | 20461939000160 | PEDRO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches destinados a Guarda Municipal, Segurancas e Policia Militar, em virtude da tradicional Festa de Santana onde os mesmos manteram a ordem e seguranca no evento, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003215 | 01/08/2014 | 1200.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de 8 (oito) banheiros quimicos, destinados a dar suporte para as festividades de Santana, realizada no dia 27 de julho de 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0003216 | 01/08/2014 | 1400.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 01 (uma) diaria de um grupo gerador de 180KVA e todo equipamento profissional, destinado a dar suporte em virtude da realizacao, no dia 27/07/14, das festividades de Santana, nestemunicipio, conforme licitacao, na modalidade pregao no 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2014 | 288.00 | 18963764000148 | LINDOMAR BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lanches destinados a Guarda Municipal em virtude da organizacao e fiscalizacao da feira livre deste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/08/2014 | 200.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como cerimonialita nas festividades de Santana, realizada no dia 27 de julho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/08/2014 | 875.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2500 salgados destinados ao lanche dos componentes das bandas musicais mastruz com leite, forro da sacanagem e forro bom d+, que realizaram apresentacoes artisticas para abrilhantar os festejos de santana realizados no dia 27/07/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/08/2014 | 1170.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados aos participantes do Programa Jovem Empreendedor, realizada nos dias 29 a 31 de julho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003257 | 01/08/2014 | 204.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinados aos funcionarios desta Edilidadade, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/08/2014 | 150.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a disposicao da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/08/2014 | 724.00 | 00006753323465 | JOSE SERGIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no manuseio dos registros de agua do bairro Epitacio Madruga,Cruzeiro e Sao Joao I, neste municipio, durante o mes de julho de 2014, visando melhoria no abastecimento d agua da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/08/2014 | 680.00 | 00006929093890 | JOSE ANSELMO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de 02 porteiras de madeira, destinados ao matadouro publico, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/08/2014 | 468.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003265 | 01/08/2014 | 651.84 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de limpeza, destinados as necessidades da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/08/2014 | 240.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias a localidade de Joao Pessoa, para participar do Seminario de Formacao PNAIC 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/08/2014 | 500.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/08/2014 | 1080.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na retirada de copias e encadernacoes de material didatico destinado ao Programa Jovem Empreendedor das EMEF s Adecita e Manoel Fernandes, deste municipio, realizada nos dias 28 a 31/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2014 | 2878.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/08/2014 | 740.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/08/2014 | 2534.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2014 | 550.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2014 | 788.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2014 | 772.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2014 | 1536.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2014 | 582.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2014 | 1432.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2014 | 4458.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2014 | 858.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2014 | 902.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2014 | 2096.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2014 | 2624.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/08/2014 | 2314.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2014 | 2878.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/08/2014 | 740.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2014 | 2534.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2014 | 550.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2014 | 788.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/08/2014 | 772.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2014 | 1536.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2014 | 582.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/08/2014 | 1432.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2014 | 4458.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/08/2014 | 858.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/08/2014 | 902.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/08/2014 | 2096.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/08/2014 | 2624.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/08/2014 | 2314.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003249 | 01/08/2014 | 1080.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados aos participantes da Formacao Inicial do Programa Brasil Alfabetizado, realizado nos dias 30 e 31/07 e 01/08 do corrente eexercicio, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003252 | 01/08/2014 | 765.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados aos participantes da formacao continuada - PNAIC, realizado nos dias 10 a 17/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003254 | 01/08/2014 | 189.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados aos supervisores escolares, no dia 12 de julho do corrente exercicio, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003255 | 01/08/2014 | 1369.78 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003258 | 01/08/2014 | 2255.30 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa KTR1565, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 11 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/08/2014 | 1730.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos pertecentes a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 9899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/08/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/08/2014 | 415.00 | 00041935365487 | JOSE GONCALO DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo, placa MNC 1531-PB, para dar suporte aos deslocamentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social, na realizacao da atualizacao cadastral dos beneficiarios do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 04/08/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer CTPS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/08/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/08/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vitta, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/08/2014 | 724.00 | 00007644971700 | ELINEUSA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como acompanhante dos alunos do Ensino Fundamental, no percurso de transporte escolar, no trajeto Mares, Isaura Fernandes e Roseira, em virtude do reordenamento escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/08/2014 | 1124.26 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para a confeccao de roupas das balizas das escolas municipais, em virtude do desfile civico, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/08/2014 | 724.00 | 00001433097494 | SEVERINA MARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de catalogacao do acervo bibliografico e organizacao documental da biblioteca D. Julia, localizada no bairro Vista Alegre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/08/2014 | 724.00 | 00004493005440 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor escolar, na rota do transporte escolar de alunos entre Palmeiras I e Acude, referente alunos das Escolas Municipais Antonio Sinfronio e Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/08/2014 | 724.00 | 00010771424477 | JOICE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de acompanhamento dos alunos na rota do onibus que faz o trajeto entre os Sitios Varzea das Cobras da Escola Esmerino Batista) e Curral Grande (Escola Conego Jose Augusto), neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/08/2014 | 600.00 | 00070327613483 | JOSE ALISSON SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no reparo e colocacao da rede de protecao da quadra escolar da EMEF Manoel Fernandes, bem como retelhamento do vestiario da mesma, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/08/2014 | 724.00 | 00004909679499 | VALMIR LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no acompanhamento (monitor) no transporte escolar, no trajeto entre os sitios Leite Mirim, Barroca dos Santos e Junco, nos turnos da manha e tarde, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/08/2014 | 724.00 | 00070136071422 | ALESSANDRA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no acompanhamento (monitor) no transporte escolar, no trajeto entre os sitios Concris, Folha, Coatigereba e Ipioca de Cima, para a Escola Municipal Mariano Antonio, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/08/2014 | 724.00 | 00005584212458 | LUZINETE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no acompanhamento (monitor) no transporte escolar, no trajeto entre os sitios Palmeiras I e II, para a EMEF Antonio Sinfronio, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 04/08/2014 | 724.00 | 00004383375499 | RONALDO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado como monitor de transporte escolar, no trajeto entre os sitios Curral Grande e Varzea das Cobras, com os alunos da EMEF Conego Antonio, em Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 04/08/2014 | 724.00 | 00009438461450 | JULIENE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitor de onibus do transporte escolar no trajeto entre o Sitio Timbo e Massarandura que atendem os alunos da EMEF Pedro Samuel em Curralinho do Nogueira, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/08/2014 | 724.00 | 00007252103463 | MARLENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como monitora dos alunos do Ensino Fundamental da Escola Monsenhor Jose Coutinho, durante o percurso de transporte escolar, no trajeto do Sitio Ipioca de Cima, Ipioca de Baixo e Acude,durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/08/2014 | 1470.00 | 00005680563452 | MARIA DE LOURDES DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de confeccao e costura de 21 uniformes destinados as alunas que desfilarao como balizas no desfile civico em comemoracao ao dia 07 de setembro, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/08/2014 | 600.00 | 20250669000149 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de sonorizacao para a formacao continuada do Programa Jovem Empreendedor, em parceria com SEBRAE/PB, realizado na EMEF Manoel Fernandes e Adecita, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/08/2014 | 2266.24 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao da pa mecanica, retroescavadeira e patrol motoniveladora, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/08/2014 | 2000.00 | 00010673182401 | JOSE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de operador de maquina niveladora (patrol), deste municipio referente ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/08/2014 | 703.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na manutencao e recuperacao dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/08/2014 | 724.00 | 00011799585433 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como ajudante de motorista do caminhao pipa, quando na distribuicao de agua para populacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/08/2014 | 1020.00 | 00003121367498 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista do caminhao tipo pipa do PAC2, quando na realizacao do abastecimento de agua para zona rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 04/08/2014 | 2000.00 | 20736423000181 | JACIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na escavacao de 01 (um) poco, tipo amazonas, na localidade do Sitio Mares, como tambem, reforma de 02 (dois) pocos, tipo amazonas, no sitio Junco, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/08/2014 | 2730.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lages e suporte de concreto, destinados a construcao de um poco artesiano na Comunidade do Sitio Ipioca de Cima, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/08/2014 | 2730.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de lages e suporte de concreto destinados a construcao de um poco artesiano na Comunidae do Sitio Mares, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/08/2014 | 900.00 | 20250669000149 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um sistema de sonorizacao, qunado na formacao continuada do Programa Jovem Empreendedor em parceria com o SEBRAE/PB, realizado neste municipio nos dias 28 a 30 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/08/2014 | 900.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de poco artesiano na comunidade do Sitio Macacos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/08/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio de Engenharia Dra. Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/08/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/08/2014 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003310 | 06/08/2014 | 1683.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados aos funcionarios do setor administrativos desta Edilidade, durante o mes de julho do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/08/2014 | 205.15 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em virtude de servicos postais, conforme contrato no 309912344083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/08/2014 | 758.40 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 96 refeicoes (jantar) para os operadores das maquinas, que encontram-se lotados na Secretaria de Infraetrutura deste municipio, durante o mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/08/2014 | 165.00 | 00006293756401 | MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiald e construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/08/2014 | 167.00 | 00048244953420 | JOSE FELIX LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/08/2014 | 180.00 | 00007745097401 | MARIA DE LOURDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/08/2014 | 115.00 | 00006093919412 | Geane Silva Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/08/2014 | 165.00 | 00007431443412 | Inalda Guedes Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de conta de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/08/2014 | 657.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de refeicoes destinados aos membros do Conselho do Idoso e tecnicos do CRAS e CREAS, por ocasiao da capacitacao Concretizando a Cidadania , promovida pelo Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5 (FMASSCFV), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/08/2014 | 50.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/08/2014 | 40.00 | 00004508608418 | ERNANDIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/08/2014 | 164.00 | 00004383423485 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/08/2014 | 70.00 | 00008958949473 | Valcilene Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material para instalacao de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/08/2014 | 180.00 | 00005233393484 | MARIA DA SOLEDADE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/08/2014 | 3260.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material hidraulico destinado a instacao do abastecimento de agua dos sitios Carnauba, Coatigereba e Pirpiri, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/08/2014 | 467.50 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.750 paes (doce e frances) destinados ao lanche dos trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/08/2014 | 520.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/08/2014 | 520.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/08/2014 | 1200.00 | 00003431590403 | VANDECLEIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 300 salgados diversos, destinados a realizacao de coffe break, em virtude da realizacao de curso de formacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado, ocorrido entre os dias 29/07 a 02/08/2014, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003312 | 06/08/2014 | 567.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados aos participantes(professores) do curso de formacao continuada da Educacao de Jovens e Adultos-EJA, realizada no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/08/2014 | 100.30 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 590 paes, destinado ao lache dos alunos das EMEF s Mundo Encantado e Santa Helena, em virtude de passeio escolar ao Parque da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/08/2014 | 3900.00 | 00022596623404 | EDINALVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de formacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado, realizado nos dias 29,30 e 31/07 e 01 e 02/08/2014, obedecendo o plano programa, com carga horaria de 40h, como orienta a resolucao52 de 11 de dezembro/2013 do FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/08/2014 | 580.00 | 00004927335461 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de sonorizacao e projecao visual, em virtude de curso para formacao inicial do Programa Brasil Alfabetizado nos dias 29/07 a 02/08, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa ART no 10000000000072622, referente a 4 atividades a serem desenvolvidas por profissionais, em virtude de construcao de 01 campo de futebol para este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Const de Calcamentos, Meio-Fios e Galeri as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003332 | 07/08/2014 | 338331.69 | 11621731000170 | RLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na execucao de pavimentacao de diversas ruas do municipio de Itapororoca/PB, totalizando 7.763 metros quadrados de calcamentos. | 10022014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/08/2014 | 1500.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/08/2014 | 150.00 | 00005794394455 | ROBSON TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para financeira para custear a compra de passagem para o Rio de Janeiro a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/08/2014 | 100.00 | 00001163313483 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem intermunicipal, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/08/2014 | 200.00 | 00015351730766 | EMILIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/08/2014 | 200.00 | 00005989119445 | LILIANE DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de mantimentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/08/2014 | 150.00 | 00010644510471 | SHENIA KERCIA VIEIRA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/08/2014 | 100.00 | 00007063181459 | MARIA DE LOURDES MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/08/2014 | 369.00 | 00007476644476 | JOSENILDA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/08/2014 | 320.00 | 00073282731434 | NIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/08/2014 | 7006.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/08/2014 | 0.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/08/2014 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/08/2014 | 70.00 | 00004420881402 | Edilson Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/08/2014 | 70.00 | 00007123420446 | LUZIA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de Raio X em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/08/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC para entregar e trazer material de identificacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/08/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/08/2014 | 9014.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/08/2014 | 21720.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 02320050005729, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/08/2014 | 495.00 | 00004419167408 | AUGUSTO FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, placa MNM 7597/PB, no transporte e distribuicao de merenda escolar fornecida pela agricultura familiar para as escolas municipais da Zona Rural e Urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0003346 | 11/08/2014 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, relativo ao processo licitatorio, modalidade convite no 0003/2014, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00002258672490 | ALEXANDRE CLEMENTINO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pintura na EMEF s Mariano Antonio em Coatigereba e na Secretaria de Educacao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00005415088490 | JOSE MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado de pintura nas EMEF s Pedro Samuel em Massaranduba e Conego Antonio, em Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003371 | 11/08/2014 | 7234.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 16 a 30/07/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00012823968709 | MATEUS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, em virtude de realizacao de pintura nas EMEF s Esmerino Batita, no sitio Varzea das Cobras e Antonio Sinfronio no sitio Palmeiras I, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/08/2014 | 144.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos de sabores diversos destinados a Secretaria de Educacao em virtude de realizacao de passeio a piscina da nascenca, realizado pelos alunos das EMEF s Mundo Encantado, Adecita e Manoel Fernandes em comemoracao ao Dia dos Estudantes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/08/2014 | 203.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de encadernacao de apostilas em virtude da realizacao do Programa Jovem Empreendedor, realizado nas EMEF s Adecita e Manoel Fernandes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/08/2014 | 724.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros e centro da cidade, neste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/08/2014 | 420.00 | 00004420887443 | LENILSON ZACARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como mestre de obras, quando no levantamento de um muro no entorno da Escola Municipal Esmerino Batista, em Varzea das Cobras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/08/2014 | 300.00 | 00011048254496 | JOSE ROMILDO DUARTE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como servente de obras, quando no levantamento de um muro no entorno da Escola Municipal Esmerino Batista, em Varzea das Cobras, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0003355 | 11/08/2014 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao me de julhho/2014, conforme processo licitatorio na modalidade carta convite no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003357 | 11/08/2014 | 2400.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823/23 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de julho/2014, de acordo com o processo licitatoriona modalidade pregao presencial no 0022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003358 | 11/08/2014 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de julho de 2014, conforme processo licitatorio pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003359 | 11/08/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003360 | 11/08/2014 | 5000.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de julho de 2014, conforme processo licitatorio, modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003361 | 11/08/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme processolicitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/08/2014 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de julho de 2014, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencialno 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003363 | 11/08/2014 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de julho de 2014, pagos com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0003364 | 11/08/2014 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho/2014, conforme contrato em anexo e licitacao, modalidade Carta Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/08/2014 | 800.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como vigilante, no Parque da Nascenca, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/08/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003375 | 11/08/2014 | 2500.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, no periodo de 16 a 30 de julho de 2014, conforme relatorio de acompanhamento deabastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/08/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/08/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003368 | 11/08/2014 | 5806.13 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 16 a 30/07/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/08/2014 | 1858.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 03a/04 parcela de seguro, conforme Contrato No 3004644, de 01 maquina Cacamba e 01 Carro Pipa advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/08/2014 | 600.00 | 00070135958458 | EDMILSON CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto modelo Honda Biz 125 ES ano 2007 de placa MNN 3072/PB a disposicao da Tesouraria, deste municipio, relativo ao mes de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/08/2014 | 724.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como artifice inclusive extra horario quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade afim, conforme contrato no 147/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003354 | 11/08/2014 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de julho do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0003356 | 11/08/2014 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de julho/2014, conforme processo licitatorio na modalidade convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0003365 | 11/08/2014 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, Volkswagem Polo Sedan 1.6, placa OFY9694, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes julho/2014, conforme licitacao, na modalidade Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003372 | 11/08/2014 | 1765.58 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 01 a 30/07/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/08/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer CTPS, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/08/2014 | 144.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 16 bolos de sabores diversos destinados ao lanche dos alunos do curso Negocio Certo Rural - Modulo 4, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/08/2014 | 162.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 18 bolos de sabores diversos destinados ao lanche dos usuarios do CRAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/08/2014 | 144.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 16 bolos de sabores diversos, destinados ao consumo dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de 06 a 15 e 15 a 17 anos, e da 3a idade, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/08/2014 | 745.00 | 00002115957482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em virtude da aplicacao de 25 questionarios do BPC na Escola - Beneficio de Prestacao Continuada da Assistencia Social, neste municipio, conforme contrato no 144/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando ssimse fizer necessario para o efetivo desempenho da jornada. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003370 | 11/08/2014 | 402.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 16 a 30/07/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/08/2014 | 50.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/08/2014 | 300.00 | 00008207652446 | MARCONDES COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/08/2014 | 300.00 | 00007328437405 | EDILENE RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/08/2014 | 50.00 | 00008482389408 | Maria da Guia Galvão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/08/2014 | 50.00 | 00008960370703 | Waltelucia Maria da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/08/2014 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/08/2014 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/08/2014 | 212.84 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, para atendimento do Bolsa Familia, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/08/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/08/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/08/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/08/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/08/2014 | 115.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de contrucao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/08/2014 | 236.00 | 00009670753430 | CIELE FELIX DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de uma passagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/08/2014 | 300.00 | 00004445321451 | ALIDMON MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de viagem ao sertao paraibano, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/08/2014 | 50.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/08/2014 | 200.00 | 00003607134405 | José Rosildo Santos de Macena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/08/2014 | 1239.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/08/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan CG 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/08/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/08/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Secretaria da Educacao do Estado da Paraiba, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/08/2014 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/08/2014 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, relativo ao mes de junho docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/08/2014 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, referente ao mes de julho docorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/08/2014 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/08/2014 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/08/2014 | 137.40 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112,correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Prefeitura Municipal, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(PMI-FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(PMI - FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/08/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/08/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/08/2014 | 600.00 | 00005817200406 | ALUIZIO GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de caminhoes pipas, que retiram agua da Barragem Aracagi para fornecer agua a populacao que necessitam deste servico, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/08/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/08/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/08/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/08/2014 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/08/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/08/2014 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/08/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a anexo de escola municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/08/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/08/2014 | 700.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003432 | 12/08/2014 | 3919.44 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas e materiais hidraulicos e eletricos destinados a pintura e a manutencao das escolas publicas deste municipio, conforme licitacao, modalidade pregao presencial no 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/08/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/08/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003439 | 13/08/2014 | 1718.19 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a manutencao das caixas d agua do Sitio Curral Grande, Zona Rural e do Bairro Epitacio Madruga, incluindo bomba submersa, conforme licitacao namodalidade pregao presencial no 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(PMI-FPM), relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003435 | 13/08/2014 | 1130.15 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao setor de Contabilidade, da Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003436 | 13/08/2014 | 266.67 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao setor de licitacao e contabilidade da Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 13/08/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vitta, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 13/08/2014 | 2500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 Ar Condicionados destinados aos setores de Tributacao e Identificacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003434 | 13/08/2014 | 491.82 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Administracao, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003437 | 13/08/2014 | 104.56 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Gabinete deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003438 | 13/08/2014 | 412.27 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a manutencao da Sede da Prefeitura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/08/2014 | 100.00 | 00010495272400 | ALCELY SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/08/2014 | 165.00 | 00070135887410 | ALDILENE SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/08/2014 | 150.00 | 00010423093452 | ROSILENE GOMES VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/08/2014 | 3000.00 | 00009739166482 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 13/08/2014 | 150.00 | 00003961477477 | CRISTIANE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/08/2014 | 100.00 | 00073841560415 | MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/08/2014 | 80.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/08/2014 | 39.72 | 00000092982409 | SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/08/2014 | 50.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 13/08/2014 | 147.00 | 00071470301415 | Maria Eunice da Silva Ponciano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0003453 | 13/08/2014 | 383.15 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletrico e hidraulico, destinados a sede da da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 13/08/2014 | 170.00 | 00008595454400 | JOSINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003457 | 14/08/2014 | 1640.78 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de compra de materiais de escritorio, destinados ao Programa do Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial 12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003458 | 14/08/2014 | 2.00 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de escritorio, destinado ao CREAS pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003459 | 14/08/2014 | 343.22 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao CRAS, da Secretaria de Acao Social, Gabinete deste municipio, conforme licitacao na modadalidade pregao presencial 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003460 | 14/08/2014 | 473.22 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de compra de materiais de escritorio (expediente), destinados ao CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003461 | 14/08/2014 | 686.11 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003462 | 14/08/2014 | 49.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003463 | 14/08/2014 | 283.95 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003464 | 14/08/2014 | 50.44 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003465 | 14/08/2014 | 245.38 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003466 | 14/08/2014 | 8.84 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/08/2014 | 40.00 | 00097916269449 | FRANCISCO DA COSTA HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/08/2014 | 80.00 | 00008643927457 | IVONE FIRMINO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/08/2014 | 1602.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para fins de manutencao da retroescavadeira, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/08/2014 | 360.00 | 00085420514400 | LUIZ GONZAGA VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na explosao e remocao de pedras que obtruiam a estrada que liga Itapororoca ao Sitio Timbo, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/08/2014 | 1974.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referent aquisicao de 06 (seis) bicicletas forex, modelo Houston, aro 26, para serem sorteiadas entre alunos da rede publica de ensino, em virtude do 1o passeio ciclistico estudantil, realizado no dia 15/08/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/08/2014 | 900.00 | 06085172000191 | Venâncio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de kit de embreagem, destinados a manutencao do veiculo onibus, placa NPT8765/PB, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/08/2014 | 700.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo, placa MNU-1104/PB, a disposicao da secretaria de educacao, conforme contrato no 138/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 15/08/2014 | 1040.00 | 19711452000100 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao preventiva dos veiculos onibus escolares, placas no MNO6793 PLC3480/PB, pertencentes a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003475 | 15/08/2014 | 10300.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilhas, destinado a melhorias e a realizacao da rede de esgoto na bairro Sao Joao III, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/08/2014 | 150.00 | 20288405000184 | SEVERINO ESTEVAM DA DAILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na soldagem da concha do veiculo retroescavadeira random - 406, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/08/2014 | 875.00 | 00003917659492 | VALMIR SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como operador de maquina motoniveladora (patrol), a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste muniicio, durante 15 dias do mes de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/08/2014 | 360.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na confeccao e conserto de portoes para o banheiro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003473 | 15/08/2014 | 203.20 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003474 | 15/08/2014 | 719.65 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/08/2014 | 150.00 | 00007711642466 | JAQUELINE FARIAS CAMPOS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/08/2014 | 200.00 | 00008325427760 | LUCIANA VIEIRA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 15/08/2014 | 90.00 | 00004852596484 | Maria Aparecida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 15/08/2014 | 1173.98 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de telefonia movel, destinado a atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, durante o periodo compreendido entre 13/07 a 13/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 15/08/2014 | 440.90 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinado a atender as necessidades da Prefeitura e suas Secretarias, durante o periodo compreendido entre 13/07 a 13/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/08/2014 | 3000.00 | 00002912330408 | JOANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/08/2014 | 3000.00 | 00002912330408 | JOANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/08/2014 | 136.00 | 00006221746493 | JACIA RANIELLI DE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/08/2014 | 100.00 | 00004343532488 | ELINALVA FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0003490 | 18/08/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/08/2014 | 800.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na recuperacao do eixo dianteiro da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/08/2014 | 1448.00 | 00008473654412 | ADEMIR CORREIA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como artifice inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, durante os meses de junho e julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/08/2014 | 262.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 750 mini salgados diversos, em virtude da finalizacao da turma do cooperativismo do PRONATEC, realizado no dia 19/08/14, como tambem, do projeto Familia na Escola, da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/08/2014 | 262.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 750 mini salgados diversos, para a formacao do Projeto Jovem Empreendedor, das EMEF s Adecita e Manoel Fernandes, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/08/2014 | 2985.00 | 35490507000155 | Cleonaldo P. e Refrigeração - Cleonaldo dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na instalacao de 03 condicionadores de ar (material incluso) na EMEF Santa Helena, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/08/2014 | 36184.36 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do FUNDEB 40%(estatutarios e comissionados) da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/08/2014 | 88269.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL dos servidores do FUNDEB 60%(estatutarios e contratados) e EJA, da Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo a competencia 07/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/08/2014 | 1577.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 07/2014, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo aomes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/08/2014 | 1600.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de 04 carros de mao feitos de tambor destinados a limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/08/2014 | 47725.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: GABINETE, SEC. ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, ART. POLITICA, PROCURADORIA, GUARDA CIVIL MUNICIPAL,(eletivos, comissionados e estatutarios, referentes a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/08/2014 | 3842.03 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, referentes a competencia 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/08/2014 | 733.31 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria da Acao Social-CREAS, referente a competencia 07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/08/2014 | 326.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social-PAIF/CRAS, referente a competencia 07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/08/2014 | 1814.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretarias da Acao Social/PETI e PROJOVEM, referente a competencia 07/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0003512 | 19/08/2014 | 1200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referente ao mes dejulho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/08/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 44/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/08/2014 | 11837.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 07/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/08/2014 | 4836.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 07/2014, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/08/2014 | 4064.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/08/2014 | 320.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/08/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/08/2014 | 890.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado da Paraiba, nos dias 15 e 16/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/08/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria para viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/08/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/08/2014 | 350.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 1.000 mini salgados diversos, destinados a reuniao de divulgacao dos cursos do PRONATEC, para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/08/2014 | 100.00 | 00052758230453 | JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/08/2014 | 80.00 | 00007110415473 | Ivonete do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/08/2014 | 383.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material eletrico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/08/2014 | 200.00 | 00071470441420 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/08/2014 | 138.00 | 00006941202432 | Luzinete do Nascimento Fernandes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/08/2014 | 200.00 | 00009320456429 | SEVERINO SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/08/2014 | 250.00 | 00070275803490 | RISOALDO MELO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/08/2014 | 100.00 | 00044298234487 | MARIA DAS NEVES DA COSTA BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/08/2014 | 150.00 | 00006248585458 | JAILSON DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/08/2014 | 55.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/08/2014 | 150.00 | 00001733075402 | DENISE VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/08/2014 | 165.00 | 00005656727467 | LUCIMAR FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/08/2014 | 45.00 | 00000887737447 | Gilberto Bernardino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/08/2014 | 266.29 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados aos usuarios do CRAS da Secretaria da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/08/2014 | 45.00 | 00001514382423 | Maria José dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipoi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/08/2014 | 54.00 | 00008578730402 | MARILIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/08/2014 | 115.35 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/08/2014 | 180.00 | 00007224939404 | Rosicleide Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/08/2014 | 300.00 | 00005564412494 | AUGUSTAVO JUVENCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/08/2014 | 33.00 | 00009007055402 | SELMA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/08/2014 | 138.00 | 00009813637412 | MARIA DA GUIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra oculos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/08/2014 | 60.00 | 00071469680491 | CLEONICE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/08/2014 | 40.00 | 00008997821407 | EDILEUZA CRISTINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/08/2014 | 84.17 | 00005040679408 | Edite Gonçalves do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica em atraso a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/08/2014 | 66.00 | 00050845136453 | ANTONIA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/08/2014 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do 103a Reuniao Ordinaria da CIB/PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/08/2014 | 242.30 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/08/2014 | 45.00 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/08/2014 | 929.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/08/2014 | 66.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 000830-07.2013.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/08/2014 | 66.11 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0001931-16.2012.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/08/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0003542 | 20/08/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0003543 | 20/08/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/08/2014 | 1730.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 06 estantes em aco com 06 prateleiras 1,98/0x30 cm e 10 Suportes apoio para os pes, destinados aos setores de Controle Interno, Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/08/2014 | 1100.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas, eventos, avisos e acoes administrativas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/08/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPDC para entregar e trazer material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/08/2014 | 724.00 | 00013718934701 | ISRAEL BERNARDINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao dos equipamentos sociais ligados a Secretaria de Assistencia Social, nos meses de junho e julho de 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/08/2014 | 103.00 | 00004749404462 | PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/08/2014 | 300.00 | 00004494327425 | LUZINETE FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/08/2014 | 250.00 | 00008498700469 | JURANDI SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010211731420 | Maria José Inacio Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/08/2014 | 162.50 | 00071470182491 | Alcina Emilia do Nascimento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/08/2014 | 300.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/08/2014 | 60.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/08/2014 | 250.00 | 00001951567498 | Francisca Luiza da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/08/2014 | 78.00 | 00078982723404 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/08/2014 | 1100.00 | 00085420662434 | BERTO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de reforma, realizando retelhamento e amarramento dos telhados das EMEF s dos sitios Macacos e Carnauba, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282014 | 0003572 | 22/08/2014 | 9910.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pneus e pecas automotivas para os veiculos, placa NQC 9045, OGC6119, pertencentes a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/08/2014 | 1640.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 41 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003575 | 22/08/2014 | 990.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 pneus 750R16 para veiculo pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao, na modalidadade pregao no 028/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003576 | 22/08/2014 | 1600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 pneus 275/80 R17 (215/75R17,5) ovation, para veiculo pertencentes a Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/08/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/08/2014 | 300.00 | 00005888661481 | CARLOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/08/2014 | 100.00 | 00011477454713 | DANIELA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias a Joao Pessoa/PB, para participar de Capacitacao do SIBEC, que sera realizado nos dias 26 e 27 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/08/2014 | 100.00 | 00003942704447 | Analy de Souza Gonçalves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias a Joao Pessoa/PB, para participar de Capacitacao do SIBEC, que sera realizado nos dias 26 e 27 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/08/2014 | 222.00 | 00008509136408 | LUCILENE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/08/2014 | 166.00 | 00002695980493 | LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/08/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao DER - Departamento de Estradas e Rodagens/PB, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0003565 | 22/08/2014 | 235.41 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados ao setor de controle interno - Secretaria de Administracao desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003580 | 23/08/2014 | 2228.73 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo,relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003581 | 23/08/2014 | 146.32 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 31/07 a 14/08/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003578 | 23/08/2014 | 10281.17 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 31/07 a 14/08/14, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003579 | 23/08/2014 | 2677.52 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de infraestrutura deste municipio, no periodo de 31/07 a 14/08/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003582 | 23/08/2014 | 4215.07 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 31/07 a 14/08/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/08/2014 | 120.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 (duas) diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar do II Seminario de coordenadores Municipais do Bolsa Familia na Educacao, nos dias 03 e 04/09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282014 | 0003583 | 25/08/2014 | 486.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 pneus 185/70 R14 88H VI 682 - ovation, destinados ao veiculo gol, placa MNZ6952, a disposicao do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/08/2014 | 150.00 | 00008318012470 | LENILSON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/08/2014 | 50.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diarias a localidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Construcao do Plano Estadual de Medidas Socioeducativas, no dia 27/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/08/2014 | 1380.00 | 00006212707413 | LUCIANA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/08/2014 | 50.00 | 00007855578498 | CAYO CESAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diarias a localidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Encontro de Construcao do Plano Estadual de Medidas Socioeducativas, no dia 27/08/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003589 | 25/08/2014 | 5380.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste Municipios, conforme processo licitatorio na modalidade pregao no 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/08/2014 | 905.00 | 41142118000131 | JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados ao Setor de Controle Interno desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/08/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/08/2014 | 50.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FAMUP, para participar de palestra e Treinamento da EGP, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/08/2014 | 50.00 | 00084113332487 | VANDERLEI DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FAMUP, para participar de palestra e Treinamento da EGP, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/08/2014 | 150.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de hospedagem de site eletronico relativo aos meses de julho e agosto/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/08/2014 | 200.00 | 00003961477477 | CRISTIANE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2014 | 90.00 | 00008666735473 | SEVERINO BERNARDINO DA SILVA (CPF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003596 | 26/08/2014 | 32040.94 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a segunda medicao do objeto de construcao da Unidade Escolar com 06 (seis) salas de aula, no bairro Roseira, pago atraves de recursos provenientes do Governo do Estado, atraves do convenio no 025/2014, Pacto Sedam, conforme licitacao, modalidade TP no 001/2014. | 10012014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003598 | 26/08/2014 | 1818.30 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KNJ-2759, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, conforme pregao presencial no 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003599 | 26/08/2014 | 3403.62 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, para o intinerario: Sitio Cordeiro, Sobrado paraItapororoca, nos turnos da manha e tarde, no veiculo kombi, placa KKY3007, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003600 | 26/08/2014 | 4678.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no tranporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Varzea das Cobras,Genipapo para o polo de Curral Grande no turno: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KPB 4094. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003601 | 26/08/2014 | 4800.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMP9237, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerando 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Cordeiro, Acude para o polo Ipioca de Baixo, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003602 | 26/08/2014 | 4689.00 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003603 | 26/08/2014 | 6721.44 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003604 | 26/08/2014 | 5505.00 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003605 | 26/08/2014 | 4612.98 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003606 | 26/08/2014 | 4514.40 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/08/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL-2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003608 | 26/08/2014 | 4686.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KUM1729, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003609 | 26/08/2014 | 4203.21 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003610 | 26/08/2014 | 4543.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003611 | 26/08/2014 | 4510.55 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus de placa KTR-1565, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerando 22 dias uteis do mes de julho/2014, conforme processo licitatoriuo na modalidade pregao presencial no 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003612 | 26/08/2014 | 4274.60 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KQQ0540, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003613 | 26/08/2014 | 4203.06 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003614 | 26/08/2014 | 2616.90 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 12 lugares, placa MNN2547, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003615 | 26/08/2014 | 7928.80 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003616 | 26/08/2014 | 3000.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/08/2014 | 100.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria ao secretario de Educacao para viagem sem pernoite a localidade de Campina Grande, para participar do 1o Ciclo de Seminarios da UNDIME, realizado no dia 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/08/2014 | 50.00 | 00003239825490 | MARILEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria para viagem sem pernoite a localidade de Campina Grande, para participar do 1o Ciclo de Seminarios da UNDIME, realizado no dia 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/08/2014 | 60.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria a viagem sem pernoite a localidade de Campina Grande, para participar do 1o Ciclo de Seminarios da UNDIME, realizado no dia 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/08/2014 | 50.00 | 00000881150460 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria para viagem sem pernoite a localidade de Campina Grande, para participar do 1o Ciclo de Seminarios da UNDIME, realizado no dia 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2014 | 300.00 | 20250669000149 | MARIA ANTONIETA DE PONTES SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de sonorizacao para as atividades culturais do II Sarau Cultural da Educacao de Jovens e Adultos, realizado no dia 21/08/14, na Praca da Matriz, deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2014 | 1430.00 | 00005661719450 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como pedreiro na reforma da caixa d agua da Comunidade do Sitio Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/08/2014 | 50.00 | 00004793894461 | VALTER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FAMUP, para participar de palestra e Treinamento da EGP, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/08/2014 | 100.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Pedras de Fogo-BA, para participar do 2o Encontro de Regional de Agentes de Desenvolvimento, da Mata Sul Paraibana, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/08/2014 | 100.00 | 00000800641400 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Campina Grande-PB, para participar de reuniao da Federacao das Associacoes Comerciais e Empresariais da Paraiba, em Campina Grande, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/08/2014 | 400.00 | 07086342000115 | EUCILENIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de material grafico destinado a Secretaria de Infraestrutura, com a finalidade de efetuar o controle de carros pipas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003628 | 27/08/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de julho do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/08/2014 | 200.00 | 00947659000150 | Undime | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente as fichas de inscricoes para participar do 1o Ciclo de Seminarios da UNDIME, dos seguintes participantes: Jhef Costa da Silva, Ezequiel Dias da Silva, Marileia Silva de Souza e Rita deCassia Oliveira de Souza, deste municipio, no dia 29/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/08/2014 | 375.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 75 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionarios e alunos da rede municipal de ensino e Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/08/2014 | 9000.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uniforme escolar destinado a Educacao Infantil e Ensino Fundamental I, da rede municipal de ensino deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/08/2014 | 150.00 | 00010789016435 | JULIANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/08/2014 | 50.00 | 00002587148405 | ADRIANA CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa para participar do 3o Ciclo de Capacitacao - UNICEF, no dia 28 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/08/2014 | 50.00 | 00005266763450 | Jane Kelly da S. Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa para participar do 3o Ciclo de Capacitacao - UNICEF, no dia 28 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022014 | 0003633 | 27/08/2014 | 905.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Setor Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme licitacao na modalidade Convite no 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003634 | 27/08/2014 | 326.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CRAS, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade Convite no 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003635 | 27/08/2014 | 346.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS, deste municipio, conforme licitacao na modadalidade Convite no 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003636 | 27/08/2014 | 3903.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo de 06 a 14, e 15 a 17 anos e da melhor Idade, neste municipio, conforme licitacao na modalidade Convite no 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003637 | 27/08/2014 | 345.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sede do Conselho do Idoso e Adolescente, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/08/2014 | 125.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem de viagem a localidade de Joao Pessoa/PB, para participar do III Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares e de Direitos, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/08/2014 | 250.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias de viagem, 01 com pernoite e 01 sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar do III Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares e de Direitos, de interesse deste ministerio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/08/2014 | 2377.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0003643 | 28/08/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a Comissao Permanente de Licitacao-CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/08/2014 | 4000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, desta Edilidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/08/2014 | 8291.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/08/2014 | 14029.76 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/08/2014 | 4890.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/08/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/08/2014 | 2500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0003679 | 28/08/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados nas declaracoes e revisoes de DCTF, DIRF, RAIS, GIPS do municipio e apoio junto aos setores administrativos e financas, relativo ao Contrato de no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/08/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV, acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/08/2014 | 650.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na manutencao de computadores e nobreaks da Prefeitura Municipal, desta cidade, relativo ao mes agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/08/2014 | 25225.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/08/2014 | 8622.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/08/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes do cargo de Prefeito e Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/08/2014 | 4933.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/08/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/08/2014 | 1246.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/08/2014 | 6496.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/08/2014 | 724.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PETI, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/08/2014 | 1100.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/08/2014 | 3620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados no PETI - Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/08/2014 | 2896.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados lotados na Secretaria de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/08/2014 | 2124.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/08/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipios, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/08/2014 | 16153.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/08/2014 | 393949.75 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/08/2014 | 115639.95 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/08/2014 | 34790.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/08/2014 | 18396.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios Contratados, lotados no EJA - Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/08/2014 | 5000.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/08/2014 | 13432.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/08/2014 | 44894.50 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/08/2014 | 4416.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/08/2014 | 22549.42 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/08/2014 | 2224.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/08/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/08/2014 | 4774.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/08/2014 | 2100.05 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/08/2014 | 16054.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/08/2014 | 8800.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003691 | 29/08/2014 | 357.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme licitacao na modadalidade Convite no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/08/2014 | 980.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de embuchamento e limpeza do sensor da bomba da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003692 | 29/08/2014 | 2475.45 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados ao banheiro publico, piscina da nascenca, matadouro, curral do gado, mercado publico e Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao, na modadalidade Convite sob o no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/08/2014 | 850.00 | 00006459764409 | LUKAS DE MEDEIROS SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no levantamento, edicao, producao e publicacao do livro Pelos Caminhos de Itapororoca para ser distribuido na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007644971700 | ELINEUSA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como acompanhante dos alunos do Ensino Fundamental, durante o percurso de transporte escolar, no trajeto Mares, Isaura Fernandes e Roseira, em virtude do reordenamento escolar, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003687 | 29/08/2014 | 10440.60 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 15 a 26/08/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/08/2014 | 800.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio para fins de utilizacao pela Secretaria de Acao Social, conforme contrato 137/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/08/2014 | 800.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, Centro, neste municipio para fins de utilizacao pela Secretaria de Acao Social, conforme contrato 137/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/08/2014 | 2503.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/08/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referentes a divulgacao de informativo publicitario e notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00004483496476 | CLAUDIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados no desempenho de atividade como artifice, inclusive extra horario quando quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/08/2014 | 266.20 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao preparo de lanches/refeicoes destinados aos funcionarios desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003693 | 29/08/2014 | 523.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a manutencao do predio desta Edilidade, conforme licitacao na modadalidade Convite sob o no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003695 | 31/08/2014 | 986.78 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 15 a 26/08/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003696 | 31/08/2014 | 251.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 15 a 26/08/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003694 | 31/08/2014 | 2430.02 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 15 a 26/08/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003697 | 31/08/2014 | 6432.96 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria da Agricultura deste municipio, no periodo de 15 a 26/08/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/09/2014 | 724.00 | 00011799585433 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como ajudante (auxiliar) de motorista do caminhao pipa, do Programa PAC 2, para distribuicao de agua na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2014 | 1300.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) lavadora de alta pressao LAV2000I 220v VD - Vonder, destinada ao Matadouro Publico, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 11.198 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2014 | 1170.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao do vidro traseiro e reparo da caixa de roda do onibus escolar, placa MNO-6793, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2014 | 213.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras destinadas ao preparo de refeicoes em virtude de realizacao da Semana de Formacao do Projeto Jovem Empreendor, realizado nas EMEF s Adecita e Manoel Fernandes, neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/09/2014 | 176.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2014 | 200.00 | 00076012832400 | Ernandes do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2014 | 60.00 | 00050845578472 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2014 | 40.00 | 00011006165436 | ERIKA RAYANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2014 | 200.00 | 00006052821450 | VANDERLEY DOS SANTOS FRANCISCO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear realizacao de exames, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2014 | 100.00 | 00008793424477 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2014 | 145.00 | 00008418371471 | Severina Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2014 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2014 | 45.00 | 00005433116433 | MARIA MADALENA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de uma carga de gas glp, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2014 | 60.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2014 | 236.90 | 00099198746472 | JOSE PAULO FELIX DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2014 | 100.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2014 | 35.00 | 00011953565441 | MARCELO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2014 | 300.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2014 | 350.00 | 00004301290419 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA-043012904-19 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2014 | 724.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Oficineiro de Capoeira, para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 e de 15 a 17 anos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2014 | 1030.39 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas ao consumo dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 e de 15 a 17 anos e 3a Idade, da Secretaria de Acao Social, desta Edilidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2014 | 75.00 | 00005715005442 | ROSICLEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2014 | 364.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes em virtude de curso de Capacitacao de fortalecimento destinado ao Conselho dos Idosos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2014 | 6454.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento PASEP dos servidores deste municipio relativo ao mes de Agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2014 | 103.00 | 00004749404462 | PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003736 | 01/09/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos juridicos e consultoria para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003764 | 01/09/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2014 | 400.00 | 00010737973412 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado com equipe de bombeiros civis, em virtude de trabalho realizado durante a realizacao das festividades de Santana, ocorrido no dia 27/07/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2014 | 450.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2014 | 153.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2014 | 137.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a disposicao desta Edilidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0003757 | 01/09/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/09/2014 | 10.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/09/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/09/2014 | 724.00 | 00071467637491 | DOMINGOS JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como artifice, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme contrato no 148/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/09/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/09/2014 | 1010.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao nos dias 20,21,22,23 e 28/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/09/2014 | 2155.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO A Uniao dos dias 04,07,08,13,15,16/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/09/2014 | 150.00 | 00005742411405 | ELZA FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/09/2014 | 80.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/09/2014 | 129.56 | 00008833763420 | MATOZALEM SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/09/2014 | 57.40 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/09/2014 | 100.00 | 00009984398439 | JOSEFA DE CARVALHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/09/2014 | 58.56 | 00008084715461 | JOSEFA JAQUELINE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/09/2014 | 114.20 | 00002681267471 | MARIA INEZ INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/09/2014 | 150.00 | 00003894383402 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de um botijao de gas glp completo, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/09/2014 | 150.00 | 00011912221446 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/09/2014 | 120.00 | 00001501057464 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/09/2014 | 175.00 | 00007224938432 | FLAVIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesmaencontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/09/2014 | 200.00 | 00007725483748 | PAULO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/09/2014 | 495.00 | 00004662627443 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/09/2014 | 48.00 | 00006002679464 | SEVERINA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/09/2014 | 48.00 | 00004402565421 | LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/09/2014 | 177.00 | 00006167021406 | INEZ HELENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/09/2014 | 78.00 | 00032416830449 | MARINALDO DE CARVALHO MEIRELES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/09/2014 | 50.00 | 00007518963493 | GELVANIA SILVA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/09/2014 | 150.00 | 00011304524418 | ADRIANO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/09/2014 | 70.00 | 00007733441447 | SEVERINA BARBOSA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/09/2014 | 370.00 | 00003276200481 | EDIVALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/09/2014 | 50.00 | 00004344451422 | ADRIANA MATIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/09/2014 | 724.00 | 00054824230772 | JOSE BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na limpeza e retirada de entulhos dos patios das EMEF s Henrique de Almeida e Manoel Fernandes, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/09/2014 | 800.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Strada Treck, placa OFY9127, ano 2013, destinada a entrega de generos alimenticios da agricultura familiar nas EMEF s da rede municipal de ensino, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/09/2014 | 600.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de sistema de som e apresentacao artistica na realizacao do projeto Familia na Escola da EMEF Henrique de Almeida, realizada no dia 26 de agosto, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/09/2014 | 2475.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 117 caixas com 48 unidades cada de agua mineral em copos de 300 ml, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/09/2014 | 1120.00 | 00004909679499 | VALMIR LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista na distribuicao de agua para a Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/09/2014 | 724.00 | 00047244704453 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico pretado na realizacao de atividades de Encanador em tubulacoes de agua, instaladas nas Zonas Urbana e Rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003803 | 03/09/2014 | 521.40 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes (jantar) para os professores da 1a e 2a fase do Ensino Fundamental das EMEF s Adecita e Manoel Fernandes de Lima, em virtude da realizacao do curso Jovens Empreendedores - Primeiro Passo, realizado pelo SEBRAE-PB, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/09/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS-Deson. das Exportacoes (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/09/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio do advogado Newton Nobel Vitta, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003804 | 03/09/2014 | 608.30 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes (jantar) para os funcionarios da Secretaria de Adminstracao, desta Edilidade durante o mes de agosto do corrente ano, conforme licitacao, na modalidade Pregao Presencial no 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/09/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO A Uniao, nos dias 29 e 30/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/09/2014 | 78.96 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de servicos com postagens conforme extrato de servicos em anexo e contrato no 9912344083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/09/2014 | 50.00 | 00040863263453 | MARIA JOSE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003808 | 04/09/2014 | 2300.00 | 15027652000197 | YAN PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de 01 (um) palco em virtude da realizacao do Desfile Civico em homenagem a Independencia do Brasil, conforme Licitacao na modalidade Pregao Presencial no 027/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/09/2014 | 1162.50 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo, tipo maquina motoniveladora (patro), pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 05/09/2014 | 2088.00 | 00010673182401 | JOSE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de operador de maquina niveladora (patrol) da Secretaria de Infraestrutura deste municipio durante o mes de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/09/2014 | 1644.00 | 10888106000127 | ANDRE DIAS DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a limpeza da agua da Piscina da Nascenca, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 05/09/2014 | 347.52 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento/2014, do veiculo micro-onibus de placa NQI-7062, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003821 | 05/09/2014 | 2633.20 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza, destinados as EMEF s deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 05/09/2014 | 300.00 | 00004632012483 | MARILENE CLAUDINO LINHARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 05/09/2014 | 260.00 | 00006297342407 | Josilene da Silva Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/09/2014 | 130.00 | 00001376176408 | GILDETE SENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear a realizacao de exames de raio-X, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/09/2014 | 80.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/09/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 05/09/2014 | 130.00 | 00004749404462 | PAULO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exames a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/09/2014 | 505.00 | 08331993000196 | GRAFICA DUAS IRMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de carimbos, destinados aos setores da Administracao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 05/09/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/09/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.900-4(FUNDO ESPECIAL), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003825 | 08/09/2014 | 1665.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados aos funcionarios das Secretarias de Administracao e Infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio, conforme licitacao namodalidade pregao presencial sob o no 008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/09/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003827 | 08/09/2014 | 1188.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados aos professores da 1a e 2a fase do ensino fundamental das EMEF s Adecita e Manoel Fernandes de Lima, por ocasiao do curso Jovens Empreendedores - Primeiro Passo, realizado pelo SEBRAE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/09/2014 | 480.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no conserto e reposicao de pecas dos veiculos, placas NOC9045, OGC6119, NPT8765, OGF4420, OFX1128, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262014 | 0003841 | 09/09/2014 | 3659.20 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao destinado a reparos nas EMEF s Esmerino Batista de Azevedo, Adegistro Alves e a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, em virtude da necessidade de melhorias,visando uma melhor comodidade aos alunos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/09/2014 | 1600.00 | 00007592304473 | LIVIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como arquiteta (em substituicao a profissional efetiva exonerada), inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme contrato em anexo, durante o mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/09/2014 | 724.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na distribuicao e controle de abastecimento de agua dos bairros: Centro, Bela Vista e Nova Brasilia, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/09/2014 | 240.00 | 00070344872432 | WELLISON COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza de poco, tipo amazonas, na Comunidade do Sitio Cipoal, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/09/2014 | 724.00 | 00003121367498 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na distribuicao e controle do abastecimento de agua dos bairros Cruzeiro e Sao Joao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/09/2014 | 541.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico no conserto e reposicao de pecas dos veiculos, placas OFA7134, OFE6628, da retroescavadeira, patrol e do caminhao pipa, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/09/2014 | 706.96 | 15764726000178 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao e manutencao, destinadas aos veiculos moto, placas: MNB-7521 e MNF-6175, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0003840 | 09/09/2014 | 3374.90 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para construcao da base da caixa d agua, dos sitios Ipioca de Baixo e Coatigereba, como tambem, implantacao do esgoto na rua da Creche, neste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/09/2014 | 340.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao, nos dias 05 e 06/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/09/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura com o DO - Diario Oficial A Uniao, no periodo de 16/09/14 ate 16/09/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/09/2014 | 2586.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial A Uniao, nos dias 20,21,22,23,28,29,30/08/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/09/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 13.020-6 (PACTO SEDAM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/09/2014 | 1679.68 | 00006301647467 | NATANIEL SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atualizacao cadastral dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, no periodo de 60 dias, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/09/2014 | 607.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 85 kg de frutas e 80 kg de macaxeira da agricultura familiar, destinados ao lanche dos usuarios do programa PRONATEC, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/09/2014 | 383.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e macaxeira provenientes da agricultura familiar destinados aos usuarios do CRAS, conforme 70755, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/09/2014 | 276.20 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar, destinados aos usuarios do CREAS, conforme NF 70747, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/09/2014 | 5816.13 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/09/2014 | 0.56 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/09/2014 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/09/2014 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/09/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2014 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes como Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/09/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/09/2014 | 125.00 | 00002082610446 | MANOEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/09/2014 | 50.00 | 00005603172479 | Maria da Guia Florentino Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/09/2014 | 9014.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/09/2014 | 16820.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS no 2009006416, referente as competencias: 01 a 07/1999, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/09/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2014 | 21720.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 02320050005729, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/09/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/09/2014 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de agosto do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/09/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0003860 | 10/09/2014 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto/2014, conforme processo licitatorio na modalidade convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/09/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0003876 | 10/09/2014 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, Volkswagem Polo Sedan 1.6, placa OFY9694, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes agosto/2014, conforme licitacao, namodalidade Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/09/2014 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/09/2014 | 724.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como artifice, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme contrato em anexo, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/09/2014 | 250.00 | 00095241450491 | Jose Nilson Gomes de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 87 - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Centro de Capacitacao Profissional, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/09/2014 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00004483496476 | CLAUDIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados no desempenho de atividade como artifice, inclusive extra horario quando quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, deste municipio, conforme contratono 142/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00004483496476 | CLAUDIA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados no desempenho de atividade como artifice, inclusive extra horario quando quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, deste municipio, conforme contratono 142/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/09/2014 | 600.00 | 00005817200406 | ALUIZIO GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de caminhoes pipas, que retiram agua da Barragem Aracagi para fornecer agua a populacao que necessitam deste servico, durante o mes de agosto/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003862 | 10/09/2014 | 2400.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823/23 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de agosto/2014, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003863 | 10/09/2014 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de agosto de 2014, conforme processo licitatorio pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003864 | 10/09/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003865 | 10/09/2014 | 5000.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de agosto/14, conforme processo licitatorio, modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003866 | 10/09/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0003867 | 10/09/2014 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0003868 | 10/09/2014 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto/2014, conforme contrato em anexo e licitacao, modalidade Carta Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/09/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/09/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/09/2014 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de agosto de 2014, pagos com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0003879 | 10/09/2014 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de agosto/2014, conforme processo licitatorio na modalidade carta convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0003897 | 10/09/2014 | 843.32 | 19784624000175 | DANILO LUCAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de 116 cafes da manha, destionados aos trabalhadores da secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/09/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/09/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0003861 | 10/09/2014 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, relativo ao processo licitatorio, modalidade convite no 0003/2014, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/09/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/09/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/09/2014 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, referente ao mesde agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2014 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/09/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/09/2014 | 700.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/09/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Escola Municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/09/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/09/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/09/2014 | 1858.16 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 04a/04 parcela de seguro, conforme Contrato No 3004644, de 01 maquina Cacamba e 01 Carro Pipa advinda do Governo Federal, atraves do PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/09/2014 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, conforme boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/09/2014 | 37.34 | 00048245321400 | JACINTO BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/09/2014 | 50.00 | 00070857421433 | MARIA EDUARDA HENRIQUE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta bascia a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/09/2014 | 50.00 | 00004307235479 | ANTONIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/09/2014 | 340.00 | 00071468404415 | Valdir Soares de Barros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/09/2014 | 1800.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no transporte dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, que compoe a Banda Marcial Bamprosi, com destino as cidades de Pocinhos, Lagoa de Dentro e Lucena para apresentacoes em Desfiles Civico. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003911 | 12/09/2014 | 244.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 27/08 a 04/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/09/2014 | 137.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, para atendimento do Bolsa Familia, relativo ao mes de agostodo corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/09/2014 | 50.00 | 00005266763450 | Jane Kelly da S. Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa para participar do Seminario Regional-Familia; discutindo protecao e violacao de direitos, realizado no dia 16/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/09/2014 | 50.00 | 00005923791404 | RENATA CUNHA DE CARVALHO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa para participar do Seminario Regional-Familia; discutindo protecao e violacao de direitos, realizado no dia 16/09/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/09/2014 | 350.00 | 00009835543402 | MARIA ELIANE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/09/2014 | 300.00 | 00002879354773 | MARGARIDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/09/2014 | 350.00 | 00001433097494 | SEVERINA MARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/09/2014 | 38.38 | 00071470301415 | Maria Eunice da Silva Ponciano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/09/2014 | 80.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/09/2014 | 352.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, destinadas aos usuarios do CREAS- Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/09/2014 | 481.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas aos usuarios do CRAS, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/09/2014 | 74.62 | 00004422339494 | MARIA JOSE SANTOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/09/2014 | 137.00 | 00006916349476 | Elizete Costa dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica em atraso a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/09/2014 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003931 | 12/09/2014 | 949.61 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 27/08 a 04/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/09/2014 | 724.00 | 00071467637491 | DOMINGOS JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como artifice, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme contrato no 148/2014, em anexo, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 12/09/2014 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/09/2014 | 600.00 | 00070135958458 | EDMILSON CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto modelo Honda Biz 125 ES ano 2007 de placa MNN 3072/PB a disposicao da Tesouraria, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 9.380-7(SNA), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003929 | 12/09/2014 | 4177.23 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 27/08 a 04/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 12/09/2014 | 200.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar do 3o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo, nos dias 16 a 19 de setembro/2014, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/09/2014 | 650.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Henrique de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/09/2014 | 850.00 | 00006459764409 | LUKAS DE MEDEIROS SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no levantamento, edicao, producao e publicacao do livro Pelos Caminhos de Itapororoca para ser distribuido na Rede Municipal de Ensino, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003934 | 12/09/2014 | 4982.73 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 27/08 a 04/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 12/09/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/09/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/09/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003930 | 12/09/2014 | 1768.46 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 27/08 a 04/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/09/2014 | 724.00 | 00006753323465 | JOSE SERGIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no manuseio dos registros de agua do bairro Epitacio Madruga, neste municipio, durante o mes de agosto de 2014, visando melhoria no abastecimento d agua da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/09/2014 | 800.00 | 00069695954391 | PATRICIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com o veiculo cacamba trucada de placa MNH-6310/PB, no transporte de areia, destinados a constrcao de calcamentos de ruas, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/09/2014 | 1800.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de um poco artesiano, com reposicao de canos, na comunidade do Sitio Mares, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/09/2014 | 680.00 | 00047364327487 | JOAO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado exercendo a funcao de pedreiro, em virtude de construcao da base da caixa d agua, no Sitio Barroca dos Santos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/09/2014 | 920.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletrico e hidraulico destinados a instalacao e manutencao da bomba submerca do poco artesiano da comunidade do Sitio Lagoa do Saco, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 3.781,em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/09/2014 | 700.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNU-1104/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/09/2014 | 630.00 | 06006315000122 | MARIA JOSE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em confeccao de fantasias e aderecos das vestimentas das balizas das escolas da rede municipal de ensino, nas apresentacoes do desfile civico do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/09/2014 | 440.90 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o periodo compreendido entre 13/08 a 13/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/09/2014 | 600.00 | 00070080404405 | JESSICA PONCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de som e trio pe de serra em virtude da realizacao de Sarau Cultural da Educacao de Jovens e Adultos, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 15/09/2014 | 1214.52 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o periodo compreendido entre 13/08 a 13/09/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/09/2014 | 78.00 | 00003981684400 | MARIA DA GUIA SILVA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/09/2014 | 319.00 | 00041935365487 | JOSE GONCALO DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, placa MNC 1531/Pb, para suporte aos deslocamentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social e seus servicos, como CREAS, CRAS e Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos,deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/09/2014 | 84.60 | 00013617975763 | MARIA DA GUIA BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 15/09/2014 | 70.00 | 00005678630423 | JOSEFA KELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 15/09/2014 | 85.50 | 00002304438423 | JOSIMAR DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/09/2014 | 500.00 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa KPB-3229, para transportar os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo- SCFV, que compoe a Banda MarcialBAMPROSI, com destino a cidade de Pilar, para apresentacao em desfile civico, naquela cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/09/2014 | 29.18 | 00009657292492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/09/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013, referente ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/09/2014 | 50.00 | 00002587148405 | ADRIANA CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de servico a localidade de Joao Pessoa para participar do Seminario Regional-Familia; discutindo protecao e violacao de direitos, realizado no dia 16/09/14. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/09/2014 | 50.00 | 00004103997443 | Dagaberto da Silva Santos Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar do Seminario Regional Familia: discutindo protecao e violacao de direitos, a ser realizado no 16/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/09/2014 | 399.00 | 19056673000191 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches, destinados aos usuarios do CRAS da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/09/2014 | 408.00 | 19056673000191 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 408 sanduiches tipo cachorro quente, destinados ao lanche dos usuarios do CREAS da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/09/2014 | 6160.00 | 09146051000109 | L.L. CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de sapatos para os usarios do Programa Bolsa Familia, em virtude de apresentacao de desfile civico neste municipio, conforme Nota Fiscal no 001 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 16/09/2014 | 5474.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 08/2014, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/09/2014 | 290.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO A Uniao, no periodo de 10 e 11 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/09/2014 | 1100.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas, eventos, avisos e acoes administrativas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/09/2014 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/09/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 16/09/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 45/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 16/09/2014 | 13701.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 08/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/09/2014 | 200.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar do 3o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo, nos dias 16 a 19 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/09/2014 | 2062.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 08/2014, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo aomes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 16/09/2014 | 340.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 (quatro) diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar do 3o Seminario de Orientadores de Estudo, no periodo de 16 a 19/09/2014, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 16/09/2014 | 1600.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de recauchutagem de 04 pneus do veiculo, tipo onibus OGF4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/09/2014 | 90636.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%(efetivos e contratados) e EJA, referente a competencia 08/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/09/2014 | 36155.84 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%(efetivo e comissionados), referentes a competencia 08/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/09/2014 | 725.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de duas traves para campo de futebol, destinada a EMEF Conego Antonio, em Curral Grande, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/09/2014 | 621.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 01 grade para caixa de gordura, medindo 70x58cm, 01 portao medindo 1,80x2,16 mts e 01 corrimao para a EMEF Henrique de Almeida, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/09/2014 | 169.20 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de encadernacao de processo licitatorio referente a merenda escolar da agricultura familiar das escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/09/2014 | 44421.68 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: GABINETE, SEC. ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, ART. POLITICA, PROCURADORIA, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, referentes a competencia 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/09/2014 | 3391.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, referente a competencia agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/09/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto aos escritorios: Consultoria Um e Engenheira Dr. Maria Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003982 | 17/09/2014 | 285.45 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinados aos funcionarios desta Edilidadade, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/09/2014 | 45.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de carga de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/09/2014 | 45.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/09/2014 | 150.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/09/2014 | 1160.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de vestidos das balizas, como tambem confeccao de conjuntos, destinados a apresentacao dos usuarios do Servico de Fortalecimento de Vinculo, quando no desfile civico, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/09/2014 | 1040.00 | 19135069000150 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, quando na apresentacao do desfile civico, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/09/2014 | 180.00 | 00007696262467 | JAQUELINE SILVA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/09/2014 | 360.00 | 00085420735415 | Maria Nazaré Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/09/2014 | 45.00 | 00011594402477 | SHIRLENE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/09/2014 | 150.00 | 00004865433406 | EDILEUSA MELO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/09/2014 | 724.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de Oficineiro de Capoeira, para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos de 06 a 15 e de 15 a 17 anos, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/09/2014 | 1426.95 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de vestuario para apresentacao do desfile civico dos usuarios do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social-CREAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/09/2014 | 120.00 | 00009217618489 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear realizacao de exames medico, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/09/2014 | 190.00 | 00004417268444 | SEVERINA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/09/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/09/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/09/2014 | 380.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao, no dia 12/09 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/09/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao DER - Departamento de Estradas e Rodagens do Estado/PB, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/09/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/09/2014 | 485.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao: de 01 cavalete e de portao para a casa da Cultura, consertos: do portao do mercado publico e de correntes, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/09/2014 | 2030.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) bomba submersa schneid sub25, 15ny4E8, 1,5cv M2F 230, monofasica centrifuga para agua, 01 suporte para bomba submersa PVC e 01 chave de partica de 1,5cv monofasica, destinada ao pocoartesiano da comunidade do Sitio Curral Grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/09/2014 | 724.00 | 00005478666408 | MARCIA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza interna e externa da EMEF Conego Antonio Augusto, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/09/2014 | 1260.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na organizacao e transporte das Bandas Marciais vindas de outros municipios que se apresentaram durante a realizacao do desfile civico neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/09/2014 | 1290.00 | 00008790723422 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como instrutor dos ensaio das bandas marciais do municipio, visando apresentacao do desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/09/2014 | 600.00 | 00002078251496 | ERONILDO SILVA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de 01 (um)sistema de som em virtude da realizacao da Festa dos Pais, realizada na EMEF Esmerino Batista de Azevedo, como tambem, locacao de som para a turma concluinte do PRONATEC, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/09/2014 | 400.00 | 00007123409477 | ROGERIO DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em apresentacao de trio de forro pe de serra em virtude das festividades das turmas do EJA, realizando o II Sarau Cultural das EMEF s Adecita, Henrique de Almeida, Santa Helena e Mundo Encantado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004005 | 19/09/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/09/2014 | 1206.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/09/2014 | 1.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/09/2014 | 150.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/09/2014 | 1000.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao transporte dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, que compoe a Banda Bamprosi, para apresentacoes dos desfiles civico, nas cidades de Lagoa de Dentro e Lucena, conforme Nota Fiscal no 10024. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004011 | 20/09/2014 | 8547.95 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 22/09/2014 | 800.00 | 00070877505420 | ANTONIO FRANCISCO DE MASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas desta cidade, conforme Nota Fiscal no 10033, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 22/09/2014 | 800.00 | 00070875723420 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de capinagem das vias publicas desta cidade, conforme cronograma e Nota Fiscal no 10036, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 22/09/2014 | 800.00 | 00001317719492 | JOAO MONTEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza e capinagem em vias publicas desta cidade, conforme Nota Fiscal no 10032, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 22/09/2014 | 395.91 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento anual do veiculo, tipo onibus, placa NPT8765, da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 22/09/2014 | 846.80 | 00009446707412 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na digitacao de Cadastro do Programa Bolsa Familia neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10035, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 23/09/2014 | 80.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/09/2014 | 279.74 | 00008597346418 | MARIA THAMIRES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 23/09/2014 | 50.00 | 00011654428418 | LUCIENE DE ANDRADE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/09/2014 | 80.00 | 00004344188462 | MARIA DAS NEVES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/09/2014 | 50.00 | 00008677143440 | SIMONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/09/2014 | 50.00 | 00012747867463 | LUCIANA DE ANDRADE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/09/2014 | 1395.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recarga de toner e cartuchos, xerox em preto/branco e colorido, destinados aos setores: tesouraria, tributos e controladoria, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/09/2014 | 599.63 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de recarga de toner e cartuchos, como tambem, xerox preto/branco e coloridas destinados a Secretaria de Administracao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/09/2014 | 895.18 | 09188376000146 | Detran | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas referentes a infracoes de transito e o licenciamento anual do veiculo, tipo onibus, placa OFX1128, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 23/09/2014 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada, manutencao e reinstalacao de bomba submersa no sitio Lagoa do Saco, Zona Rural deste municipio, conforme Nota Fiscal no 034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 23/09/2014 | 600.00 | 18384520000100 | MARCIA DOS SANTOS ROSAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na retirada, manutencao e reintalacao de bomba submersa na localidade do Sitio Leite Mirim, Zona Rural deste municipio, conforme Nota Fiscal no 036 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/09/2014 | 444.63 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner e cartuchos, como tambem xerox preto/branco e coloridas, destinados a Secretaria da Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004033 | 24/09/2014 | 1050.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora e um transformador destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004034 | 24/09/2014 | 1050.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 copiadoras e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004032 | 24/09/2014 | 3474.00 | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de papel, tamanho A4, destinados aos diversos setores da Sede desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade Pregao no 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/09/2014 | 50.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar de uma Formacao sobre o SCFV, realizado no dia 25/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/09/2014 | 50.00 | 00005266763450 | Jane Kelly da S. Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar de uma Formacao sobre o SCFV, realizado no dia 25/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/09/2014 | 100.00 | 00089862732768 | JOSE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/09/2014 | 192.00 | 00006221746493 | JACIA RANIELLI DE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/09/2014 | 50.00 | 00007855578498 | CAYO CESAR PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Goianinha-RN, junto ao Forum, CRAS, CREAS e a Prefeitura daquela cidade para pleitear assistencia socio-financeira para familia oriunda daquele municipio que atualmente mora em Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/09/2014 | 400.00 | 00004571639414 | SEVERINO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como moto-taxi, na entrega de documento no periodo de 08 a 22 de setembro do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/09/2014 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servico prestado de diligencia junto a Procuradoria, deste municipio, para o Forum da Comarca de Mamanguape, conforme Nota Fiscal no 282, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/09/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Caixa Economica - GIDUR/PB, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/09/2014 | 500.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locucao do 1o passeio ciclistico estudantil realizado no dia 15/08, como tambem, do desfile civico realizado no dia 03/09, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004037 | 25/09/2014 | 4510.55 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo onibus de placa KTR-1565, no transporte de alunos da rede municipal, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, relativo a 22 dias agosto/2014, conforme pregao presencial No 00011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004038 | 25/09/2014 | 195449.80 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao das obras de conclusao de uma creche pro infancia tipo B FNDE, neste municipio, relativo a 3a medicao, conforme boletim de medicao no 03 e contrato no 89/2013. | 10032011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004039 | 25/09/2014 | 4686.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX-6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004040 | 25/09/2014 | 6721.44 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG-1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004041 | 25/09/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTB-6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004042 | 25/09/2014 | 4800.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMP9237, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004043 | 25/09/2014 | 4190.00 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KQQ0540, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/09/2014 | 2616.90 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 12 lugares, placa MNN2547, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004045 | 25/09/2014 | 4380.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no tranporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, no intinerario: Sitio Varzea das Cobras,Genipapo para o polo de Curral Grande no turno: Manha e Tarde, no veiculo onibus, placa KPB 4094, no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004046 | 25/09/2014 | 4373.60 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004047 | 25/09/2014 | 4203.06 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa KTB3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004048 | 25/09/2014 | 4203.21 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004049 | 25/09/2014 | 3126.90 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004050 | 25/09/2014 | 4543.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/09/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004052 | 25/09/2014 | 3403.62 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, para o intinerario: Sitio Cordeiro, Sobrado paraItapororoca, nos turnos da manha e tarde, no veiculo kombi, placa KKY3007, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004053 | 25/09/2014 | 4612.98 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004054 | 25/09/2014 | 1818.30 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KNJ-2759, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004055 | 25/09/2014 | 4514.40 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004056 | 25/09/2014 | 7928.80 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004057 | 25/09/2014 | 2739.95 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de agosto do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/09/2014 | 270794.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/09/2014 | 129848.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/09/2014 | 16394.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/09/2014 | 40034.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/09/2014 | 17422.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/09/2014 | 7525.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/09/2014 | 3426.50 | 09260772000137 | Edvânia Carla dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais destinados a pintura das EMEF s Milton Cartaxo, Agegisto Alves, Joao Germano e a Biblioteca Municipal, conforme Nota Fiscal no 1992, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/09/2014 | 119968.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/09/2014 | 724.00 | 00095239359415 | MARIA DE FATIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico como monitora de transporte escolar no trajeto Massaranduba-Pirpiri-Lagoa de Fora, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004099 | 26/09/2014 | 11255.66 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 05 a 21/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/09/2014 | 189.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos de sabores diversos destinados ao consumo das EMEF s Pedro Samuel dos Santos e Dr. Jose Marques, e para os participantes do curso do PRONATEC e do SEBRAE, conforme NF no 76577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/09/2014 | 45176.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/09/2014 | 4416.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/09/2014 | 23232.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/09/2014 | 2224.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/09/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/09/2014 | 4533.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/09/2014 | 5830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/09/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/09/2014 | 14174.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/09/2014 | 25254.16 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/09/2014 | 9122.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/09/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes do cargo de Prefeito e Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004100 | 26/09/2014 | 1191.21 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados aos setores administrativos destea Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/09/2014 | 7909.10 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/09/2014 | 14129.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/09/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/09/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/09/2014 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/09/2014 | 5390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004098 | 26/09/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria especializada e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas no Sistema de Convenios - SICONV, acompanhamento de contratos com recursos federais e estaduais junto a Caixa Econ. Federal, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade no 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004101 | 26/09/2014 | 1231.66 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/09/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/09/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/09/2014 | 100.00 | 00003895095400 | Reginaldo Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/09/2014 | 4433.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/09/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao - PAIF/CRAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/09/2014 | 1661.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/09/2014 | 7720.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/09/2014 | 1824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/09/2014 | 1400.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/09/2014 | 6516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/09/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipios, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/09/2014 | 198.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos de sabores diversos destinados ao consumo dos usuarios do CREAS, da Secretaria de Acao Social deste deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/09/2014 | 234.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 26 bolos de sabores diversos destinados ao consumo dos usuarios do CRAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/09/2014 | 171.00 | 18510857000117 | EDINALVA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos de sabores diversos destinados ao consumo dos usuarios dos participantes do PRONATEC, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 76566, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004110 | 27/09/2014 | 136.88 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, durante o periodo de 05 a 21/09/2te municipio, no periodo de 2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004109 | 27/09/2014 | 1499.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 05 a 21/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004111 | 27/09/2014 | 4912.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 05 a 21/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004108 | 27/09/2014 | 2992.25 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 05 a 21/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0004114 | 29/09/2014 | 2720.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 20 (vinte) ventiladores de parede destinados as EMEF s Henrique de Almeida, Milton Cartaxo, Pedro Samuel, Adegisto Alves, Joao Germano, Esmerino Batista e Santa Helena, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 122, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0004112 | 29/09/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042014 | 0004115 | 29/09/2014 | 140.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 (uma) cadeira secretaria giratoria sem brasco, destinada a Secretaria de Financas, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/09/2014 | 200.00 | 00006262752455 | GERALDO FELICIANO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2014 | 2128.27 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2014 | 3.77 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2014 | 189.00 | 12983467000188 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a servicos graficos para caminhada da campanha de transito junto aos usuarios do CREAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 187 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0004119 | 30/09/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2014 | 558.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 09/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2014 | 560.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO A Uniao no dia 19/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2014 | 270.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO A Uniao no dia 24/09/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2014 | 4016.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2014 | 390.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DO A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2014 | 410.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 82 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo das escolas da rede municipal de ensino, deste municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2014 | 2277.00 | 03100722000106 | L & S COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de fardamento destinado aos professores da Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal no 302 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004129 | 30/09/2014 | 9032.49 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico pedagogico diversos, destinados aos turmas de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao 2o semenstre, des te municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004118 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao das obras em execucao neste municipio, durante o mes de setembro do corrente exercicio, conforme processo licitatorio na modalidade inexigibilidade no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/10/2014 | 5050.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PE;AS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 pneus, 18 4/15-30 12L Roadguider, destinado ao veiculo patrol (PAC 2), pertencente a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/10/2014 | 98.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica da Secretaria de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/10/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao no dia 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2014 | 724.00 | 00004083337400 | Maria Gerlande de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como auxiliar de limpeza, em virtude de ferias de funcionaria efetiva do predio da Prefeitura durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/10/2014 | 151.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica desta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/10/2014 | 650.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de manutencao na rede de computadores e nobreaks desta Edilidade, referente ao mes setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2014 | 100.00 | 00008110793762 | LENILSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2014 | 175.00 | 00070455397465 | LEANDRO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2014 | 180.00 | 00007482314474 | MARIA DA PENHA VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2014 | 120.00 | 00003292841429 | ANTONIO SANT ANNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2014 | 100.00 | 00011006165436 | ERIKA RAYANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamentod e aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2014 | 72.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2014 | 150.00 | 00004314188456 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS MESSIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2014 | 86.00 | 00004383423485 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2014 | 215.64 | 00097859850400 | Maria José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2014 | 50.00 | 00002883106401 | HELENA BEATRIZ SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2014 | 445.00 | 00069235511453 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/10/2014 | 792.00 | 00090162382715 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear tratamento de saude e compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2014 | 55.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2014 | 75.00 | 00011291527400 | DANIEL DE SOUZA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2014 | 72.00 | 00005330096421 | JOSEFA BATISTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2014 | 120.00 | 00004149282455 | MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2014 | 45.00 | 00008357166431 | Dayse de Morais dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/10/2014 | 39.00 | 00010666773440 | TIAGO DO VALE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2014 | 72.00 | 00091681430444 | ANTONIO MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2014 | 200.00 | 00015351730766 | EMILIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de capacitacao profissional, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2014 | 150.00 | 00001143893492 | Lanildo Gomes Paulino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/10/2014 | 72.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/10/2014 | 100.00 | 00002137824485 | EDILENE DA SILVA BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/10/2014 | 55.00 | 00077552369434 | LUZINETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/10/2014 | 72.00 | 00010494361484 | MARIA HELENA GUIMARAES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/10/2014 | 180.00 | 00070136039456 | JOSELIA BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2014 | 200.00 | 00009670624460 | ROSEANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2014 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2014 | 300.00 | 00004301352465 | MARIA DO LIVRAMENTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2014 | 109.00 | 00004290796486 | LUCIA DE FATIMA COSTA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004324886423 | JOSINETE DA CRUZ VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2014 | 114.00 | 00011780753462 | RAFAEL SANTOS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/10/2014 | 176.76 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/10/2014 | 40.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de 2a via de registro de nascimento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/10/2014 | 150.00 | 00036469840400 | FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/10/2014 | 350.00 | 00004406743448 | ANTONIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/10/2014 | 350.00 | 00011899082476 | RAILSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/10/2014 | 300.00 | 00009233303489 | ROSANGELA FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de msterial de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/10/2014 | 200.00 | 00005506704402 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/10/2014 | 150.00 | 00009598624471 | JOAB LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/10/2014 | 60.00 | 00004275324420 | Marly dos Santos Mascena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/10/2014 | 86.64 | 00000744643457 | LUCIENE VICENTE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de 2 duas contas mensal de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/10/2014 | 50.00 | 00005603172479 | Maria da Guia Florentino Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004184 | 02/10/2014 | 137.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao material de consumo destinado ao setor de administracao desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade Carta Convite no 02/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/10/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao no dia 02/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/10/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Caixa Economica - GIDU, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004179 | 02/10/2014 | 1509.20 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reproducao de 21560 unds. de copias de materiais didaticos para as turmas do Programa Brasil Alfabetizado, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0004180 | 02/10/2014 | 936.32 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na tiragem de copias xerograficas reproducao dos testes cognitivos a serem aplicados aos Alfabetizando do Programa Brasil Alfabetizado, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004185 | 02/10/2014 | 77.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinada a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme licitacao na modalidade Carta Convite no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322014 | 0004189 | 03/10/2014 | 447.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de informatica, 01 switch 24 portas 10/100M TP Link e 01 estabilizador de 1000VA, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004192 | 03/10/2014 | 1007.17 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didatico pedagogico para os professores que formam as turmas do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo 2013, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0004193 | 03/10/2014 | 19950.80 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de didatico pedagogico para os professores que formam as turmas do Programa Brasil Alfabetizado, ciclo de 2013, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/10/2014 | 2900.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de troca de valvula de alivio do tubo pedal, rali e troca do sensor de pressao do rail, troca do reparo da bomba de alta pressao e escaneamento e revisao do sistema de injecao eletronicado onibus escolar, placa NPT8765, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/10/2014 | 441.66 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 03/10/2014 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Guarabira, a fim de tratar assuntos de interesses deste municipio, junto ao Banco Santander. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 03/10/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Guarabira/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto a 4a Delegacia de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 03/10/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria pra viagem a Joao Pessoa/Pb, para tratar de assuntos de interesses deste municipio junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004190 | 03/10/2014 | 169.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos de informatica destinados a manutencao de computadores do setor de financas desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade pregao no 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0004194 | 03/10/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/10/2014 | 441.66 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/10/2014 | 441.66 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 03/10/2014 | 85.00 | 00005697979428 | IOLANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o tratamento medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/10/2014 | 106.44 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em virude de postagens de correspondencias desta Edilidade, conforme extrato de servicos em anexo e contrato no 9912344083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/10/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao nos dias 03 e 04/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/10/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Caixa Economica Federal - GIDU, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/10/2014 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/10/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil junto ao IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004201 | 06/10/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referentes ao acompanhamento dos parcelamentos, revisao DCTF s, DIRF, RAIS, GFIP, como tambem, apoio administrativo aos setores de Recursos Humanos, Secretarias de Financas, Administracaodeste municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/10/2014 | 1540.00 | 00004121076435 | Ana Paula R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de faixas decorativas pequenas e grandes, destinada as EMEF s Manoel Fernandes, Adecita e a Secretaria de Educacao em virtude da realizacao de Desfile Civico do correnteexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/10/2014 | 2000.00 | 00006661468459 | EDVANIA DA SILVA MANOEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de arrumacao da praca da matriz, ornamentacao do palco principal, arrumacao (maquiagem, penteados e aderecos) das balizas e porta-bandeira que representaram a Secretaria de Educacao, em virtude de desfile civico 2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/10/2014 | 300.00 | 00006922073410 | Jhef Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias com pernoite a cidade de Conde-PB, para participar de capacitacao para elaboracao dos planos municipais de educacao, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/10/2014 | 800.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Strada Treck, placa OFY9127, ano 2013, destinada a entrega de generos alimenticios da agricultura familiar nas EMEF s da rede municipal de ensino, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/10/2014 | 1580.00 | 00004121076435 | Ana Paula R. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na confeccao de faixas decorativas para as EMEF s da rede municipal de ensino: Santa Helena, Henrique de Almeida e Mundo Encantado, em virtude da apresentacao do Desfile Civico 2014,neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/10/2014 | 1500.00 | 20736423000181 | JACIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de limpeza de pocos, tipo amazonas, na localidade dos Sitios Junco de Cima e Magalhaes, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/10/2014 | 724.00 | 00047244704453 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de atividades de Encanador em tubulacoes de agua, instaladas nas Zonas Urbana e Rural, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/10/2014 | 724.00 | 00006753323465 | JOSE SERGIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no manuseio dos registros de agua do bairro Epitacio Madruga, neste municipio, durante o mes de setembro de 2014, visando melhoria no abastecimento d agua da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/10/2014 | 724.00 | 00011799585433 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como ajudante (auxiliar) de motorista do caminhao pipa, do Programa PAC 2, para distribuicao de agua na Zona Rural deste municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/10/2014 | 3000.00 | 20790641000102 | JOSE MARCOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico como pedreiro na construcao da base da caixa d agua, da Comunidade do Sitio Mares, Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004227 | 07/10/2014 | 1150.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/10/2014 | 1615.00 | 00063948397449 | Altair Soares Bustorff Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de lavagens dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme pregao presencial no 036/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/10/2014 | 100.00 | 00005141645495 | Maria Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/10/2014 | 80.00 | 00004348045410 | MARIA IVONETE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/10/2014 | 36.95 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/10/2014 | 196.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas ao usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/10/2014 | 126.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas aos usuarios do CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/10/2014 | 230.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas aos usuarios do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/10/2014 | 50.00 | 00001593417446 | JESSICA BARBOSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/10/2014 | 80.44 | 00004614200400 | SEVERINA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta mensal de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/10/2014 | 150.00 | 00003961775494 | Marcos Farias de Campos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel social a pessoa carente municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/10/2014 | 121.94 | 00011577330420 | EDNALVA JOSE DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta mensal de energia eletrica a carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/10/2014 | 115.00 | 00005333509484 | Josileide Vieira de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004228 | 08/10/2014 | 1237.15 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 08/10/2014 | 75.00 | 00005319176490 | Rejane Ferreira do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/10/2014 | 45.00 | 00007892863435 | SIMONE MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/10/2014 | 45.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/10/2014 | 80.00 | 00008585740477 | JANETE DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta mensal de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/10/2014 | 40.00 | 00008388562410 | JOSE NILSON FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004243 | 08/10/2014 | 130.98 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 22 a 30/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/10/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004242 | 08/10/2014 | 512.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 22 a 30/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/10/2014 | 350.00 | 00008005492448 | JOSE DOS REIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de capinagem e limpeza do entorno da EMEF Joao Barbosa de Farias, na localidade de Barroca dos Santos, neste municipio, conforme NF 10095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004239 | 08/10/2014 | 3002.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao das escolas publicas e da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, durante os meses de julho e agosto/2014, conforme processo licitatorio namodalidade Carta Convite no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/10/2014 | 1540.00 | 19557026000163 | RODRIGO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na recarga de toner e cartuchos, como tambem, retirada de xerox coloridas para os projetos das aulas departamentais da Secretaria de Educacao deste municipio, durante os meses de junhoe julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/10/2014 | 500.00 | 00005748413426 | JACKSON FERNANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados referente a locucao no II Encontro de Bandas Marciais, realizadas no Bairro do Cruzeiro, no dia 27/09/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 08/10/2014 | 1000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 laminas curva 13 furos de 3/4 ESP 3/4 120k cat destinadas a manutencao da maquina motoniveladora (patrol) pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 08/10/2014 | 1120.00 | 00004909679499 | VALMIR LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista do carro pipa, do Programa PAC 2, para distribuicao de agua na Zona Rural, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004238 | 08/10/2014 | 2211.77 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 22 a 30/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00007592304473 | LIVIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como arquiteta (em substituicao a profissional efetiva exonerada), inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme contrato em anexo, durante o mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 09/10/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de setembro do corrente exericio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 09/10/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 09/10/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/10/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004260 | 09/10/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0004261 | 09/10/2014 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao me de 09/2014, conforme processo licitatorio na modalidade carta convite no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004263 | 09/10/2014 | 5000.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme processo licitatorio, modalidade pregaopresencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004264 | 09/10/2014 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004265 | 09/10/2014 | 2600.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823/23 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes 09/2014, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004266 | 09/10/2014 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de setembro de 2014, pagos com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 09/10/2014 | 6500.00 | 18378543000102 | JUSCELINO MARINHO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de uma carroca, tipo lixeira basculante hidraulica, destinada a retirada das fezes produzidas durante o abate semanal de animais no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 09/10/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Cima, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 09/10/2014 | 490.32 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na amolagem de serras para o Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 09/10/2014 | 490.32 | 00043457495491 | Jose Marinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de amolacao de serras utilizadas no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/10/2014 | 250.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de soldagem do bau que transporta carne bovina do matadouro municipal para o mercado publico, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0004259 | 09/10/2014 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, relativo ao processo licitatorio, modalidade convite no 0003/2014, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004277 | 09/10/2014 | 3794.18 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a EMEF s Santa Helena, Manoel Fernandes, Esmerino Batista, Mundo Encantado e Mariano Antonio, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 09/10/2014 | 850.00 | 00006459764409 | LUKAS DE MEDEIROS SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no levantamento, edicao, producao e publicacao do livro Pelos Caminhos de Itapororoca para ser distribuido na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 09/10/2014 | 250.00 | 00002440221430 | EVA MARIA AZEVEDO DE ARAUJO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento Local, no periodo de 13 a 17 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 09/10/2014 | 250.00 | 00001000915476 | ESTANISLAU SANTOS DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento Local, no periodo de 13 a 17 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 09/10/2014 | 250.00 | 00002881739458 | Danizelmo R. Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 05 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento Local, no periodo de 13 a 17 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 09/10/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004262 | 09/10/2014 | 2200.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de setembro do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0004267 | 09/10/2014 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes 09/2014, conforme processo licitatorio na modalidade convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/10/2014 | 724.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como artifice inclusive extra horario quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, durante o mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 09/10/2014 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 09/10/2014 | 600.00 | 00070135958458 | EDMILSON CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto modelo Honda Biz 125 ES ano 2007 de placa MNN 3072/PB a disposicao da Tesouraria, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 09/10/2014 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 09/10/2014 | 640.00 | 00002115957482 | MARIA DO AMPARO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado em virtude da aplicacao de questionarios do BPC na Escola - Beneficio de Prestacao Continuada da Assistencia Social, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004268 | 09/10/2014 | 1165.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a manutencao do Programa do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme pocesso licitatorio na modalidade convite no 0002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004269 | 09/10/2014 | 954.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refererente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao do CREAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme licitacao na modalidade Convite no 02/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 09/10/2014 | 45.00 | 00007694364475 | MARIA DAS GRACAS FLORENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 09/10/2014 | 50.00 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 09/10/2014 | 60.00 | 00003535227402 | RIZONETE IZIDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/10/2014 | 5010.49 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 10/10/2014 | 9.88 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 10/10/2014 | 9014.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/10/2014 | 16918.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS no 2009006416, referente as competencias: 01 a 07/1999, desta Edilidade, debitado em conta 5.555-7, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/10/2014 | 1814.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - PAIF, referente competencia 09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 10/10/2014 | 666.15 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social-CREAS, referente a competencia 09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2014 | 326.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, referente a competencia 09/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/10/2014 | 2424.40 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos prestadores de servicos, deste municipio, referente a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2014 | 48873.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: GABINETE, SEC. ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL, CONS. TUTELAR, INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, TESOURARIA, CONTROLEINTERNO, ART. POLITICA, PROCURADORIA, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, (efetivos, comissionados e eletivos), referentes a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2014 | 563.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 10/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2014 | 563.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 10/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2014 | 950.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 01a parcela de seguro, conforme Apolice No 3897305954231, de 01 FURGAO MASTER (Ambulancia) de placa NQH-8082, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0004297 | 10/10/2014 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, Volkswagem Polo Sedan 1.6, placa OFY9694, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes 09/2014, conforme licitacao, na modalidade Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 10/10/2014 | 37172.64 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(efetivos e comissionados), referente a competencia 09/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2014 | 3567.45 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, referente a competencia 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2014 | 91268.44 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60% e EJA(efetivos, comissionados e contratados), referente a competencia 09/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004299 | 10/10/2014 | 6795.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 22 a 30/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004292 | 10/10/2014 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de setembro de 2014, conforme processo licitatorio pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004293 | 10/10/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2014 | 724.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros: Centro, Nova Brasilia, Bela Vista, Nova Brasilia e Cruzeiro, neste municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0004303 | 10/10/2014 | 1705.97 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados a necessidades das Secretarias de Infraestrutura e Meio Ambiente deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/10/2014 | 86.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 13/10/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/10/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de setembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/10/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 13/10/2014 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/10/2014 | 50.00 | 00009657064430 | ALINE DOS SANTOPS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/10/2014 | 45.00 | 00079827225472 | LUIZA MARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de gas de cozinha a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 13/10/2014 | 80.00 | 00002999402414 | Jose Paulino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/10/2014 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/10/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/10/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 13/10/2014 | 600.00 | 00005817200406 | ALUIZIO GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de caminhoes pipas, que retiram agua da Barragem Aracagi para fornecer agua a populacao que necessitam deste servico, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 13/10/2014 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/10/2014 | 1040.00 | 05666688000167 | Novelétrica - Edjane Cavalcante da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico de rebobinamento do motor da bomba d agua que abastece o carro pipa, como tambem, as caixas d agua localizadas na Sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/10/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/10/2014 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/10/2014 | 650.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/10/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 13/10/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de setembro do correnteexercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 13/10/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/10/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio, relativo ao mes 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/10/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/10/2014 | 700.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio, relativo ao mes 09/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 13/10/2014 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/10/2014 | 150.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 (tres) diarias em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da 1a Etapa de Formacao do Projovem Campo Saberes da Terra edicao 2014, nos dias 15 a 17 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/10/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004343 | 14/10/2014 | 6232.45 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 22 a 30/09/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/10/2014 | 2000.00 | 00008976594495 | WENDSON CESAR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Coordenador de Planejamento Alimentar das Unidades de Ensino do municipio, conforme NF no 315 e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004346 | 14/10/2014 | 1638.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de refeicoes (almocos) destinados ao professores do EJA, em virtude da realizacao de Encontros Pedagogicos, realizados nos meses de agosto e setembro/2014, conforme licitacao na modalidade pregao no 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FAMUP, para participar de curso de qualificacao de pregoeiro e equipe de apoio, nos dias 16 e 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/10/2014 | 50.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FAMUP, para participar de curso de qualificacao de pregoeiro e equipe de apoio, nos dias 16 e 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0004347 | 14/10/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informartica, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme licitacao na modalidade Convite no 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004345 | 14/10/2014 | 2331.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de refeicoes (almocos) destinados ao funcionarios das Secretarias de Administracao e Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro/2014, conforme licitacao namodalidade pregao no 08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/10/2014 | 1166.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/10/2014 | 1100.00 | 01761016000260 | Rádio Correio do Vale Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de divulgacao de notas, avisos e acoes administrativas, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 12116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/10/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao no dia 11/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/10/2014 | 3139.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento do PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.501.444/2014-48, referente ao mes de 10/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/10/2014 | 278.00 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/10/2014 | 24.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/10/2014 | 200.00 | 00009042052406 | MARIA JOSE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de oculos com grau, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/10/2014 | 50.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, para participar de oficina de elaboracao do Plano Estadual de Gestao Integrada de Residuos Solidos-PERIRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/10/2014 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa/PB, para participar de reuniao com a Comissao Intergestora Bipartite - CIB-PB, no dia 16/10/2014, para tratar de assuntos de interesses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/10/2014 | 115.00 | 00071470301415 | Maria Eunice da Silva Ponciano | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/10/2014 | 100.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao SEBRAE, para participar de curso de Pregoeiro e Equipe de Apoio, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/10/2014 | 1270.45 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Prefeitura e suas secretarias, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/10/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao no dia 15/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/10/2014 | 100.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 (uma) diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao IFPB, para participar de oficina de elaboracao do Plano Estadual de Gestao Integrada de Residuos Solidos - PEGIRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/10/2014 | 2139.93 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 0232004000641-5, em favor de Jose Fernandes Oliveira e outros, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/10/2014 | 453.43 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de telefonia movel, destinados a atenderem as necessidades da Secretaria de Educacao, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/10/2014 | 715.00 | 08543449000108 | Marcelino Araújo de Menezes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao das bases e recuperacao do arco da entrada da cidade, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 2489. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/10/2014 | 4335.00 | 07820436000176 | ELENILDA GUEDES FERNANDES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 02 caixas de agua destinadas as Comunidades dos Sitios Mares e Lagoa do Saco, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 10, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004377 | 16/10/2014 | 1585.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da Sede da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade Convite sob o no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/10/2014 | 2878.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/10/2014 | 740.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/10/2014 | 2534.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/10/2014 | 550.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/10/2014 | 788.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/10/2014 | 772.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/10/2014 | 1536.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/10/2014 | 582.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/10/2014 | 1432.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/10/2014 | 4458.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes de08/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/10/2014 | 858.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/10/2014 | 902.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/10/2014 | 2096.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/10/2014 | 2624.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/10/2014 | 2314.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/10/2014 | 440.00 | 19747845000173 | JOBSON SANTOS DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de manutencao eletrica com reposicao de pecas nos veiculos, placas MNO6793, NQC9045 e OFX1128, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/10/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 14.037-6 (ITRMOVIMENTO), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 9.380-7(SNA), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/10/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004376 | 16/10/2014 | 949.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a sede desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade Convite no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/10/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escristorio Consultoria UM, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/10/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013, referente ao mes de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/10/2014 | 550.00 | 00003200771445 | CLAUDIO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de som para a realizacao do encontro de bandas dos usuarios do Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal o 10109. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/10/2014 | 50.00 | 00008076349486 | LUCIENE ARRUDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 17/10/2014 | 55.00 | 00007518963493 | GELVANIA SILVA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 17/10/2014 | 105.00 | 00006297401438 | JOELMA JUVENCIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 17/10/2014 | 50.00 | 00009593108432 | Marinalva Costa do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 17/10/2014 | 75.00 | 00001281778451 | CICERA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 17/10/2014 | 512.00 | 00005319173474 | TATIANE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas aos veiculos (motos), placas MNF6173, MNB7521, NPE 8243, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004391 | 18/10/2014 | 1454.71 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 01 a 08/10/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/10/2014 | 1625.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de porta retratos e copos em acrilico para confeccao de lembrancas para presentear os professores em virtude da realizacao do Dia do professor deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004393 | 18/10/2014 | 4851.01 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 01 a 08/10/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004390 | 18/10/2014 | 782.64 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 01 a 08/10/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004398 | 20/10/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de outubro/2014, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2014 | 1303.06 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2014 | 315.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas da agricultura familiar destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2014 | 290.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas da agricultura familiar destinados aos usuarios do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2014 | 195.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas da agricultura familiar destinados aos usuarios do CREAS da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2014 | 500.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza de fossas septicas do Parque da Nascenca, localizada na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/10/2014 | 1430.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de manilhas destinadas a construcao de bueiras, nos sitios Barroca dos Santos e Pirpiri, Zona Rural, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/10/2014 | 700.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do veiculo, modelo Parati 1.6 Surf, ano 2008, placa MNU1104-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/10/2014 | 2167.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 09/2014, conforme demonstra extrato da conta 9.197-9 (FUNDEB), relativo aomes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004402 | 21/10/2014 | 4083.33 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 01 a 08/10/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122014 | 0004401 | 21/10/2014 | 3022.52 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais didatico pedagogicos destinados as turmas do EJA da Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 012/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/10/2014 | 0.24 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/10/2014 | 168.84 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/10/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/10/2014 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 09/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/10/2014 | 13888.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 09/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/10/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao no dia 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/10/2014 | 724.00 | 00071467637491 | DOMINGOS JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como artifice inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, durante o mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Turismo | Administracao Geral | Manut das Atividades de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/10/2014 | 1212.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial nos dias 03,04,11,15 e 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/10/2014 | 60.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 23/10/2014 | 2500.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS - MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de 100 (cem) almocos e 100 (cem) lanches destinados ao DAY-USE com o Grupo Estrela de Ouro, do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos em virtude da Semana do Idoso, comemorado pela Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004417 | 23/10/2014 | 558.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de materiais de informatica destinados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 23/10/2014 | 125.00 | 00007897735702 | RENATA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria a localidade de Joao Pessoa, para participar II Seminario dos Coordenadores Municipais do PBF na educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 23/10/2014 | 724.00 | 00003121367498 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como ajudante na distribuicao de agua em carros pipa, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/10/2014 | 50.00 | 00001019863439 | JOSILEIDE DE ARAUJO CRUZ MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de uma diaria de viagem a localidade de Campina Grande/PB, para participar da V Reuniao de Coordenadores Locais, no dia 29 de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004420 | 24/10/2014 | 491.73 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do Servico de Convivenica e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004421 | 24/10/2014 | 691.47 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004422 | 24/10/2014 | 136.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CRASda Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/10/2014 | 375.00 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cadeiras de plastico para o curso PRONATEC da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/10/2014 | 650.00 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cadeiras de plastico destinadas aos usuarios do CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/10/2014 | 475.00 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de utensilios de cozinha para manuntencao do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/10/2014 | 4392.60 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de enxovais para gestantes inseridas no Projeto Mae Cidada do CRAS - Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/10/2014 | 176.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-8), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/10/2014 | 4883.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/10/2014 | 1246.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/10/2014 | 7720.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/10/2014 | 1824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/10/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/10/2014 | 6516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/10/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipios, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/10/2014 | 8150.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/10/2014 | 13647.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/10/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/10/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/10/2014 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/10/2014 | 5390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/10/2014 | 25917.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/10/2014 | 8972.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/10/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes do cargo de Prefeito e Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/10/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Caixa Economica Federal - GIDU, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/10/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para retirada de CTPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/10/2014 | 377939.81 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/10/2014 | 15991.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/10/2014 | 40234.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/10/2014 | 7525.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/10/2014 | 16498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/10/2014 | 44387.01 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/10/2014 | 4416.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/10/2014 | 22840.71 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/10/2014 | 2224.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/10/2014 | 350.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao de bomba submersa Dancor trifasica, na realizacao de procedimento de torno, fresado e troca da luva de acoplamento, na localidade do Sitio Lagoa do Saco, Zona Rural deste deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/10/2014 | 500.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de rebobinamento com substituicao de rotores e difusores da bomba d agua Ebara 1.0cv, localizada no bairro Sao Joao III, neste municipio, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/10/2014 | 350.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de fresado com substituicao da luva de acoplamento e bucha de desgaste em bomba leao submersa 0,75 cv, monofasica, localizada no Sitio Barroca dos Santos, neste municipio, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/10/2014 | 600.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de rebobinmanto com substituicao de selo de oleo da bomba de agua Ebara 1,5 cv, localizada no Sitio Curral Grande, Zona Rural, pertencente a Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/10/2014 | 350.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado fresado e troca da luva de acomplamento da bomba submersa, localizado do Sitio Ipioca de Baixo, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 1000206, pertencente a Secretaria de Meio Ambientedeste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/10/2014 | 4033.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/10/2014 | 3554.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/10/2014 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/10/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle,relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/10/2014 | 1622.00 | 06198068000103 | Agronil Agronegócios do Nordeste Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de canos de PVC, destinado a Secretaria de Infraestrutura, visando melhorias do abastecimento de agua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/10/2014 | 432.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e manutencao das impressoras da Biblioteca Municipal, e da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/10/2014 | 724.00 | 00001433097494 | SEVERINA MARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de catalogacao do acervo bibliografico da biblioteca D. Julia, localizada no bairro Vista Alegre, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004477 | 28/10/2014 | 244.95 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de salgados para a realizacao da festa das criancas, nas escolas Esmerino Batista, Dr. Jose Marques e Monsenhor Jose Coutinho, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/10/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/10/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004467 | 28/10/2014 | 778.32 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao fornecimento de salgados diversos em virtude da realizacao da Semana do Combate a Violencia contra Idoso, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/10/2014 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar da Conferencia Livre sobre Erradicacao do Trabalho Infantil e Protecao ao Trabalhador Adolescente da Paraiba. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/10/2014 | 450.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de carrinhos de pipoca e algodao doce, pula-pula, destinados as festividades em comemoracao ao dia da crianca do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.634-9(IGD-SUAS), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0004480 | 29/10/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade Convite no 020/2013, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0004483 | 29/10/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0004484 | 29/10/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referenteao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2014 | 380.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 76 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos funcionarios da Sede desta Edilidade, neste municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2014 | 650.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na manutencao de rede, computadores e nobreaks desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0004478 | 29/10/2014 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro/2014, conforme contrato em anexo elicitacao, modalidade Carta Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2014 | 360.00 | 00050844938491 | JUCILEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de limpeza dos tumulos e manutencao do Cemiterio localizado no Sitio Pirpiri, Zona Rural, em virtude do Dia de Finados, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/10/2014 | 94264.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2014 | 35000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2014 | 11238.97 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004489 | 30/10/2014 | 287.70 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da Sede desta Edilidade, conforme licitacao na modalidade Convite no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/10/2014 | 197.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos de convenio 0229/2013, concernente ao convenio transporte escolar com o estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/10/2014 | 563.36 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 10/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004487 | 30/10/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004492 | 30/10/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados na realizacao de declaracoes e revisoes de DCTF s, GFIP e PASEP do municipio e apoio junto aos setores administrativos e financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade Carta Convite no 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/10/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2014 | 2334.57 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2014 | 0.74 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004494 | 31/10/2014 | 274.55 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 09 a 18/10/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004493 | 31/10/2014 | 559.63 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 09 a 18/10/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004497 | 31/10/2014 | 4147.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 09 a 18/10/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2014 | 100.00 | 00002881739458 | Danizelmo R. Maciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Formacao de Agentes de Desenvolvimento Local, no periodo de 03 a 04 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004495 | 31/10/2014 | 2497.76 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 09 a 18/10/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004499 | 31/10/2014 | 8010.80 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material para realizacao de construcao de bueiros, nos sitios Barroca dos Santos e Pirpiri, Zona Rural deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004496 | 31/10/2014 | 7261.43 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 09 a 18/10/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004498 | 31/10/2014 | 2407.80 | 07173421000163 | Renato dos Santos Veríssimo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para reforma e manutencao das EMEF s Adecita, Henrique de Almeida e Manoel Soares, neste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2014 | 200.00 | 00002050239408 | ARLINDA CRISTINA C. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar do 4o Seminario de Formacao dos Orientadores de Estudo, nos dias 04 a 07 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2014 | 200.00 | 00060221593420 | LUCIANE CASTOR HENRIQUE SOARES BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 04 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar do 3o Seminario de Formacao de Orientadores de Estudo, nos dias 04 a 07 de novembro/2014, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/11/2014 | 620.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 quadro de comando completo c/ rele de nivel bomba monof. 1,5cv, destinado ao poco artesiano da comunidade do Sitio Curral Grande, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/11/2014 | 200.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 diarias sem pernoite, para participar do curso de formacao de agentes de desenvolvimento avancado, no centrod e treinamento do SEBRAE, no periodo de 04 a 07/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004541 | 03/11/2014 | 3002.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a manutencao da Biblioteca, Casa da Cultura e da Sede da Secretaria de Educacao deste municipio, durante os meses de julho e agosto/2014, conforme processo licitatorio na modalidade Carta Convite no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004574 | 03/11/2014 | 747.26 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Educacao, desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042014 | 0004577 | 03/11/2014 | 4282.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material permanente, tais como: 04 geladeiras de coluna, 01 refrigerador domestico e 02 armarios alto em MDF, destinados aos anexos das EMEF S Henrique de Almeida, Manoel Soares e Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 488, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2014 | 16498.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0004578 | 03/11/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004565 | 03/11/2014 | 665.12 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Financas, desta Edilidade, ref. ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004566 | 03/11/2014 | 433.31 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma copiadora, marca brother modelo 8080 e um transformador, destinados a Secretaria de Administracao, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2014 | 11947.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS no 2009006416, referente as competencias: 01 a 07/1999, desta Edilidade, debitado em conta 5.557-3, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/11/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto ao Escritorio de Engenharia Dra. Navegantes, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 03/11/2014 | 86.00 | 00004383423485 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 03/11/2014 | 162.20 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 03/11/2014 | 90.50 | 00070074655442 | ROSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 03/11/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Deson. das Exportacoes (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 03/11/2014 | 66.47 | 00007911800421 | MARIA DE LOURDES DO VALE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 03/11/2014 | 80.00 | 00009702764432 | Maria José Silva dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 03/11/2014 | 50.00 | 00002833486405 | Maria da Penha Gregório Martins | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 03/11/2014 | 600.00 | 00099198452487 | ANA CRISTINA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de exames medicos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007567738490 | GENILDA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 03/11/2014 | 45.00 | 00040863263453 | MARIA JOSE MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 03/11/2014 | 45.00 | 00007224939404 | Rosicleide Costa da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 03/11/2014 | 100.00 | 00091675430497 | Maria José Felix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/11/2014 | 45.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de uma carga de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/11/2014 | 118.00 | 00008642239433 | JOSECLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/11/2014 | 45.00 | 00070876177453 | JOSE LEANDRO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de carga de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 03/11/2014 | 131.20 | 00054998590782 | JOAO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/11/2014 | 45.00 | 00001460766482 | Maria de Loudes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/11/2014 | 64.00 | 00078964709420 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/11/2014 | 50.00 | 00004149282455 | MARIA LUCIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/11/2014 | 80.00 | 00011174210400 | JOAO VINICIUS MARINHO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/11/2014 | 70.00 | 00002573076482 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/11/2014 | 39.70 | 00006396128497 | JOSEFA NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/11/2014 | 450.00 | 00009126400731 | Gizelda da Silva Sena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a locacao de carrinhos de pipoca e algodao doce, pula-pula, destinados as festividades em comemoracao ao dia da crianca do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/11/2014 | 200.00 | 00009042052406 | MARIA JOSE FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 03/11/2014 | 200.00 | 00008746691464 | Ivanilda Firmino de Carvalho. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de caixa agua, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/11/2014 | 105.30 | 00078910290404 | WANDERLEY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/11/2014 | 120.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/11/2014 | 130.00 | 00004739519402 | MARIA ELZA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material eletrico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2014 | 114.00 | 00011284133702 | Vanuza Eneias da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2014 | 56.00 | 00011598419420 | ANA KLECIA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2014 | 150.15 | 00007745097401 | MARIA DE LOURDES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2014 | 130.00 | 00009464815477 | ROSILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de materiais de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/11/2014 | 242.98 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de briquedos em virtude de comemoracao ao Dia das Criancas, referentes aos usuarios do CRAS, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2014 | 400.00 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de onibus, placas KQQ0892-PB, para realizacao de passeio em comemoracao a Semana do Idoso dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo/CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/11/2014 | 165.10 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 26 kilos de pao, destinado ao lache dos usuarios do CRAS, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 89945, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004586 | 04/11/2014 | 152.40 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 24 kilos de pao, destinados ao lanche dos usuarios do CREAS, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 89961, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 04/11/2014 | 116.00 | 00054473535720 | MANOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/11/2014 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/11/2014 | 53.00 | 00011957443405 | JOSE EVERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004597 | 04/11/2014 | 457.20 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 72 kgs de pao, destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal Nota Fiscal no 89950. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/11/2014 | 75.00 | 00003484027401 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/11/2014 | 245.94 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de brinquedos diversos, destinados a comemoracao ao dia das criancas dos usuarios do CREAS da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/11/2014 | 248.95 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos(copos, pratos, bacia e talheres), para manutencao e execucao dos cursos do PRONATEC, da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/11/2014 | 70.00 | 00008537688460 | ANA LUCIA INACIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 04/11/2014 | 2115.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004582 | 04/11/2014 | 4612.98 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004587 | 04/11/2014 | 3403.62 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de SETEMBRO/2014, para o intinerario: Sitio Cordeiro, Sobrado para Itapororoca, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004588 | 04/11/2014 | 4373.60 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, placa KCC-0111, com capacidade minima de 24 lugares, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de junho do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de SETEMBRO/2014, para o intinerario Itapororoca para Guarabira e Ipioca, nos turnos da manha e noite | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004589 | 04/11/2014 | 6400.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMP9237, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro/2014, considerando 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Cordeiro, Acude para o polo Ipioca de Baixo, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Prega | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004590 | 04/11/2014 | 4580.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Varzea das Cobras, Genipapo para o polo de Curral Grande no turno: Manha e Tarde, conforme licitac | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004591 | 04/11/2014 | 4500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario, Sitio Pirpiri para o Polo de Massaranduba, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004592 | 04/11/2014 | 3300.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Palmeiras I para Palmeiras II, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidad | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/11/2014 | 1100.00 | 00004473981487 | JOSE DO EGITO ALENCAR LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de 100 refeicoes para os alunos do EJA, em virtude de aula de campo, realizado no dia 25 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004605 | 04/11/2014 | 966.47 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes, destinado ao lanche das turmas do PRONATEC; do Encontro de Bandas da Comunidade do bairro do Cruzeiro; Projeto Familia na Escola e comemoracao ao Dia das Criancas, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 89931, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004606 | 04/11/2014 | 1300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 microcomputador UDP N3 ATTIS WKS Series06 203, para sorteio em virtude da comemoracao do Dia do Professor, realizada pela Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 366, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0004593 | 04/11/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao das obras em execucao neste municipio, tais como (Creche tipo B, no bairro Sao Joao III e construcao do Colegio da Roseira, durante o mes de outubro/2014, conforme processo licitatorio na modalidade inegibilidade no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004601 | 04/11/2014 | 1158.24 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 182,40 Kg de paes, destinados ao cafe da manha dos trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 04/11/2014 | 280.00 | 00063948150478 | Adailton da s. Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de soldagem da base do radiador e lanternagem do capo do trator da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/11/2014 | 315.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na troca de parafusos do tensor e soldagem com reforco do carro pipa, da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/11/2014 | 1300.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente apresentacao artistica e sonorizacao da festa em comemoracao ao Dia do Professor, realizado pela Secretaria de Educacao, neste municipio, conforme NF no 10132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 05/11/2014 | 222.00 | 18438363000179 | RENALLY FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de encadernacao de apostilas para o PROERD, das EMEF s Manoel Fernandes, Adecita e Santa Helena deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10132, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004619 | 05/11/2014 | 2466.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de refeicoes, destinados ao evento em comemoracao ao Dia do Professor, realizado pela Secretaria de Educacao deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao no 08/2014 e Nota Fiscal no 90634, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 05/11/2014 | 59.78 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de postagens de correspondencias efetuadas pela Secretaria de Gabinete desta Edilidade, conforme contrato no 9912344083, conforme descricao de boleto em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/11/2014 | 2534.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0 (FMASFIGDBF), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/11/2014 | 125.00 | 00079827225472 | LUIZA MARIA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcaoa pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/11/2014 | 40.00 | 00010213235439 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/11/2014 | 60.00 | 00005592033494 | Maria Salete Cardoso Amâncio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/11/2014 | 90.00 | 00005961575411 | MARIA DA LUZ ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/11/2014 | 200.00 | 00015351730766 | EMILIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de capacitacao profissional a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 05/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/11/2014 | 45.00 | 00005276355452 | MARIA JOSE JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/11/2014 | 50.00 | 00095389121449 | TEREZINHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/11/2014 | 32.00 | 00007555775409 | SELMA RIBEIRO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/11/2014 | 55.00 | 00010207942404 | Veronica Mariano Dias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/11/2014 | 50.00 | 00005304274431 | VERONICA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/11/2014 | 45.00 | 00006514692443 | MARIA JOSE DE ARAUJO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/11/2014 | 938.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) bebedouro, para atendimento ao publico do Bolsa Familia, localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano s/n, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/11/2014 | 50.00 | 00001301183466 | Lenilda da Silva Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/11/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/11/2014 | 331.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas para a festa realizada pela Secretaria de Educacao deste municipio em homenagem ao Dia do Professor, conforme Nota Fiscal no 143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0004632 | 06/11/2014 | 215.35 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinados a manutencao da Casa da Cultura, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 549, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/11/2014 | 5000.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a levantamento topografico para cadastro de beneficiarios em sistema de abastecimento publico deste municipio, conforme Nota Fiscal 196, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0004645 | 07/11/2014 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao mes 10/2014, conforme processo licitatorio na modalidadecarta convite no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004646 | 07/11/2014 | 2600.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes 10/2014, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004648 | 07/11/2014 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de outubro de 2014, conforme processo licitatorio pregaopresencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004649 | 07/11/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004650 | 07/11/2014 | 5000.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, transportando agua para cisternas comunitarias deste municipio, durante o mes de outubro de 2014, conforme processo licitatorio, modalidade pregaopresencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004651 | 07/11/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004652 | 07/11/2014 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004653 | 07/11/2014 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de outubro de 2014, pagos com recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0004654 | 07/11/2014 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro/2014, conforme contrato em anexo e licitacao, modalidade Carta Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/11/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0004663 | 07/11/2014 | 7649.50 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas para fins de manutencao da iluminacao publica municipal, conforme Nota Fiscal no 002 e licitacao na modalidade pregao presencial no 029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004664 | 07/11/2014 | 1095.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004634 | 07/11/2014 | 6721.44 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004635 | 07/11/2014 | 4203.06 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa KTB/3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004636 | 07/11/2014 | 4543.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004637 | 07/11/2014 | 1818.30 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo passeio de placa KNJ-2759, para o transporte de alunos da rede publica de ensino, ref. ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos: manha e tarde, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004638 | 07/11/2014 | 4860.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX-6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004639 | 07/11/2014 | 2616.90 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade de 12lugares, placa MNN2547, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004640 | 07/11/2014 | 4514.40 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004641 | 07/11/2014 | 4510.55 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo onibus de placa KTR-1565, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio, 22 dias uteis. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004642 | 07/11/2014 | 3126.20 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0004644 | 07/11/2014 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, relativo ao processo licitatorio, modalidade convite no 0003/2014, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004647 | 07/11/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004660 | 07/11/2014 | 110356.68 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 4a medicao de execucao das obras de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, com recursos provenientes do FNDE, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no02/2013 contrato no 089/2013 e Nota Fiscal no 663, em anexo. | 10032011 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/11/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL-2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/11/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL-2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, conforme contrato no 000140/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362014 | 0004666 | 07/11/2014 | 2000.00 | 13461951000100 | ALTAIR BUSTORFF QUINTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na lavagem dos veiculos da Secretaria de Educacao, deste municipio conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 036/2014 e Nota Fiscal no 10136, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0004643 | 07/11/2014 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de 10/2014, conforme processo licitatorio na modalidade convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0004657 | 07/11/2014 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de outubro do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/11/2014 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU-9196/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/11/2014 | 557.04 | 09288655000181 | Serviço Registral e Notarial Quintão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento 40(quarenta) reconhecimento de firmas, 76 (setenta e seis) autenticacoes, 22 (vinte duas) copias reprograficas e 03(tres) termos de autorizacao para construcao de casa, para atender aos servicos burocraticos desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/11/2014 | 451.23 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos destinados a Guarda Municipal deste municipio, conforme Nota Fiscal no 008, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/11/2014 | 600.00 | 00070135958458 | EDMILSON CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto modelo Honda Biz 125 ES ano 2007 de placa MNN 3072/PB a disposicao da Tesouraria, deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/11/2014 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2014 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio, relativo ao mes 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2014 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de outubrodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2014 | 7497.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/11/2014 | 1.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/11/2014 | 724.00 | 00008724689416 | WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficina de capoeira para os usuarios do CRAS, conforme Nota Fiscal no 10148. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2014 | 50.00 | 00008677143440 | SIMONE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005335189460 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/11/2014 | 50.00 | 00011654428418 | LUCIENE DE ANDRADE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/11/2014 | 50.00 | 00076013308420 | GILDETE DE PAULO BEZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem a Joao Pessoa/Pb, para acompanhamento de um menor ameacado de morte, para diligencias junto ao0s orgaos: DMI, Casa da Cidadania, Ministerio Publico e Forum, no dia 10/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/11/2014 | 50.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria de viagem a Joao Pessoa/Pb, para acompanhamento de um menor ameacado de morte, para diligencias junto ao0s orgaos: DMI, Casa da Cidadania, Ministerio Publico e Forum, no dia 10/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/11/2014 | 41.50 | 00003818450447 | Maria da Penha Pereira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de energia eletrica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/11/2014 | 100.00 | 00001630999440 | VILMA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de aluguel social, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/11/2014 | 138.00 | 00001634199731 | JOAO BATISTA ROMUALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/11/2014 | 4528.80 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de malha branca para campanhas educaticas do CREAS, conforme Nota Fiscal no 10.821, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/11/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de oututbro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil junto ao IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2014 | 9014.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/11/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, para prestacao de contas de material de identificacao civil, junto ao IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Administração Financeira | Administracao Geral | Cumprimento das Decisoes Judiciais Lavr em Precatorios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/11/2014 | 403.41 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com precatorio referente ao processo de No 0232005000575-2, em favor de Maria Zelia dos Santos, conforme o extrato da conta FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/11/2014 | 950.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 02a parcela de seguro, conforme Apolice No 3897305954231, de 01 FURGAO MASTER (Ambulancia) de placa NQH-8082, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2014 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN, relativo ao mes 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00008976594495 | WENDSON CESAR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Coordenador de Planejamento Alimentar das Unidades de Ensino do municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio e contrato no 163, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2014 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/11/2014 | 1448.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa de estagio remunerado para formacao e aperfeicoamento tecnico junto a Procuradoria Juridica, deste municipio, conforme convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa-UNIPE e esta Prefeitura e termo de compromisso de estagio, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/11/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0004671 | 10/11/2014 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, Volkswagem Polo Sedan 1.6, placa OFY9694, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes 10/2014, conforme licitacao, na modalidade Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/11/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2014 | 200.00 | 00042793831468 | ADELTON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao em radio no Programa Bate Bola na Correio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2014 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de outubro do correnteexercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2014 | 650.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2014 | 700.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo, placa MNU1104/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme contrato no 138/2014, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/11/2014 | 800.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, modelo Strada Treck, placa OFY9127, ano 2013, destinada a entrega de generos secos e da agricultura familiar, deste municipio, durante o mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/11/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2014 | 1600.00 | 00007592304473 | LIVIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como arquiteta (em substituicao a profissional efetiva exonerada), inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme contrato em anexo, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2014 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato no 167/2014, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2014 | 724.00 | 00047244704453 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico pretado na realizacao de atividades de Encanador em tubulacoes de agua, instaladas no Bairro do Tambor, deste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/11/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de outubro do corrente exericicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/11/2014 | 724.00 | 00001905246420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no manuseio dos registros de agua nos bairros: Centro, Nova Brasilia e Bela Vista, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente exercicio, conforme NF no 10144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/11/2014 | 724.00 | 00006753323465 | JOSE SERGIO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no manuseio dos registros de agua do bairro Epitacio Madruga, neste municipio, durante o mes de outubro de 2014, visando melhoria no abastecimento d agua da populacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/11/2014 | 800.00 | 00004319485424 | MARIANO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na retirada de animais soltos nas vias publicas do municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente exercicio, conforme NF 373, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0004741 | 11/11/2014 | 3413.50 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao da iluminacao publica deste municipio, conforme Nota Fiscal no 035, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/11/2014 | 450.00 | 00010585418462 | DANIEL DE BRITO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de pintura das EMEF s localizada nos sitios Carnauba e Lagoa do Saco, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/11/2014 | 34117.29 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%(efetivo e comissionados), referentes a competencia 10/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/11/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/11/2014 | 3479.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE/estatutarios, referente a competencia 10/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/11/2014 | 724.00 | 00007644971700 | ELINEUSA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como acompanhante dos alunos do Ensino Fundamental, durante o percurso de transporte escolar, no trajeto Mares, Isaura Fernandes e Roseira, em virtude do reordenamento escolar, duranteo mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/11/2014 | 90885.39 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%(efetivos e contratados) e EJA, referente a competencia 10/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/11/2014 | 137.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/11/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Escritorio Consultoria UM, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/11/2014 | 832.21 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores lotados no CREAS pertencente a Secretaria de Acao Social, referentes a competencia 10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/11/2014 | 47770.22 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores das Secretarias: Gabinete, Administracao, Financas, Acao Social, Conselho Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura, Tesouraria, Controle, Art. Politica, Procuradoria, Guarda Civil Municipal (efetivos e comissionados), referentes a competencia 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/11/2014 | 4972.95 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS no 2009006416, referente as competencias: 05,06,07,08 e 09/2000, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/11/2014 | 1617.50 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recolhimento de INSS, parte PATRONAL, da Secretaria de Acao Social - Servico de Convivencia e Fotalecimento de Vinculo, referente a competencia 10/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7 (PITAPOROROCAFMASBFI), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/11/2014 | 100.00 | 00057826188415 | Jaqueline Cavalcante de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite para a Secretaria de Acao Social, deslocar-se a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar de reuniao junto a ENERGISA, sobre as familias de baixa renda cadastradas noCADUNICO, que sao beneficiadas com a tarifa social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/11/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/11/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/11/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 11/11/2014 | 25.00 | 00007279441424 | ANALICE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/11/2014 | 100.00 | 00009659402414 | LUCILENE DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de passagem, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 11/11/2014 | 1867.00 | 00010728958465 | LUANA ROMUALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de camisas destinadas aos usuarios do CREAS da Secretaria da Acao Social, por ocasiao de campanha educativa junto a populacao deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/11/2014 | 50.00 | 00011905651457 | JOANA RIBEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/11/2014 | 50.00 | 00011006165436 | ERIKA RAYANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/11/2014 | 40.00 | 00011594402477 | SHIRLENE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/11/2014 | 80.00 | 00004450143426 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/11/2014 | 140.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03(tres) maquinas de costura do CRAS, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2014 | 80.00 | 00004324883408 | RAIMUNDA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/11/2014 | 60.00 | 00007178747455 | BENEDITA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/11/2014 | 40.00 | 00000753456419 | TEREZA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de carga de gas GLP, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/11/2014 | 40.00 | 00004336336466 | PATRICIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/11/2014 | 40.00 | 00075234700410 | IVANILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004775 | 12/11/2014 | 697.31 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de produtos alimenticios destinados aos funcionarios desta Edilidadade, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/11/2014 | 50.00 | 00009176383440 | JOSEFA MARQUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004777 | 12/11/2014 | 133.85 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CRAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014 e Nota Fiscal no 3.189. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/11/2014 | 375.33 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004779 | 12/11/2014 | 658.50 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados aos usuarios do Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 0015/2014 e Nota Fiscal no 3191, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/11/2014 | 448.39 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 12/11/2014 | 250.00 | 10214934000180 | Graffsign - Gráf. e Com. Visual - Alexandre G. da | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de confeccao de placas de orientacao, para a adequada destinacao do lixo urbano deste municipio, de acordo com a Norma do Ministerio Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 12/11/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/11/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao no dia 11/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/11/2014 | 536.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao nos dias 07,11/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/11/2014 | 724.00 | 00006892459471 | WANDERLY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no levantamento e organizacao de fichas funcionais no departamento de recursos humanos, desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/11/2014 | 724.00 | 00003237235431 | JANILSON DA SILVA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na remocao de pastas e arquivos, destinados ao arquivo morto, desta Edilidade, durante o mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/11/2014 | 4300.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decisao judicial de acordo salarial entre as partes citadas no processo no 0001082.10.2013.815.0231, sendo acordado o pagamento em 04 parcelas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2014 | 1040.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor transferido destinado a complementacao de merenda dos alunos da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/11/2014 | 2878.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/11/2014 | 740.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/11/2014 | 2534.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/11/2014 | 550.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/11/2014 | 788.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/11/2014 | 772.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/11/2014 | 1536.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/11/2014 | 582.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/11/2014 | 1432.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/11/2014 | 4458.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/11/2014 | 858.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/11/2014 | 902.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/11/2014 | 2096.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/11/2014 | 2624.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/11/2014 | 2314.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/11/2014 | 400.00 | 10678247000115 | MG PNEUS - MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de recauchutagem de 01 pneu do veiculo, tipo onibus OGF4420, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme Nota Fiscal no 218.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/11/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004783 | 13/11/2014 | 103.04 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 448 mini salgados diversos, destinados a confraternizacao dos professores da Educacao de Jovens e Adultos, em comemoracao ao Dia do Professor, neste municipio, no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004786 | 13/11/2014 | 174.80 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 760 mini salgados diversos, destinados ao evento do Programa Atleta na Escola, realizada em outubro do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/11/2014 | 166.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004792 | 13/11/2014 | 174.80 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mini salgados diversos, 10 gramas, para a culminancia do Projeto Familia na Escola realizado na EMEF Monsenhor Jose Coutinho realizado em agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/11/2014 | 2687.40 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para a retroescavadeira (PAC 2), que encontra-se a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/11/2014 | 66.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento de custas e taxas processuais, conforme processo no 0001926-91.2012.815.0231, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/11/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer CTPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/11/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao no dia 12/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/11/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Guarabira/PB, junto a 4a Delegacia da Junta de Servico Militar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/11/2014 | 300.00 | 00007123464494 | ARLETE ALICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/11/2014 | 59.00 | 00004420886471 | BERNADETE DA CONCEICAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 14/11/2014 | 200.00 | 00001317445422 | Marcos Antonio Silva de Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias de viagem a localidade de Joao Pessoa, para participar do treinamento sobre Gestao dos Residuos Solidos no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004794 | 14/11/2014 | 7928.80 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004796 | 15/11/2014 | 1063.34 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao do Gabinete do Prefeito, deste municipio, no periodo de 19/10 a 02/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/11/2014 | 1520.26 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a conta de servicos de telefonia movel, destinados a atender as necessidades das Secretarias municipais desta Edilidade, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/11/2014 | 452.72 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de servico de fornecimento de telefonia movel, destinado a atender as necessidades das Secretarias desta Edilidade, durante o mes de novembro/2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 17/11/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao no dia 13/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/11/2014 | 200.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 diarias sem pernoite, para participar do III ENADE - Encontro Nacional de Agentes de Desenvolvimento, no periodo de 18 a 21/11/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/11/2014 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7 (FMASPBFI), relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/11/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013, referente ao mes de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004806 | 17/11/2014 | 409.89 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 138,946 lts. de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 19/10/2014 a 02/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004798 | 17/11/2014 | 4514.40 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Concris, Curral Grande e Formigueiro para Itapororoca, nos turnos da tarde e noite, de acordo co | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004799 | 17/11/2014 | 4490.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, para o intinerario: Sitio Varzea das Cobras, Genipapo para o polo de Curral Grande no turno: Manha e Tarde, conforme lici | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004800 | 17/11/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, para o intinerario Sitio Carnauba, Macacos para Lagoa de Fora, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modal | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/11/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004804 | 17/11/2014 | 209.99 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mini salgados diversos, destinados a festa de comemoracao as turmas que concluiram os cursos oferecidos pelo PRONATEC neste municipio, no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/11/2014 | 700.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio, relativo ao mes 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004810 | 17/11/2014 | 6603.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 19/10 a 02/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004807 | 17/11/2014 | 2646.54 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 19/10 a 02/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004809 | 17/11/2014 | 3954.51 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 19/10 a 02/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/11/2014 | 2633.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 10,conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/11/2014 | 212.00 | 00005515074467 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/11/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/11/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 46/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/11/2014 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 10/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/11/2014 | 6890.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio, ref. competencia 10/2014, conforme demonstra extrato da conta 6.873-x (ICMS), relativoao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/11/2014 | 1317.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 10/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/11/2014 | 185.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 04 carimbos automaticos, destinados ao setor de financas, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/11/2014 | 50.00 | 00025097067487 | Severino Jomar de Araújo Batista | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria sem pernoite a localidade de Lucena - PB, para participar de reuniao no dia 20 de novembro de 2014, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004828 | 20/11/2014 | 2565.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 57 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao as escolas publicas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante os meses de outubro e novembro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 291, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/11/2014 | 223.44 | 19443329000155 | JOCYMAR FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de brinquedos destinados ao Dia da Crianca, nas escolas Esmerino Batista e Monsenhor Jose Coutinho, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 009, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/11/2014 | 2400.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 40 horas no corte de terras com trator 4x4 com grade aradora de 20 discos, destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/11/2014 | 2000.00 | 11500957000113 | Limpa fossas Mariense | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em 02(duas) limpezas de fossao no parque da nascenca e na rua Monsenhor Jose Coutinho e 05 desentupimentos de pocos de visita na rua Jorge de Carvalho, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0004826 | 20/11/2014 | 6640.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de 11/2014, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 9.380-7(SNA), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/11/2014 | 151.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1112, correspondente ao fornecimento de linha telefonica desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/11/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao no dia 19/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/11/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a GIDU- Caixa Economica, para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/11/2014 | 1102.73 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/11/2014 | 100.00 | 00004337774432 | MARINEZIO BENTO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/11/2014 | 192.00 | 00006221746493 | JACIA RANIELLI DE OLIVEIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/11/2014 | 171.19 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do Fundo Especial (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/11/2014 | 1000.00 | 00005758456438 | ANTONIO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na escavacao de 01(um) poco (tipo amazonas) na comunidade Severina Helena Bernardo no sitio Coatigereba, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/11/2014 | 724.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como auxiliar de servicos gerais em substituicao da funcionaria efetiva em gozo de ferias, na Casa da Cultura, durante o mes de setembro do corrente ano, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004838 | 24/11/2014 | 2772.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 7.143, em aenxo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.634-9(IGD-SUAS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004840 | 25/11/2014 | 225.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos destinados ao lanche dos participantes dos cursos do PRONATEC (eletricista de baixa tensao, operador e reparador de computador), conforme Nota Fiscal no 98166 e licitacao na modalidadepregao no 038/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004841 | 25/11/2014 | 247.50 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, durante as oficinas, conforme Nota Fiscal no 98171 e licitacao na modadalidade pregao no038/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/11/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1 (FMASPFMC), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/11/2014 | 724.00 | 00071467637491 | DOMINGOS JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como artifice inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, durante o mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/11/2014 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322014 | 0004847 | 25/11/2014 | 492.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de de materiais de informatica destinados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao no 032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/11/2014 | 465.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 93 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo da Sede da Secretaria de Educacao, da Biblioteca e da Casa da Cultura, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 98328, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004851 | 26/11/2014 | 2616.90 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo Kombi, com capacidade de 12 lugares, placa MNN-2547, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004852 | 26/11/2014 | 4543.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY-6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004853 | 26/11/2014 | 4510.55 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo onibus com capacidade para 44 lugares de placa KTR-1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretariade Educacao, relativo ao mes de outubro considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 00011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004854 | 26/11/2014 | 4612.98 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI-1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da Manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004855 | 26/11/2014 | 4203.06 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa KPB-3229, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004856 | 26/11/2014 | 4686.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX-6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004857 | 26/11/2014 | 1818.30 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte de alunos da rede publica de ensino, no veiculo tipo passeio de placa KNJ-2759, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, relativo ao mes outubro considerando 22 dias uteis. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004859 | 26/11/2014 | 4540.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KQQ-0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004860 | 26/11/2014 | 4274.60 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KMP-9237, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004861 | 26/11/2014 | 6721.44 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG-1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004862 | 26/11/2014 | 4203.21 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minma para 44 lugares, placa KTB-6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004863 | 26/11/2014 | 3403.62 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY-3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de outubro/2014, nos turnos da manha e tarde, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004864 | 26/11/2014 | 2739.55 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOK7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e tarde, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004865 | 26/11/2014 | 3126.20 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004866 | 26/11/2014 | 7928.80 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, no turno da noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/11/2014 | 650.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados na manutencao de rede de computadores e nobreacks desta Edilidade, durante o mes de novembro, conforme Nota Fiscal no 037, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/11/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a GIDU - Caixa Economica, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0004849 | 26/11/2014 | 450.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos, destinados ao lanche dos usuarios do CREAS, durante as oficinas de pintura nos meses de setembro, outubro e novembro, conforme Nota Fiscal no 98660, em anexo, conforme licitacao na modalidade Pregao no 038/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/11/2014 | 100.00 | 00005091049401 | JOSE SANTOS DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/11/2014 | 215.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas aos usuarios do CREAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 147, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/11/2014 | 113.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas aos usuarios do CREAS, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal 146. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/11/2014 | 230.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas aos usuarios do CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 145. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/11/2014 | 228.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas da agrcultura familiar destinados aos usuarios do CRAS, conforme Nota Fiscal no 98815. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/11/2014 | 275.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas da agricultura familiar, destinadosaos participantes do curso PRONATEC, deste municipio conforme Nota Fiscal no 98819. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/11/2014 | 260.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas agricultura familiar, destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV (nucleo Ipioca), conforme Nota Fiscal no 98805, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/11/2014 | 60.00 | 00003347301471 | DANIZETE RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/11/2014 | 45.00 | 00003658168412 | SUELY SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/11/2014 | 7720.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/11/2014 | 1824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social/PAIF, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/11/2014 | 4433.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/11/2014 | 1246.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social/CREAS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/11/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/CREAS, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/11/2014 | 6516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social/PAIF, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/11/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipios, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/11/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/11/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/11/2014 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/11/2014 | 5390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/11/2014 | 8150.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/11/2014 | 14409.88 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/11/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/11/2014 | 8972.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/11/2014 | 24824.57 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete/Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/11/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes do cargo de Prefeito e Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004874 | 27/11/2014 | 4373.60 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade minima de 24 lugares, placa KLL-0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, nos turnos da manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/11/2014 | 39094.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/11/2014 | 387072.06 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/11/2014 | 15991.20 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/11/2014 | 15694.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/11/2014 | 9053.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/11/2014 | 128446.55 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/11/2014 | 2830.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/11/2014 | 4033.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/11/2014 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/11/2014 | 23327.87 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/11/2014 | 3672.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/11/2014 | 44391.54 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/11/2014 | 4416.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/11/2014 | 7200.00 | 20896830000156 | ANTONIO MARCOS BRITO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de boeiras, situadas no Sitio Barroca dos Santos e Pirpiri para melhorar as estradadas vicinais deste municipio, conforme NF 402 e documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST. DOS FAB. DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo 1o emplacamento do veiculo caminhao pipa (PAC 2) de placa NQI-7062, a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/11/2014 | 3960.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais ornamentais e eletricos, destinados a ornamentacao das pracas e ruas desta cidade, para abrilhantar as festividades natalina neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/11/2014 | 523.69 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.501444/2014-48 (Div. Ativa-PASEP), ref. mes 11/2014, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/11/2014 | 568.12 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0004911 | 28/11/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro, de propostas no Sistema de Convenios - SICONV, como tambem, consultoria e assessoria na analisee acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais, conforme Nota Fiscal no 1000513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X (ICMS), relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/11/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/11/2014 | 252.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais diversos para confeccao de vestuario do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme NF no 474 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/11/2014 | 785.14 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tecidos diversos destinados as atividades das oficinas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, pertencentes a Secretaria de Acao Social Social, deste municipio, conforme NotaFiscal no241, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/11/2014 | 0.26 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR (14.037-6), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/11/2014 | 2846.68 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2014 | 190.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1099, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2014 | 300.00 | 00003367332402 | Alberlândio Padilha Felinto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2014 | 105.00 | 00095241680497 | ANA LUCIA DA SILVA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Material de Construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2014 | 170.00 | 00008199886420 | SANDRA ROMUALDO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2014 | 105.00 | 00006631750466 | MARIA GONZAGA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2014 | 92.00 | 00009665251406 | GRACIANE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009007055402 | SELMA MARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2014 | 60.00 | 00005868155467 | ANGELA ROBERTA TORRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2014 | 120.00 | 00043457380406 | PAULO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2014 | 100.00 | 00048245321400 | JACINTO BRASILINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2014 | 120.00 | 00004314112476 | MARIA DE FATIMA PETRONIA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2014 | 55.00 | 00006202315482 | Maria Ascendino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2014 | 150.00 | 00002574371771 | JOAO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2014 | 100.00 | 00008155732436 | JAQUELMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra o pagamento de aluguel social a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2014 | 150.00 | 00076012832400 | Ernandes do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2014 | 45.00 | 00006221647401 | ODETE PEREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004290419771 | LAERCIO FRANCISCO DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de passagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2014 | 42.00 | 00002083749499 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2014 | 140.00 | 00095210326420 | Maria das Neves Nascimento Filha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2014 | 45.00 | 00008245883476 | Vera Lucia Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de ajuda financeira para custear a compra de material eletrico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2014 | 275.00 | 00004307027442 | Sergio Paulo Marinho Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2014 | 369.00 | 00042556570768 | TEONE LINDOLFO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2014 | 130.00 | 00002041860480 | Maria Emilia da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2014 | 300.00 | 00007645378492 | Everaldo Silva do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/12/2014 | 200.00 | 00005386826476 | ANTONIO FRANCISCO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2014 | 210.00 | 00004618135484 | MARIA JOSE DAS DORES JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2014 | 170.00 | 00010013922483 | LOURENCA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2014 | 55.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2014 | 53.00 | 00007623358405 | JOSELINE DE SOUZA GONCELVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2014 | 180.00 | 00079825800410 | JOSIVANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2014 | 175.00 | 00057909580444 | Maria Gorete Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear a compra de caixa d agua a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2014 | 46.00 | 00006182095490 | RITA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2014 | 170.00 | 00079825400404 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2014 | 150.00 | 00009696351410 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2014 | 52.46 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2014 | 40.00 | 00007191424400 | TIAGO MOISES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2014 | 70.00 | 00043473741434 | Severina Enesto da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2014 | 62.00 | 00009599955447 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2014 | 42.00 | 00071468455400 | Evangelista Americo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2014 | 50.00 | 00079827870459 | Severina Santos da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de 2a via de certidao de obito para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2014 | 120.00 | 00007518963493 | GELVANIA SILVA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2014 | 80.00 | 00005969768448 | ROSILDA CARVALHO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2014 | 220.60 | 00053672666491 | MARIA DA GLORIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2014 | 200.00 | 00005567772807 | Jose Manoel Irmão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2014 | 105.00 | 00004422316443 | OBANILZA JOSEFA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2014 | 92.00 | 00005820094484 | MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004980 | 01/12/2014 | 3485.00 | 10726857000147 | Funerária e Floricultura Jesus de Nazaré | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de funerais completos destinados a pessoas carentes deste Municipios, conforme processo licitatorio na modalidade pregao no 024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2014 | 710.94 | 00008388566407 | ALCILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de passagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/12/2014 | 1360.00 | 00071469893487 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/12/2014 | 45.00 | 00011957443405 | JOSE EVERSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento da retirada de 2a via de Registro de Nascimento a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2014 | 170.00 | 00008460009467 | CLEMILSON DA SILVA FORTUNATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2014 | 72.00 | 00002640787489 | José Moreira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2014 | 50.00 | 00076012751400 | MARIA DAS NEVES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009657256429 | EDIGIRLENE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2014 | 190.00 | 00044734000425 | Luiz Dionisio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas da agricultura familiar destinados aos usuarios do CREAS, conforme Nota Fiscal no 98809, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/12/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMs Lei 87/96 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0004923 | 01/12/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no parcelamento do PASEP e da Lei no 12.810/03 e a emissao de Certidao Conjunta da RFB, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000212013 | 0004926 | 01/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 46596, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, para participar de treinamento: Licitacao Publica - Aspectos Praticos Aplicados aos Municipios, nos dias 02 e 03 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0004979 | 01/12/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de beneficios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2014 | 492.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2014 | 435.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2014 | 513.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2014 | 488.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2014 | 524.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2014 | 480.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2014 | 568.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2014 | 466.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2014 | 553.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2014 | 531.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2014 | 477.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/12/2014 | 549.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/12/2014 | 5802.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/12/2014 | 5528.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2014 | 6021.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2014 | 6452.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2014 | 7149.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2014 | 5861.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2014 | 6975.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2014 | 5302.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/12/2014 | 6377.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2014 | 7000.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/12/2014 | 6662.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2014 | 7457.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica compensado na contribuicao de iluminacao publica, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2014 | 316.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, nos dias 12 e 13/11 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para entrega de documentos e retirada de CTPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004919 | 01/12/2014 | 3840.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com 64 horas de corte de terra em trator 4x4 com grade aradora de 20 discos, destinados a pequenos agricultores da agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000022014 | 0004920 | 01/12/2014 | 18795.30 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uniforme escolar destinado a Educacao Infantil e Ensino Fundamental I, da rede municipal de ensino deste municipio, conforme licitacao na modalidade Pregao Eletronico no 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0004921 | 01/12/2014 | 2655.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 59 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kg, destinados ao consumo nas escolas da rede municipal de ensino, neste municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2014 | 5500.00 | 11363572000151 | RV DUARTE ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na ornamentacao natalina: da entrada da cidade, Praca dos Peixes, Praca Frei Damiao, trevo que vai para a piscina e saida da cidade, incluindo a desmontagem da ornamentacao, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2014 | 15694.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2014 | 432.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no conserto e manutencao das impressoras da Biblioteca Municipal, e da Secretaria de Educacao, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2014 | 9053.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2014 | 2454.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas e materiais hidraulicos, destinados a instalacao de poco artesiano na Comunidade do Sitio Mares, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 4.145, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2014 | 724.66 | 41142118000131 | JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a reforma na sala de licitacao desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 8856, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/12/2014 | 2730.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a construcao para base de caixa dagua no sitio Mares, deste municipio, para melhor atendimento daquela comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2014 | 2730.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a construcao para base de caixa dagua no riacho das pulgas no sitio Lagoa do Saco, deste municipio, para melhor atendimento daquela comunidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032014 | 0005018 | 02/12/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de engenharia no acompanhamento e fiscalizacao das obras em execucao neste municipio, tais como (Creche tipo B, no bairro Sao Joao II e Construcao do Colegio da Roseira, PSF doCentro e PSF do Cipoal), durante o mes de novembro do corrente exercicio, conforme processo licitatorio na modalidade inegibilidade no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005028 | 02/12/2014 | 2054.48 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 03 a 12/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/12/2014 | 650.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilhas destinadas a construcao de bueiras, na localidade do sitio mares, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 389, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0005017 | 02/12/2014 | 18441.11 | 17598728000160 | MC METRONS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 1a medicao na reforma da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, neste municipio, com recursos advindos do convenio no 465/2014 do Pacto Governo Estadual e esta Prefeitura,conforme TP no006/2014 e contrato no 120/2014. | 10032014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005030 | 02/12/2014 | 7551.49 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 03/11 a 12/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005016 | 02/12/2014 | 3657.16 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 03/11 a 12/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005029 | 02/12/2014 | 1149.38 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 03 a 12/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0005024 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referente a parterestante do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000202013 | 0005025 | 02/12/2014 | 2200.00 | 00020539967491 | NANCY DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Consultoria em Servicos Tecnicos Especializados, inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade de fim, neste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/12/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/12/2014 | 100.00 | 00046790209468 | Josenilda Mª da Silva Elias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar realizacao do I Seminario para Conselhos Municipais de Assistencia Social da Paraiba, nos dias 03 e 04 de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/12/2014 | 100.00 | 00003942704447 | Analy de Souza Gonçalves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar realizacao do I Seminario para Conselhos Municipais de Assistencia Social da Paraiba, nos dias 03 e 04 de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/12/2014 | 100.00 | 00006922092473 | RIVALDO MASCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar realizacao do I Seminario para Conselhos Municipais de Assistencia Social da Paraiba, nos dias 03 e 04 de dezembro/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005022 | 02/12/2014 | 252.84 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 03/11 a 12/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/12/2014 | 150.00 | 00005261429447 | MARIA DE FATIMA FIDELES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/12/2014 | 150.00 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/12/2014 | 200.00 | 00004863921470 | SEVERINA GUIMARAES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005031 | 02/12/2014 | 54.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 7,2 kg de bolos diversos, destinados ao lanche da turma do curso do PRONATEC de agente de cooperativismo, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/12/2014 | 170.00 | 00006268984471 | SEVERINA BERNARDINO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/12/2014 | 100.00 | 00093121490400 | MARIA BISPO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/12/2014 | 162.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos diversos, destinados ao lanche dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, conforme Nota Fiscal no 100977, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.801-5(FMASSCFV), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 03/12/2014 | 368.00 | 00012687848425 | MARIA RAIANE SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/12/2014 | 350.00 | 00011217497471 | MARCELO FLAVIO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0005038 | 03/12/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 03/12/2014 | 50.00 | 00027896960478 | Jose Marinho de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem a localidade de Joao Pessoa, junto ao IPC para entregar e trazer material de identificacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 03/12/2014 | 100.00 | 00003404953754 | Geraldo Cardoso de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa-PB, para participar do I Encontro da Governanca Terreitorial da Zona da Mata Paraibana, a ser realizada nos nos dias 04 e 05/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 03/12/2014 | 800.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Strada Treck, placa OFY9127, ano 2013, destinada a entrega de generos alimenticios da agricultura familiar nas EMEF s da rede municipal de ensino, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/12/2014 | 724.00 | 00047244704453 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na realizacao de atividades de Encanador em tubulacoes de agua, instaladas no Bairro do Tambor, deste municipio, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 03/12/2014 | 980.00 | 00079020143468 | SERGIO ROBERTO DA SILVA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao dos redutores dianteiro e troca de oleo da retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/12/2014 | 1120.00 | 00040796116415 | SEVERINO ODAIR SANTOS AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como motorista do carro pipa, do Programa PAC 2, para distribuicao de agua na Zona Rural, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005058 | 04/12/2014 | 1149.35 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinado ao consumo dos funcionarios da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 101782, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/12/2014 | 2000.00 | 00016056302415 | MARJONI ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como engenheiro na elaboracao de projetos complementar estrutural, pertencente a escola de 06 salas de aula no bairro Roseira, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/12/2014 | 1200.00 | 00007624365499 | JANIELE DE SOUZA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no veiculo tipo prisma de placa NPT-1357/PB, no transporte de alunos para a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/12/2014 | 500.00 | 00097809845420 | JOSE MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a divulgacao na Radio Cultura de Gurabira da equipe correspondente a selecao de futebol deste municipio, em virtude de participacao na Copa Sub 21, conforme Nota Fiscal no 6389. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/12/2014 | 97.20 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de servicos com postagens conforme extrato de servicos em anexo e contrato no 9912281373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/12/2014 | 56.12 | 34028316368801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de servicos com postagens conforme extrato de servicos em anexo e contrato no 9912344083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/12/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Consultoria UM para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/12/2014 | 724.00 | 00006892459471 | WANDERLY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de levantamento e organizacao de fichas funcionais do departamento de recursos humanos, desta Edilidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 10183, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005053 | 04/12/2014 | 222.25 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados ao lanche dos participantes inscritos nos Cursos do PRONATEC deste municipio, conforme Nota Fiscal no 101746, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005054 | 04/12/2014 | 501.65 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinado ao lanche dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo e do Grupo dos Idosos, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 101766, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005055 | 04/12/2014 | 393.70 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinado ao lanche do grupo de festantes participantes das oficinas do CRAS, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 101752, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005057 | 04/12/2014 | 196.85 | 13530880000150 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes (doce e frances) destinados a reuniao dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme Nota Fiscal no 101761, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/12/2014 | 724.00 | 00008724689416 | WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de oficina de capoeira para os usuarios do fortalecimento de vinculos, da Secretaria de Acao Social, deste municipio, durante o mes de novembro. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/12/2014 | 724.00 | 00095239359415 | MARIA DE FATIMA MARTINIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico como professora substituto da turma do 3o ano na E.M. Manoel Soares, em Lagoa de Fora, neste municipio, referente aos meses de outubro, novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/12/2014 | 724.00 | 00007644971700 | ELINEUSA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como acompanhante dos alunos do Ensino Fundamental, durante o percurso de transporte escolar, no trajeto Mares, Isaura Fernandes e Roseira, em virtude do reordenamento escolar, duranteo mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005062 | 06/12/2014 | 2718.75 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura, deste municipio, no periodo de 13/11 a 25/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005064 | 06/12/2014 | 2639.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 13/11 a 25/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005063 | 06/12/2014 | 377.00 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social, deste municipio, no periodo de 13/11 a 25/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005065 | 06/12/2014 | 1099.95 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 13 a 25/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/12/2014 | 200.00 | 00009458519446 | MAURICELIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/12/2014 | 250.00 | 00007210136436 | RODRIGO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/12/2014 | 150.00 | 00011899082476 | RAILSON SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/12/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Guarabira/Pb, junto a 4a Delegacia, para prestacao de contas da junta do Servico Militar desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/12/2014 | 650.00 | 00072639040472 | IRAPUAN DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestados de manutencao em computadores, nobreaks e rede desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 039, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 08/12/2014 | 2878.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, ref. ao mesde outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/12/2014 | 740.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/12/2014 | 2534.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 08/12/2014 | 550.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/12/2014 | 788.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativoao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/12/2014 | 772.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 08/12/2014 | 1536.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/12/2014 | 582.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/12/2014 | 1432.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/12/2014 | 4458.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes deoutubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/12/2014 | 858.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/12/2014 | 902.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/12/2014 | 2096.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativoao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/12/2014 | 2624.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/12/2014 | 2314.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo ao mes outubro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/12/2014 | 2314.00 | 07510872000149 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MUNDO ENCANTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia para o Conselho da EMEF Mundo Encantado, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/12/2014 | 2624.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/12/2014 | 2096.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativoa Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/12/2014 | 902.00 | 05159365000187 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MARIANO ANTONIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Mariano Antonio de Figueiredo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 08/12/2014 | 858.00 | 10823203000131 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL BATISTA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Batista da Costa, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino destemunicipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 08/12/2014 | 4458.00 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, referente ao mes deNovembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 08/12/2014 | 1432.00 | 03166562000106 | E. M. E. F. ESMERINO BATISTA DE AZEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira efetuada nesta data para o Conselho da EMEF Esmerino Batista de Azevedo, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 08/12/2014 | 582.00 | 10921382000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTONIO SINFRONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Antonio Sinfronio da Silva, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 08/12/2014 | 1536.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 08/12/2014 | 772.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Dr. Jose Marques, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/12/2014 | 788.00 | 05159390000160 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PEDRO SAMUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Pedro Samuel dos Santos, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativoa Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/12/2014 | 550.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto Pereira de Souza, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/12/2014 | 2534.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/12/2014 | 740.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo a Novembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/12/2014 | 2878.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar do Centro Educacional ADECITA, oriunda de recursos do FNDE destinado a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio, relativo aNovembro/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005108 | 09/12/2014 | 8147.18 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 13 a 25/11/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005111 | 09/12/2014 | 216.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de 24 almocos destinados ao grupo de professores e funcionarios da Secretaria de Educacao, deste municipio, em virtude da reuniao do SECAMPO, ocorrida no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005113 | 09/12/2014 | 387.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de refeicoes em virtude da realizacao do curso PNAIC - Programa Nacional de Alfabetizacao na Idade Certa da Secretaria de Educacao, realizado no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/12/2014 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, enviado para publicacao 09/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005112 | 09/12/2014 | 2484.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na confeccao de almocos destinados a funcionarios desta Edilidade, como tambem os funcionarios da Justica Eleitoral, durante o mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/12/2014 | 51.00 | 00087010593434 | Avani Maria de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/12/2014 | 100.00 | 00007105174404 | LAERCIO MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear despesas com viagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/12/2014 | 60.00 | 00005989119445 | LILIANE DA SILVA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/12/2014 | 135.00 | 00002551726484 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/12/2014 | 194.50 | 00004606054450 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/12/2014 | 200.00 | 00005685293402 | GILVANIRA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/12/2014 | 300.00 | 00010789145405 | COSMA NASCIMENTO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/12/2014 | 46.00 | 00079824471472 | JOSEFA SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/12/2014 | 100.00 | 00009158029451 | ROSIMERY RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de botijao de gas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/12/2014 | 5837.70 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005117 | 09/12/2014 | 369.00 | 17894959000110 | ANTONIO DIONIZIO DA SILVA CNPJ 178949590001-10 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no fornecimento de refeicoes destinados aos professores que ministram aula no Curso PRONATEC, oferecido pela Secretaria de Acao Social deste municipio, durante o periodo de 16/10 a 30/11/2014, conforme Nota Fiscal 103094, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/12/2014 | 1000.00 | 24489304000122 | ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencias financeiras destinadas ao atendimento de despesas junto ao Projeto Educativo para criancas desta associacao, conforme lei municipal de no 362/2013, referente ao mes de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/12/2014 | 57.00 | 00061146471149 | ANTONIO MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/12/2014 | 300.00 | 00010072605480 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/12/2014 | 70.00 | 00009832624703 | Joelma Patricia Batista Damacena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/12/2014 | 170.00 | 00070135786495 | JAILMA DE CAMPOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/12/2014 | 180.00 | 00071466991453 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a realizacao de exame medico a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/12/2014 | 200.00 | 00033849013472 | MARTA MARIA RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/12/2014 | 50.00 | 00044250908453 | Maria José de Carvalho da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/12/2014 | 6056.29 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/12/2014 | 521.86 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/12/2014 | 9014.89 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de no53 de INSS de funcionarios desta Edilidade, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/12/2014 | 10285.88 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de FGTS debitado, conforme extrato bancario da conta no 5.555-7 FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/12/2014 | 950.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 03a parcela de seguro, conforme Apolice No 3897305954231, de 01 FURGAO MASTER (Ambulancia) de placa NQH-8082, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/12/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referetente a divulgacao e propaganda de interesse deste municipio, enviado para publicacao 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/12/2014 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/12/2014 | 100.00 | 00006529835458 | MARIA LUCIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 02 (duas) diarias sem pernoite a localidade de Joao Pessoa para participar do curso de capacitacao, autismo e inclusao escolar da teoria a pratica, a ser realizado nos dias 12 e 13 de dezembro do corrente ano, de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/12/2014 | 151.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica referente a linha no 3294-1189, correspondente ao fornecimento de linha telefonica a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/12/2014 | 1600.00 | 00007592304473 | LIVIA ROQUE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados como arquiteta (em substituicao a profissional efetiva exonerada), inclusive extra-horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, conforme contrato em anexo, durante o mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/12/2014 | 300.00 | 00054690242453 | JOSE DIONIZIO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de agua do sitio Ipioca de Baixo, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/12/2014 | 350.00 | 02440452000110 | ASSOCIACAO DOS PEQ. PROD. RURAIS DE LAGOA DE FORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica destinado ao abastecimento de caminhoes pipas em virtude do fornecimento de agua para a populacao, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 11/12/2014 | 1500.00 | 20736423000181 | JACIEL OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na construcao de 01 (um) poco, tipo amazonas, na localidade do Sitio Magalhaes na Zona Rural deste municipio, para o beneficiamento de familias daquela localidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0005139 | 11/12/2014 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos advocaticios especializados para atender demandas da Prefeitura perante o TCE e outros orgaos, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00008976594495 | WENDSON CESAR SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como Coordenador de Planejamento Alimentar das Unidades de Ensino do municipio, conforme NF no 315 e contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0005134 | 11/12/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica: Gestao de Dados e Informacoes Publicas - GDIP, Hospedagem de Dados em Internet Data Center - IDC, Modalidade ASP, para uso exclusivo do Portal de Gestao Publica Transparente GPT, em atendimento a Lei Complementar 131/09 e a Lei 12.527/12, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 47774, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 11/12/2014 | 600.00 | 00070135958458 | EDMILSON CORREIA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto modelo Honda Biz 125 ES ano 2007 de placa MNN 3072/PB a disposicao da Tesouraria, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/12/2014 | 50.00 | 00063948443491 | Marcos Antonio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a cidade de Joao Pessoa/Pb, junto ao Ministerio do Trabalho, para retirada de CTPS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/12/2014 | 2500.00 | 05316346000117 | LUCIA DE FATIMA WANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de panetones para a confraternizacao de final de ano para os usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo e do Bolsa Familia, conforme Nota Fiscal no 018, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 11/12/2014 | 60.00 | 00045793743472 | MARIA FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/12/2014 | 1500.00 | 00085762350487 | Maria Regineide Vieira Cavalcanti | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no desempenho de atividades inerentes ao ao cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Acao Social deste municipio, no Programa Bolsa Familia, inclusive extra horario, quando assim se fizer necessario para o efetivo desempenho da atividade fim, com jornada de trabalho de 24 horas semanal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/12/2014 | 455.00 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais para manutencao de instrumentos musicais da Banda Marcial dos Usuarios do Programa Bolsa Familia - BAMPROSI, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme NotaFiscal no 2773, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/12/2014 | 40.00 | 00075996049449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear o pagamento de conta de energia eletrica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/12/2014 | 80.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/12/2014 | 200.00 | 00012090125454 | TAMYRES MASCENA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear limpeza de cacimbao de agua, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/12/2014 | 724.00 | 00009590349439 | YULLE FLAVIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a Bols de Estagio para formacao e aperfeicoamento tecnico profissional, conforme Convenio firmado entre o Centro Universitario de Joao Pessoa - UNIPE e esta Edilidade, conforme Termo de Compromisso de Estagio em anexo, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005149 | 12/12/2014 | 40000.00 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a medicao do Aditivo, de execucao das obras de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, com recursos provenientes do FNDE, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no 02/2013 contrato no 089/2013 e Nota Fiscal no 679, em anexo. | 10032011 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Reforma de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005154 | 12/12/2014 | 48808.38 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a medicao do Aditivo, de execucao das obras de conclusao da Creche Pro Infancia, Tipo B, com recursos provenientes do FNDE, neste municipio, conforme processo licitatorio na modalidade TP no 02/2013 contrato no 089/2013 e Nota Fiscal no 679, em anexo. | 10032011 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/12/2014 | 3415.01 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao/EJA, referente a competencia 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/12/2014 | 86954.02 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%(estatutarios e contratado), referente a competencia 11/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/12/2014 | 36802.63 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%(estatutarios/comissionados), referente a competencia 11/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/12/2014 | 500.00 | 00046122036404 | MARIA LUCIA CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Mundo Encantado, localizado na Rua Projetada s/n, Roseira, nesta Cidade, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/12/2014 | 3479.69 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE(estatutarios), referente a competencia 11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/12/2014 | 750.00 | 00021928380425 | SEVERINA PEREIRA DE M. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07 - Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Escola Mundo Encantado, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/12/2014 | 800.00 | 00026381400404 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel para funcionamento da Escola Santa Helena, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, nesta cidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/12/2014 | 800.00 | 00029918804491 | ROSA MELUCCI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Nossa Senhora da Paz, 50, Cruzeiro, de propriedade da Associacao de Irmas Padre Mazza, para funcionamento do anexo da Escola ADECITA, neste municipio, relativo ao mesde outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/12/2014 | 650.00 | 00060805706453 | Severina Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Conego Antonio Augusto, 09, Salao, Centro, Itapororoca para funcionamento do anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/12/2014 | 400.00 | 00085421553434 | ROSINETE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel situado a Rua Joana Maria de Figueiredo s/n, Vista Alegre, nesta cidade, para funcionamento da Biblioteca, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00025154389468 | Antonio Bento da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localizado na Rua Paulo Rodrigues s/n, Centro, nesta Cidade, onde funciona a Biblioteca Municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/12/2014 | 700.00 | 00007195047407 | JOSE ALTAMIR DA SILVA MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, localizado a Rua Airton Senna, s/n, Sao Joao II, nesta Cidade, para funcionamento da Unidade Escolar - Associacao de Desenvolvimento Comunitario de Itapororoca - ADECITA, neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 15/12/2014 | 1000.00 | 00007892865489 | Ione Gomes da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel localiado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, 323 - Centro, nesta cidade, pra funcionamento de um anexo da Escola Santa Helena, deste municipio, relativo ao mes de Novembro do correnteexercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/12/2014 | 300.00 | 00067299946734 | Eliza Julia da Conceição | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado no Sitio Ipioca de Baixo, s/no, para fins de funcionalidade do anexo da Escola Municipal Monsenhor Jose Coutinho, referente ao mes de novembro do corrente exercicio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/12/2014 | 600.00 | 00009699352426 | JOSE LENILSON AZEVEDO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de servicos de locacao de veiculo, modelo gol, ano 1994, placa MNL2846-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, conforme contrato no 140/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0005194 | 15/12/2014 | 1900.00 | 20111107000114 | DANILO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Fiat Uno, placa NPW3491, relativo ao processo licitatorio, modalidade convite no 0003/2014, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do Ensino Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/12/2014 | 500.00 | 00029960347400 | JOAO ALEXANDRINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Paulo Rodrigues, 54, casa 01, para deposito de equipamentos da creche em construcao, deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/12/2014 | 351307.26 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%/ estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/12/2014 | 112562.58 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/ estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/12/2014 | 12898.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao - MDE/ estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/12/2014 | 29990.48 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%/comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/12/2014 | 3672.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Agricultura/ estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/12/2014 | 1841.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Agricultura/ comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/12/2014 | 13520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Procuradoria/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/12/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Controle/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 15/12/2014 | 1200.00 | 00073955558487 | Manoel Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo arrendamento de area de imovel rural para fins de exploracao do subsolo, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/12/2014 | 800.00 | 00041936132400 | Efigênia C. de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, localizado a Rua Frei Damiao de Bozzano, 20 - Centro, neste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005188 | 15/12/2014 | 3000.00 | 19717002000124 | ELENILTON SILVA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao do veiculo tipo caminhao carroceria aberta, placa MZG-0588, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/12/2014 | 1900.00 | 19850111000115 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo Fiat Uno, placa OFZ7634, destinado a suprir a demanda de deslocamentos da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o mes de novembro/2014, conforme contrato em anexo elicitacao, modalidade Carta Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0005191 | 15/12/2014 | 1900.00 | 19932174000110 | HIVIA NELY NASCIMENTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo modelo Gol 1.0 GIV ano 2013, placa NPV-3841/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio, referente ao me de 11/2014, conforme processo licitatorio na modalidade carta convite no 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005193 | 15/12/2014 | 5000.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo caminhao tanque, placa MOA-0666, a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, tranportando agua para cisternas comunitarias desde municipio, durante o mes de novembro de 2014, pagoscom recursos proprios desta Prefeitura, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005195 | 15/12/2014 | 2600.00 | 19720936000115 | JOSE ZACARIAS DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado no veiculo caminhao aberto, ano 1986, placa MMZ1823/23 a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mes de novembro/2014 de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005196 | 15/12/2014 | 2700.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo cacamba GM Chevrolet D70, placa KFL8554,a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, desde municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme licitacao, modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005197 | 15/12/2014 | 5000.00 | 19812241000163 | SEVERINO DOS RAMOS DA SLVA RIBEIRO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de um trator Massey Ferguson 290, com um tanque de 8.000 lts. transportando auga para cisternas comunitarias deste municipio durante o mes de novembro de 2014, conforme processo licitatorio pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005198 | 15/12/2014 | 3000.00 | 19713115000151 | SEVERINO JOAO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao do veiculo, tipo caminhao de carroceria aberta, placa MYL-3040, destinados a coleta de lixo domiciliar na Zona Urbana, deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2014, conforme processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/12/2014 | 600.00 | 00005210614409 | IVONETE DOS SANTOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto, modelo honda CG 150 Fan Esi, ano 2011, placa OEV-0687/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/12/2014 | 600.00 | 00010019621418 | EDUARDO DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto, modelo Honda/XLR 125 ES, ano 2002, placa MON-1984/PB, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/12/2014 | 700.00 | 00001870296443 | José Wanderley Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno medindo 01 hectare para funcionamento de deposito do lixo urbano domestico, deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/12/2014 | 500.00 | 00071470158434 | Rivaldo Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel referente ao arrendamento de area rural, para fins de exploracao do subsolo, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/12/2014 | 500.00 | 00070875588468 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umm imovel localizado a Rua Dom Moises Coelho, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/12/2014 | 3620.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Meio Ambiente/ estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/12/2014 | 21945.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Infraestrutura/ comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/12/2014 | 2065.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Meio Ambiente/comissionados deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/12/2014 | 38303.34 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Infraestrutura/ estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/12/2014 | 500.00 | 00004818184489 | SUELITA DE SOUZA DIONIZIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Sao Joao, 30, Centro, Itapororoca, de propriedade do locador, para o funcionamento do SEBRAE e a Confederacao Nacional do Municipio - CMN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/12/2014 | 800.00 | 00033291683749 | Antonio Sebastião de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de imovel localizado na Rua Frei Damiao de Bozzano, s/no, Centro, Itapororoca,PB, de propriedade do locador, para fins de funcionamento do Departamento de Indentificacao Civil deste municipio, durante o mes de Novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/12/2014 | 750.00 | 00004338754451 | Antonio dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de locacao de moto, modelo Honda CG 125 FAN KS, ano 2009, placa NPU 91906/PB, a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 15/12/2014 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na divulgacao em Radio, no Programa Bate Bola na Correio de acoes e eventos espotivos deste municipio, conforme Nota Fiscal no 042, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0005190 | 15/12/2014 | 2300.00 | 20254887000151 | IZAIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de veiculo, modelo Ford Fiesta, placa MZM2505, durante o mes de novembro do corrente exercicio, destinado a Guarda Municipal, conforme processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032014 | 0005192 | 15/12/2014 | 1600.00 | 00008655463477 | EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo Fiat Uno, ano 2008, placa MOU4367, destinado a suprir as necessidades de locomocao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Novembro/2014, conforme processo licitatorio na modalidade convite no 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012014 | 0005199 | 15/12/2014 | 2800.00 | 19891486000123 | ORLANDO TIBURTINO DE OLIVEIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, Volkswagem Polo Sedan 1.6, placa OFY9694, sem condutor, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Gabinete deste municipio, durante o mes Novembro/2014, conforme licitacao, na modalidade Convite no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/12/2014 | 600.00 | 00005754271409 | SORAYA FORTUNATO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de locacao de uma moto honda, modelo titan cg 125, ano 2010, placa NQC-8476, a disposicao da Guarda Civil Municipal deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/12/2014 | 22444.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, do Gabinete do Prefeito/Guarda Civil Municipal - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/12/2014 | 8329.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, do Gabinete do Prefeito/comissionados,deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/12/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto a Receita Federal para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/12/2014 | 597.53 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social/CREAS, referente a competencia 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/12/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/12/2014 | 47653.04 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores (eefetivos e comissionados) das Secretarias: Gabinete, Administracao, Financas, Acao Social, Cons. Tutelar, Infraestrutura, Meio Ambiente, Agricultura,Tesouraria, Controle, Art.Politica, Procuradoria, Guarda Civil, referentes a competencia 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/12/2014 | 6118.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Administracao - estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/12/2014 | 11826.36 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Financas/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/12/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Tesouraria/comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/12/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Articulacao Politica/comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/12/2014 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Administracao/ comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/12/2014 | 4950.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Financas/comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/12/2014 | 1834.78 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social-PAIF, referente a competencia 11/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/12/2014 | 900.00 | 00068894635449 | Severino da Silva Felipe | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Monsenhor Jose Coutinho, s/n, nesta cidade, para funcionamento do Programa PROJOVEM, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/12/2014 | 500.00 | 00050845276468 | LUCIANE SILVA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do Centro de Referencia da Assistencia Social/CRAS, localizado a Rua Monsenhor Jose Coutinho s/n - Centro, nesta Cidade. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/12/2014 | 900.00 | 00002024511430 | ANA GLAUCIA MADRUGA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a rua Clotildes Maia s/n, para funcionamento das atividades do PRONATEC, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/12/2014 | 750.00 | 00016200683468 | MARIA DIAS DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, localiado a Rua Projetada, s/n, Lote 07, Roseira, nesta cidade, para funcionamento do CREAS, relativo ao mes de Novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/12/2014 | 750.00 | 00005176066408 | JOSE DE ASSIS VALENTIM DE TORRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo moto, modelo Honda CG 150 Fan Esi, ano 2013, placa OGD-1994/PB, a disposicao da Secretaria da Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2014 | 500.00 | 00039765334400 | Maria de Lourdes Pontes Farias | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Joana Maria de Figueiredo, 07, Vista Alegre, neste municipio, para funcionamento de um anexo da Secretaria de Acao Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Prog de Erradicacao do Trabalho infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/12/2014 | 800.00 | 00020591454491 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO-205914544-91 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua Clotildes Maia, s/n - Centro, nesta cidade, para funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio, referente ao mes de novembrodo corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/12/2014 | 700.00 | 00016202252472 | NOEMIA FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Jose Rodrigues de Carvalho, 103, centro, nesta cidade, para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/12/2014 | 3875.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social/ estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/12/2014 | 1239.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social - CREAS/estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/12/2014 | 6935.67 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social/ comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/12/2014 | 1643.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social - PAIF/comissionados, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/12/2014 | 100.00 | 00010173695426 | ADILMA PAULA SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de passagem a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/12/2014 | 750.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario de funcionarios, da Secretaria de Acao Social/PAIF-CRAS- estatutarios, deste municipio, relativo ao corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(FMASPFMC), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/12/2014 | 40.00 | 00092982476487 | Roseane Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/12/2014 | 150.00 | 00007110442446 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO-071104424-46 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/12/2014 | 40.00 | 00005030032479 | Creuza da Silva Fortunato | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de Cesta Basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/12/2014 | 45.00 | 00007715431400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de cesta basica, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 16/12/2014 | 86.00 | 00004383423485 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 16/12/2014 | 100.00 | 00099198231472 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de medicamentos a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/12/2014 | 500.00 | 00002594117447 | JOAO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, placa NQQ0892, para o transporte dos integrantes da Banda Marcial Bamprosi (participante do Programa Bolsa Familia), para apresentacao no municipio de Santa Rita, conformeNota Fiscal no428, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.874-8(IPVA), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/12/2014 | 1190.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestado na instalacao e conserto de ar condicionados split, nos setores da contabilidade, tributos e gabinete desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 123, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/12/2014 | 23.40 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/12/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme desmonstra o extrato da conta do ICMS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembbro do corrrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/12/2014 | 5443.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento da energisa ref. contrato no 000/29993, relativo a parcela 48/48, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/12/2014 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 11/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/12/2014 | 6563.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da Iluminacao Publica, deste municipio, ref. a competencia 11/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/12/2014 | 99.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/12/2014 | 7871.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade deste municipio, ref. competencia 11/2014, conforme demonstra extrato bancario da conta ICMS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa ART no 10000000000092660, referente ao projeto da cobertura da Creche, em execucao neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005236 | 16/12/2014 | 2400.00 | 19812000000114 | JOSE ARIOSVALDO RODRIGUES MACIEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 40 horas no corte de terras com trator 4x4 com grade aradora de 20 discos, destinados ao corte de terras de pequenos agricultores da agricultura familiar, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/12/2014 | 5100.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a 85 horas de trabalho arando terra em trator 4x4, com grade de 20 discos, destinado aos pequenos agricultores da agricultura familiar deste municipio, sendo o combustivil pago integralmente pelos agricultores, conforme a quantidade de horas trabalhadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 16/12/2014 | 2793.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio, ref. competencia 11/2014, conforme demonstra extrato da conta do FUNDEB , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/12/2014 | 1040.00 | 05159394000149 | CONSELHO ESCOLAR COLEGIO M. DR. JOSE MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor transferido destinado a complementacao de merenda dos alunos da Creche Municipal Conego Jose Paulo de Almeida, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/12/2014 | 100.00 | 00006228952498 | João Batista Santos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria sem pernoite, ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a Joao Pessoa, a fim de tratar de assuntos de interesses do Municipio, junto a AESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212013 | 0005275 | 17/12/2014 | 4412.00 | 09164369000104 | Elmar Processamentos de Dados Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao dos sistemmas de folha de pagamento, doacoes de benebicios eventuais, controle de frota, tributos, digitalizacao de documentos, licitacao publica, almoxarifado e controle de patrimonio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme Nota Fiscal no 1002122, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/12/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Consultoria UM, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0005259 | 17/12/2014 | 956.55 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao e limpeza do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 637, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0005260 | 17/12/2014 | 700.50 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao e limpeza do CREAS, pertencente a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 644. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0005261 | 17/12/2014 | 526.00 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao e limpeza do CRAS - Centro de Referencia e Assistencia Social, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 645, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0005262 | 17/12/2014 | 752.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao e limpeza da Sede de atendimento do Bolsa Familia, da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 649, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0005263 | 17/12/2014 | 256.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos, destinados a manutencao e limpeza da Casa dos Conselheiros da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 650, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0005264 | 17/12/2014 | 512.40 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a manutencao e limpeza dos locais onde sao realizados os cursos do PRONATEC, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 629, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/12/2014 | 89.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas ao consumo dos alunos do curso PRONATEC da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme Nota Fiscal no 289, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/12/2014 | 179.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas aos usuarios do CRAS, da Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 292. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/12/2014 | 163.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas ao consumo dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 290, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/12/2014 | 157.00 | 19733619000133 | AGENILSON DE BRITO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas e verduras destinadas aos usuarios do CREAS da Secretaria de Acao Social, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 291, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/12/2014 | 50.00 | 00000740138405 | REJANE MARIA PIMENTEL FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda para custear o pagamento de aluguel a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/12/2014 | 115.00 | 00004877758488 | MARIA ROSIMERI DA SILVA BATISTA FELINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois a mesma encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/12/2014 | 70.00 | 00054473535720 | MANOEL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 17/12/2014 | 91.00 | 00005117456483 | LUCIANA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 17/12/2014 | 300.00 | 00002243611473 | MONICA LIMA BERNARDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/12/2014 | 300.00 | 00079827560425 | Flavio Bezerra dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de material de construcao a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 18/12/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.635-7(FMASPBFI), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.641-1(FMASPFMC), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 12.633-0(FMASIGDBF), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005283 | 18/12/2014 | 395.20 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 26/11 a 07/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 18/12/2014 | 100.00 | 00004868068474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 18/12/2014 | 400.00 | 00003523809428 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 18/12/2014 | 857.51 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diferenca do PASEP, relativo a competencia 05/2014, desta Edilidade, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 18/12/2014 | 2242.87 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diferenca do PASEP relativo a competencia 03/2014, desta Ediliade, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 18/12/2014 | 2573.95 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diferenca do PASEP, relativo a competencia 06/2014, desta Edilidade, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 13.384-1(FMASacessuas), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005285 | 18/12/2014 | 1295.27 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo,relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 18/12/2014 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 02, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 183/2014, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 18/12/2014 | 700.00 | 00063950596453 | Maria José Felix da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel localizado na Rua Monsenhor Jose Coutinho, 346, Sala 01, Centro, neste municipio, a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona o Programa Mais Educacao, conforme contrato 184/2014, durante o mes de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005284 | 18/12/2014 | 6183.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 26/11 a 07/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005291 | 18/12/2014 | 2600.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilhas destinadas a construcao de bueiras, nos sitios: Pirpiri, Curralinho, Barroca dos Santos, neste municipio, conforme Nota Fiscal no 397, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/12/2014 | 395.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na manutencao e recuperacao de pneus das maquinas a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10197, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/12/2014 | 1169.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquina niveladora patrol, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 2.211, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005299 | 19/12/2014 | 2473.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, no periodo de 26/11 a 07/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/12/2014 | 715.00 | 20040688000140 | JOAO BATISTA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico na manutencao e recuperacao de pneus dos veiculos, placas: OFX1128, OGC6119-PB, MOH6952, NPT8765-PB, NQC9045, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/12/2014 | 800.00 | 00005246267407 | JOSE IZAAC PONTES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Strada Treck, placa OFY9127, ano 2013, destinada a entrega de generos alimenticios da agricultura familiar nas EMEF s da rede municipal de ensino, durante o mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/12/2014 | 724.00 | 00076022110491 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado como monitora no transporte escolar rural no trajeto entre os sitios Concris-Coatigereba-Ipioca de Baixo, durante o mes de novembro do corrente ano, neste municipio, conforme Nota Fiscalno 10200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005296 | 19/12/2014 | 4548.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 26/11 a 07/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005298 | 19/12/2014 | 4548.26 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, no periodo de 26/11 a 07/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0005304 | 19/12/2014 | 13280.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS SS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados referente ao mes de dezembro/2014 e Prestacao de Contas Anuais, conforme licitacao na modalidade inexigibilidade sob o no 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222014 | 0005297 | 19/12/2014 | 2760.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes para os usuarios que desempenham suas atividades no Servico de Conviverncia e Fortalecimento de Vinculos, em virtude da confraternizacao de final de ano, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/12/2014 | 3265.84 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/12/2014 | 80.00 | 00006916234490 | MILTON ANTONIO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear pagamento de exames medico, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/12/2014 | 389.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 camera digital sony, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal no 406, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005310 | 22/12/2014 | 3950.00 | 07754844000177 | Oliveira - Premoldados - Educardo P de Oliveira J | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de manilhas destinadas a construcao de bueiras, nos bairros Sao Joao II e III e Sitios deste municipio, conforme Nota Fiscal no 398, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/12/2014 | 169.37 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP (14.900-4), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005308 | 22/12/2014 | 911.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos de diversos sabores e mini salgados, para as confraternizacoes dos Usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, conforme Nota Fiscal no 109091, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/12/2014 | 50.00 | 00048419052434 | Severino Francisco de Carvalho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042014 | 0005307 | 22/12/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/12/2014 | 1455.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7 (FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Administracao Geral | Amortizacao de Dividas de FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/12/2014 | 10291.99 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de FGTS no 2009006413, referente as competencias: 11 e 12/2000, desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/12/2014 | 31.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-x(icms), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/12/2014 | 2000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicacao e divulgacao de interesse deste municipio, junto ao Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2014 | 580.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 116 unidades de agua mineral de 20 litros, destinados ao consumo dos setores da Sede da Prefeitura, como tambem, da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme Nota Fiscal 109456, emanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005312 | 23/12/2014 | 360.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 08 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kgs, destinados ao CRAS, conforme Nota Fiscal no 301, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/12/2014 | 7076.59 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo a competencia novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/12/2014 | 64.00 | 00004977828470 | JOSENILDO ROSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de medicamentos, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/12/2014 | 922.96 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de DARF referente a primeira parte do parcelamento do PASEP, conforme codigo de acesso no 811084004630 e recibo no 4725781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/12/2014 | 45.00 | 00002167477406 | MARIA DE LOURDES LAZARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para custear a compra de cesta basica a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut Prog de Assist Eventual a Populac de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/12/2014 | 250.00 | 00010521906423 | AYRES DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para custear compra de material de construcao, pois encontra-se sem condicoes financeira de arcar com tais necessidades, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392014 | 0005313 | 23/12/2014 | 1485.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 33 cargas de gas GLP em botijoes de 13 kgs, destinados as escolas da rede de ensino, deste municipio, conforme Nota Fiscal no 300, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2014 | 700.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao no veiculo, placa MNU-1104/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao, neste municipio, conforme contrato no 138/2014, durante o mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005316 | 23/12/2014 | 4200.00 | 13198647000111 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS CALIXTO (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KMP9237, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela SecretariaMunicipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005317 | 23/12/2014 | 4501.46 | 19549323000167 | MARIA JOSE DA SILVA MANOEL (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KUT1831, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro/2014, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005318 | 23/12/2014 | 4800.00 | 19814246000125 | ANTONIO CABRAL DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMP9237, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/12/2014 | 700.00 | 00095239383472 | MARIANO FRANCA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, modelo Parati 1.6 Surf, placa MNU1104, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122014 | 0005326 | 23/12/2014 | 10000.00 | 21537531000198 | CLEOFAS DE SOUSA TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a apresentacao artistica gospel, para abrilhantar a festa de emancipacao politica realizada neste municipio, conforme Nota Fiscal no 1000000, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005327 | 23/12/2014 | 2616.90 | 19824311000101 | JOSE ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi com capacidade de 12 lugares, placa MNN2547, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005328 | 23/12/2014 | 3403.62 | 20009253000133 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo, tipo kombi, placa KKY3007, com condutor destinada ao transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, considerar a media de 22 dias uteis, durante o mes de Novembro/2014, conforme licitacao na modalidade Pregao Presencial no 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005329 | 23/12/2014 | 4860.00 | 19575094000155 | SEBASTIAO DOMINGOS DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa MMX-6043, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005330 | 23/12/2014 | 4580.00 | 19756877000135 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KPB4094, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando a media de 22 dias uteis, conforme licitacao na modalidade Pregao no 11/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005331 | 23/12/2014 | 3300.00 | 19780137000134 | JORGE FERREIRA DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 12 lugares, placa MOQ-7220, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005332 | 23/12/2014 | 4500.00 | 19576083000190 | MARIO GRIGORIO DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa KTB6562, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005333 | 23/12/2014 | 4373.60 | 19562795000150 | EDMICIO MANOEL DA COSTA (JP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade minima de 24 lugares, placa KLL0111, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005334 | 23/12/2014 | 7928.80 | 19824567000100 | JOAO BERNARDO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima de 44 lugares, placa KQQ0892, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005335 | 23/12/2014 | 1818.30 | 19567110000168 | GABRIEL LUIZ DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo: Passeio, com capacidade para 5 lugares, placa KNJ2759, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente estipuladopela Sec. de Educacao, considerando a media de 22 dias uteis, durante o mes de novembro/2014, para o intinerario Sitio Macacos para Pirpiri, turno manha e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005336 | 23/12/2014 | 4510.55 | 19553457000151 | MARCOS AURELIO FELIX DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa KTR1565, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Sec. de Educacao, media de 22 dias uteis, durante o mes de outubro/2014, para as localidades: Varzea das Cobras e Jenipapo para Itapororoca, turnos: tarde e noite, de acordo com o processo licitatorio na modalidade pregao presencial no 0011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005337 | 23/12/2014 | 6721.44 | 19832881000135 | FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade de 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pelaSecretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005338 | 23/12/2014 | 4514.40 | 19825725000147 | MARCIO DIAS DOS SANTOS (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade para 44 lugares, placa MXT2441, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaboradopela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005339 | 23/12/2014 | 3126.20 | 19648756000170 | JOSE ANTONIO DA SILVA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo kombi, com capacidade para 08 lugares, placa MPW8719, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de Novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005342 | 23/12/2014 | 4543.00 | 19539047000156 | LUIZ LOPES DA PAZ (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa HUY6746, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005343 | 23/12/2014 | 4203.06 | 19540247000129 | JOSE MAURICIO GOMES PEREIRA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo onibus, com capacidade minima para 44 lugares, placa KMG1490, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis, de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005344 | 23/12/2014 | 4612.98 | 19538574000146 | JORGE DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo, tipo microonibus, com capacidade para 24 lugares, placa HDI1784, com condutor, no transporte de alunos da rede publica de ensino, conforme cronograma e intinerario devidamente elaborado pela Secretaria Municipal de Educacao, referente ao mes de novembro do corrente exercicio, considerando 22 dias uteis,de acordo com o processo licitatorio na modalidade Pregao Presencial no 011/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005347 | 24/12/2014 | 1249.37 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados as necessidades da secretaria de Educacao, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/12/2014 | 380398.45 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/12/2014 | 5350.77 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/12/2014 | 127011.82 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 24/12/2014 | 16232.53 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Educacao - MDE, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Outras Despesas de Manutencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/12/2014 | 38534.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Ensino Regular | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/12/2014 | 15994.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - EJA, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Valorizacao do Magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/12/2014 | 9423.59 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/12/2014 | 300.00 | 00005698862443 | EZEQUIEL DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias a localidade de Recife/PE, para participar da 1a Etapa de Formacao do Projovem Campo Saberes da Terra - Edicao 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/12/2014 | 225.00 | 00047364106472 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 03 (tres) diarias a localidade de Recife/PE, para participar da 1a Etapa de Formacao do Projovem Campo Saberes da Terra - Edicao 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/12/2014 | 4274.33 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/12/2014 | 1980.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Interna | Administração | Controle Externo | Administracao Geral | Manut das Atividades da Controladoria In terna | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/12/2014 | 7920.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Controle, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Juridica Geral | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | Administracao Geral | Manut da Procuradoria Juridica Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/12/2014 | 14474.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Procuradoria, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0005348 | 24/12/2014 | 1553.75 | 12667721000139 | Comercial Caetano - Mª Ivonete S. de Figueiredo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais hidraulicos e eletricos destinados as necessidades da secretaria de Infraestrutura, deste municipio, conforme licitacao na modalidade pregao presencial no 009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/12/2014 | 44724.89 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/12/2014 | 4416.40 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/12/2014 | 22957.38 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/12/2014 | 3672.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/12/2014 | 4433.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/12/2014 | 1520.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/12/2014 | 7720.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/12/2014 | 1824.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/12/2014 | 1500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - CREAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/12/2014 | 6516.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios contratados, lotados na Secretaria de Acao Social - PAIF/CRAS, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/12/2014 | 5430.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes de cargos eletivos no Conselho Tutelar deste municipios, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/12/2014 | 360.00 | 00089945549715 | GOOTTEMBERG DOS REIS AYRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em carro de som para divulgacao do cadastramento dos beneficiarios do Bolsa Familia na tarefa social da Energisa, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/12/2014 | 24787.99 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados no Gabinete do Prefeito - Guarda Civil Municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/12/2014 | 8972.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/12/2014 | 24000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios ocupantes do cargo de Prefeito e Vice Prefeito deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/12/2014 | 150.00 | 00014148803400 | Celso de Morais Andrade Neto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 01 diaria ao Prefeito Constitucional para Joao Pessoa/PB, junto ao Pacto Social do Estado para tratar de assuntos de interesses, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322014 | 0005346 | 24/12/2014 | 309.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 01 memoria de 2 gb ddr3 e 03 pendrive 32 gb, destinados a Secretaria de Financas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/12/2014 | 8150.43 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/12/2014 | 14009.09 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios estatutarios, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/12/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Tesouraria, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/12/2014 | 3000.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Articulacao Politica, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/12/2014 | 4500.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/12/2014 | 5390.00 | 09165176000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios comissionados, lotados na Secretaria de Financas, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/12/2014 | 3835.85 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 6.873-X(ICMS), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/12/2014 | 100.00 | 00051562367404 | Edilson Teixeira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 01 diaria de viagem sem pernoite a localidade de Joao Pessoa, junto a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesses do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut da Ativ p o Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/12/2014 | 600.00 | 00005817200406 | ALUIZIO GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de uma bomba hidraulica para o abastecimento de caminhoes pipas, que retiram agua da Barragem Aracagi para fornecer agua a populacao que necessitam deste servico, neste municipio, durante o mesde outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/12/2014 | 3150.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios destinados as comemoracoes da Emancipacao Politica e festas de Ano Novo, realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/12/2014 | 2100.00 | 18509290000169 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SIVAL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na colocacao de forro nas salas de aula da EMEF Antonio Sinfronio, totalizando 140 metros, visando a manutencao e melhoramento da mesma, de acordo com a NF n 10231, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/12/2014 | 1559.00 | 00076011780482 | José Paulo F. do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de portoes, grades, e um registro d agua destinados a EMEF Manoel Fernandes, localizada no Sitio Lagoa de Fora, Zona Rural deste municipio, conforme Nota Fiscal no 10233, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2014 | 500.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de divulgacao e sonorizacao realizado no dia 27/12 do corrente exercicio, referente as inauguracoes de obras realizadas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2014 | 724.00 | 00004461998428 | JOSICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de monitora de patio, na E.M.E.F. Henrique de Almeida, durante o mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009449504423 | MIKAELLE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de Professor comunitario, na E.M.E.F. Esmerindo Batista de Azevedo, durante o mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2014 | 724.00 | 00004462082486 | ROBERTO MANOEL RODRIGUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de monitor de patio, na E.M.E.F. Henrique de Almeida, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 197/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/12/2014 | 724.00 | 00010121809480 | JOALINSON MELO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario, na E.M.E.F. Henrique de Almeida, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 191/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008793424477 | MARINALVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario, na E.M.E.F. Adecita, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 190/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/12/2014 | 724.00 | 00004632082422 | MARLUCE DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de monitora publica, na E.M.E.F. Esmerino Batista de Azevedo, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 200/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008920905452 | SUELLEN EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario, na E.M.E.F. Monsenhor Jose Coutinho, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 187/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008318012470 | LENILSON SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario, na E.M.E.F. Manoel Soares de Oliveira, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 186/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2014 | 724.00 | 00008325427760 | LUCIANA VIEIRA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de monitora de patio, na E.M.E.F. Manoel Soares de Oliveira, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 196/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009699369400 | ANELIO DARLAN SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario, na E.M.E.F. Manoel Fernandes de Lima, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 188/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009657260450 | EDVANIA JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de monitora de patio, na E.M.E.F. Manoel Soares de Oliveira, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 195/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2014 | 724.00 | 00004357484405 | ROSENILDA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de monitora de patio, na E.M.E.F. Henrique de Almeida, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 197/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2014 | 724.00 | 00010354242407 | VANIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de monitora de patio, na E.M.E.F. Esmerino Batista de Azevedo, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 201/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2014 | 724.00 | 00004503639455 | Maria Margarida da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de monitora de patio, na E.M.E.F. Monsenhor Jose Coutinho, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 193/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0005405 | 30/12/2014 | 7280.00 | 10884581000125 | PBSOM SONORIZACAO, PALCO E ILUMINACAO LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de locacao de palco e sonorizacao em virtuda da realizacao das festividade de Emancipacao Politica, neste municipio, conforme pregao presencial no 27/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2014 | 724.00 | 00004854256451 | GILVANETE DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servico por excepcional interesse publico na funcao de monitora de patio, pelo Progrma Mais Educacao na Escola Monsenhor Jose Coutinho, na comunidade de Ipioca de Baixo, conforme Contrato no194/2014 e NF no 463, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2014 | 6720.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na recauchutagem de pneus 14.00-24, 17.5-26, dos veiculos onibus, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Administracao Geral | Apoio e Promocao de Eventos Socio-Cultur ais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2014 | 4680.00 | 00003492323421 | JHON LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na confeccao de 01 bolo com 260kg recheado e confeitado, para as comemoracoes de Emancipacao Politica dos 53 anos, deste municipio, realizado no dia 27 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2014 | 724.00 | 00009707144408 | IRIS DE PONTES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado por excepcional interesse publico na funcao de professor comunitario, na E.M.E.F. Santa Helena, durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme contrato no 192/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2014 | 1800.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Adecita, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2014 | 1980.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2014 | 420.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2014 | 1164.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2014 | 3557.99 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2014 | 516.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jos Coutinho, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2014 | 1880.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2014 | 1800.00 | 01946091000115 | CENTRO EDUCACIONAL ADECITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Adecita, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/12/2014 | 1980.00 | 05849770000127 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF SANTA HELENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Santa Helena, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2014 | 420.00 | 05159429000140 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CONEGO ANTONIO AUGUSTO P. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Conego Antonio Augusto, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2014 | 1164.00 | 10823156000126 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Soares de Oliveira, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2014 | 3557.99 | 01946092000160 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Henrique de Almeida, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2014 | 1880.00 | 03858176000177 | E. M. E. F. MANOEL FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Manoel Fernandes de Lima, oriundo de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2014 | 516.00 | 05159417000115 | CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONSENHOR JOSE COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia financeira para o Conselho Escolar da EMEF Monsenhor Jose Coutinho, oriunda de recursos do FNDE/Mais Educacao, destinado a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2014 | 76195.49 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 60%, referente a competencia 13a/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2014 | 2727.83 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - MDE, referente a competencia 13a/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/12/2014 | 30350.90 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, referente a competencia 13a/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2014 | 7740.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUZA FERNANDES (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a 129 horas de trabalho arando terra em trator 4x4, com grade de 20 discos, destinado aos pequenos agricultores da agricultura familiar deste municipio, sendo o combustivil pago integralmente pelos agricultores, conforme a quantidade de horas trabalhadas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Producao Agricola | Manut dos Serv de Apoio ao Pequeno Agric ultor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2014 | 3900.00 | 19835213000161 | JOSE GILSON MADRUGA DA COSTA (PJ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado referente a 65 horas de trabalho arando terra em trator 4x4, com grade de 20 discos, destinado aos pequenos agricultores da agricultura familiar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0005409 | 30/12/2014 | 2000.00 | 18262929000154 | ADRIANO JOSE ARAUJO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de consultoria e assessoria em licitacao junto a CPL no municipio de Itapororoca, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0005427 | 30/12/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos tecnicos prestados de acompanhamento aos parcelamentos, revisao de DIRF, RAIS, GFIP, como tambem apoio admnistrativo nas Secretaria de Financas, Administracao, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 123, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2014 | 269.61 | 00000000194450 | FGTS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS, parte PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Acao Social - CREAS, referente a competencia 13a/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/12/2014 | 572.33 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.400985/2010-26 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Previdencia Social e Segurados | Amortizacao de Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/12/2014 | 528.01 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme parcelamento do processo no 10467.501444/2014-48 (Div. Ativa-PASEP), desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.557-3(MOVIMENTO), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut do Gerenc e Controle Financeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra extrato da conta 5.555-7(FPM), relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382014 | 0005428 | 30/12/2014 | 714.00 | 19030804000161 | JOHN LHENON DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bolos e salgados diversos destinado ao lanche dos componentes das bandas de forro, autoridades e convidados, em virtude das comemoracoes de emancipacao politica dos 53 anos do municipio de Itapororoca, conforme Nota Fiscal no 110930, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no Diario Oficial do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2014 | 724.00 | 00006892459471 | WANDERLY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de levantamento e organizacao de fichas funcionais do departamento de recursos humanos, desta Edilidade, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme Nota Fiscal no 10209, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/12/2014 | 99.00 | 01518579000141 | A União Superintendência da Imprensa e Editora | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de publicacoes de notas de interesse deste municipio, no DOE, no dia 27/12/2014, do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 1023073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2014 | 500.00 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP conforme parcelamento estipulado atraves da Lei Federal no 12.810/2013, de 15/05/13, regulamentadas pelas Portarias Conjuntas RFB/PGFN 02 e 03, de 24 de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/12/2014 | 3251.48 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM (5.555-7), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005448 | 31/12/2014 | 123.90 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Acao Social deste municipio, no periodo de 08 a 30/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contrib. para Programa de Formacao de Patrimonio do Servidor | Manut do Programa de Formacao do Patrim dos Servidores - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/12/2014 | 1.81 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do ICMS Lei 86/97 (283.141-4), deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manut dos Servicos Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352014 | 0005450 | 31/12/2014 | 383.25 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de escritorio, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio, conforme Nota Fiscal no 9393, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005443 | 31/12/2014 | 508.72 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado de manutencao corretiva e preventiva de iluminacao publica da cidade durante o mes de dezembro do corrente exercicio, conforme Nota Fiscal no 038, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0005444 | 31/12/2014 | 3811.70 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servico de manutencao da iluminacao publica neste municipio, conforme Nota Fiscal no 037, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292014 | 0005445 | 31/12/2014 | 9349.50 | 17714186000143 | FRANCISCO AUGUSTO DE MEIRELES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de iluminacao publica neste municipio conforme Nota Fiscal no 007, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005446 | 31/12/2014 | 2039.99 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Gabinete deste municipio, no periodo de 08 a 30/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimentoem anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352014 | 0005452 | 31/12/2014 | 159.05 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinado ao setor de licitacao desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 9391, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv de Representacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352014 | 0005454 | 31/12/2014 | 521.29 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio destinado a Secretaria de Gabinete desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 9390, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv Administrativos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352014 | 0005453 | 31/12/2014 | 207.35 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de expediente destinados ao setor de administracao desta Edilidade, conforme Nota Fiscal no 9395, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Educacao, Cultura, Esp e Lazer | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000352014 | 0005451 | 31/12/2014 | 379.68 | 03467684000124 | Papelart - Papelaria & Livraria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de materiais de escritorio, destinados a Secretaria de Educacao, deste municipio, conforme Nota Fiscal 9392, em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut dos Serv da Secretaria de Infra Es trutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005447 | 31/12/2014 | 4655.37 | 03923742000187 | Posto de Combustivel Santa Terezinha Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustiveis destinados ao consumo dos veiculos a disposicao da Secretaria de Infraestrutura este municipio, no periodo de 08 a 30/12/2014, conforme relatorio de acompanhamento de abastecimento em anexo, relativo ao processo licitatorio de pregao presencial no 001/2014, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024